车辆费用管理制度

第一篇：车辆费用管理制度

范围

本文件规定了集团公司公务车、代步车、自购车辆的费用标准、报销的控制方法。本程序适用于产业集团及子公司的公务车、代步车及自购车的费用控制。2 术语和定义

2.1 公务车：指产权属集团（子公司），行政管理部门统一管理、调度的车辆，包含交由部门使用的车辆。

2.2 代步车：指产权属集团（子公司），根据行政职务并经总裁、总经理批准同意配给个人及部门领导用于公务及上下班使用的车辆。

2.3 自购车：指产权属员工个人，员工自费购买供自己使用的车辆。

2.4 驾驶员：指具备国家法定的驾驶资格，经集团（子公司）同意驾驶公司车辆的人员，分兼职和专职两种。

2.4.1 专职驾驶员：指集团（子公司）聘用，由行管部门管理,专职驾驶公务车、交通车、集团（公司）领导代步车的驾驶员。

2.4.2 兼职驾驶员：指与集团（子公司）签订用车协议、经集团（子公司）同意驾驶代步车、临时安排驾驶公司车辆接待客户的驾驶员。3 规范性引用文件

无 4 职责

4.1 集团行政管理部门负责全集团车辆费用报销标准的制定、完善和维护。

4.2 集团行政管理部门负责对全集团代步车、公务车进行车辆使用类型明确与相关费用核定以及车辆使用检查监督。

4.3 集团及子公司财务部门负责车辆的费用结算、报销、扣款。5 管理程序

5.1 公务车费用控制

5.1.1 公务车的路桥年票费、保险费、养路费、年审费、维修费以及交通稽管或营运部门按章收取的各项费用等由集团（子公司）承担。

5.1.2 公务车严格按“公务车行车记录单”里程核算油费。每月25日由车辆主管和行政部（分部）部长共同核对派车里程、里程表实际行驶里程和加油卡实际加油量是否相符，并报财务部门审核；出现超差的，应由车辆主管会同责任驾驶员查出原因，否则由该车驾驶员承担费用。5.1.3 公务车过路、停车费等按实在集团（子公司）报销，要求驾驶员在《公务车行车记录单》上注明每趟车实际发生的过路停车费，并由派车部门领导或随车人员签字认可。

5.1.4 每月25日，车辆主管根据《公务车行车记录单》里程和单位里程费用核算各用车部门和项目组的车辆使用费，经财务审核后纳入各部门交通费用进行考核。5.2 代步车费用控制

5.2.1 代步车的养路费、年审费、交通稽管或营运部门按章收取的各项费用、保险费、年审及正常大修时所产生的发动机大修、底盘、牙箱或波箱维修费用、50%路桥年票费由集团（子公司）承担，但不报销油费、小修费、另外50%路桥年票费及其它费用。

5.2.2 集团（子公司）所有代步车在行政部门领取油票，使用人到指定地点加油，每月实际发生费用由行政部门、财务部门共同核定，使用费补贴标准见附录一，超出部分由使用人承担，由人力资源部门在当月工资中扣出。

5.2.3 如集团（子公司）因公务或特殊需要征用代步车，按实际行驶里程给予车辆使用费补贴。5.3 自购车费用控制

5.3.1 集团（子公司）高中层管理人员、骨干员工自行购车实行补贴部分车辆使用费，其它费用自理。

5.3.2 视工作性质不同，由个人申请、集团（公司）领导批准，给予自购车车辆使用费补贴。5.3.3 按特批标准执行。5.4 管理规定。

5.4.1 车辆使用费包含油费及修理费补贴，不计发在使用人工资中。由行政部门每月末在定点加油站、修理厂统一核算，超过补贴部分在使用人下月工资中扣出。

5.4.2 凡属部门使用的公务车未经批准的一律不准作上下班代步使用。如需用于部门领导上下班代步使用，必须由部门领导提出申请，经分管领导同意后交集团行政管理部审核、集团行政主管批准（特殊情况需报总裁审批）后执行。

5.4.3 凡配有代步车、享有用车补贴的自购车者，因公出差一律不再调派公务车（特殊情况除外）；如因私需使用集团（子公司）公务车应说明原因经分管领导同意后交行政部门审核、集团行政主管批准（特殊情况需报总裁审批）后执行，并按1元/公里收取使用费用。

5.4.4 需驾代步车、自购车长途出差（距市区100公里外），应事先填写申请单，经分管领导批准（总裁直管部门可由总裁秘书处主管领导代签），车辆主管核准油耗量，返程后凭票按申请单核准的油耗实行补贴。

5.4.5 因本人故意或重大过失发生的事故，赔偿费和修理费（保险公司赔付除外）由本人承担并予以考核。

5.4.6 代步车由使用者管理，行政管理部门驾驶员负责协助修理、保养等事宜。

5.4.7 行政管理部门驾驶员在日常检查中发现代步车需进行维护或维修时，立即通知车辆使用人员在5个工作日内到公司定点维修厂进行维护或维修，费用按5.2条执行。如车辆使用人员不按规定执行，按200元/次予以处罚，如连续三次不按规定执行，行政部门将收回车辆使用权。6 记录

6.1 公务车行车记录单 7 附录

附录A：车辆使用费补贴标准附录B：自购车使用费审批流程

第二篇：车辆年检费用

车辆年检费用

首先,去当地车管所查下违章记录,缴纳罚款,消除记录,然后开上车,带上行驶证,保险单,车船使用税完税证.上路...去各地交警队机动车检测中心检车,车管所工作人员会告诉你在哪儿,以下以宿州为例,在206国道上,宿州城南约5公里路东,也是老驾校和驾驶员考试的地方,先去二楼一号窗口,领表填写,有的人没有缴纳车船使用税,先去3号窗口补办,小轿车属于20人以下客车,应缴纳280元,然后去2号窗口缴纳汽车检测线检测费100元,机动车排污委托检测费50元,然后开始开车上线.在上线之前你要明白几个问题,第一:你只有2次免费上线机会,2次不合格,再缴100元再上,第二:审车不是车的问题,而是人的问题,[在宿州,再破的车,只要找黄牛(要价150),100元搞定,再新的车,都有办法给你整出毛病,比如:怠速尾气给你轰油门,开空调,破车尾气不达标好办,把探头放排气管外面做做样子,验驻车手刹和刹车的时候盘子轻打一点点,你就偏刹啦,总之,只要是车,就能挑出毛病,师傅们就是吃这碗饭的,都一次通过了,他们吃啥,朋友的车的第一遍没过去,手刹,灯光打叉,找了人,两包烟20元,调试费40元,再上,合格啦,灯光没调,手刹没调,只见师傅拿个大板子把左后轮放了一点点气,这40元也太好挣了吧,扯远了哈].所以你要聪明一点,在上线之前就要找好人帮你过线,你不认识人,没关系,这里要花点小银子啦,一般在检测车间的工人较难说话,大伙都看着不好动作,你去外面调试车间,看哪一个工人哥哥面善,好说话,就找他了,爽快一点,直截了当说明情况,帮我调调车,我要一次就过线,我愿意缴纳40元调试费,然后把钱交给他,让他装模做样帮你调调,要不要票根据情况定,你若不要报销,就直接告诉他我不要票,你帮我一次过线,其实为什么会有黄牛(代办审车的人)存在,不是说“存在就有理由”吗,这就是理由,其实黄牛也会把钱给他们,一个车几十元不等,根据车辆状况,还有中午会有黄牛请他们吃饭,所以从主观上来讲,工人师傅们希望每一辆车都不过关,都去缴纳调试费,为什么我想大家都知道啦,我就不说了.谈好后就简单调下车,师傅会在你单子上盖下章,下面就去上线,工人师傅会给你安排好,有人来开你的车,大家心知肚明,你在出口等就行了,过了线,开出去外面停好车等着.现在还要去二楼,把所有单子拿上,在“机动车辆安全技术检测报告单”上盖上合格的章,填好“机动车定期检测表”,到外面车旁边,把发动机盖打开,等警察来看车,走过场,不用怕,(改装车要注意一下),看过后会在“机动车定期检测表”上签字:合格.哈哈,现在可以去车管所了,带上所有单子,交给13号窗口,如果你没有违章记录的话,呵呵,盖上章,就大功告成了.

第三篇：车辆费用管理办法(修订)

车辆费用管理规定

为了加强公司车辆费用管理，提高车辆的使用效率，降低车辆使用成本，更好地为公司经营管理工作服务，结合公司车辆管理实际状况，特制定车辆费用管理暂行办法。

一、车辆维修费的管理

1、车辆的正常维修和有预见性的修理项目须填写《车辆修理申请单》，综合办公室签署具体意见后，方可到指定修理厂进行修理。车辆在外抛锚，需应急抢修，应及时电话报告办公室车辆管理员，同意后方可修理。

2、凡车辆发动机总成以上级别的大修，一次性修理费超过3000元以上的修理项目及单车修理费超公司下达限额计划的修理，由汽车队提交报告，经分管领导审核报主要领导批准后方可执行，严禁未报先修、套牌修理。

3、重大车辆的维修项目，驾驶员应当参与修理过程监督，车辆维修质量由车辆主管人员与驾驶员联合验收。

4、汽车队每月、季、年要对每辆车的维修费用进行分析，建立档案，上报公司财务、党群部门。

二、车辆配件费的管理。

1、车辆配件的采购须经过公开招标的方式确定供货厂家，要同配件生产厂家建立直接关系，避免因中间商出现的质量问题，供货方必须出具合法的配件检验报告、抽检报告和产品合格证。

2、单笔配件费用在1000元以内的，汽车队可自行进行购买，1000元以上的，汽车队须填写配件购买申请表，注明原因，经供应审核报公司领导批示，方可购买。

3、供应部要对购买的配件进行登记，归档。

4、汽车队每季、年要对每辆车的配件更换费用进行分析，建立档案，上报公司。

三、车辆燃油费的管理。

1、车辆耗油根据车型按百公里耗油量核定标准，公司所有车辆实行内部油票制，内部油票制定专人负责，并到公司指定加油站加油，各车在每次加油时必须登记加油的数量。

2、特殊情况须外购油料，要注明原因，填写外购油料登记表，并报公司总经理批示。

3、车辆因公外地出车，可相应多加10—20L油料，以防止中途发生特殊情况，途中加油时须经用车人及司机签字及发票批准签字后方可报销。

4、汽车队每月、季、年要对每辆车的燃油费用进行分析，建立档案，上报公司财务、党群、生产部门（节能计量归档）。

车辆配件维修费的提交程序为：司机提出问题后，维修工查看，再经相关人员查验后由车队提出计划，报相关部门认定，再报分管领导审核，主要领导审批。

第四篇：《费用管理制度》

费用管理制度

目的加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效益。

范围

本公司全体员工的费用都应依据本制度执行。

责任人

各部门负责人及办公室人员。

内容

4.1

费用包括办公费、差旅费、招待费、运输费、通信费等。

4.2

报销有关事项

4.2.1

使用办公室制订统一格式的“用款申请单”、“费用报销审批单”、“付款凭单”、“采购申请单”、“借款申请单”等。

4.2.2

费用报销单据必须用蓝色或黑色水笔填写，用胶水粘贴附件于反面，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，作退回处理。

4.2.3

报销的原始票据要求是正规发票。发票级次：增值税发票，普通发票，财政、事业单位收据。

4.3

审核、批准规定

4.3.1

办公费、运输费由办公室主任审核、总经理批准。

4.3.2

借款申请单、采购申请单、用款申请单、差旅费、招待费、货款发票经部门负责人签字确认后，由分管副总审核，总经理批准。

4.4

借支规定

4.4.1

个人差旅费借款：需办理出差手续，填写“借款申请单”，由分管副总批准申请后方可办理借款。

4.4.2

差旅费借款限额：原则上员工为3000元；部长为5000元。

4.5

第五篇：新版费用管理制度

费用管理制度

第一章

总则

第一条

为了加强公司费用开支管理，规范报销行为,根据国家有关法律、法规，结合实际情况特制定本制度。

第二条

本制度的费用是指个人在办理公司业务时支付的费用（如：差旅费、市内交通费、业务招待费、邮寄费、通讯补贴）及公车费用等。

第三条

不得用于报销费用的情形：

1、全员私人化费用不得报销，能证明该费用是因公发生的除外。

2、虚构业务、变造发票等不正当行为炮制的费用不得用于报销，否则一经查实，公司一律按涉及金额的十倍予以惩罚。

3、办理公司业务时违反法律、法规、规章导致的罚金、罚款支出不得报销，特别紧急情况下的应急处理（如违章停车）造成的罚金、罚款可由公司领导酌情处理。

4、在处理公务时，对于行为不当可能造成危害公共安全的行为（如闯红灯）导致的一切后果在任何情况下都不得报销损失费用。

第四条

公司所有费用报销时均须提供合法有效票据，具体包括发票、财政票据、境外签收单据等。

第五条

本制度仅对列举的费用做了具体规定，对于未列举的费用由财务部参照本制度执行。

第六条

本制度适用于公司全体人员。

第二章

审批制度

第七条

费用审批原则：分级负责、层层把关。各部门主管负责本部门人员业务费用真实性、合理性的审查；分管领导（如有）负责对业务情况进行总体审查；财务审核业务费用合规性、票据合法性等；总经理负责报销费用的最后审批。

第八条

费用报销流程：

报销人填写报销单 → 报销部门主管审核 → 分管领导审批（如有）→ 财务审核 → 总经理审批 → 出纳结算。

第三章

列举的费用管理规定

第九条

差旅费

差旅费包括城市间交通费、市内交通费、住宿费、餐饮补助、其他费用等。城市间交通费、市内交通费、住宿费及其他费用在规定标准内凭发票报销，餐饮补助实行定额包干。

（一）城市间交通费

1、出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭票报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

2、出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机，报销时先由总经理在机票背面签字同意。

3、不同级别的人员一同出差可选择享受高级别的交通工具待遇。

4、自驾私家车出差的，车贴按0.7元/公里计算，足额贴加油票报销。过路过桥费凭票据实报销。

5、业务员出差须完整记录行程明细，自驾车出差的，还需填写过路过桥费金额，并主动向销售部门报告行车公里数。

（二）市内交通费

1、出差地区域内交通方式包括乘坐公交车、地铁和出租车。公司鼓励优先乘坐公交车和地铁交通工具，在报销时凭发票给予实报实销。

2、报销出租车费用时，需列明出行记录，说明对方单位人员、事由。

3、对于审核发现出租车发票号码连号（发票号码从倒数第三个至第一个区间相同、最后两位数间隔50以内的为连号），且无合理解释的，直接核减连号发票的十倍金额作为诚信处罚。

4、自驾车出差的，原则上不再报销市内交通费。

（三）住宿费

1、住宿费实行住宿标准总额控制，出差人实际住宿费总额超出住宿标准总额的部分不予报销。

2、报销住宿费时须提供足额且当地的住宿发票。否则以50元/天包干额度计算，按较大金额的报销住宿费。（公务员出差定额包干费为80元/天，含餐饮费）

3、本制度住宿费标准为一个标准间的费用。同性两人同行出差住一个标准间，副总经理级及以上人员提倡住一个标准间。

4、出差到北京、上海、广州、深圳、天津五个一线城市的，住宿标准增加50元/天；出差到杭州、南京、济南、重庆、青岛、大连、宁波、厦门八个二线经济发达城市的，住宿标准增加30元/天。

（四）餐饮补助

1、餐饮补助按出差天数实行定额包干30元/天。半天统一按20元标准给予补助。

2、出差天数原则上以车船（机）票出发时间计算，十二点之前出发的当天按一天计算，十二点之后出发的当天按半天计算。不能证明实际出发（返回）时间的，统一分别按半天计算。出差当天往返的视情况而定。

3、出差在40公里以内（含市内），不享受餐饮补助。

4、出差期间宴请客户的，需连同差旅费一起报销。同时按10元/次扣减当天的餐饮补助。

（五）出差费用标准

城市间交通费（元/次）岗位职级飞机总监级（副）主任（副）实报高铁动车实报火车实报硬卧硬卧硬卧硬卧汽车轮船实报普通普通普通普通标准间实报***0住宿费（元/天）餐饮补助（元/出租天）公交车车实报明细报销明细报销明细报销明细报销明细报销明细报销实报实报实报实报实报无30303030市内交通费业务部以外各部门一般行管人员普通工人大区经理报批二等座报批二等座报批二等座报批二等座业务部年销30台业务员报批二等座（等值250万）业务员报批二等座硬卧普通120实报30硬卧普通100实报30 注：城市间交通费、住宿费均为费用上限，确需超标的须履行报批手续。

（六）报销期限要求

出差人员应在返回公司后七个工作日内办理报销手续。超过规定期限的，按超过天数处以10元/天的罚款。

第十条市内交通费

参照差旅费的市内交通费规定执行。第十一条

业务招待费

（一）招待申请

1、公司严格控制招待经费开支，总经理以下级别管理人员招待前必须事前请示公司领导。

2、招待实行谁主张谁申请的原则。本部门职责内业务原因的招待由部门内人员填写招待申请单，公司层面招待由行政统一填写招待申请单。

3、业务人员原则上不允许私自招待客户，特殊情况须报销售部门负责人和总经理同意后方可。

4、因公原因的工作简餐标准接待（标准30元/人内，人数不超过10人），实行简易报销流程。即报销时先由公司部门负责人签字，财务审核后交总经理签批。

（二）招待规格

1、出于商务礼仪考虑，招待双方人员最高级别需对等。如对方部长级别，我方也需派部长级别人员参与。

2、招待双方人员数量限制。客户来公司拜访的，原则上我方接待人数不应超过客户人数。

3、对于客户主动要求来司考察或参加公司展会，业务员应合理评估客户成交意愿，并事先汇报公司领导，对于缺乏诚意的客户应委婉拒绝。

4、对于擅自做主或未执行招待费有关规定的，公司不予承担额外的费用。

（三）费用标准：

用餐50（元/人）香烟40（元/包）酒水100（元/斤）第十二条

邮寄费

1、私人物件的邮寄费不得列入公司结算单报账，一经发现，扣罚其邮寄费十倍金额作为诚信罚款。

2、报销邮寄费时，需要附邮寄详单和发票。第十三条

通讯补贴

1、员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位根据员工工作性质和职位不同设置，标准如下：

职务副总经理以上总监级主任、副主任级其他人员话费标准(元/月)据实报销180-200100-18050-100

2、具体执行公司制定的《员工通讯补贴标准清单》。

3、享有通讯补贴的员工于每月第二周的报销审核日将上月电话费发票粘贴好走报销流程。手机交费发票不得用于报销。

4、销售、市场及售后部门一线员工的通讯补贴直接计入工资按月发放，其余享有补贴人员凭票报销形式发放。

第十四条

办公用品、低值易耗品费用

1、此类费用正常由公司集中购置,并指定专人负责。

2、各部门应在每月25日前填制本部门下个月的物品申领计划并给部门负责人签字，交至办公室统一购买。

3、员工因公需要临时购买的办公用品或工具等，可由部门负责人同意后购买。如购买的物品为非一次性工具的，报销时需提供入库单连同发票报销。如购买的属于公与私难以区分的可娱乐性电子产品（手机、IPAD、相机、望远镜等），报销时需行政确认使用状况（领用登记簿原件行政留存日后清查）。

4、行政应针对可娱乐电子产品的使用情况建立管理台账，保证每年清查一次。对于中途离职人员要做好使用资产移交方可办理离职手续。

第十五条

公务车费用管理

1、公司车辆由行政驾驶班组统一管理，具体车辆调度由行政主管负责安排。车辆加油卡由行政主管负责管理。

2、公司车辆使用前，需登记车辆使用记录。

3、车辆使用人用车结束后，报销车辆油费、过路过桥费时，需先经车辆管理部门签字确认后，再到财务审核。

4、公司车辆加油卡只对公司对应号牌的车辆加油，如违规使用加油卡加油的，一经发现予以通报全司，并追罚公司损失的十倍金额罚款。

5、驾驶员不得私自向外借车、出私车，因私自向外借车、出私车以及违反交通规则等造成的事故责任及经济赔偿全部由驾驶员本人承担。对于私自转借、出私车的行为，一经发现直接处以500元罚款。

6、公务车集中充油卡由行政主管负责申请，审批后交出纳充值及分配。油费发票由驾驶员或出纳择机前往加油站总公司开票。

第四章

报销规范性要求

第十六条

报销单填写

1、费用报销单需填写完整：部门、日期、内容、大小写、合计数、附件张数、签字等。

2、规范的大写金额：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。第十七条

原始票据的要求

1、业务经办人应充分取得费用的相关原始单据，如：合同或协议、合法有效票据等。

2、发票日期距离报销日期原则不得超过90天，跨年的不超过30天。第十八条

票据粘贴要求

1、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等，应按照类别分别粘贴。

2、单据粘贴封底规格：同公司印制的单据报销封面大小（A4纸一半）。

3、具体粘贴要求：

（1）原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。（2）同类票据在同一张报销封底上按照先小后大的顺序粘贴。（3）粘贴的原始发票单据及附件不得超出报销封底范围。

4、不得使用订书机、回形针、大头针固定原始发票单据及附件。第十九条

对于不规范的费用报销单据，一律退回到报销人或其所在部门主管处。

第二十条

财务作为公司财物核心监管部门，有权对不合规、不配合的报销做出机动性惩罚的决定，其他部门或人员无权干涉。第二十一条

任何报销单据只有同时经财务审核及总经理审批后方可办理支付结算手续。

第五章

报销时间的具体规定

第二十二条

为合理安排员工报销时间，提升工作效率，现将报销时间规定如下：

1、审核时间：每周一、周三全天为报销审核日。

2、付款时间：每周四下午为报销付款时间。

第六章

附则

第二十三条

本制度解释权归公司财务部。

第二十四条

本制度自2018年1月1日起执行。第二十五条

本制度经总经理签字后生效。

总经理签名：

二〇一七年十二月三十一日

车辆费用管理制度

第一篇：车辆费用管理制度

第二篇：车辆年检费用

第三篇：车辆费用管理办法(修订)

第四篇：《费用管理制度》

第五篇：新版费用管理制度

相关范文推荐

费用管理制度

费用管理制度

费用管理制度

费用管理制度

车辆年检流程及费用

车辆费用管理细则

物流车辆费用管理

车辆管理制度范文大全