关于2016年办事处防汛物资采购申请（汇编）

第一篇：关于2016年办事处防汛物资采购申请

关于2016年办事处防汛物资采购申请

为切实做好2016年我街防汛物资储备工作，确保全街安全渡汛，根据区防汛抗旱指挥部相关要求，拟购买以下防汛物资：

（一）编织袋4000条，每条均价0.5元，计2,000元；

（二）铁锨10把，每把均价15元，计150元；

（三）水鞋20双，每双25元，计500元；

（四）雨衣20套，每套60元，计1，200元；

（五）10号铁线2盘，每盘90元，计180元；

（六）手电筒5个，每个15元，计75元；

（七）救生尼龙绳100米，每米3.5元,计350元；

（八）断线钳子1把，计35元；

（九）普通钳子5把，每把20元，计100元。以上资金总合计为4，590元，当否，请批示。

办公室

2016年7月18日

第二篇：物资采购计划申请规定

四川省川投化学工业集团有限公司

关于生产物资采购管理的规定

1、目的：进一步加强企业内部管理，明确生产物资采购计划申请、审核、核库、采购、验收、保管发放程序和各部门管理职责，保证生产物资采购顺利进行，保证生产安全，特制定本办法。

2、适用范围：适用于川投化工集团有限公司除办公用品、主要原料、包装物品外的全部生产或工程建设物资采购采购管理。

3、职责：

3.1 各物资使用部门根据生产经营或工程建设的实际需要填写《物资采购计划单》提出采购申请；

3.2 生产环安部负责《物资采购计划单》中设备（包含设备备品备件及修理用材料）核定控制管理；技术部负责化验试验药品核定控制管理。3.3 仓储物流部负责《物资采购计划单》的核查库存数量和库存耗材物资预警管理；当库存量低于附表要求时，负责填写《物资采购计划单》提出采购申请，交技术部、生产环安部或生产厂核定。

3.4供应部负责《物资采购计划单》中物资的询价采购管理；

3.5 招标办负责《物资采购计划单》中大宗物资采购的招标采购管理；关于大宗物资的解释由招标办和供应部另行文规定。

3.6 审计机构负责联系相关部门对当月物资采购进行调研和价格审查，如发现价格等背离较大的应追究相关人员经济责任或法律责任。

4、工作程序 4.1.申购 4.1.1各使用部门根据生产实际预测需要或工程建设实际需要编制《物资采购计划申请单》；尽可能将相近物资归类到一起填写，方便核定和采购； 4.1.2 《物资采购计划申请单》如实填写，须注明物资名称、规格型号、需要数量、使用单位及用途，要求使用时间；对不清楚或不知道规格型号的，可询问相关职能部门协助；原则上《物资采购计划申请单》上不得留空。4.1.3各使用部门按生产用物资、消防劳动保护物品、化验试验药品三类分别填写申请单，经使用单位负责人签字认可有效；生产厂必须由厂级领导签字认可；每月底前将下月《物资采购计划申请单》按分类报送生产环安部或技术部审定。

4.1.4 各使用单位不可因《物资采购计划申请单》上物品未按期采购回而重新填报采购计划，只能据《物资采购计划申请单》向相关部门提出，造成物资积压则以重复采购处罚；

4.1.5 使用部门在填写《物资采购计划申请单》时须考虑采购周期，尽量避免提急件采购；原则上常见、在攀枝花易购买、在攀枝花可加工的物资提前5-7天报计划，设备或设备部件或特殊要求加工件，须提前20天报计划，炭砖、电极糊等物品提前60天报计划；

4.1.6 各部门特别是生产厂在审核计划时要有预见地统筹安排全厂物资采购计划，全厂日常耗材如包装胶管、圆木棒、吹氧管等，避免使用各使用部门各自为阵小批量提出。4.2《物资采购计划申请单》审定

4.2.1技术部、生产环安部核实《物资采购计划申请单》物资名称、规格型号，用途，并在1个工作日内核定完毕签字提交仓储物流部核查库存； 4.3 《物资采购计划申请单》核库

4.3.1 仓储物流部库房在1个工作日内根据《物资采购计划申请单》逐项核对对应物资的库存情况，并在《物资采购计划申请单》上据实对应填列各项物资的当前库存量及计划单价，并将《物资采购计划申请单》提交供应部； 4.3.2 库管员在核库过程中发现《物资采购计划申请单》上物资和库存物资有同品不同名的、规格型号相近可替用的物资，有责任向相关部门和使用单位通报，征求意见；

4.3.3 库管员按照本文附件《最低库存计划单》要求，在低于最低数量时，须向使用单位和相关部门提出预警，填写《物资采购计划申请单》交部门主管核定。

4.4《物资采购计划申请单》物资采购

4.4.1供应部按《物资采购计划申请单》在3个工作日内按“货比三家、质优价廉”的原则进行询价，初步确定填列采购物资的单价和供货商，并将《物资采购计划申请单》报本部门领导审批；

4.4.2 供应部在上述手续办妥后1个工作日内，必须将《物资采购计划申请单》报公司财务部审核，审核通过后方可执行，并将《物资采购计划申请单》一联交财务部成本科；四联交申购部门、供应部留底二三联；

4.4.3 供应部采购的物资必须和《物资采购计划申请单》要求一致；有疑问的及时向申购部门提出，并及时向申请部门反馈采购信息；对不能按时到货的物资要及时向申购部门提出，以便申购部门采取相应措施；

4.4.4 物资采购在办理结算时、供应结算人员应将其发票、入库单、《物资采购计划申请单》第二联及其他相关手续作为采购结算必备附件，据以到财务部办理结算、挂帐手续，否则财物部门不予受理。4.5《物资采购计划申请单》物资验收

4.5.1仓储物流部库管员在《物资采购计划申请单》上物资到货后电话通知相关职能部门现场验收，验收合格后签字认可方可办理入库手续，特殊情况须使用单位协助进行。

4.5.2 技术部、生产环安部接到通知必须在半个工作日完成物资的验收工作；

4.5.3 供货物资验收不合格的，供应部必须在2个工作日内处理完毕，因供货质量延误生产的，供应部负相关责任；

4.5.4 验收合格的物资库管员及时办理入库手续并及时按照《物资采购计划申请单》通知使用部门领用。4.6生产物资库存

4.6.1入库物资必须经相关审定部门验收后办理入库验收手续，轴承入库须经审定部门和使用部门共同检验验收；

4.6.2 不合格品不得入库或在库房暂存，防止日久混淆使用；

4.6.3 通用备件、标准件、轴承、密封件及低值易耗品等应保持一定的库存；各品种最低库存量按附件《最低库存计划单》执行；

4.6.6生产物资入库后必须堆码整齐有序、标记明显，注明备件的名称、配套设备名称、规格尺寸、库存数量等，做到帐、卡、物对口； 4.7 物资领用

4.7.1入库后物资各使用部门必须按期领用，不按期领用造成库房积压的按处罚规定中相应条款处罚； 4.7.2 使用单位主管必须协助相关部门搞好设备备品备件管理工作。4.7.3 使用单位发现备品备件存在质量缺陷须立即向生产环安部报告； 4.7.4 供应部接到生产环安部有关备品备件质量缺陷问题须立即处理； 4.8急件采购

4.8.1生产急需物资可按急件单独填写《物资采购计划申请单》，各相关职责部门须本着特事特办的原则抓紧办理，原则上1个工作日内《物资采购计划申请单》必须提交供应部门，供应部按《物资采购计划申请单》要求时间购回；

4.8.2各部门急件数量原则上每月不得超过1次，生产单位急件数量原则上不得超过3次（如果领用物资因质量差，领用后使用不合格而需提出急件的除外）；

4.9退库物资修理

4.9.1生产厂已退库待修理的备品备件、小型设备等物资，仓储物流部库管员在1个工作日内通知供应部；

4.9.2待修理的备品备件或设备等物资在生产现场无法转运至库房的，由生产环安部分别通知供应部和仓储物流部，填写《物资采购计划申请单》并注明维修技术要求（图纸、文字说明等），技术要求较高的维修项目在经过比选确定维修厂商后，还应由生产环安部与维修厂商签定维修技术协议； 4.9.3供应部在3个工作日内完成一般维修项目的修理单位筛选和比较修理费用等事项，在7个工作日内完成技术要求较高的维修项目的修理单位筛选和比较修理费用等事项，报本部门领导审批； 4.9.4修复后的备品备件按本文4.5条规定进行验收。5.奖励和处罚

5.1 急件数量每超出一次扣罚使用单位绩效考核0.1分

5.2 除关键设备的备品备件和日常耗材外，其他物资入库四个月未领用的扣罚使用单位和审定单位的绩效考核分的0.1分。

5.3 《物资采购计划申请单》中重复提出采购计划造成物资积压的，扣罚申请单位、审定部门、核查部门绩效考核0.1分；

6、本规定自发文之日起执行，原公司文件„2004‟第038号《关于进一步加强物资采购、验收管理工作的暂行规定》、„2004‟第039号《关于进一步明确采购供应计划流程的通知》、„2005‟第81号《四川省川投化学工业集团有限公司关于物资物资采购的补充规定》中相关规定停止执行。

编制依据：根据公司文件„2004‟第038号《关于进一步加强物资采购、验收管理工作的暂行规定》、„2004‟第039号《关于进一步明确采购供应计划流程的通知》、„2004‟第095号《关于规范公司物资供应、结算及付款管理的补充规定》、„2005‟第045号《关于资金收支预算管理的通知》、„2005‟第81号《四川省川投化学工业集团有限公司关于物资物资采购的补充规定》及现生产经营中的实际情况。附：《最低库存计划单》

第三篇：物资采购申请审批规程

宁波大发化纤有限公司物资采购审批规程（草稿）

为了保证满足公司生产经营活动对生产主要原料以外的物资需求，做到及时供应；减少资金占用，保证物资质量；减少浪费现象。对物资采购申请审批程序进行重新规范，本规程适用于各单位需要物资（含备件、小型设备）的采购计划、审批、审核、采购和购物款核销工作。

1． 物资采购计划的编制

1.1． 当物资使用单位在编排生产计划或工作计划时，涉及到物资使用的情况。负责计划人员要首先将需要物资列项，到仓库进行物资存量的查询。在物资存量不能满足需要的时候，填报《物资采购申请单》。

1.2． 《物资采购申请单》要填明物资名称、规格型号、计划用途、产品产地、质量要求、需要（到货）日期，必要时标注生产厂家名称。

1.3． 在填写《物资采购申请单》涉及到小型备件没有办法填明规格、型号时，可以将备件实物提供给物资仓库进行辨认。

1.4． 使用单位编制《物资采购申请单》以后，报告本单位主管领导进行审批后，将申请单交到物资仓库履行下一道程序。

2． 计划编制审批以及审批权限

2.1．为完成生产计划使用物资购买计划，由生产车间主任以上一级管理人员编制经各分厂厂长审批。

2.2．设备维修、技措技改立项和小型设备加工使用的物资购买计划，由维修或项目负责人员编制经生产技术部设备管理科长审批。

2.3．为完成工作计划使用的物资，由各部门领导编制经常务副总经理审批。

2.4．物资采购计划一般需提前7天提出，以《物资采购申请单》填写时间为准。设备备件和小型设备采购，考虑到加工周期和合同期一般需提前30天提出采购计划。

3． 物资存量复核

3.1．物资仓库接到经过审批的《物资采购申请单》以后，在一个工作日之内完成物资存量的复核工作。物资存量复核完毕经过仓库主管签署说明确认后，将《物资采购申请单》报采购计划组进行审核。

3.2．仓库对《物资采购申请单》的复核项目为：

3.2.1．计划采购物资的仓库存量有多少。

3.2.2．公司内部是否可以进行物资调剂。

3.2.3．是否有其他型号库存积压物资可以代替或满足需要。

4． 采购计划实施

4.1．采购计划组接到经过复核以后的《物资采购申请单》以后，根据“满足需要、减少资金占用、不常用物资零库存”的原则，在一个工作日内编制《物资采购计划单》报主管领导审批。

4.2．《物资采购计划单》填报项目：物资名称、规格型号、数量、使用单位和用途、计划采购单价、需要（到货）日期。

4.3．采购计划审批权限：

4.3.1．一般物资（单台件价值不超过1000元）和低值易耗品采购计划，经供应部长审批。

4.3.2．特殊物资包括单台件价值在1000-5000元之间的物品，和小型设备采购计划经常务副总经理审批。

4.3.3．单台件价值在5000元以上物品的采购计划，经总经理审批。

4.4．经过审批的《物资采购计划单》由采购计划员传递给采购员实施。采购过程中出现物资紧张和价格重大波动，采购员要立即向采购部部长进行汇报和请示。

4.5．涉及到采购业务术语不清，或需要进行其他说明才能够完成采购工作时。采购员可以直接与使用单位进行技术沟通，保证采购物资的型号、质量满足工作（生产）需要。

5． 特殊情况处理

5.1．当发生生产急需物资仓库没有库存，需要紧急采购的情况时，按照特殊情况进行处理。物资使用单位领导可以直接与采购部部长进行联系，采购部部长可以直接也可以通过采购计划员向采购员下达采购指令。

5.2．采购员接到直接下达的采购指令以后，按照计划采购程序进行采购。但物资入库时要在入库单上标明“后补采购计划”字样以示区别。

5.3．紧急采购物资的使用单位，必须在履行紧急采购联系的同时，办理《物资采购申请单》履行手续程序同“第１条”规程执行。在到仓库领取物资时，必须提供补办的《物资采购申请单》，否则仓库可以拒绝付货。

6． 购物款核销和其他

6.1．采购人员或供应商在核销（结算）物资采购款时，除提供购货发票、入库验收单、质量验收单以外，必须提供经过审批的《宁波大发化纤有限公司物资采购计划单》。否则财务管理部不得履行报销或结算手续。

6.2．此规程经总经理批准后执行，具体实施时间为年月日开始。

第四篇：办事处防汛工作预案

办事处防汛工作预案

为了确保辖区防洪、防汛工作的正常开展，贯彻执行“安全第一，常备不懈、以防为主，全力抢险”的工作方针，坚持科学防洪，以人为本，扎扎实实做好防洪、防汛各项工作，确保辖区老旧居民小区等防洪、防汛安全，最大限度地减少灾害损失，根据街道办事处要求，结合辖区实际，特制定本预案。

一、指导思想及总体要求

以科学发展观为统领，紧紧围绕全区经济建设和社会发展的大局，以对党和人民群众生命高度负责的精神，认真贯彻落实关于防汛度汛的相关文件精神和工作要求，立足于防病救灾，加强领导，精心组织，统筹安排，从严、从细、从深、从实做好各项防汛准备工作，确保安全度汛和人民群众生命安全，把损失减小到最低限度。

二、防汛工作组织机构

1、社区成立防汛领导小组，由社区主任担任组长、社区副主任任副组长，小组成员有社区其他工作人员，负责领导、组织、动员全社区的抗洪救灾工作。领导小组办公室设在社区居委会办公室。

2、社区成立防汛救援队伍。救援队伍包括社区全部工作人员、居民小区物业工作人员、各楼长单元长，负责各居民小区的抗洪救灾工作。

二、应急预案

1、预防预警：在大雨来临之前，社区向居民群众发出预警和报警；社区工作人员应确保通讯联络畅通，检查、补齐、落实所有的应急装备、工具等救灾配备，保证应急需要；领导小组要第一时间对辖区内的重点户、重点部位发生警报，通知随时做好撤离准备。

2、抗洪救灾：领导小组成员应各就各位，手机24小时保持畅通，各负其责，确保有备、有序、有效地领导、组织、动员社区居民全力投入抗洪救灾工作；救援分队负责组织受威胁的居民撤离到安全位置，先人后物，确保人员不伤亡，最大程度地减少损失。

三、装备保障

社区必要的急救器材、药物，救灾集中安置点，由街道办事处统一安排。

四、善后工作

应急结束后，应组织所有撤离人员有序回迁，修复水毁等设施，确保恢复生产和生活，妥善安置因水毁而无法回迁的人员和家庭，对部分受灾严重的居民进行适当帮助，共渡难关；上报灾情，争取政府支持，确保汛期过后生产生活工作顺利进行。

2013-05-28

第五篇：防汛物资管理制度

防洪度汛物资管理制度

为了加强项目部防洪度汛物资的管理，发挥好防洪度汛物资在防洪期间的作用，根据我部实际，制订本制度。

1、严格贯彻“安全第一，常备不懈，讲究实效，定额储备”的原则，对度汛物资进行管理。

2、了解度汛物资性能，注意度汛物资的日常化维护与保养，保证度汛物资完好无损。

3、掌握消防知识，注意防火、防盗，确保度汛物资安全管理。

4、防洪度汛物资存放应分区分类、整齐划

一、合理堆放，确保调用方便。

5、建立防洪度汛物资盘点制度，对度汛物资进行定期盘点，做到心中有数。

6、规范度汛物资出入库登记手续，健全度汛物资台帐和管理档案，做到“实物、台帐”相符。

7、防洪度汛储备物资属国家专项储备物资，必须“专物专用”，未经领导批准同意，任何单位和个人不得擅自动用。

根据“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的度汛工作方针，为满足度汛抢险需要，项目部防洪度汛物资按防洪度汛方案规定足额储备。项目部防洪度汛物资的组织储备和管理工作，由安全文明办公室负责。

项目部防洪度汛物资应当入库保管。物资仓库管理由项目部办公室委派专人负责。项目部制订具体的防洪度汛物资领用制度。仓库管理要做到帐物相符，堆放整齐，存取方便，安全可靠。

项目部度汛储备物资品种和数量额根据防洪度汛方案的实际需要确定。

防洪度汛储备物资必须专物专用，未经度汛办公室批准同意，任何科室和个人不得动用。

项目部防洪度汛储备物资调用，由使用部门（或个人）根据领用制度，向项目部度汛办公室提出申请，经批准后，由度汛办公室物资管理员发调拨指令。管理人员接令后，应做到及时核发，并确保品种、数量无误。若情况紧急，可电话联系报批，然后完善手续。电话报批，先用后办的，由办公室负责督促使用单位（或部门）补办手续，确保调令齐全，便于年终结算。

办公室应做好度汛物资的回收工作。度汛抢险结束后，应组织回收使用单位（或部门）未用完的物资，并办理好手续，作为结算依据。对于非汛期借用的物资，由办公室负责按期回收入库，并确保物资完好。回收物资的维修保养，由办公室负责。项目部度汛抢险使用的物资，由办公室负责核销。度汛储备物资每年年终复核一次。根据实际需要，由办公室提出下储备物资添置计划，报财务部批准后实施。

办公室每年年终要公示项目部度汛储备物资的库存情况、调用情况和价款结算情况。

本制度自公布之日起执行。