基础设施和工作环境控制程序

第一篇：基础设施和工作环境控制程序

基础设施和工作环境控制程序

1.目的

为确保公司基础设施的有效管理和利用，确保公司的工作环境能满足质量管理体系运行的要求，特制定本程序。2.范围

使用于本公司未达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境的确定、提供及维护。

本公司的基础设施包括：建筑物、工作场所和相关设施；支持性服务（通讯或信息系统）。

本公司的工作环境与达到产品符合要求所需的条件有关，包括物理的、环境的和其他因素（如温度、湿度、照明等）。3.职责

3.1 管理部负责公司基础设施和工作环境的归口管理。

3.2 各部门负责本部门所用基础设施设备的日常维护和工作环境的日常管理。4.程序

4.1 基础设施管理

4.1.1 管理部负责对建筑物、工作场所和相关的设施建立基础设施/设备检修维护台账。

4.1.2 基础设施/设备的使用部门应负责设施/设备的日常保养和维护，发现问题及时报告管理部，并有管理部负责安排处理。

4.1.3 支持性服务工具如通讯或信息系统设施等由管理部负责其日常管理。4.2 基础设施维护、保养和维修

4.2.1 对正常使用的设施，由使用者负责其日常的维护和保养。

4.2.2 对出现问题的基础设施，由管理部根据问题的严重程度，作出维修或报废的决定。对决定维修的设施/设备，由管理部统一安排由公司内部修理或送外部修理，并保存相关记录。检修好的设施应由使用部门负责人签字验收方可使用。

4.3 基础设施/设备的添加

4.3.1 由使用部门填写《采购申请单》，报管理部审核，由总经理同意方可按《采购控制程序》的控制要求进行购买。

4.3.2 购进的设施/设备由管理部负责安排检验和验收。4.3.3 经验收合格的设施/设备报管理部备案后，由申请购买的部门使用和维护。4.3.4 需要自制设施的，由使用部门提出并组织设计。设计结构经总经理批准后由使用部门组织加工制造，并由管理部安排检验和验收，合格后由管理部备案，并由使用部门使用和维护。4.4 基础设施/设备的报废：

4.4.1 对决定报废的设施/设备，由使用部门填写《设备报废记录表》，报管理部审核，总经理批准后实施。

4.4.2 报废的处理方式：有转让、作为废品出卖或作为垃圾处理三种方式。4.4.3 设施/设备报废的处理：

当报废的设施/设备采用转让、作为废品出卖时，由使用部门将转让或作废品出卖后所得金额交财务部，管理部应在《设备报废记录表》中记录相关处理过程及结果，并由财务部签字后交管理部备案；当报废的设施/设备作为垃圾处理时，由管理部安排设施/设备使用部门将报废设备送到合法的垃圾堆放处，并在《设备报废记录表》中记录后交管理部备案。5.工作环境管理

5.1 各部门应保持部门所属工作区域的环境卫生。应对工作区进行划区标识。工作区域内工位器具摆放合理有序，现场文件包括图样、工艺文件（工艺说明、工艺卡、作业指导书等）、检验文件（检验规程、检验卡）等应保持清洁、清晰并放在指定位置；工作区域外，不准有工件、废料、杂物、脏物等，确保通道顺畅。

5.2 管理部负责安排生产区域以外的环境绿化、卫生打扫等相关事宜。6.表单

《设备报废记录表》

第二篇：基础设施和工作环境控制程序

医疗投资有限公司

文件编号

XXX-QP6.3-2016

版本号

B/0

文件名称

基础设施和工作环境

控制程序

页

数

1目的规范管理为实现产品及服务符合性所需的基础设施及工作环境中人和物的因素。

2范围

适用于对实现产品及服务符合性所需的基础设施、软件、硬件、工作环境的控制。

3权责

3.1 行政部负责基础设施和工作环境的管理。

3.2

仓库管理员负责仓储环境的基础设施和工作环境的管理。

3.3 各部门配合做好设施的使用、维护、保养和保持良好的环境。

3.4各部门根据本部门工作需求选择采购适用计算机管理软件，并对软件的确认和适应进行管理。

3.5行政部负责计算机软件数据备份工作。

程序要求

4.1 基础设施的识别

本企业为实现产品及服务符合性所需的基础设施包括：工作场所、仓储场所、办公设施、软件（计算网络）、支持性（水、电供应），通讯设施、运输设施等。

4.2 基础设施的提供及验收

4.2.1 采购部根据企业发展或部门的要求进行设施设备的采购工作。如需增添新的设施，申请部门需填写《设施设备购置申请表》注明设施名称、用途、参考型号规格、价格、数量等，经总经理批准后采购。

4.2.2 设施到厂后，采购部组织使用部门安装调试，符合要求后在《设施设备验收记录》上签字。验收单由行政部保管，建立设施档案，并在《设施设备一览表》上登记。

4.2.3 验收不合格的设施，采购部与供方协商解决。

4.3 设施的使用、维护和保养。

4.3.1 使用部门要按《设施设备维护及验证和校准管理制度》做好维修、维护保养工作。

4.3.2 行政部每年年初制订本年设备检修计划《设施设备维修保养计划一览表》，并督促使用部门做好设备的维护保养工作。

4.3.3 现场使用的设施设备由行政部统一编号，以便识别和保养。

4.4 设施设备的报废

报废分自然损坏和认为两大类

4.4.1 对自然损坏无法修复或无使用价值的设施设备，由行政部填写《设施设备报废单》。经总经理批准后报废，并在档案中注明。

4.4.2对人为操作失误或其他人为途径导致的损坏，需第一时间通知行政部，行政部做好标识工作，由损坏部门或个人填写异常发生处置报告详细说明现象、原因、处置及预防措施等。经部门经理审核，经总经理批准后交行政部处理。对无法修复或无使用价值的设施设备，由行政部填写《设施设备报废单》。经总经理批准后报废，并在档案中注明。

4.4.2 报废的设施应挂牌示明或进行处理。

4.5计算机软件管理

4.5.1在采购计算机软件前各部门应明确软件需求，软件需求一般包括：功能需求、性能需求、数据需求、接口需 求、设计约束、安全保密需求、运行环境需求以及引用的标准和法规等。

4.5.2各部门负责本部门计算机管理软件《验证方案》的制定与实施，验证方案的编制参照《记录控制程序》内容进行必要的规范。

4.5.2.1《验证方案》中应明确验证方案名称、验证目的、验证方法、验证结论、验证人、审核人、批准人等信息。验证方案应得到部门主管领导的审核批准方可实施。

4.5.2.2验证人员应根据《验证方案》开展验证工作，并依据方案中规定的方法进行验证。如需修改验证方法需经主管领导审核批准。

4.5.2.3《验证方案》实施完成后由验证部门审核归档。

4.5.3质量部负责组织相关部门编制公司使用的覆盖整个医疗器械经营过程的计算机管理系统验证方案的制定，并监督验证方案的执行。

4.5.3.1质量部负责编制公司使用的覆盖整个医疗器械经营过程的计算机管理系统《验证方案》。

4.5.3.2各部门根据本部门计算机管理系统的使用情况和岗位职责权限具体实施验证方案。

4.5.3.3质量部根据验证结果综合评估计算机管理系统是否适用于本公司医疗器械经营过程，并形成验证报告提交总经理审核。

4.5.3.4《验证方案》及相关验证记录有质量部归档保存。

4.6计算机软件使用

4.6.1应根据使用情况为每位软件使用者建立单独的用户名和密码，防止未经授权的人员进行登陆、修改。各操作岗位人员须通过用户名、密码等身份确认方式登录系统，在权限范围内处理业务数据。

4.6.2操作人员姓名的记录应根据专有用户名及密码自动生成，系统操作、数据记录的日期和时间由系统自动生成，不得采用手工编辑、菜单选择等方式录入。

4.6.3系统记录和数据应采取安全、可靠的方式备份。

4.6.4定期维护计算机和自动设备以确保其功能正常，并提供保护数据完整必需的环境和运行条件。

4.6.5软件的维护人员和使用人员严禁在计算机上使用非法软件，并有权监督和禁止他人非法使用计算机。

4.7工作环境

4.7.1 根据需要，对工作环境进行适当装修，确保防暑、防雨、通风。

4.7.2 配制消防器材，确保安全，行政部定期检查和考核。

4.7.3行政部要经常做好清洁卫生工作，实施定置管理。

4.7.4行政部组织建立检查小组，并制定检查计划及详细的检测项目，组织小组人员按计划实施检查，对不符合文件要求的部门或个人计入入部门或个人考核绩效中。

5相关文件

5.1《设施设备维护及验证和校准管理制度》Ryzur-WI-AD03-2016

6相关记录

6.1《设施设备购置申请表》

Ryzur-QR-QP6.3-01

6.2《设施设备验记录》

Ryzur-QR-QP6.3-02

6.3《设施设备一览表》

Ryzur-QR-QP6.3-03

6.4《设施设备维修保养计划一览表》

Ryzur-QR-QP6.3-04

6.5《设施设备报废单》

Ryzur-QR-QP6.3-05

第三篇：工作环境控制程序

工作环境控制程序

1.目的：确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境及工作人员。

2.适用范围：适用于产品实现所需的工作环境及人员的管理。

3.职责：生产部技术部、生产车间，质管部

4.程序

4.1一般生产区工作环境的要求

4.1.2一般生产区应清洁卫生，无不清洁的死角。

4.1.3生产区内工具、设备、工作台面等应清洁、无积尘。

4.1.3进入一般生产区必须更换工作服、戴上工作帽，严禁不穿戴工作服、鞋、帽进入生产车间。

4.1.4一切非生产用品不得带入生产区，不得在生产区内吃饭睡觉、会客等，不得从事与生产活动无关的活动。

4.1.5生产过程中产生的废弃物应放在指定的容器内并及时清理。

4..1.6一般生产区应有相应的卫生工具，使用后必须及时清洁放于规定位置，不得对产品和生产环境产生影响。

4.2洁净区工作环境的要求：

4.2.1洁净区地面材料应不易产生裂缝，耐磨损、耐酸碱腐蚀，光滑、平整、不积聚静电、不起尘易清洁。天花板、内墙面应光滑、平整、不易剥离；无裂隙，不积灰尘耐腐蚀、易清洗，减少凹凸面。

4.2.2洁净区地漏、水池的材质应为不锈钢材质，能够进行水封，方便清洁，不会对洁净区产生污染。

4.2.3传递窗的要求材质为不锈钢，无死角，易清洁。使用时，其两端门应不能同时打开。

4.2.4 洁净区各管道、灯具、风口等公用设施的安装便于清洗和消毒，窗户、天棚及进入室内的管道，风口、灯具与墙壁或天棚连接部位均打上密封胶。

4.3 洁净室的使用和运行

4.3.1 洁净区的门不论生产或非生产时，均应及时关闭。

4.3.2 洁净室内生产操作所用设备应不产尘或少产尘，所用器具的材料最好选用不锈钢或其它发尘少的材料制作，记事、记录最好用圆珠笔，不要采用粉笔、告示板和记事板；

4.3.3生产过程中产生的废弃物应及时放入指定容器或洁净塑料袋中，下班前送出洁净区，由操作人员送至指定区域。

4.3.4洁净区每天必须有足够的时间用于清洁，更换产品时要保证有足够的时间清洁、清场、消毒。

4..3.5洁净区应定期消毒，每次消毒均需做好消毒记录。

4.4 空调净化系统的运行管理

4.4.1 生产前启用空调净化系统，应根据系统本身自净时间及温度达到恒温的时间来确定提前开机运行的时间；在生产结束后空调系统停运期间，所有与洁净区相邻的房间、传递窗等均应密闭。

4..4.2 空调净化系统应进行定期清洁，并作好空调净化系统的维护保养。

4.4.3与产品直接接触的干燥用空气、压缩空气须经净化处理，符合生产要求。

4.5． 洁净室的监测

4.5.1每批产品生产前都应由生产车间专人对温湿度及压差进行监控并作记录，洁净室内温度控制在18～26℃，相对湿度控制在45～65%之间；出现异常情况，当班人员应及时汇报给生产管理人员及质管人员采取处理措施。

4.5.2风速和风量的测定：采用风速仪测定高效滤器的风口风速。

4.5.3悬浮粒子测定：测定仪器采用尘埃粒子计数器，测定频次一般为每年一次。采用静态测试，室内测试人员不得多于两人测试应在净化空气调节系统正常运行时间不少于30分钟后开始。悬浮粒子监测的采样点数目及其布置要根据产品的生产及工艺关键操作区设置。布置力求均匀，另外，为了保证测定结果的准确性，尘埃粒子计数器应定期检定。

4.5.4 沉降菌的测定：测定方法采用静态平板（培养皿）测定，由质管部每季度测定一次。如果结果超出规定应及时汇报给生产技术部负责人，责成生产人员及时消毒处理。

4.6洁净区人员及洁净服的控制

4.6.1洁净区工作人员要求每年要进行一次体检，并建立个人健康档案，只有体检合格的才能上岗。有洁净级别的区域，操作人员不得化妆、戴饰物、手表、并及时洗澡、更衣、剪指甲，保持个人卫生。进出洁净区严格按《洁净区人员进出更衣程序》进行。进入洁净区，手消毒后不得再做与生产无关的动作，不得再接触非生产用品。

4.6.2洁净服的卫生：

4.6.2.1洁净服要求不掉纤维，不产生静电粘附粒子，无明显的磨损、破损现象。洁净服专人专用，不得穿离洁净区。洁净服必须在洁净区内洗涤。洁净的工作服经消毒后由洗涤工及时按工号分发到二更内。

4.6.2.2工作服的洗涤应统一在厂内具有相应级别的室内进行，避免灰尘和各类污染。

4.6.2.3洁净区工作服每周清洗2次。清洗消毒后的有效期为三天，超过三天在使用前应进行重新清洗、消毒。

5.相关文件

《文件控制程序》

《记录控制程序》

《生产和服务控制程序》

第四篇：基础设施工作环境管理办法

Q/KDZ6.3/6.4-01-2005

1目的基础设施是组织实现产品符合性的物质保证，必要的工作环境是我厂实现产品符合性的支持条件，为确保产品满足要求特制定本办法。

2适用范围和术语定义

适用于本厂对基础设施和工作环境的管理和控制。

2.1基础设施

a)建筑物、工作场所和相关的设施（如水、汽、电供应设施）；

b)过程设备（如各类过程运行控制和测试设施等）；

c)支持性服务（如交付后的维护网点、配套用的运输或通讯服务等）；

2.2工作环境——是指工作时所处的一组条件，这种条件可以是物理的、社会的（如与社会的相互影响）、心理的（如发挥组织内人员的潜能）和环境的因素（如温度、湿度、洁净度、粉尘等）。

3职责

3.1财务科负责基础设施的登记、建档、拆旧（成本核算）合理摊销工作。

3.2厂办负责建筑物、工作场所、工作环境和相关设施的维护管理，监督检查工作，为产品满足要求营造良好的工作条件。

3.3生产科、车间分别负责过程设备及其工作环境的维护和保持。

3.4供销科负责支持服务的管理工作。

4工作程序

4.1财务科应按《会计法》及有关经济核算办法建立《固定资产帐》及《基础设施明细帐》，并依照相关的《资产折旧办法》分别对基础设施进行折旧或增值入帐，并按规定提高维护费用。

4.2生产科应从多种渠道收集基础设施和工作环境的需求信息，经综合分析，向主管领导提供改进的建议及建议被批准后的组织实施工作。

4.3基础设施、工作环境的建立和保持是一项持之以衡的工作，更是一项提高全员意识，共同建立和保持的一项任务，为此，本厂决定采取以下措施使基础设施，工作环境持续满足实现产品符合性的质量保证要求。

4.3.1工作场所、生产现场、生活服务区所一律实行定量、定类、定人管理，由生产科设置责任区及责任目标制度。

4.3.2实行日维护、周检查，实行工作环境达标活动，生产科统一考核、评比实施奖罚。

4.3.3安全文明生产，是组织实现产品符合性的一项重要考核指标。

4.3.4过程设备的维护执行Q/KDC7.6-2005《监视和测量装置控制程序》。

4.3.5支持性服务由供销科纳入《测量、分析和改进评审框架一览表》内容一并实施和考核。

4.4基础设施、工作环境达标是部门负责人、员工岗位职责、权限的一项指标，各级人员必须认真落实。

4.5本厂领导层，将采取多种形式与各职能、层次进行沟通，提供产品符合性的基础设施，并营造超发挥各级人员潜能的工作环境。

第五篇：基础设施与设备管理控制程序

Q/XXG2061.2-2016

基础设施与设备管理控制程序 范围

本标准规定了公司对基础设施与设备管理的术语和定义、职责、设备管理内容和方法、基础设施控制管理、。

本标准适用于公司公司的各种生产设备、检测检验仪器以及计算机网络系统、水电配套设施、消防系统、厂房等基础设施的管理。2术语和定义

下列术语和定义适用于本标准 2.1 基础设施

组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。2.2 设备管理

专指对基础设施中设备部分的管理，包括对机械制造设备、锅炉、压力容器的管理，不含厂房、工具、通讯技术和运输设施等。3 职责

3.1 生技科负责：

a.对设备的选择和评价； b.设备购置的申请； c.设备的自制管理； d.设备的维护保养管理； e.锅炉、压力容器的管理； f.设备的更新、改造管理；

g.设备的停用、迁移、报废管理； h.设备技术档案的管理。3.2 质管科负责：

a.检验检测设备的申购；

b.检验检测设备的检定、校准；

c.检验检测设备的维护、保养和维修及日常的清洁； d.检验检测设备的建档管理。3.3 办公室负责：

a.电话、电脑、网络、数据库系统的维护和修理工作。

b.水电配套设施，消防设施、厂房、库房的日常维护和修理工作

各使用部门负责人和使用人员负责： a.设备的日常管理和维修； b.设备备件贮存。4 设备管理内容和方法

Q/XXG2061.2-2016 4.1 设备的选型与购置 4.1.2 设备、仪器的购置应根据生产发展、检验检测需要和结合生产车间提出的设备购置与更新计划，由部门负责人填写《请购单》交总经理审批后，由供销部门统一购置。

4.1.3 设备选型应考虑技术上先进，经济上合理，生产上适用的国内先进设备。4.1.4 设备购置时，应要求供方提供相应设备技术标准资料。

4.1.5 设备交付时，设备使用部门负责人应进行仔细查验，有质量问题应立即拒收并更换，设备安装调试后，由使用部门及办公室协同进行验收，直到达到正常使用要求。4.1.6 新购设备的验收应填写“设备验收单”，验收单需要说明：主机是否完整，附机、配件、专用工具、技术资料是否齐全，是否与装箱单相符。4.2 设备安装调试

4.2.1 根据设备性能和装置由生技科组织实施设备安装调试。

4.2.2 设备安装应根据设备技术性能要求、安装图纸和其他有关资料进行。

4.2.3 设备的试车均需设备人员参加，并组织车间操作工、维修工、电工、安装人员共同试车。4.2.4 试车程序：

a.检查设备安装是否按图纸和技术要求完成；

b.检查电器部分的电机、指示灯等的运转状态和运转方向是否正常；

c.连接皮带或联轴器、手动盘车空运转，安装防护装置、清理现场工器具； d.润滑和再次手动盘车空运转；

e.试车时检测有没有松动、震动、阻力； f.按规定小时空转

g.压力容器应按规定进行水压试验。

4.2.5 试车完毕后无问题，可填写“设备安装验收单”。

4.2.6 设备安装调试完毕，应将技术资料归档管理，技术资料应做复印件，复印件交生产维修部门管理。

4.2.7 自制设备

4.2.7.1 由生技科进行图纸设计或提出工艺要求外请设计单位设计。4.2.7.2 设备自制完成后组织安装调试，并写出试验报告。4.2.7.3 填写有关人员签字的交接记录。

4.2.7.4 办理设备试用和纳入正常检修的相应手续。4.3 设备的控制、使用、维护、维修及保养

4.3.1 操作工要熟知设备的操作规程和一般技术性能，并严格执行操作规程，并做到“三好”和“四会”：

a.管好、用好、维修好所操作设备

b.会使用、会保养、会检查、会排除故障。4.3.2 设备维护的四项要求：

a.整齐——工具、工件和附件放置整齐，安全防护装置齐全，线路管道完整。

b.清洁——设备的内外清洁，各活动面、丝杠、齿轮无油污，无碰伤，无泄漏，渣物除净。c.润滑——按时加（换）油，油质正确，油具、油杯、油毡、油线清洁齐全，油标明亮。d.安全——实行定人定员交接制度，熟悉设备结构，遵守操作规程，精心保养，防止事故。4.3.3 生技科负责对设备事故的原因进行调查、分析、并对事故的处理提出建议,对设备事故的“三不放过”：

a.事故原因分析不清不放过。

Q/XXG2061.2-2016 b.梧故责任者与群众未受到教育不放过。c.没有防范措施不放过。4.3.4 日常保养

4.3.4.1日常保养由本设备操作人员专人负责，保养和检查内容根据《设施、设备日常维护保养记录》的项目进行，保养频率自定，一般每月进行一次。4.3.4.2每天检查确认

a.机械设备、仪器应每日擦拭干净，保持3S良好。b.机械设备各传动轴有无足够的润滑油。c.开机时是否有异常现象。

d.各种监视及测试仪表是否正常。4.3.5 保养

4.3.5.1 每末由设备管理员根据本设备的使用、维修、保养情况，对检验机等设备进行保养，以确保机器的正常运行。

4.3.5.2 检验检测设备、仪器的校验具体见《测量设备控制程序》，由质管科负责人安排强检或自检。4.3.6 设备维修

4.3.6.1 当机械设备出现在运行中有异常响声，不正常的振动及松动等现象，显示设备发现故障及隐患应立即停机检修，填写《设备报修单》，交上级主管安排修理，应记录故障情况、发生时间、维修内容、维修时间等。对于紧急修理，使用人员应及时联络设备管理员修理，并向主管报告。4.3.6.2 维修人员要确保维修质量，要做到在修试车在一周内安全运行，中修试车在五天内安全运行，小修试车在一天内安全运行。4.4 设备的报废更新

4.4.1 设备的报废应由设备使用部门提出，报总经理室批准，经鉴定后方可实施报废，建立《报废设备清单》，同时在帐、卡及财务上进行相应处理。4.4.2 设备的报废更新应符合下列条件方可进行：

——影响产品加工质量；

——运行故障多，维修频率高； ——生产效率低，修理费用高； ——能源消耗大，设备性能低下；

——设备大修费用加设备现值大于新设备购置费用； ——已不适于生产线上使用，且不宜改作他用。

4.5 设备使用人员的要求

4.5.1 设备操作人员必须经过培训，考核合格后才能上岗操作。

4.5.2 各部门应定期组织学习，提高对设备的使用、维修等技术水平，搞好设备的保养和维护工作。4.5.3 生产单位操作人员，要严格按照操作规程操作，做到懂结构，懂原理，懂性能，懂用途，会使用，会维修，会保养，会排除故障。

4.5.4 对锅炉、特种设备的操作人员外培计划根据生产需要由生技科组织安排。4.6 设备档案管理

4.6.1 各部门专职或兼职设备管理员应对设备统一编号、建立健全设备的技术资料和档案、分类实施管理，对设备使用状况进行状态了解，动态管理，出现问题，及时检修，消除设备隐患，提高设备完好率。

4.6.2 设备技术档案主要内容应包括：

a.设备出厂检验合格证及装箱单，自制设备应有鉴定单和相关技术资料。

Q/XXG2061.2-2016 b.设备安装移交验收单。

c.设备的有关图纸和易损件明细表及其他资料。

d.设备安装说明书及使用说明书，设备开箱验收单，润滑记录表。e.设备大、中修完工验收单。f.设备二级保养记录单

g.设备事故报告及重大事故处理结论文件。h.设备封存、启用、移装、调拨、借用单。4.6.3 设备图纸及其他技术资料管理：

a.设备图纸都应编号登记、建账、建卡。b.新设计图纸应编号齐全，图纸和实物相符。c.蓝图的借阅与修改按规定办。

d.需借阅的蓝图，须经设备负责人批准方可借阅，并办理手续，限期归还。

e.图纸修改应经设计人员或设备负责人同意且符合国家相应规范方可进行，修改时应注明修改内容和日期，并签名。

f.新的图纸一律不借，只可现场查阅。

g.设备的安装和使用说明书外借时，须经设备负责人同意后办理借阅手续，限期归还。4.7 其他管理内容

4.7.1 生技科应按设备和产品加工要求，制订操作规程和维护保养规程，防止发生人身、设备或产品质量事故。

4.7.2 每位员工主动爱护机器设备，保管好各自的工具机械，凡是损坏机器设备的，要照价赔偿，情节严重的开除出厂。

4.7.3 技术人员要加强对设备的更新改造，积极进行设备技术创新，成绩突出的，给予奖励。4.7.4 不经厂领导批准，严禁私自将厂内机器设备外借，违反规定的，给予严肃处理。

4.7.5 因违章操作和责任心不强造成设备事故，按其损坏程度价值由责任人和责任单位进行赔偿。5 基础设施控制管理

5.1 计算机、网络、ERP系统、电话、门禁监控系统

5.1.1 办公室应保持计算机系统的安全，防止病毒破坏，影响正常的办公和公司数据安全，应采用杀毒软件或防火墙系统对计算机进行防病毒保护，并及时更新杀毒软件的版本。5.1.2 办公室应定期对公司系统的数据进行备份，防止数据丢失，备份文件应作为重要记录妥善保存。5.1.3 计算机、电话、网络、监控系统发生故障后，由使用部门直接联系主管，由其安排修理。5.2 水电配套设施及厂房

5.2.1 公司的水电、厂房设施必须在经过工程验收后方可投入使用。

5.2.2 高压配电房必须有专人管理，管理人员必须取得电工入网上岗证，主要监视变压器高压断路器等运行状况，并进行记录，发现异常，应立即向行政主管报告。

5.2.3 水电配套设施发生故障后，发现者应立即联系办公室，主管人员应迅速安排人员进行紧急修理，确保水电设施良好。5.3 消防设施

5.3.1 建筑消防设施在施工前，其设计图纸必须经过消防部门的审批，经审批合格后方可进行施工。施工完成后，经消防部门进行消防验收合格后方可投入使用。

5.3.2 对于灭火器、消防栓，由办公室每季度检查一次，确保灭火器的压力及消防栓的消防水流畅通，水压正常。检查后应将检查情况分别记录于《灭火器检查记录表》及《消防栓检查记录表》，出现异常

Q/XXG2061.2-2016 的应立即修理。

5.3.3 对于自动消防报警系统，应由安全员进行日常监视，确保消防报警系统主机运行正常，同时应由办公室或委托消防维护机构每半年对自动消防报警系统进行维护，主要进行消防探头的清洗和测试，声光报警、手动报警、喷淋系统的试验，确保其正常运行。

5.3.4 办公室每年应委托有资质的消防检测部门对公司的自动消防报警系统、喷淋系统、防排烟系统进行第二方检测，并出具消防系统检测报告，对于在检测中发现的问题及时予以解决，并报总经理室。5.4 电梯、货梯管理

5.4.1 电梯、货梯属于国家规定的特种设备，在使用前必须至质量技术监督部门进行注册登录，经批准后方可投入使用。

5.4.2 办公室每年必须对在用载人或载货电梯进行检验申请，经过特种设备检验所检验并取得合格证，若检验不合格，应立即停止使用，贴封条，待修理完毕再次检验合格后方可投入使用。5.5 使用和维护保养管理

5.5.1 使用部门应指定基础设施的责任人员。

5.5.2 在基础设施使用过程中，由使用部门责任人对其进行经常性地维护保养管理，确保厂房、仓库、办公楼、绿化环保及公用设施、水电热冷及地面地下管网等基础设施始终保持完好状态。5.5.3 对基础设施每月一次进行检查。5.6 维修管理

对已损坏的基础设施，由使用部门填报基础设施维修申请单，交生产副总审核，生产副总批准后，由相关部门按总经理意见进行维修。维修完工后，由技科组织质管科、使用部门及其它有关部门进行验收确认。7 报告和记录

请购单，设施、设备日常维护保养记录，设备管理台账，设备安装验收单，设备报修单，蓝图借阅批准单，报废设备清单，灭火器检查记录表，消防栓检查记录表，消防系统检测报告（无规定格式）。

———————————