办事处库存商品及物资管理制度

第一篇：办事处库存商品及物资管理制度

办事处库存商品及物资管理制度

为了规范办事处财务管理，根据办事处执行的《办事处财务管理制度》，针对库存商品及物资管理的情况，为保证办事处经营的正常开展，杜绝办事处库存商品管理混乱的情况，现对办事处库存商品及物料管理规定执行如下：

存货管理包括：库存商品、促销物资 第一部分：库存商品管理

第一条：办事处主任是所在办事处的第一责任人，负领导责任；办事处财务会计承担账账相符、账实相符和及时反映的责任；保管员对仓库中库存商品的安全负直接管理责任；业务人员对所管代理商、卖场中的库存商品负主要责任。

第二条：办事处应根据销售目标、市场预测、客户订单等按品规，由统计员汇总制定备货计划，统计员对办事处的备货计划负责，办事处主任对所辖区域的备货安排负责。

第三条：办事处保管负责接货、货物的验收核对；并对商品按批次（或生产日期）管理；对库存商品的安全负责。接货时，真空产品根据《发货明细表》按品规、数量核对商品，无误后在发货明细表的运费联签章，客户联留存；对散装熟食由接货人进行称重抽查，对存在差异的，及时汇报给办事处主任及销售部经理，按公司答复处理；

第四条：保管员应对仓库的防盗、防潮、防火、防雨等情况进行检查和防范，对仓库钥匙进行专人专管，因工作失误造成的损失，由保管员承担。

第五条：严格按照有关规定办理出库业务，有权拒发手续不全的货物，有权拒绝闲杂人员进入仓库；有权拒绝私人物品占用仓库；不允许将已做销售的商品存放在仓库内；

第六条：对库存商品禁止使用手工单出库，严格执行先开单后出库的工作要求，审计部对不开单出库或手工单出库的情况将严重处理。

第七条：出库单的开具由业务员在系统中录制打印，打印的出库单由办事处主任、会计、业务员签字，办事处会计负责审核出库单的数量、价格，会计保留存根联。保管员根据业务员出具的签字齐全的提货联发货，并保留提货联。禁止出库单重复打印，保管员有权停发重复打印的出库单。

第八条：业务员根据出库单提货送达订货单位，对方收到货物后，签收货单，收货单可以是购货商在出库单上面签字、盖印，也可以是对方出具的验收单；业务员当天回办事处后交保管（最长不可超过三天），保管员根据收货回执核对对方收到货物品规、数量与提货联是否相符，无异议后，把收货回执交办事处会计，由办事处会计做最终的审核，并负责保管，对有差异的验收单，查明原因及时改正，保证出库单与验收单一致。

第九条：特殊情况，办事处主任不在时，经告知办事处会计同意后，保管员可按办事处主任的答复发货，同时，必须在办事处主任到办事处的当天办理正常发货手续。

第十条：办事处主任不在办事处的情况下，由办事处主任书面授权业务主管负责办理商品出库的审批手续，授权书内容包括：授权人、被授权人、授权范围、授权期间等内容，授权书做为办事处重要档案保存，授权期间出现任何风险，由授权人和被授权人共同承担。

第十一条：超市退货的，业务人员要在第一时间到超市办理退货手续，核对退货明细与货物品规、数量、价格是否相符，无差异后，业务人员同超市办理相关手续；退办事处后，由保管员清点货物与明细是否相符，无异议，业务员在系统里录制退货单并打印，并由相关人员签字。

第十二条：超市出具的退货单必须同退货实物相符，对存在差异的由业务员及时同超市沟通处理，保管员负责退货单同系统单的初审，会计负责最终的审查；因退货不及时造成往来账核对不清的，由业务员承担。

第十三条：办事处退公司的货物，办事处保管员填制一份手工退货单，由司机签字确认，公司保管员在收到货物后，在系统中做退货单，办事处保管及时审核，保证退货业务在发出之后三天内处理完毕。

第十四条：业务人员对渠道内的商品严格控制，避免大量供货造成积压的情况，限定退货率按《营销管理大纲》执行；

第十五条：每月末办事处会计负责验收单的整理装订归档，保管员负责入库单、出库单、退货单的整理，并装订成册，归档管理。

第十六条：根据公司要求，保管员协同办事处会计定期对产品进行清点，做到帐物相符，对库存存在差异无法落实原因的进行责任分担，盘盈入账，盘亏由保管员承担70%，办事处主任承担30%，盘点结果以书面形式上报公司财务部和办事处主任，每月的盘点表要留存办事处备查。

第二部分：促销物资管理

第十七条：办事处保管必须建立促销物料台账，按品类登记促销物料的收、发、存，保管员对促销物料的管理负责，台账登记必须认真，按正常商品的管理要求执行；

第十八条：办事处对总部配发的或自行购买的促销物料，保管员要根据货物明细单核对促销物料品类、数量是否相符，并登记促销物料台账，领用手续按正常商品出库要求办理；

第十九条：对重复使用的促销物料，必须有借出领用单，按品类、数量、领用人、用途等明细登记，使用完毕后，保管员根据借出领用单查验物料是否全部退回，未退回的，由相关业务员打借条，并注明返还时间，到期没有返还的，及时催收，丢失的原价赔偿，损坏的有使用人负责维修好。

第二十条：不能重复使用的促销物料，填写促销物料领用单，由业务员、办事处主任、会计、保管员签字方可领用。

第二十一条：送达卖场的促销物料，必须有营业员签收，保管员把业务员带回的签收单做为回执统一管理，每月统一整理，装订成册，汇总归档；

第二十二条：财务主任每月末对促销物料进行盘点，并填制《促销物料盘点表》，存档备查，对库存存在差异的，进行责任承担，盘盈入账，盘亏按公司采购价保管员承担70%，办事处主任承担30%。

本制度是为了统一规范办事处库存商品及物资管理，由肉食财务部、审计部、销售部共同制定，适用于肉食公司各办事处2010年财务管理。

肉食财务部： 肉食审计部： 肉食副总经理：

肉食副总经理： 肉食总经理：

2010年5月31日

送：总经理、副总经理、财务部长

发：各办事处

拟稿：肉食审计部

第二篇：库存商品管理制度1

库存商品管理制度BRANDS4/14/201

3库存商品管理制度

（草稿）

1.0目的为改善库存管理，提高商品库存的管理水平，以确保公司财产安全。

2.0定义

资。

3.0适用范围

3.1

3.24.0入库管理

4.1进货。

4.2从专卖店加盟店）返回的滞销商品。对于此类商品，必须由各店主管（店

4.3

4.3.1 “**产品入库单”（三联式），其内容包括：货物品名、型号、数量、产地等要素。同时库管员、营销部（各店）经办人员必须在入库单上签名，并加盖入库专用章。

4.3.2对于货物丢失、破损、淋湿情况须详细列明，由库管员和营销部（店）经办人员签字认可，并立即上报公司主管领导。

4.3.3库管员应在货物验收入库的当天根据入库单存根，及时登记商品入库明细帐。

4.3.4严禁未经验收入库的商品直接调给店铺或客户。

库存商品管理制度BRANDS4/14/201

35.0出库管理

5.1各专卖店（连锁店、加盟店）需要配货时，需由各店主管（店长）向营销部提出详细申请，列明商品名称、数量等，由营销部统一报主管领导批准。

5.2营销部经办人员持商品出库通知书到库房，按通知书所载内容提货。

5.3库管员凭商品出库通知书出库，并填写出库单（一式三联），其填写方式与入库一样。但需填写出库单位（店铺名或经办人）上签字。

5.4团购出库。

5.4.1充货品。

5.4.2批准。事后，按正常出库情况补办手续。

5.4.2.1如果客户愿意到仓库提货，陪同前往。由店长（主管或其委派人）负责办理出库手续。

5.4.3派人）前往仓库提货。

5.4.4

5.4.4.1

5.4.4.2可向客户推介同等性价比的其他品牌;或让客户先提部分。

5.5“一切以销售为主”，限时办理，不得推诿，5.6对于客户要求送到指点的情况，原则上先付款，后送货。对于国家机关企业、事业单位，及正规公司，可在签订协议的情况下，将货送到后，按协议内容结算货款。

5.7对于库存滞销商品，按规定可以退还厂家的，按程序办理。

5.7.1清理符合可以退还厂家的货品，建立明细帐；

5.7.2提出退货申请，报公司主管领导批准；

5.7.3经公司批准后，营销部凭出库通知书，及时办理出库手续，并立即发回相应的厂

库存商品管理制度BRANDS4/14/2013

商。

6.0库存现场管理

6.1库房管理人员应严格按进出库制度管理货品；

6.2经常检查仓库的防水、防火、防盗、防潮湿、防污染等到设施是否齐全；

6.3 按时检查仓库货品是否帐实相符，相关凭据是否齐全；

6.4做好货品堆放工作，及时整理现场，做到井然有序。

6.5严禁擅自变卖或处置商品；

6.6

7.0库存商品的盘点及对帐管理

7.1每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点。7.2留存。

7.38．0

8.12倍罚款，并取消当月绩效考核，情况严重的按公司有关制度予8.2出库的，库管员需承担由此造成的损失的100%的赔偿；强制出库者，需承担由此造成的损失的300%的赔偿。

8.3公司其他人员虚报客户骗取公司商品出库通知书，提出货品的，按货品零售价值总额的300%罚款；

8.4公司其他人员假冒客户签名将货物提走擅自变卖、处置，并将款项据为己有者；按货品零售价值总额的300%罚款;

库存商品管理制度BRANDS4/14/2013

8.5与客户串通骗取公司货物后私分,按货品零售价值总额的300%罚款;

8.6对于上述行为，视其情节，按相应规定处理，触犯法律的，移交司法机关处理。

8.7 库管员不按公司有关规定办理客户退（换）货及库存商品内部调拨手续，库存商品未按时进行盘点、对帐并查出帐实差异原因，仓库现场管理混乱或存在其它违规行为，按公司有关规定实施处罚。

财务部

2007-12-16

第三篇：XXXXX有限公司库存商品管理制度

库存商品管理制度

第一章 总则

第一条 库存商品指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，以及将在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料、物料，主要包括原材料、在产品、产成品、半成品、商品及周转材料等。企业代销、代管、代修、受托加工的存货，虽不归企业所有，也应纳入企业存货管理范畴。

第二条 库存商品是一项重要的流动资产，为了促进企业仓库管理人员对库存商品进行详尽、全面的控制和管理，库存会计更好地对库存商品进行核算，各种库存报表和库存分析为企业的决策提供更有利的依据，降低库存、减少资金占用，避免物品积压或短缺，特制定本制度。

第三条 存货管理的目标：确保库存合理，防止存货积压、闲置，造成浪费；科学保管，保证数量准确、质量合格；规范处置，避免公司资产流失以及保证存货账目的真实、准确、完整，存货成本计价准确，财务账表与实物核对相符。

第二章 库存商品采购及入库

第一条 依销售需求，确定采购需求。销售部门依据销售预测或者仓库保管员提供库存商品实际情况，向运营总监提出进货需求，运营总监填写上报《采购申请单》，写清项目名称、用途、规格、单位、数量，总经理审批同意后，按公司采购有关规定进货。

第二条 按照主要商品由总公司销售渠道进货，其他商品则通过采价、比价后确定供应商和价格的原则，由公司组成采购小组进行询价比较后确定供货商，信息部门负责进行商品采购。

第三条 商品到达后,仓库保管员负责货物验收, 货物验收应包括单据审核、数量验收、质量检验等方面,并填写商品入库质量检测报告单。验收中发现的不符产品，要及时通知采购经理, 采购经理与供应商协商处理，符合退货条件的，及时办理退货手续。

第四条 货物经验收合格后，库存管理员应根据相关验收单据办理货物入库手续，并及时进行相关记录。

第五条 一般要求采购发票跟随所购货物同时发到公司。有关人员接到采购发票时应及时交与财务进行账务处理。

（1）业务部门确保在增值税专用发票抵扣期内将发票交予财务应付会计岗，并填写交接清单，双方签字确认。（2）财务部会计岗应确保进项税的及时抵扣。

（3）接近抵扣期的增值税专用发票若因为手续不全等原因暂时无法报销的，业务部门应先将其抵扣联交予财务进行抵扣，避免超期不能抵扣造成的损失。

第六条 退货入库。客户提出退货的，原经办人员及业务部门负责人进行审核,技术总监和财务总监审批,由仓库管理员办理验货入库手续；已开具发票的作废原发票，对于以往月份的开具红字发票并办理退款。对退回的货物验收时应清点、检验和注明退回货物的数量和质量情况，开具退货入库单并据以登记相关账簿。

第三章库存商品销售及出库 第一条 日常销售出库：公司前台或销售人员，根据客户请购需要，填写商品出库单，并引导客户交由收银处收款。收银员收妥货款后，在出库单据上盖上收讫章, 开具商品发票。仓库保管员根据盖有“现金收讫”章的出库单和商品发票办理商品出库，并据以登记相关台帐。

第二条 借用商品出库：上门服务人员临时需要借用商品的，按公司要求填写商品借用单据，单据上写明所借商品品名、型号、单位、数量及售价等详细明细信息，由部门负责人审核签字后，给技术总监审批,在收银员处登记特殊业务登记台账,借出发票,在仓库保管员处办理商品借用出库手续,商品出库。

第三条 赠品出库：公司对于用于促销的赠品，视同正常库存商品对待。在出库时，需要有申请人提出赠品领用申请,填写赠品领用申请单,运营总监审核签字,赠与客户签字，方可在仓库保管员处办理出库手续,赠品出库并登记。月末仓库保管员需要汇总本月赠品出库情况表，写明日期、销售何种商品赠送何种赠品，赠送数量、单位等详细信息，并经技术总监和副总经理审核，总经理审批签字确认后交由财务部门进行帐务处理。

第四条 其他出库：内部领用、报损报废、调换货等。如果因需要，公司出现非正常销售出库的这些情况时，需要遵照相关规定，填写申请表，并由部门负责人、综合管理部门、财务部门以及总经理审批后，办理商品出库手续。审批单和出库单一起转交财务部门做财务处理。第四章 库存商品的日常保管与盘点清查

第一条 仓库保管员要随时撑握所管商品的出货情况。对于商品进货后一直处于不动且保质期在1年之内的商品，仓库保管员及时统计将商品的数量、名称、到期日期详细列出后上报部门经理，部门经理提出处理意见后，报公司领导批示后及时进行处理，若仓库保管员不及时上报造成商品过期无法变价处理，损失由仓库仓库保管员承担全部责任

第二条 库存商品报损报废应由仓库保管员根据实际情况就需要报损商品填写商品报损审批单，部门经理审核。服务事业部负责验证商品是否符合报损标准，如物品确实符合报损报废标准，综合管理部会同财务部核对报损单据所列内容与实物是否一致。财务部、服务事业部、综合管理部共同对报损报废物品作出处理意见交总经理助理审核后报总经理审批处理。报损审批单一式两联，一份交财务做账务处理，一份交仓库保管员做好库存调整并建档备查。

第三条 商品的报废报损处理

1.因人为因素造成商品短缺及损失，视情节轻重，由业务部提出处理意见，公司领导研究决定，对商品仓库保管员或责任人按商品成本价的20%--100%赔偿。

2.凡因商品质量问题或商品包装短缺等，由部门经理与供应商联系解决退调补货事宜。

3.凡因不可抗力因素，造成商品短缺及损失，由商品仓库保管员撰写专项报告，经部门经理签字认可，报公司领导批示，财务部门进行账务处理。

第四条 库存商品的盘点清查

1、公司财务人员协同仓库保管员每月末对库存商品进行实地盘点,出具库存商品盘点表，由盘点人员在盘点表上签字。

2、对于账实不符的存货，由库存管理部门查明原因，并出具书面盘点报告，对存货的盘盈、盘亏提出处理意见，并履行相应的决策程序后交财务部进行账务处理。

第五条 商品报损报溢的处理.商品保管人在盘点中发现商品溢余或短缺，在查明原因后，填制“商品报损报溢单”，报部门经理审核。部门经理审核无误后签发意见,报公司领导审批。财务管理部对发生商品报损报溢情况进行核实，对商品短缺较大的经常报损的商品进行实地调查，提出处理意见，报公司领导审批。领导出具审批意见后，财务据以进行账务处理。

附则

本规定解释权归公司。本规定自颁布之日起执行。

XXXXX有限公司 2012.09.14

第四篇：办事处管理制度

办事处管理制度

一，考勤制度

1.工作时间：星期一至星期日：每天上午9：00~12:00；下午13：00~18:00，需如实 填写考勤表。

2.调 休：

A，每月可以调休四天，调休以月为单位计算，不可累计；

B，调休两天以下（含两天）需提前两天申请，经办事处主任同意后进行调休； C，调休两天以上，需提前七天申请，经办事处主任同意后进行调休。

3.病假、事假

A，请病假则需附上国家正式医疗机构出具的病假单或诊断证明。病假期间工资按国家相关规定办理。

B，病假期间各种补助不予发放。

C，每月事假累计超过三天（不含三天）则扣除当月工资的10%；超过七天（不含七天）则扣除当月工资的20%；超过15天扣除当月工资的50%。

D，请事假需提前二天申请（特殊情况除外），事假期间交通补助、伙食补助不予发放。F，事假超过30分钟则开始累计，30分钟以上60分钟以下按1个小时计算。

4.迟到、早退

A，凡未能按规定时间参加办事处活动或提前离去且又未请假视为迟到、早退。

B，迟到、早退半小时以上（不足半小时以半小时计）扣款10元；迟到、早退1小时以 上（半小时以上不足1小时以1小时计）扣款20元。

C，一个月累计迟到或早退3次（含3次）以上者，另扣除当月奖金10%。

5.旷工

A，未经请假擅自离开工作岗位或没有履行工作职责或不能以正常联系方式进行联系，且 未主动联系上级主管者都将视为旷工。

B，旷工一天扣发三天基本工资，三天交通、伙食补助以及当月奖金的20%。

C，一个月累计旷工三天扣发九天基本工资，九天交通、伙食补助以及当月奖金的100%。D，连续三天旷工则视为自动离职，公司不给予任何补偿。

E，以上所有关于奖金的扣罚都是在“奖金分配”方案计算出应得奖金的基础上另行扣罚。

6.离职：离职分为正常离职与自动离职。正常离职分为主动请辞与公司请辞。

A，主动请辞：试用期满后，员工主动离职需提前15日通知公司，经办事处主任及公司 领导批准后，到期办理离职手续和工作交接。员工的工资、补贴、奖金等其它收入计算

到离职当日，当月发放工资日发放，如离职手续和工作交接完成在当月十五日之后的，在下月发放工资日发放。如员工提出辞职到实际离职不足15天，但在7天以上，扣7天工资、补贴、当月奖金；如员工提出离职到实际离职不足7天则扣发半个月的工资、奖金、补贴。

B，公司请辞：在工作期间员工表现不符合公司要求，或自身行为严重违背公司制度者 经办事处主任报公司领导批准予以辞退，公司提出辞退须提前15日通知本人。工资、奖金、补贴计算到离职日，当月发放工资日发放，如离职手续和工作交接在当月十五 日之后的，则在下月发放工资日发放。

C，正常离职员工在办理离职手续前须同公司交接各项工作，未能办完相应手续的，不 发放工资。

D，如员工在工作期间做出严重违背公司利益，给公司造成重大直接、间接损失者，将 予以辞退，不作任何补偿，并追究其相关直至法律责任。

E，自动离职者公司不做任何补偿，如有损害公司利益行为将被追究相关直至法律责任。以上考勤制度中涉及的罚款和奖金、补贴等福利的扣罚均由办事处将相关记录报至公司，由公司具体执行。如将来公司在考勤制度方面有新的规则推出，则按照公司标准执行。

二、行政制度

1.办公室管理

A，工作时间内不得在办公室内喧哗、抽烟、喝酒或做其他与工作无关的私事。B，各人的工作台面要保持整洁。

C，保持卫生，不能随地吐痰、乱扔杂物。果皮、纸屑、饭盒等应放进垃圾袋中。

D，办公电话是为方便员工联系工作之用，原则上不得打私人电话，如确有需要每次通话 不得超过三分钟。

E，办公室清洁工作由常驻办公定室人员轮流负责，每月由办事处主任制定好值日表，各 人按表进行清洁工作。

F，办公室最后离开之人需关好电，水，窗，方可离开，离开时，门必需反锁。

违反以上规定者一次罚款20元，办事处将该记录每月5日前报公司，由当月工资中扣除。G，公司员工一律不得在办公室内留宿非公司员工，违反本条者，扣发15日工资。情节严重者，直接开除，并保留追究其法律责任的权力。

H，公司员工严禁在办公室内从事被国家法律、法规或社会公德所禁止的事项，包括但不限于：赌博，嫖娼，吸毒等；违反本条者，直接开除，并保留追究其法律责任的权力。2，宿舍管理

A，保持卫生，不能随地吐痰、乱扔杂物。果皮、纸屑、饭盒等应放进垃圾袋中。

B，宿舍电话是为方便员工联系工作之用，原则上不得打私人电话，如确有需要每次通话 不得超过三分钟。

C，宿舍清洁工作由常住人员轮流负责，每月由办事处主任制定好值日表，各人按表进行 清洁工作。

B，宿舍的水、电、气需节约使用，随手关水、电、气。

E，常住宿舍人员要注意安全，小心防火、防盗；宿舍最后离开之人需关好电，水，气，窗，方可离开；离开时，门必需反锁。

违反以上规定者一次罚款20元，办事处将该记录每月5日前报公司，由当月工资中扣除。G，公司员工一律不得在办事处宿舍内留宿非公司员工，违反本条者，扣发15日工资。情节严重者，直接开除，并保留追究其法律责任的权力。

H，公司员工严禁在宿舍从事被国家法律、法规或社会公德所禁止的事项，包括但不限于：赌博，嫖娼，吸毒等；违反本条者，直接开除，并保留追究其法律责任的权力。3档案管理

A，凡公司来往的各种文件材料均需归档，包括但不限于：公司规划、计划、统计资料、财务审计、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通知、往来传真、申请等。

B，档案管理由办事处主任负责，不得泄露、遗失，C，普通员工不得随意借阅文档资料，确因工作需要借阅，需要登记并由办事处主任批准。D，任何个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

三，办事处主任职责：

1，作为各办事处的主管，各办事处设办事处主任一名，2，各办事处主任有责任保护公司在各办事处员工的人身安全。

3，各办事处主任有责任保护公司在各办事处财物、文档的完整与安全。

4，各办事处主任作为办事处的第一责任人需对以上各条带头严格遵守，对于办事处的员工应尽监督管理责任，对于不遵守本管理制度的员工，可以报请公司进行惩罚，情况紧急时，可先行处理，再报告公司。

第五篇：办事处管理制度

2013年外阜办事处管理制度

公司总部根据市场需求、地域分布、管理要求为了更好的执行总部营销战略要求更加做好服务和售后工作，从而以省为单位设立办事处，办事处均为总部分支机构，总部有唯一设立权。

一、职能部门设立

1.经理部---是整个省以及办事处的领导班子，根据不同时期的规划，有省级经理及其他领导组成，对办事处的经营管理负全部责任。

2.业务部---根据公司总部要求由省级经理根据本省实际情况划分任务和要求，开发、服务、维护整个省的业务（省级经理可根据本省情况制定 开发部、工程部、服务部等）。

二、办事处人员组成及责任制管理

1.省级经理是办事处最高权力，对整个省和办事处全部业务及事物管理负责。2.业务部是在省级经理领导下的营销职能部门，是由办事处领导和业务人员总成。办事处在省级经理领导下以及业务部门所有人员应按总部有关政策规定划分或调整，省级经理根据任务要求合理划分区域和任务，对整体任务的完成应与本省所有业务人员协商划分，确保总部要求的完成，对全省的事物负责。

三、人力管理制度

1.员工招聘、分配原则

原则：以人为本，德才兼备，品格第一，忠诚为要。

 省级经理及其他区域负责人的由总部从基层中选拨。

 各地区业务人员由总部统一招聘、培训、选拨、考核后统一根据各省级经理的申请分配。

 各省分配到的人员，根据总部要求在地方由省级经理通过1-2月的考核和观察后提交申请到总部对新人员转正。2.人事任免管理制度

 省级经理及其他领导人员由总部对其进行考核评定给予任免。

 办事处业务人员区域划分和负责人的由省级经理及其他领导共同协商对其进行考核评定给予任免。

3.合理化建议管理

公司为了充分调动全体员工参与本省及办事处管理的积极性，不断改善公司管理，提高销售业绩和管理水平，崇尚体现团队作战意识，公司总部要求各省级经理要做好全体员工合理化建议的搜集和汇总工作并汇报总部审核，汇总内容分以下几个方面：

 经营管理思路和方法的改进。 各种工作流程、规程的改进。

 新产品推广、营销、市场开拓的建议；现有产品、外观与包装的改进。 企业文化的灌输和团队建设的加强。

 其他任何有利于本省及公司管理合理化的建议。

所有合理化建议经公司总部审核和采纳后，将对建议者进行奖励。4.员工处罚、辞职及开除管理规定

 总部新派往各省办事处的业务人员，在1-2月内的考核期内，如不符合本省和办事处的要求，省级经理应报批总部退回或开除。

 本省和办事处员工因故辞职时应向本省省级经理申请并批准，再由省级经理报总部办理辞职手续并备案。

 对本省或办事处违纪员工可进行去劝告、教育、警告及经济处罚，并有申报退回或开除的权利。

总部以及各省级办事处对下列行为之一者可给予开除处理，涉及犯罪的移交公安机关追究刑事责任：

 致使本省及办事处经理管理严重混乱者；  隐私舞弊挪用公款者；

 违抗命令或擅离值守情节严重者；

 因破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、资材制品及文书等行为致使公司业务遭受损失者；

 擅自离岗为其他单位工作者；

 品行不端、行为不检、屡教不改者，制造散布消极言论者  泄露业务机密者；

 伪造证件单据损害企业利益者；

 考核业绩不及格考察使用仍不合格者；  在试用期内不符合录用条件者；  违背规章制度情节严重者；  一年记过2次，无故旷工者；  由于其他原因或业务上之必要者。

因故开除的业务人员，应由省级经理报由总部并审核后方可处理，辞职或开除的员工有所属部门监督及时办理工作及其他相关事宜的交接手续，若遇到无理取闹、纠缠领导、影响公司正常经营工作秩序的，公司将提请公安机关根据相关规定处理。

四、营销管理规定

1.营销理念：

互利才能合作，合作才能发展。

2.工作原则:  公司利益大于一切  勤奋 执着 创新 求精 3.管理规范

 各省及办事处应严格之心并完成总部下达的各项指令和任务。

 各省及办事处负责人应向所有管辖范围内的员工及时、全面、如实地传达并执行总部下发的销售政策、组织管理办法、业务员作流程等。

 各省级经理应科学切合实际测制定各区域销售计划，并合理分配各部门及办事处销售指标。

 各省级经理及办事处负责人积极的为各部门及办事处日常业务活动提供有效的指导、协调、服务。

 各省级经理应公平公正地考核各部门及业务员的业务行为和销售业绩，有效的监督和调控各部门的管理行为和业务运作，全面考核工作绩效，做好售货服务工作，让经销商、消费者满意。4.营销体制

 公司的营销模式是以公司总部为中心，以各省和办事处为主的开发零售代理、工程代理、家装装修代理，网络开发和维护是公司营销管理的根基和灵魂。 各省及办事处的目标应是做当地服务至上的团队，应开发并培养认可“九豪”品牌文化和“九豪”共同成长的忠实代理商，做好业务员管理、考核、培养和筛选等。

 各省及办事处产品价格表、销售政策由总部统一制定，各省级经理及业务员在政策范围内根据各自区域实际情况合理调整。 凡代理、经销“九豪”的客户都应与公司或者当地的一级代理商签订经销合同。

五、价格体系管理

 根据不同销售产品和销售性质由总部制定的销售价格体系，各省及办事处要严格维护及执行，保障市场的价格稳定可持续发展。 发生行业市场价格调整时，各省及办事处应在总部所规定的时间内严格执行总部调整后的价格政策，并在最短时间内修正调整销售价格结构体系。 各省及办事处严格控制不同销售性质的销售政策，维护销售价格及体系的稳定，任何人不得随意破坏。

 各省及办事处对同行业其他厂家商品的价格及质量的最新动态及时反馈给总部。

六、市场开发管理

 各省级经理及办事处应熟悉所属地域及行政区域分布，对行业经销客户的分布进行拉网式摸底，进行市场调研和战略分析；规划市场开发布局及开发目标，有重点的、针对性的实施开发，并根据实际情况来调整、修正和完善计划，实行有持续性的开发，开发一批维护一批，洽谈培养一批，潜在意向一批的措施，做好整个市场的规划。

 掌握市场信息，开拓市场，提高产品市场竞争能力，与政府机构、设计院所、房地产开发商、建筑施工公司、家装公司、直接耗材企业、行政职能机构、重点用户等建立合作关系，提高品牌在当地的影响，实现可持续性开发的战略目标。

 各省及办事处开发应根据计划合理布局，杜绝盲目、急功近利等短期行为。 开发家装市场及网络重点在于终端消费宣传，大力开展消费宣传活动，起到引导消费的目的。

 工程开发采取灵活的运作方式，达到销售增量的目的。善于发现其经营弊端和经销商的怨言，争取客户。

 了解其他各生产厂家的销售方式，善于发现其经营弊端和经销商的怨言，争取客户。

 了解市场信息，提高经营决策能力，对同类产品的品种、质量和市场覆盖状况要做全面的调研分析，做到决策正确，行动果断。

1.了解同类产品在所属区域内各月和全年销售总量及各厂家所占销售比例，制定销售策略。

2.了解同行业各类产品在本地区的产品销售结构比例，预测市场制定产品销售计划。

3.了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，了解用户对产品质量的反应及技术要求，分析用户要求的可行性，并及时向总部反馈信息，取得总部技术支持。

 参加或具备按各类产品展销会议，举办促销活动，并联络所有经销商集体联动宣传，扩大公司在本地的影响，创造最佳销售氛围。

 本着诚实守信、服务至上的原则，全体人员除做好本职工作外，必须学习产品和销售知识，可恢复困难征服客户，信守企业理念。 业务员下市场都必须填写客户信息手机明细表，分公司必须建立信息的汇总登记制度，实现各部门之间信息共享。

 业务员每天必须以短信方式向省级经理汇报当天的工作进展及第二天的工作计划，写出每日销售日记。销售日记的内容要属实，不得谎报、虚报、漏报。省级经理做好汇总给总部区域总经理，不发短信者将扣发相应的当月绩效考核奖金。 业务员必须对辖区内现有市场客户及潜在市场完全掌握，按计划有针对性的开发，对所有拜访过的经销商建立档案卡。 所有人员严禁对客户乱承诺，乱报价，严禁以任何理由向客户吃、拿、卡、要、借钱、借物等有损公司利益、信誉和违反公司规定的行为，已经发现严肃处理。

七、代理合同管理

 代理合同按照销售性质分为 市级代理、工程代理等公司统一制定的合同。 订立合同，必须遵守国家的法律、法规及地方由关法规的规定，符合公司内部规章制度的规定。在授权范围内行使签约权。

 合同对各方当事人的权利、义务的 规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容要有以下内容： 1.双方的名称、地址。2.所代理产品。

3.所代理产品销售区域。

4.价格、首付款数额及时间、代理时间、年销售任务。5.履行的期限、地点和方式。6.违约责任。

7.解决争议的办法。

 签约人在签订合同之前，必须要对对方进行认真了解。签订合同时对方应提供具有合法的工商营业执照、税务登记证、法人代表身份证复印件或法定负责人身份证复印件等。特殊情况上报总部批准。

 签订销售合同及协议必须使用总部统一印制的合同范本，经合同双方共同协商确认合同条款后，对方应由法人代表或授权人签字、加盖合同章或法人公章，如对方是个人签订的须个人签字并按指纹，业务人员在所授权的范围内签订合同，报省级经理审批，省级经理应对所签订的合同内容是否符合政策、填写是否规范、手续和附件是否齐全、表述是否准确进行审核，待审核准确无误后交由总部领导审核并盖章。 补充协议，合同如有变动（补充、变更或解除部分条款、终止或解除全部合同），可签订补充协议，按本合同确认权限及手续办理，双方签字加盖合同章或法人公章。

 合同附件，如产品价格表、授权委托书、合法证照、以及双方约定须提供的其他附件；附件上须加盖提供单位或双方单位的合同章或法人章。

 合同及补充协议签订应规范，使用黑色（钢笔或碳素笔）正楷字填写，合同一式三份填写应保持一致，不许涂改或勾抹，填写内容应具有唯一性，附件一应齐全。

 公司对外签订合同，必须采用书面合同形式订立经济合同，口同约定一律无效。

八、市场维护管理

 市场秩序管理

1.各省及办事处将总部下达的任务指标划分明确并分解落实，业务活动职能责任清晰，信息交流共享，各司其责。

2.各省及办事处人员在提供高质量服务的同事，也要对市场进行严密监控，检测客户是否有低价销售和违规现象发生。

3.工程代理商应由省级经理直接管理，在本区域内所有工程应严格按照公司总部的工程报备制度报与公司总部备案。4.业务人员的业务职能、所负责区域及客户应划分明确，讲求团结协作精神，提倡信息共享制度，坚决杜绝管理混乱现象发生. 市场服务管理 1.业务人员必须热情、周到，有问必复，保证信息传递准确、及时迅速。2.业务人员应知道并要求客户按照公司规定的形势正确规范报单，使用产品价格表中规定的产品名称，防止发生差错。3.产品发货应清点清楚，货物送到后由经销商确认验收，发现问题及时解决，不得找借口拖延。

4.建立定期对客户实地及电话回访制度，了解经销商实际情况，与经销商进行感情沟通，解决客户实际问题。

5.省级经理及办事处工作人员应对业务人员实地及电话回访制度，了解和检查业务人员服务情况及存在问题。

6.对代理商提供九豪公司统一VI指导，对其员工进行九豪企业文化、产品知识、技术知识等专业知识培训。

7.建立代理商经销九豪产品的信心，对销售有困难的代理商提供销售方法、销售信息、分销渠道帮助其销货，并获取销售利益，使代理商由传统的坐商经营转变为走出店铺主动经营的方式，使我们的品牌得到更好的推广，实现可持续经营发展的目的。

8.建立客户档案，包括客户的基础信息、分销渠道、库存量信息、月购量信息、购进价格及销售信息等。

 市场促销管理

1.促销时公司整体市场营销活动的组成部分，公司必须加强与客户、消费群体的沟通，向客户发放促销资料，有计划的在适合地点组织各种形式的销售促进活动，突出品牌形象进行有效的传播、引导，刺激消费九豪产品。2.通过促销增强客户的销售信心，提高客户对企业的忠诚度，通过促销体现出我们的服务特色，将公司的品牌形象宣传出去。

3.公司在销售产品的同时设计和策划销售促销的方案及具体实施步骤，编制促销计划。

4.促销时，促销人员应明确岗位职责，统一穿着工装、整洁大方，精神饱满、服务热情。

5.要待人热情，注意礼节，时刻提醒自己就是企业形象的代表，维护企业形象。

6.应熟练掌握专业知识，能回答用户提出的疑难问题，有较强的沟通能力。7.对促销活动应建立领导巡视制度，检查指导促销工作，避免走形式、走过场等行为，已达到预期效果。8.促销的具体形式：

 协助代理商卖货，宣传九豪产品的卖点，宣传九豪企业文化；潜移默化的影响代理商，使其自觉地对九豪产品进行有力度的推广。通过产品销售，获得直接市场信息。

 代理商店面外做一些宣传活动，如：用促销光碟、视听软件、产品宣传单页、海报等各种宣传资料进行传播。

 布置销售网点的橱窗宣传、商品展示、店招广告，悬挂带有我们公司和产品的大型宣传画、口号标语牌等条幅，建立良好的市场氛围。 粘贴楼层贴促销  楼盘及工地促销  直接拜访式促销

 召开经销商会议、座谈会、联谊会、水工会、赠送公司小礼品等形式加固与代理商的协作关系，促进沟通交流。

 其他一切有利于九豪品牌和代理商销售的推广活动。9.促销过程中要注意时间、地点的选择，资料齐备，物品摆放有序。10.促销活动要制定促销费用预算，合理控制促销费用。