急救用品的管理制度

第一篇：急救用品的管理制度

急救物品管理制度

一、为规范急救用品管理，落实各种急救物品专人、定点负责制，确保紧急情况下的有效使用，特制定本制度

二、为紧急处理可能出现的注射药品后发生的不良反应和其它医疗意外，按照医院医疗部门的有关规定，必须常备下列药物：

肾上腺素、去甲肾上腺素、异丙肾上腺素、重酒石酸间羟胺、地塞米松、氢化考的松、西地兰（去乙酰毛花苷）、阿拉明、多巴胺、洛贝林、氨茶碱、尼克刹米、多巴酚丁胺、阿托品、山莨菪碱、利多卡因、硝酸甘油、普罗帕酮、硝普钠、胺碘酮、乌拉地尔及辅助药物生理盐水、葡萄糖注射液等。

四、配置常规的抢救器械设备：

心电图仪、血压计、听诊器、氧气筒、简易呼吸机、注射器、输液器等。

五、急救药品按其作用分类定位放置，标签和安瓿上的药品含量必须醒目，专人负责每周清理一次药品的有效期限，及时更换补足规定的备用量。

六、定期检查抢救设备的性能，定期维修、保洁和消毒，确保性能完好实用，以保证抢救时的正常使用。

七、严格执行抢救物品“四定制度”，即定品种、定规格数量、定放置地点、定管理、检查、消毒及维修人员。

八、重要物品和麻醉药品应清点交班。

九、发生药品不良反应及医疗意外后应予登记和报告：

登记包括病人姓名、检查项目、注射药品名、出现不良反应或医疗意外时间、反应的临床表现、紧急处理措施、预后、参加抢救人员等。

发生药品不良反应或医疗意外时应该及时向医院医疗总值班（343200）、医疗科（343106）、药剂科、急诊科等相关部门报告，并按照国家相关规定范围上报。

二炮总医院肿瘤放射诊疗中心

附件：抢救物品“四定制度”实施细则附件：

抢救物品“四定制度”实施细则

一、抢救药品“四定制度”

1、药品品种、数量规格如下：

药品名称：

药品别名：

规格：

数量：

去甲肾上腺素

异丙肾上腺素

地塞米松

氢化可的松

重酒石酸间羟胺

多巴胺

去乙酰花苷

多巴酚丁胺

尼可刹米

山茛菪碱

利多卡因

硝酸甘油

洛贝林

肾上腺素

普罗帕酮

硝普钠

阿托品

正肾

氟美松

阿拉明

西地兰

杜丁胺

可拉明

6－542

山梗茶碱

付肾

心律平

（1ml，2mg）

（2ml，1 mg）

（1ml，5 mg）

（5ml，25 mg）

（1ml，10 mg）

（2ml，20 mg）10

（2ml，0.4 mg）（2ml，20 mg）3

（1.5ml，0.375g）

(1ml，10 mg)

5(10ml，0.2 g)25

(1ml)

(1ml，3 mg)3

(1ml，1 mg)3

(10ml，35 mg)3

(50mg，50 mg)

2(1ml，0.5 mg)33

支 支

15支

支

3支

支

支

支 支

支

支

5支

支

支

支

支)

支)

氨茶碱

(2ml，0.25g)5支

胺碘酮

可达龙

(3ml，0.15 g)2支

乌拉地尔

压宁定

(5ml，25 mg)2支 生理盐水注射液（葡萄糖注射液（2、放置地点与管理人员：

急救车、抢救器材、氧气瓶等均固定放置于地下室PET-CT斜对面的小配电箱室内。其小门的钥匙分别挂于地下室四个扫描控制室内。

负责管理责任人：邵文莉护士长。

二、抢救器械“四定制度”

1、共用抢救器械：

器械品种

规格数量

放置地点

负责人 心电图机

单导、一台

小配电箱室

余飞、徐、潘 简易呼吸机

面罩式，一台

小配电箱室

余飞、徐、潘 氧气

大筒，一筒

小配电箱室

徐丽辉、张翠云

2、各个中心小器械：

（1）、PET-CT中心：

血压计

水银柱式，一个

PET-CT注射室

徐丽辉、张翠云 听诊器

一个

PET-CT注射室

徐丽辉、张翠云 注射器、输液器等

（2）、头部伽玛刀放疗中心： 血压计

水银柱式，一个

头架定位室

王娟娟 听诊器

一个

头架定位室

王娟娟 注射器、输液器等

（3）、体部伽玛刀放疗中心：

血压计

水银柱式，一个

体伽定位室

潘德玉 听诊器

一个

体伽定位室

潘德玉 注射器、输液器等

（4）、直线加速器放疗中心：

血压计

水银柱式，一个

直加控制室

郝山黎 听诊器

一个

直加控制室

郝山黎 注射器、输液器等

二炮总医院肿瘤放射诊疗中心

第二篇：办公室用品管理制度

公司办公用品管理规定

为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用品：碳素笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸、垃圾桶等一切公司办公室人员使用耗材。

2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、刀具。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，U盘等。

二、办公用品使用对象：鑫世锐达各部门员工主管及管理人员。

三、每月15日由各部门上报申请物品，由行政部负责整理，并提交采购申请至财务部，由财务部在三个工作日内进行采购。采购完毕后交予人事行政部，由人事行政部负责用品发放。

四、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，由人事部门报请财务部门进行集中采购。控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品需经公司总经理批准；批准后的《申购单》交财务部门执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

五、管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

六、各部门费用核定及有关规定：

1、保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批。

七、其它规定：

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用。耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准。

八、本规定自下发之日起执行。2013年11月25日

人事行政部

第三篇：办公室用品管理制度

广西言通投资有限公司

办公用品管理制度

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。

一、办公用品的分类。

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

其中低值易耗品主要指：签字笔、水性笔、铅笔、刀片、胶水、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮擦、复印纸、打印纸、便签纸、笔芯、夹子、白板笔、荧光笔、笔记本、线插板、剪刀、订书机、计算机、电话机、档案夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品；

高值管理用品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高物品、业务项目设备器材。

二、办公用品由办公室管理部门负责。

三、办公用品申请

办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为办公室管理人员，各部门管理层应当根据自己部门的办公需要，及时的提出购采买申请。普通员工的办公用品需要应向自己部门管理层提出，由管理层统一进行申请。

四、办公用品的审批、采购

在填写《办公用品申请单》后，申请人应将申请单交办公室管理人员，由办公室管理人员负责上交总经理审核签字后由办公室管理人员确认采买。

办公室管理人员应根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

五、办公用品的入库

由办公室管理人员采购回来的办公用品进行填写《物品入库登记表》。核对相应品种名称、数量、金额等。

六、办公用品领用

填写领用申请表，写明时间、数量、物品名称、用途、领用人、部门。办公室管理人员做好登记记录。为了节约不浪费与不爱惜公司物品现象，重新领购物品需拿同款旧的报废物品来领取。

七、辞职清退情况处理

对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，必须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项。

(以上行驶权利归广西言通公司所有)

第四篇：宿舍用品管理制度

新密市环新生活垃圾处理有限公司

宿舍用品管理制度

一、目的

为了树立和保持公司良好的整体形象，规范宿舍被褥管理，提高企业美誉度，特对宿舍被褥及其他宿舍用品的领用、发放、整理实施统一规范管理，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本公司全体员工。

三、相关说明

1.被褥的面料、颜色、样式为公司统一制定，各部门和个人不得随意更换。2.新入职员工在入职之日公司按规定给予发放被褥及生活用品，人事助理负责把新入职员工的名单及时报办公室。

3.批量订购时由办公室与供应商签订相关协议，呈报领导批准。4.办公室负责被褥管理工作，包括被褥的发放、登记、检查、折旧手续办理的管理。

5.办公室有义务和责任对当月的被褥领用、折旧扣款、库存等情况进行汇总，建立台账，每年年底对当年工装情况进行汇总分析。

6.各部门负责人有负责监督检查纠正本部门住宿员工宿舍整理是否符合公司规范的职责，并有配合办公室检查的义务。

四、被褥及生活用品的配发标准 1.种类 1.1被褥 1.2生活用品 2.配发数量

2.1被褥为每人一套，每套被褥配发数量如下：

床垫一个；褥子一条；床单一条；被子一条；枕头一个；枕巾一个； 2.2生活用品为每人一套，属于一次性发放，如有损坏或丢失公司不再配发，需个人自费购买。每套生活用品配发数量如下：

洗脸盆一个；毛巾一条；香皂一个；香皂盒一个；洗漱杯一个；牙刷一个；牙膏一盒；洗衣粉一袋；洗发水一瓶；卫生纸一卷；水杯一个。

五、宿舍用品采购

1.被褥的规格、面料、颜色，生活用品的种类、数量等由公司统一选配，后期采购时亦按标准进行，如更换被褥规格时，必须经公司高层领导批准。

2.规格：被褥根据床铺大小统一配备，也可根据市场情况购买。

3.新进人员入职时由人事助理提供人员名单，办公室在当天内完成发放。4.换季时，夏天在6月份时，为新入职的员工发放凉席；冬天在11月份时，为新入职员工发放一套新被褥；一经发放的凉席和被褥不再收回，有员工自己保管，损坏和丢失应按照公司要求自费购买。办公室应提前1个月出具未配发凉席和第二套被褥的人员名单，并将统计名单呈领导批准后统一采购。

5.被褥原则上是一经发放不再更换，床单每一年更换一次，由办公室负责统计床单使用一年的人员名单，在更换时按公司规定款式面料统一进行采购。

6.被褥及生活用品采购完毕后应及时将发票及采购清单交至财务部核实、入账。

六、被褥及生活用品的领用

1.被褥及生活用品采购完毕后，由办公室管理人员办理入库手续并负责保管，行政助理通知各部门相关人员领用。

2.领用时需填写《被褥及生活用品领用登记表》，表上应注明日期、宿舍号、领用人、领用物品款式、各项数量等。

3.员工领用被褥后，领用人应及时检查被褥，发现有损坏的应及时登记并更换。

4.领用被褥等完毕后，将《被褥及生活用品领用登记表》复印件同报销单一起按财务部手续办理剩余款项核销，原始领用单存档。

5.新入职员工领用被褥及生活用品

5.1新入职但未办理入职手续的员工不予领用被褥。

5.2办过入职手续后，人事助理提供入职员工名单交由办公室统一安排配发被褥及生活用品。5.3办公室按程序办理领用被褥及生活用品手续。

七、备用被褥及生活用品管理

1.办公室做好备用被褥及生活用品的管理工作，平时被褥及生活用品应各备10套。

2.办公室应做好备用被褥及生活用品的补充工作，在被褥及生活用品少于10套时应及时购买，以备使用。

3.备用工装应入库妥善保管，注意防虫防潮污染，保证能随时使用。

八、宿舍物品整理要求

1.所有员工必须按照公司规定整理宿舍，保持良好的宿舍环境，树立良好的公司形象。

2.现行宿舍整理要求见《宿舍管理制度汇编》。

九、员工宿舍检查

1.检查分为平时检查和定期检查，平时检查由办公室随时检查，定期检查为绩效考核小组隔周检查一次。

2.检查时，检查人当时记录检查出现的问题，并由当事人在《员工宿舍规范检查登记表》上签字确认。

3.检查完毕后，检查人对检查记录做出汇总（定期和平时检查的综合），于周一公布检查结果。

4.绩效考核小组由办公室行政后勤部门组成。5.检查标准见《宿舍管理制度汇编》

十、被褥及生活用品折旧

1.由公司统一采购被褥及生活用品，被褥及生活用品的费用由公司承担。2.发放被褥之日起6个月内离职的员工，公司从离职员工当月工资中扣除被褥全部费用，被褥及生活用品归个人所有，公司不再收回。

3.发放被褥之日起满6个月以上不满一年的离职员工，公司从离职员工当月工资中扣除被褥50%费用，被褥及生活用品归个人所有，公司不再收回。

4.发放被褥之日起满一年以上的离职员工，不再扣除被褥费用，被褥及生活用品归个人所有，公司不再收回。

5.被褥原则上是一经发放不再更换，床单每一年更换一次，在使用期限内如有损坏或丢失，员工需自费按照要求再次购买。

十一、违规处罚

1.人事助理对新进人员名单及换季时间没按规定时间提供人员名单的处以30元罚款，提供名单不详或有漏报的，处以责任人20元的罚款。

2.办公室未按期完成被褥及生活用品采购，影响正常发放处以责任人50元罚款。

3.换季时，办公室没有及时制作已有换季用品人员名单时，处以责任人50元罚款。

4.办公室发放被褥及生活用品没有进行登记或登记内容不全对责任人处以50元罚款。

5.办公室未保留或保留不全采购和领用原始记录的，处以责任人100元罚款。

6.没有按流程办理领用手续的，处以责任人20元罚款。

7.备用被褥及生活用品管理不善造成损坏或丢失的，除按成本价赔偿外，另处以责任人每套30元罚款。

8.办公室未按规定进行检查宿舍整理规范的，被绩效考核小组查出，处以部门负责人50元罚款。

9.检查没有记录或记录不详者，处以部门负责人30元罚款。

10.办公室未按规定扣除被褥折旧费的，除补回差价外，另对部门负责人处以50元罚款。

11.宿舍管理责任人不在岗时，部门负责人及时安排其他人员执行本规定，如遇特殊原因没安排检查而出现问题，对部门责任处以30元罚款。

十二、附则

1.本制度的解释、修改、废止权归办公室。2.本制度自董事长或总经理签发之日起生效。

第五篇：办公设备用品管理制度

办公设备用品管理制度

办公设备用品管理制度1

第一条：为规范公司办公设备、办公用品的采购、领用，在满足员工办公需要的前提下，达到勤俭节约的目的，特制定本制度。

第二条：办公设备、办公用品由综合办公室统一采购、保管、发放，并由库管员办理有关事宜，任何部门不能独自购买各种办公用品。

第三条：办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品：文件夹、文件袋、拉杆夹、圆珠笔、水性笔、橡皮、铅笔、胶水、订书钉、水性笔芯、软皮本、档案袋；

2、管理消耗品：胶棒、白板笔、复写纸、荧光笔、电池、胶条、软盘、告示贴、曲别针、打印纸、传真纸；

3、公司管理品（办公设备）：订书机、计算器、移动硬盘、U盘、打印机、打孔机、传真机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。

第四条：消耗品按各部门发放。由各部门到管理员处统一领取各部门本月内所需的消耗品，并由各部门秘书登记发放。

第五条：管理消耗品由管理员保管、发放。

第六条：在部门不能领到的.消耗品，经部门同意，员工可直接到管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。

第七条：管理消耗品应限定项目经理以上人员使用，由本人直接向管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。

第八条：为控制管理消耗品使用，自第三次领取时，必须向管理员说明领取原因，由管理员按实际情况进行发放，如为物品损坏，必须以旧换新。

第九条：特殊情况下如会议、培训、员工出差等，领取人可直接到管理员处统一领取各种必需的办公用品。

第十条：消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一次），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。各部门人员每人每月不得重复领用同一种办公用品。

第十一条：管理性用品应由部门经理以上人员领取、管理、使用，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。如岗位调整、人员变动或离职时，须向管理员进行移交。

第十二条：以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标，由部门经理和管理员共同把关。

第十三条：管理员每月需统计办公用品使用量，认真填写《公司公司办公用品一览表》，并上交综合办公室主任审核。并将各部门办公用品使用情况按季度分摊到各部门。

第十四条：严禁任何员工将公司办公用品取回家私用，一经发现，视情节轻重给予相应的处罚。

第十五条：此制度未包含的其它情况，由管理员根据实际情况酌情处理。

第十六条：本制度由公司总经理办公会讨论通过，自发文之日起开始执行。

第十七条：本制度解释权在综合办公室。

办公设备用品管理制度2

(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。

(二)采购与报销的.审批程序

每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。

(三)开支限额标准

日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。

个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。

业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。

办公用品限额标准

普通员工xx元/月;部门经理xx元/月;公司领导xx元/月。

(四)发放办法

各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。

(五)其它管理要求

行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。

(六)礼品管理规定

公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。

办公设备用品管理制度3

第一条

为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

第二条 办公用品的申购及审批规定：

1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过XX元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

第三条 办公用品的采购规定：

1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

第四条 办公用品的验收及报销规定：

1、综合管理部保管员负责办公用品的'验收。

2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

第五条 办公用品的领用规定：

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。

第六条本制度从二零XX年十月一日起执行。

办公设备用品管理制度4

1.目的

为保证办公设备及用品的合理配置和使用，更好地服务于公司各项工作。

2.适用范围

本制度适用于集团各子公司的办公设备、办公用品、办公耗材采购和管理。

3.职责

3.1人力资源及行政部负责公司所有办公设备及用品的建档、维修保养、外借管理，采购与报废的审核，办用品的收发管理。

3.2使用部门负责部门所属办公设备及用品的使用及日常维护保养、并有责任爱护公司的办公设备。

3.3高级副总裁(总经理)负责单价XX元以上办公设备的申购、报废、外借的审批。

3.4信息部负责电脑及其周边设备采购、维修、保养、报废确认，网络安全的管理。

3.5财务部负责办公设备及用品费用的监控。

4.办公设备及用品分为耐用品和低值易耗品。

4.1耐用品：

4.1.1办公家具，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

4.1.2办公设备类，如：电脑、打印机、电话机、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、数码照相机、音响器材及相应耗材等。

4.2低值易耗品

4.2.1办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品、打印纸、复印纸等。

4.2.2生活用品，如：面巾纸、纸球、茶叶、饮料、茶具等招待用品。

5.办公设备及用品的添置申请流程

5.1每月底，各部门填写下月《办公用品申领计划表》送交行政部，逾期不交的部门，视放弃申请处理。

5.2各部门经理应严把审核关，以控制办公用品开支成本。

5.3行政助理每月底统计各部门办公设备及用品数量，编制《物品请购单》交人力资源及行政经理审批，批准后统一由行政助理负责采购。

5.4办公设备的添置由所在部门填写《设备添置备申请单》报人力资源及行政部审核，费用超过XX元的办公设备须送高级副总裁审批后再由人力资源及行政部实施采购。

5.5办公设备及用品采购回公司，管理部门应先建档登记，并及时通知相关部门领用。

6.办公设备及用品的使用管理

6.1办公设备属公司资产，使用者有责任和义务妥善保管、合理使用，不能随意转交他人，造成遗失的承担赔偿责任。

6.2人力资源及行政部建立办公设备及用品个人档案，员工领用的办公设备及用品全部记录在《个人办公设备及用品领用表》。

6.3员工因工作变动或离职的，应及时到管理部门办理移交退库手续。

6.4各部门负责人应严格控制本部门办公用设备和用品的领用，并对所属部门人员的使用和保管状况行使监督。

6.5办公用品领用时间原则上是每星期一下午，特殊情况或急用物品除外，计算器等价值超过10元以上部份物品领用时须以旧换新。

6.6办公设备耐用品损坏或丢失应按价进行赔偿，设备折旧年限为5年，以每年折旧率20%计算。

7.办公设备的报修

7.1所有办公桌椅在使用中出现的故障或损坏的均须及时向人力资源及行政部报修，人力资源及行政部应及时通知相关供应商到公司进行维修。

7.2个人使用电脑、复印机等以及电脑外部设备、公司网络、通信设备如遇故障，应及时通知信息部，由信息部工作人员检修或通知相关供应(维修)商来公司进行检修。

7.3故障解决后填写《办公设备报修记录表》，并由报修人签字确认后，由人力资源及行政部存档。

7.4经相关技术人员鉴定下列情况造成损坏的，由责任者按物品的'购置价格和使用时间，新旧程序折价赔偿。

7.4.1安装非工作所必须的软件所引起的故障;

7.4.2私自拆装电脑、复印机等设备的;

7.4.3使用不当造成设备损坏和丢失的;

7.4.4人为的损坏。

8.办公设备的报废

8.1凡属于正常磨损或工作中发生意外情况造成个人在用办公设备损坏的，由使用人员填写《办公设备报废申请表》，说明原因和理由，部门负责人审核，并由信息部技术人员鉴定签署意见上交人力资源及行政部办理报废。

8.2人力资源及行政部根据相关技术人员的意见，并在《办公设备报废申请表》签署审核意见后交主管副总裁审批。

8.3经主管副总裁审批后《办公设备报废申请表》由人力资源及行政部与信息部存档，复印给财务部、办理报废手续，进行帐务处理，并办理补充新设备的申购或领用手续。

9.办公设备的外借,必须经公司主管副总裁批准后，到人力资源及行政部办理外借登记手续。

10.办公用品及设备的盘点制度

10.1行政助理每月底统计各部门的领用单，编制“办公用品费用月报表”交部门经理审核。

10.2为控制库存数量，办公用品原则上仓库只保留新人领用或急用数量即可。

10.3每年底应进行一次全面办公设备及用品的盘点，对一些久留不用或损坏的设备及用品进行处理。

11.记录表单

11.1个人办公设备及用具登记表

11.2办公用品申领计划表

11.3办公设备报修记录表

11.4办公设备报废申请表

11.5办公设备购置申请表

办公设备用品管理制度5

第一章、总则

第一条、为了提高办公设备的使用效率，保持其设备性能，有效节约费用开支，根据公司实际情况制定本办法。

第二条、本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。

第二章、办公设备的配备及管理

第三条、因工作需要，确需购买的`办公设备由当事人所在部门提出申请，报单位领导审批后再购买，所购办公设备要经公司机关有关部门备案。

第四条、新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买，在规定使用年限后归个人所有。在规定使用年限期间，一般情况是公司所有，个人使用。

第五条、原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案，原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。

第六条、在规定使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等，所造成的经济损失由个人负责。

第七条、在办公设备规定使用年限期间，配备人员因工作需要发生调动的，公司范围内调动办公设备采取“机随人走”，公司范围外调动办公设备上交公司，由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。

第八条、在规定使用年限期间，办公设备的维修与保养由使用人负责，所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用，据实列销（见附表2）

第九条、办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的出资比例。

公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。

公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低50%。

公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低25%。

其他岗位人员的办公设备购买费用按照基础出资比例。

第三章、附则

第十条、办公设备由公司财务部设立专门帐户，发生的费用一律按使用年限及出资比例办理报销。

第十一条、本办法自下发之日起执行，由公司综合工作部负责解释。

办公设备用品管理制度6

1、范围

本标准规定了唐山市曹妃甸区行政审批局办公设备的管理维护的主体、对象、内容及要求、监督考核。

本标准适用于唐山市曹妃甸区行政审批局办公设备的管理维护工作。

2、主体

行政审批局全体工作人员。

3、对象

计算机、复印机、打印机、传真机、电话机、照相机、摄像机、移动存储设备、音响设备、投影仪、空调等。

4、内容及要求

4.1计算机

4.1.1显示器及主机

4.1.1.1显示器的日常维护以除尘为主；在对其除尘时，应关闭电源。定期用干净的软布从屏幕中心螺旋式地向外擦拭，去掉屏幕灰尘，并经常清除机壳上的灰尘和污垢，保持外观清洁和美观。

4.1.1.2拔插电源线和信号电缆时，应先关机，以免损坏接口电路元件；长途搬运显示器时，应放回原来的包装箱内。

4.1.1.3不能将盛有水的容器放在机壳上。

4.1.2键盘

4.1.2.1保持键盘清洁：一旦键盘有脏迹或油污，应及时清洁；不能用酒精清洗键盘，不可让水流入键盘；清洁工作应在断电的情况下进行。

4.1.2.2不同型号的键盘不能随意更换，更换键盘时应在关闭计算机电源的情况下进行，键盘接口插到主机指定的位置。

4.1.2.3在操作键盘时，按键动作要适当。

4.1.3电源

4.1.3.1确保电源的.输入电压与使用的电源电压一致，尤其是安装机器或搬动后的机器应特别注意。

4.1.3.2不能频繁开关电源。

4.2打印机

4.2.1打印机卡纸后如果不能轻松移动纸张，请勿强行移动。如果纸张附着在纸盘中，则尝试通过纸盘上部（如果可以）或从顶盖区域将其取出。如无法操作请联系维修人员。切勿用蛮力以免破坏打印机部件。

4.2.2在正常运行的状态下，不能强行关闭电源。

4.3移动存储设备

4.3.1包括移动硬盘和U盘。

4.3.2移动硬盘使用时注意，在硬盘高速运转时严禁硬盘受到外力碰撞，严禁移动硬盘。

4.3.3移动硬盘及U盘在断开与电脑的连接时一定要进行相关操作，当系统提示“您可以安全的拔下设备”时方可拔除设备。

4.4投影设备

4.4.1使用由政务服务中心专人负责，其它人员未经允许及培训严禁使用该办公设备。

4.4.2关闭投影仪时应等投影仪的amp灯完全熄灭后再关闭电源。

4.5计算机软件及应用软件

4.5.1由综合办公室统一购买。

4.5.2软件在使用时，要按照要求步骤进入或退出，以免造成软件的损坏。

4.5.3禁止私自在行政审批局计算机上安装其他软件，以免病毒传播。

4.6各类办公设备严禁外借、外用。

4.7其他办公设备的维护按其说明书要求执行。

4.8报修及修理

4.8.1在保修期内出现故障的办公设备，使用科室或窗口应立即报告政务服务中心，由政务服务中心直接与供应商（厂家）联系，以便能及时办理退、赔、换、补或保修手续。

4.8.2在保修期外出现故障的办公设备，发生故障不能使用时，需向政务服务中心提出请修，通过定点公司或专业维修人员进行维修。

4.8.3各科室需外送修理的办公设备，未经政务服务中心同意而私自送修，所需费用由科室自行承担。

4.8.4故障办公设备经修复后应经使用科室或使用人进行质量验收、签名。

5、监督

行政审批局政务服务中心负责监督并做好维护记录。