超市货品供应流程

第一篇：超市货品供应流程

和超市谈判如何占先机

2004年12月<<销售与市场>> 营销版

在“终端为王”的今天，超市已成为众多供应商的一块心病。一些超市只要稍微有些名气、有一定销量，费用就大，货款结算就十分被动，致使很多供应商无利可图，费用上稍微控制不好就会赔本赚吆喝。要解决这些问题首先可以通过谈判来完成。准备

供应商在和超市采购（买手）谈判前应该收集超市相关信息，了解谈判涉及内容，准备所需的相关文件及资料。1．超市相关信息资料

⑴费用情况，超市各项费用的底线，其他供应商大致的费用情况；

⑵结款方式；

⑶竞品在超市的销售情况；

⑷买手的情况。2．谈判所涉及的内容

⑴产品质量、品种、规格、价格、数量；

⑵送货、收货方式；

⑶陈列；

⑷促销；

⑸结款、付款方式；

⑹各种费用；

⑺退、换货。

3．所需的相关文件、资料

⑴报价单（盖**）；

⑵营业执照；

⑶商标注册证；

⑷组织机构代码证；

⑸条码证； ⑹国税登记证；

⑺地税登记证；

⑻一般纳税人资格证（⑵-⑻项须提供已年检过的复印件，并盖**）；

⑼厂家授权书（针对经销商）；

⑽凡包装上标示有例如无公害、ISO、3G等的还须提供相关证明文件。

销售食品（包括餐具等）的供应商还需提供：

⑴食品卫生许可证；

⑵食品检验报告；

⑶国家标准或行业标准及质量检测报告；

⑷卫生部批文（保健品）；

⑸烟、酒类专卖证（烟、酒类产品）；

⑹如果是外埠食品还须提供外埠食品检验报告和备案**。以上各种相关文件资料，各地超市执行得并不太严格，有的只需要部分资料，或根本就不需要。与买手谈判

有了第一步的准备，再和买手谈判就不会盲目，不会对买手所提出的问题不知所措，同时在谈判中应注意：

1．让买手感觉到自己的诚意，态度决定一切。供应商对没有把握的事情不要轻易承诺，提出的问题和谈判条件要让买手感觉到是真的，哪怕说的是假话也要自圆其说。

2．在谈判之初少说多听，这样可以更了解买手，从其话中找出破绽。当买手将自己的观点及报价陈述后，再进行有效突破，以静制动。

3．谈判前尽量搞清对方的政策和底线，做到有备而来，既有利于争取到更好的条件，又不至于使谈判陷入僵局。

某超市买手报出了条码费为6000元/个。据查背景资料有：

⑴超市报价一般为6000～10000元/个； ⑵成交价为5000～6000元/个； ⑶最后找超市老总讲情还可以打9折；

⑷此买手做事情较为爽快。

有了这些资料后，可以确定：买手报价“合理”；实际成交价在4500元左右。但是买手的底线到底是多少，我们无法了解与证实。于是有了下列一些谈话：

供应商：你的报价比较合理，但是公司说最多可以支付3000元/个，因为我的产品在进XX超市（XX超市也是当地的一家超市，是供应商要进入的超市的竞争对手）时收了2500元/个的条码费，我和公司好说歹说才同意给3000元/个。

买手：你可以问一问其他供应商嘛，这个价的确最低了，你还可以找X总打折嘛。

供应商：X总老人家好忙嘛，就不去麻烦他了，你就直接给我一个最低价好了。

买手：这样吧，最低5000元。

供应商：5000元，XX公司上都是5000元，最后找X总打了个8折，也就是4000元。

买手：哪里哦，明明是打9折。

供应商：你觉得这样好不好，你要么给我4000元/个，我不去找X总；要么你给我4500元/个，我去找X总打9折。我公司那边我再争取，好不好？ 买手：这个……

供应商：就这样嘛，你给我开个费用单，我如果在公司说好就来交费，再签合同怎么样？

买手：（沉默了一会儿）好嘛，就4000元，但是你不能去找X总打折了，这是我们公司的底线，如果你再去找X总，我们就会很为难。

4．产品报价要留有余地，费用自报价也要合理地留有余地。特别是KA店报价一定要和CD店有区别，大卖场报价过低，费用就冲不出来，就会无利可赚。大卖场在供价上要求最低供价，供应商在态度上一定要坚决，一旦承诺是市场最低供价就决不能在供价上让步。因为越让步买手越觉得报价上有水分，会给谈判带来更多的障碍。

5．对谈判的进程要掌握有度，切不可让买手知道或看出你势在必进的想法。谈判的过程是漫长的，不要指望一次就能搞定，每一次谈判所涉及的问题不宜太多。如果供应商在谈判中对很多问题都表示默认或让步，买手就会觉得你要么是生手，要么就是急于进场。这样他就会态度更坚决，供应商就会处于极为被动的地位。对超市而言“大品牌撑门面，小品牌赚利润”，所以无论是大品牌还是小品牌，对超市而言，都会给它带来“利润”。

6．让步要让得有价值，没有回报的让步等于自杀。让步的本质不应该被看作是被迫的妥协，应当被看作是获利的一种手段。在某一方面作出让步就要求买手也要在另一方面作出让步，作为“交换”条件。对买手的让步要多评价，少回应性地让步，让买手觉得自己的让步是一种诚意，而不是一种软弱。

7．见好就收。当谈判中由于买手的不经意已经让到了一个双方都可以接受的条件时，应及时结束谈判，否则有可能会出现全盘重来的恶运。

有一家食品厂在和某超市谈判中，通过多方努力把费用比从去年的35%降到现在的20%（需要以经销商的名义重新进场），一下就降了15个点的费用，可以说这是一个来之不易的结果，但是这家食品厂却要求费用上再降5个点或者就20个点但必须以自己公司的名义做。最终买手实在无法忍受了，说：“现在每个供应商每年的费用不增加就已不错了，我都已做了这么大让步，你们还觉得不够，那就算了，你们明天来清场。”

8．给买手选择的机会，实际上就是没有给他机会。

在某一费用上买手要3个点，业务员讲了很多原因后，说出公司最多同意1个点（实际上公司同意2个点），然后就说：“这样吧，公司同意1个点，我再努力向公司申请一下，你看是申请1.5个点好还是2个点好。”

9.正确使用“僵局”，解决谈判中的分歧。

在和买手谈判时，如果分歧与冲突太大，还可以使用“僵局”的办法。僵局不是一种状态，也不是一种结果，而是一种手段。但前提是谈判者要有操控“僵局”的能力。僵局可以考验买手的决心、诚意和信用。业务员可以将自己虚拟成“第三者”，从而为自己制造并赢得时间。僵局产生的背景条件：

⑴难割舍：实现双方或其一方利益“看起来”是有希望的，并且僵局的源头本身所具有的诱惑力对任何一方都是难以拒绝的。

⑵难靠近：僵局的源头看起来一直无法达成共识，并且任何一方立场的变化都将受到各方面强大的压力。

⑶难替代：僵局的源头应该是谈判的核心，并且要一方作出让步，都必须是在对方让步的前提下。

当僵局产生后要认清本质，客观的分析。作为与买手谈判的人员此时也不再是单一的谈判者，更多的是一个以第三方形式出现的调停者，周旋于买手与“公司”之间，将公司的意见（即自己的意见）告诉买手，然后用个人的意见改变买手的期望值，把责任归于自己，把功劳归于买手。简而言之，即谈判过程中通常所采用的“红脸”和“黑脸”。

签订合同

谈判结束后，要及时地将谈判内容落实，即签订购销合同。在签订合同时应认真审查合同内容，看是否与谈判所商定的结果有出入，有些模糊不清的条款要明确。对一般的购销合同而言，在审查时主要对结算方式和费用这两方面进行严谨的推敲，以免出现歧义。1.超市的结算方式：

⑴先款后货，即先付货款后送货；

⑵货到付款，即超市在收货后就结算货款；

⑶滚动付款，即当次送货的款项在下次送货时结算；

⑷货到延期付款，即从货物入库之日起N天后予以结算；

⑸铺底销售，即在货款结算时总的应收款减去铺底金额就是应结算货款的金额；

⑹实销实结，即货款结算金额的多少根据产品实际销售金额来确定。

另外，有些超市还规定：每月（周）不论何日送货都以下月（周）的第一天作为付款计算日。在货款结算方式上用的前置特别多，有些超市更是将几种结算方式混合在一起作为供应商的货款结算方式。

2.费用收取的主要形式：

⑴入（进）场费又称开户费；

⑵上架费又称条码费；

⑶DM海报费；

⑷店庆费又称周年庆；

⑸节庆费，一般超市收取费用的节日有元旦、春节、五

一、端午、中秋、国庆；

⑹月佣又称无条件返利或进货奖励；

⑺无退货奖励。

在审查合同时一定要仔细，避免出现经过辛辛苦苦的谈判，在某些条款上超市作出了让步，却由于签订合同时的大意增加了费用项目或是由于结算方式的改变，让自己吃了“哑巴亏”。同时须对合同认真审查，以免出现歧义，让“文字游戏”给闹糊涂。

比如原来谈判的意思是货到超市仓库后30天付款，但在签订合同时就简单写成月结30天。一签，分歧就来了，到底是“货到超市仓库等上柜后30天付款”还是“货物销售后30天付款”，或者是“货自入库起30天后付款”？而一般超市所简单讲的月结，即为实销实结。

第二篇：货品管理工作流程

货品管理工作流程

货品是店铺创造营业业绩的基础，控制管理好店铺的货品流量，并做出货品的陈列展示，能够更加有效地帮助推广宣传品牌和产品，提高成交率，达到销售目标。

一、订货

1.做好订货会资料：

1)前一季度各类款销售总量与销售金额表；

2)前一季度订货量、销售量及库存量对比表；

3)前一季度各品类款销售数量及比例表；

4)前一季度销售前20名与后20名的货号及销售数量表；

5)前一季度月销售数量及金额表。

2.参照前一季度同期实际的货品销售量（额），根据销售目标变化确定下季度订货量（额）；

3.参加公司下一季度订货会，订货前准备充分资料（应参考以下因素）；

1)ABC各类货品的订货比例；

2)色彩比例和尺码比例（根据消费者的年龄身材做好色彩比例和尺码比例的分配）；

3)新旧款比例，参照库存适当调整各类型款的比例和订量；

4)季节比例，根据不同时段及当地气候情况把握款式结构的合理搭配性，根据各款的销售周期补充新款，尽量保持销售的均衡性及延续性。

二、（规）划货

1．根据现有店铺情况，做好店铺集群等级划分，包括风格、价位等；

2．确定一、二、三类卖场下一季度的上货款式各款的具体数量（参考因素：销售、面积、卖场定位）；

3．根据各卖场平面草图制订出各卖场的款式陈列 ；

4．制定各卖场新旧款布货比例，确定各卖场旧款货品上货款量及各款具体数量；

5．一定要在执行过程中根据具体情况对以上各项目进行修正。

三、入货

1． 跟踪新品在途及到仓情况，仓库做好入库准备；

2． 根据到货量提前一周做好上市安排并通知店铺；

3． 货物入仓，仓管员核对清点货物无误、验收合格后，及时整理进仓并做出发货安排。

四、发货

1． 新品进仓，先通知各客户提货；

2． 直营发货：根据区域及零售制定的具体发货措施发放：

发放标准：1)上装及外搭类：

夏装——市区一类卖场按2：2：2：2比例发放；

二、三类卖场1：2：2：1；

郊县一类卖场按2：3：3：2比例发放；

二、三类卖场2：2：2：2；

春、秋装——市区一类卖场按1：2：2：1比例发放，二、三类卖场1：1：1：1；

郊县一类卖场按2：2：2：2比例发放；

二、三类卖场1：2：2：1；

冬装——市区一类卖场按1：1：1：1比例发放；

二、三类卖场1：1：1：1；

郊县一类卖场按1：2：2：1比例发放；

二、三类卖场1：1：1：1；

2)裤类中间主要尺码根据店铺面积及其仓库大小（双手尺码或三手尺码）。

3． 二次发货及旧款发放：二次发货是指客户及卖场补货。

客户补货时，尽量给予满足，必要时考虑从卖场调回进行补充；

卖场补货时，单色单码——市区卖场不得高于2件；郊县一类卖场不得高于3件，二类卖场不得高于2件（特殊情况如特卖等除外）；

旧款发货依据具体情况操作，第一次发货参照新款发货，补货参照二次发货执行；

4． 发（送）货时间：一般情况下，市区卖场安排每周两次送货，郊县卖场每周两次发货；

5． 补货：

客户补货：尽量满足客户补货，如有必要可从店铺进行调货；

店铺补货：a.保证店铺货品的尺码齐全；

b.对于断码货品快速的横调和整合，严格按照整合原则执行；

五、（陈）列货

1． 根据店铺整体空间设立焦点，以明确主题和主导产品，吸引顾客的注意力：

a.确定每个店铺的A、B、C区域位置；

b.根据公司所制订出的店铺平面图进行陈列，特别关注焦点位置的陈列组合；

2． 按产品的季节、系列、性别、款式、色系、尺码分类，合理组合陈列，避免给顾客造成杂乱无章的感觉：

a.本周主推款要求突出陈列，吸引顾客视线，可在不同位置重复出样；

b.陈列严格按照公司库存情况进行随时调整，尤其注意出样颜色的库存情况；

c.陈列每周要求至少更换2次，以给顾客新鲜感，遇突变天气要求及时更换；

d.模特要求展示主推款，模特着装色系应统一协调；

e.商品应开袋展示陈列，白色衣物除外；

f.做好系列化搭配陈列，以利套卖，这是提高销售业绩的重要部分；

g.POP广告应与所展示的货品相吻合，以利顾客看到整体及直观效应；

3． 进行相应的维护、跟进：

a.店铺各展示区域定期设立新焦点，同时使用新款POP；

b.c.d.e.经常更新货品局部展示形式或全部调整位置； 每1周重新规划店铺的货品陈列格局及模特展示每3天更换一次模特及挂装展示的服饰； 缺货时尽可能将适合挂装的货品展开陈列，并多元化组合配衬，以减少货区空当； 有促销活动时，应重新重点布置货区，并挂放专门的标识和POP，营造突出的气氛。

六、（分）析货

1． 销售报表的分析（每周两次）：

a.周报表：

与以往同期的销售业绩横向对比，业绩提高降低的原因；

与周边竞争品牌的业绩对比存在的差距；

b.库存报表：

货品布局合理性，货品发放、集中；

针对款的促销活动建议；

量少款的货量补充，量大款的应对处理；

c.销售排行表：

畅销款的货源保证，滞销款的处理；

各类款的销售均衡性；

d.根据以上各类分析，做出货品调整（发出、集中）、补货、处理建议等方案；

2． 市场影响的分析（每两周一次）：

a.影响销售业绩的自然因素，如天气；

b.所在商业区的市场环境，如举办活动、商业区修路；

c.同类竞争品牌促销活动的实施频率和实施效果；

3． 上交具体货品分析方案，同意后即行实施并落实到具体负责人；

4． 下次货品分析会首先检查上次货品分析方案实施情况及效果。

第三篇：货品管理

第二章 货品管理

商品管理的宗旨是确保每件商品保持在最良好的情况，以备顾客挑选。良好的产品可吸引顾客继续光临店铺购物；良好的商品管理，能减少不必要的次货发生，保持产品最高价值。2.1进货验收

①所有商品的进货，应检查货品及货单是否正确、外包装是否完整，若不正确、完整，应与承载货运者当面点会，签认正确的货品数量与内容。

②先点件数，再点品项、货品编号、数量，然后由店长或店助确认。③无单不收货，无货不签单，不能忽略正常的作业程序。④回单确认。

⑤进货验收的时间，原则以营业低效率时间为准。⑥验收时注意要点如下： 品项、名称

货品编号

数量

品质

金额

⑦进货损坏的商品退回时，要整理妥善并装入袋(箱)中，避免商品污损，并加以注明品项、货品编号、数量及损坏情形，可交由送货原车收回，亦须填写退货单。2.2 商品调拨 ①店铺实行调拨的前提：

店铺销售急剧扩大，而存货不足。

供应商送货量明显不足或来不及送货

顾客临时下大量订单

分公司调整店铺库存水平

②由本店拨出他店，或他店拨入本店之商品，均需填调拨单，避免临时借货和个人打借条。调货明细将由代理商主管部门审核批准，方可执行。

③货品调拨时，由货管人员或店长指派专人前往拨出单位提货。

④专柜、零售店铺在接到代理商调货通知单时，店长需在第一时间包装好货品，等待提货人带上调货单（盖章）到专柜、零售店铺调货，如缺少盖章货单，专柜、零售店铺将不予受理。⑤调拨时，不论货品拨出或拨入，均须仔细清点，并由拨出及拨入单位之店长签认，以示负责。

⑥调拨所发生之费用，须由拨入单位负担。

⑦本店商品拨出时，在存货帐减去，本店拨入商品时，在存货帐加上。⑧调拨单一式三联中间为财务联公司会每隔两天收一次或传真回公司。⑨不要因匆忙忘记检查所调货品的质量。2.3 商品补货

①销售数据的分析，是补充店铺货品的重要依据。计算成交率，再结合上年、上月、上周同期销售额进行对比，可以准确的确定需要补充店面的货品数量。成交率的计算公式是：销售数量/库存数量*100% 成交率越大，需要补货的机率越大。

②当一段时期内，某一货品卖了10件，其中8件都为同一个号码或同一种颜色，这就表明这个颜色这个尺码很好卖。店长应及时了解公司的生产或进货情况，建议公司生产部门追加货品。如果这款货确实无法再供应，应尽早准备其他号码齐全的货品补充店铺的货源。③商店搞促销活动或节假日之前，应考虑订货。

④严格按照公司规定执行补货手续，正确填写补货单，列明款号及数量。⑤市内专柜、零售店铺在周日及周三两天做好补货清单；外地专柜、零售店铺补货单每周一、周四随每天早上的销售报表一起传真回代理商，方便及时补货。⑥确保手续的完整，避免临时借货和个人打借条。⑦不要因匆忙忘记检查所调货品的质量。2.4 商品变价管理

①变价、特价的权限在总部、各店铺负责实际执行工作，原则上价格不可随意变动。②变价、特价的发生时机有下列状况：

促销特卖变价

定期商品售价调整

同业竞争

成本变动

③变价、特价发生之时，由总部发出变价、特价通知单，各店依照通知的时间实施，并于实施之前，以POP告知消费者变价、特价的讯息。2.5 退货处理 ①退换货程序 退货：在允许的比例、时间内进行并且要保持产品的包装整洁、完整。填写申请单至分公司，由分公司安排执行即可。

退货：填写申请单，并注明退货理由至分公司，经同意后进行退货。

注意事项：吊牌、外袋、衣架等附属品必须齐全，货品不能有损坏、污染等现象，叠装要规范，按退货款号正确填写退货清单，列明退货箱数及装箱明细单，需有店长及店员两人以上签字，方可退货。②店铺决定退货的因素：

价格因素：

货品的价钱是决定货品售卖的一个重要的因素，有些货品由于定价过高，使顾客望而却步，或与店铺内及周边品牌的货品价格有较大的差距，造成了鲜明的对比，影响了货品的销售。尤其是模特展示的款式，也要考虑价格的影响。

面料材质方面的因素： 信息时代的发展和知识水平的提高，使顾客对服装面料的认识也不断的加强，顾客在购买衣服时，不再只看款式和价钱，更注重服装的面料的风格、纹路、质感和流行因素，有些设计很好的款式会因为面料的选择不当，造成滞销。

产品制作工艺因素： 没有比做工不好的服装更能伤害顾客的了，顾客偶尔花贵的价钱买的衣服，只会让顾客再次购买时更在意价钱；而做工不好，会让顾客有上当受骗的感觉，会让顾客再也不会相信这个品牌。因此，产品即使出现很细小的做工问题，也一定不要出售，而应及时返回公司。

季节因素: 许多时候，滞销并不是因为产品的款式、价钱等因素，而是因为上货的季节没有把握好。例如马上进入秋季了，可店内还都是短袖衬衫和吊带连衣裙；别的品牌都已经开始季末打折促销，公司还在陆续上新货；这些情况都势必会影响销售业绩。货品的供应一定要适应季节的需要。店长要把握好换季产品的上货时间，提醒公司及时上货。③退换货制度（处理顾客退换货）

1）售出的产品如号型不对或有质量问题，一周内可办理退换；

2）

一周之后一月之内扣除相应天数的折旧费；一月之后不予办理； 3）折旧费计算方法：原销价*1%*购买天数； 4）如所调换产品价格低于原商品价格，顾客可挑选其它商品补充，直到与原商品价格持平，如价格不足，专卖店一概不赊欠、不退款；

5）如所调换产品价格超出原产品价格，顾客需支付超出金额； 6）因人为使用、穿着不当造成产品破损，不在退换货范围内。

6）在这里，公司重申对售后换货服务的态度：公司要求各地区代理商的店员，在销售产品时向顾客解释清楚，在产品没有被修改、洗水、穿着前发现有产品质量问题或疑问，要保持外包装、吊牌等一整套包装齐全，连同销售小票一起带来，咨询是否能更换，否则不予受理。在受理时，店长、店员一定要认真分析是否属于产品质量问题，以免造成不必要的损失，同样，如果不属于产品质量问题的。公司也不受理更换。＊注意事项（态度）

7）1）保持微笑，有礼貌、有耐性 2）查询及聆听对方退换货原因

8）3）礼貌地请顾客出示收据并检查顾客带回的商品状况 4）如符合要求，按照退（换）货原则办理手续 5）对新取的商品，应请顾客试穿或检查质量 6）退回产品款项后，应填写退款单。

9）④外地专柜、零售店铺退货时必须用编织袋和包装袋打包好，列明箱号及装箱明细单，按照分公司允许的退货路线退回。发货人一定要正确填写收货人地址及联系电话。

10）⑤货品退出后，需填写一份退货通知单。内含提货单号、运输方式与退货清单及时传真回分公司处，以便于分公司能及时提货。若代理商没有收到以上清单，所造成损失由专柜、零售店铺负责。11）⑥各店的退货由分公司仓库根据退货清单及装箱单验收，若发生串款或多、少货情况，仓库会在第一时间开出退货差异表交与分公司，由分公司负责送给各店、柜长进行核查。⑦各店、柜的退货以分公司仓库点收数为准。2.6 库存管理 12）

商品储备是店铺营运基础，其重要性不可忽视。有效的库存与物流管理不仅能满足顾客 13）的需求，对店铺来说，也有助于控制费用，提升利润空间。应及时向供货商反馈信息，以便货物调配工作能有效进行。为增加产品销售机会，可以根据实际的销售情况，保持合理的库存量。14）①了解店铺货品的缺损规律，明确库房管理职责，确保货品补充、调配迅速有效。

分阶段观察货品销售数量变化情况，例如：每天是一开门卖货多，还是傍晚卖货多。如 果一开门就客流大，补货时间就应是头一天的下午，这样就不会影响第二天一早的销售；如果是傍晚客流大，就应该选择一早补货，这样可以保证下午销售高峰的供货量。

对于顾客已经定的货品和畅销货品，一定要保证补货及时、迅速，不要因为时间原因，让顾客长时间等候，或因等候时间过长而放弃购买。②对店中的各类货品的明细要心中有数。以便随时补充货品。

店铺的每一个员工都要作到对货品心中有数，包括货品的颜色、尺码、数量，每一个断 码的品种缺的是什么颜色、什么型号以及缺多少，这样才能保证补货的准确。

对于销售较好的货品，应随时缺货、随时补充，必要时一天补两次货也可以，不要抱者

存够数量一起补的念头，这样将会影响销售。更不要因为天天补货麻烦而一次大量补货，这样不但不利于店面的陈列展示，也不利于存放和日常交接、盘点。③及时了解分公司货品情况，每天检查店内货品的缺损情况和库房的存货情况。并对库房里的滞留货品做适当的调整。

经常了解分公司新到货品或新产品的存货情况，结合店铺的售货情况，及时用新产品替 换断码严重的货品，保证店面的货品更新。

及时将断码严重的货品和滞销存留在库房的货品返回分公司，以便分公司能及时调整到 能够销售的地区去消化。

④便于销售及盘点，仓库进行分区管理：

a、鞋区分：篮球鞋区（男女分开）→休闲鞋区（男女分开）→跑鞋区（男女分开）→复古鞋区（男女分开）→其他鞋类区（男女分开）→滞销商品区及过季商品区（男女分开）。B、服装区分：男服区→女服区→中性服装区（每一服区又细分T恤区→裤区→风衣区→运动套区→棉服区）→滞销商品区及过季商品区。C、配件区：背包区→篮球区→护件区等。⑤库存货品的存放：

存取货品要随手锁好仓库的门。

存放的货品要注意防尘。

经常保持仓库的清洁、通风。

滞销货品不要长时期存放在仓库里，应及时返回公司。2.7 换季作业 ①换季时间

换季时间：春夏换季时间在每年三月上旬；秋冬换季时间在每年九月上旬。部分商品有明显春秋季区分者，换季时间就要提前一个月做准备。

周转率：周转率低的店铺先安排换季，周转率高的店铺可较慢换季，让周转率低的店铺将换季商品集中到周转率高的店铺，最大限度出清换季商品。

天气的变化：换季都是在季节转换、天气变化大时可将不合时宜的服饰收起来。②换季前 合理控制单店的商品容纳量，含店头扑货量及库存量，根据以往报表，做出单店商品结构规

划购进换季商品。③季末商品处理

换季前应对各营业店所有的商品做全盘的了解，以便做以下决策，可转移它店继续出清的商品，由货品周转率低的店集中往货品周转率高的店，面对库存量大的商品（直营店），要分析原因避免再次出现类似问题并做出促销方案尽快出清。2.8 滞销管理

①店长应随时注意库存的存货量，如果过多，向上级主管提出申请，做应对处理。②滞销货品处理方法。

调转货、降价促销、提高该类商品之销售奖金、买赠 ③处理滞销商品应注意的事项

集中陈列，在短时间内进行、特卖价格统一，有吸引力、宣传配合商品陈列、有足够的库存量。

2.9 盘点作业

①每天交接班一小盘，点货品的总数（以类别区分如服装、配件、鞋）。②每月一大盘，点每个SKU的数量与帐簿的数量是否符合。

a.盘点日期：每月底（新品时待定）b.负责人：店铺负责人 c.方法：分区负责，初盘加复盘 d.规则：

1)初盘时，按品种、规格等分类清点，并填写盘点表 2)初盘后，交叉对产品进行复盘（抽点）3)复盘如发现差错，对所有产品进行重盘

4)盘点结束后总结盘点报告，除留档备份外另按时上报公司 ③店铺必须在店铺任何工作人员离职的前一天，进行一次盘点。

④每月24日低值易耗品盘存，25日货品盘存，店长做好盘存后期工作跟进（盘存报表到位情况、差额核对情况）；若店铺出现盘存差额，每月30日前须完成差额对帐工作，提交分公司确认。

⑤盘点表一式两份，专柜、零售店铺与分公司账务各存一份以便查询。⑥注意：

1)数量的清点与盘点单的记录应分别由不同的人来担当 2)若在营业中盘点时，应注意不可高声谈论，或妨碍顾客通行 3)盘点前避免频繁出入货品 4)货品归类清理，避免重复点数或遗漏现象

5）分组（至少两人一组，一人盘点报数一人记载核实）分区盘点

6）盘点表上的数字书写，要注意正确性及清晰性，以利于盘点后的整理工作 7）使用盘点表时要详细地加以记录，避免念错、听错、写错等现象的发生

8）盘点人员在实施盘点时，应按照负责的区位，依序由上而下或由左而右展开盘点。2.10商品耗损处理

①不论由卖场自行检查、消费者退货或因意外事件而出现的坏损商品，均需由营业现场店长再度确认，看是否真的无法再销售。

②卖场工作人员在店长确认后，必须进行登记，同时一方面将坏损商品集中装箱保管；另一方面通知代理商，确认换货的可行性。

③若经确认后可退换货，即实施退换货作业；否则由店铺自行承担损失。④坏损商品处理注意事项：

店铺店长应查清坏损商品发生的原因，以明确责任归属，并尽快做出处理。

坏损商品必须详细登记，以方便帐务处理以及商店管理分析。

若经确认，发生坏损商品的责任在商店，如商品保存不当，验货不仔细等，商店自身必 须做出反省，避免此类事情再度发生。

不能退换货的坏损商品不可任意丢弃，必须做好记录、集中保管，然后同验收人员确认 后共同处理。

⑤坏损商品发生的原因依业务性质的分类方式加以叙述: 由于收银员行为的不当所造成的问题

A.打错了货号部门的按键。B.打错了商品的金额。

C.收银员与顾客借着熟悉的关系，而发生不正当的行为。D.收银员与导购借着熟悉的关系，而发生不正当的行为。E.由于价格无法确定而错打金额。F.看错商品价格。G.对于未贴标签、未标价的商品，收银员打上自己猜测的价格。H.误打后的更正手续不当。I.收银员虚构退货而私吞现金。

由于业务上手续的不当所造成的问题 A.店铺内各部门间的移转漏记。B.商品领用的漏记。

C.进价换算为售价时，计算错误。D.进货的重复登记。E.漏记进货的帐款。F.退货的重复登记。G.漏记退货的帐款。

H.以推测的换算率，在换算进价为售价时的误差。I.同一公司各分店间商品移转的遗漏。J漏开变价传票。K.漏开报废传票。L.看错传票上不明确的数字。

M.填制进货日报等表格时，误记或计算错误。

N.按重量购入而以个数卖出或相反情况时所产生的换算误差。O.将进货商品的附赠品当做商品出售时，处理不当。

由于检收不当所造成的问题 A.检收时点错数量。

B.对于特殊商品，在习惯上不作当面点收。C.公司员工所搬入的商品，未经点数。D.对于商业习惯上的分量不足，未加以注意。E.仅仅检收数量，未作品质检查所产生的错误。F.擅自携出退货商品。

商品管理不当所造成的问题 A.进货过剩导致商品变质。

B.草率地购进新商品或草率地与不良厂商交易。C.因商品知识不足而产生的耗损。D.由于装货不良在输送途中产生损失。E.因库存过剩而产生的自然损耗。F.卖剩商品的处理不当而产生的损失。G.因保存商品的场所不当而使商品价值减损。H.因包装不良而产生损失。I.将成套的商品拆开出售。

盘点不当所造成的问题 A.算错数量。

B.看错或记错售价、进价等。C.盘点表上的计算错误。D.盘点时遗漏。E.将已填妥退货传票的商品计入。F.因不明负责区域而作了重复盘点。G.因商品小而且量多，导致盘点不正确。H.盘点作业的不当。I.同样的商品两种价格。J.对于附赠品处理不当。

因设备不良所造成的问题

A.因老鼠、猫、狗等的咬啮而造成的损失。B.不正确的计算。

C.因漏电而使商品价值减损。D.因器具不全而造成的问题。

因店员大意所引起的问题 A.计量不确实。

B.处理大意而造成商品破坏或污损。

C.贴错标签。D.姑息扒窃。E.购入不良商品。

F.因商品知识不足而造成商品价值的减损。G.换算售价的换算率低于标准而引起的误差。

公司人员不当而造成的问题 A.偷窃。

B.因与顾客熟悉而少算货款。

C.贩卖员间因同事熟悉的关系而发生漏打、少算的情形。D.擅自携出或使用商品。E.私吞退货而私吞货款。F.虚构退货而私吞货款。G.私吞营业时间以外的销售款项。H.在运送途中偷取货品。I.以现金购入的商品多报金额。J.与厂商勾结而私吞手续费。

顾客不当的行为而造成的问题

A.顾客的扒窃行为。B.与收银员熟悉而借机少算。C.将扒窃来的商品退回而取得现金。D.顾客不当的退货。E.顾客将商品污损。F.调换标签。

G.混杂于类似商品中，企图欺骗收银员的耳目。

因进货厂商不当而引起的问题 A.误记交货单位（数量）。

B.混淆品质等级不同的商品而产生的问题。C.擅自拿取退货商品。D.厂商换贴标签。E.不按正式手续借贷商品，造成混乱。F.换取货品时，收授不确实。

G.暂时交一部份订购的货，而造成混乱。H.擅自变更合同不定期的单价.＊注意事项：

在店铺正常营业中,应时刻留意卖场动向,防止失货.对服饰配件、小礼品等，应注意摆放位置，以能方便观察为准，必要时应考虑使用 其他办法，注意此类小饰品容易丢失。

对于配套搭配的小件服饰，应在摆放时单独陈列，在顾客选购试用后，注意放回原 位，已卖出时，应注意补充,以免造成失货的假象。

在货品进、出、销、存、调和运作过程中，坚持当面点清货品数量，按正常的交接

手续填表、签字、执行、以备失货后经查询，明确责任人所用，严格把失货问题控制在运作过程以外。

专卖店内任何人员因故辞退或辞职，均需在辞职前一天全面盘点一次，减少双方误 会。

第四篇：货品管理制度

货品管理制度

一、货品流程

Ⅰ、货品从订单到配送流程Ⅱ、店铺返货流程

调货通知（货品主管）订单（货品主管）

总公司（客户主任）店铺（货品整理）仓管员（安排车辆、行程）

出货单

仓库(汇总、整理)

货品主管（减单、货品分配）仓管员（跟进货品到位情况、核对数量）

店铺（货品验收）总公司

二、各部门操作细节

●营运部（货品主管）：

1、货品主管收到各季货品的首批定单后，应认真了解货品的结构情况，统一保存以便跟进货品的到位情况。

2、在收到“出货单”时，对订货单进行扣减以确认所订货品已到。

3、根据所出货品的风格或店铺缺货情况进行合理分配，并把分配单交仓管

员。

4、为能更好的掌握各店的货品结构，须把各店的货品分布情况登记在“货

品分配表”上。

5、对各商场的风格、客群定位要有很好的了解，使我柜货品结构保持最佳

状态。

6、随时掌握各季货品及各类货品的库存情况，做好销售期的评估，及时补

充货源。

7、随时关注各店的货品走势，做好畅、滞货品的汇总，把信息反馈到总公

司，便于总公司组织备单及进行全国货品调配。

8、对有做特殊活动的货品应做好销售汇总，便于总结活动效果，及时做好

货源补充。

9、根据各店货品走势的差异，做好调配工作，以保证各店有效货品的充足

10、随时留意货品的库存情况对库存量少、号码不全的货品做集中销售。

11、要求店铺每周一提交一份补货单，对店铺所缺货品进行及时补充

12、在做店铺货品调整时，应先开好调配单或电话通知店铺，再通知仓管员

做好调货准备。

13、所有货品的补充、调配均由营运部货品主管负责，仓管员按货品主管的调配指示进行调配。

●仓库（仓库主管）：

Ⅰ、收货流程：

仓管员在收到总公司传来的“出货单”后，交由营运部进行分配。根据“出货单”的日期跟进货品的到位情况，如货品未在正常的期限到达，应及时与货运公司取得联系，了解原因。

1、收到货品后与货运公司进行数量核对，并检查外箱有无破损等。

2、对新到货品进行开箱验货，核对到货明细是否与出货单一致，并按规定填

好验货单。

Ⅱ、分货、补货流程：

1、按营运部货品主管的分配指示及时的把货品分配到各店。

2、分配货品时应按公司规定统一使用一式四联出货单，新货须附上准确的价格，经收货方签名后返回相关部门。

3、收到店铺的补货单应及时给予补货，如仓库没有店铺所需货，则把补货

单交给营运部进行调拨。

4、到各店的货品量比较大的时候，应提前知会店铺做好接货准备（尽量避

免周末大批量进货）

注：

1、进、出库单分类保管，以便核对。

2、建立各店铺文件夹，把进出货单保存好，以便核对。

Ⅲ、调拨：

1、收到营运部的店铺调拨单时，必须在两天内完成调拨。

2、与店铺沟通确定具体出货时间，做好车辆及行程的安排。

Ⅳ、质量鞋的处理：

1、有质量鞋必须归类摆放。

2、不得接收没按标准填写单据、手续不齐全的返修鞋。

3、认真审核返修鞋，当地可维修的则应当地维修，如当地无把握修复的应考

虑部份顾客的特殊要求，及时返回总公司维修。所有返总公司的质量鞋都必须由仓管员签名确认。

4、所有质量鞋都必须用规定的表格登记详细内容（接收日期、返公司日期、型号明细、店铺、质量原因、处理意见等），并负责跟进维修鞋的返回时间。

5、所有退回总公司的质量鞋必须经营运经理在出货单上签名确认。

6、在日常工作中如发现有异常的质量问题和原残问题应及时向营运经理汇

报。

7、每月月初对上月产生的质量鞋进行汇总上报分公司总经理。

Ⅴ、仓库货物的整理：

1、仓库货物分类并整齐摆放（纸袋、纸箱、陈列道具等）。

2、货品按品牌、季节、型号归类摆放。

3、每月按规定日期盘存，提供准确的货物库存交给统计，并做好“进、销、存”记录。

4、收到店铺返回的质量鞋应单独摆放，经审核后及时返回公司。

5、仓库货品保持整齐干净，如有残破的鞋盒应及时更换，保证到店铺的货品

外观整洁。

6、收到广告类物品（如POP、灯箱片、不干胶、小横条等）直接交营运部保

管及分配。

7、对店铺返回的货品必须认真验收，避免有原残鞋返回。

8、为确保仓库内货物的安全，未经调配中心同事的许可不得私自进入仓库。

（特殊情况应请示总经理）

9、认真做好防盗、防火、防损工作：离开仓库时必须把门窗锁好；仓库内禁

止吸烟，杜绝一切烟火；经常留意货物的储存情况，当发现鞋子发潮了应及时处理，鞋子尽量不要裸露摆放，避免老鼠破坏。

●店铺货品管理：

Ⅰ、收货流程：

1、随时保持仓库货品的整齐，接到仓管员的进货通知后，人员合理安排，做

好入库准备。

2、收到总仓库或其它店铺的货品时，应认真核对实物与单据的数量是否一

致，收货人方可签名确定。

3、对每双鞋进行检验，看是否有原残情况如：有无大小码，鸳鸯鞋，明显色

差，材质（皮面，内里）是否一致，鞋的标码与鞋盒是否一致，并按原包装包好后进行入仓。

4、店铺在收到货品两天内必须把有原残情况汇报到仓管员处并返回总仓，否

则后果自行承担。店铺在销售中产生的原残鞋一律自行承担。

5、按标准贴上鞋底胶及标价签。

6、根据鞋子的风格特点，进行标准化的陈列。

Ⅱ、仓库货物管理

1、随时保持仓库内货物的整洁，货、物归类摆放；货品摆放应按季节、型号、大小顺序进行排列，以方便取货。

2、如遇残、旧鞋盒应及时更换，保持鞋盒整洁美观。

3、养成良好习惯，不管货品成交与否都应擦拭干净并按原包装包好，以便下

一次的销售；试完的样品鞋须擦拭干净方可摆上货架，保持样品的整洁。

4、遵循“样品先销售”的原则，按规定：统一每半月更换一次陈列品，避免

因护理不当出现色差等情况。

Ⅲ、调拨：

1、收到营运部的调拨通知后，在规定期限把货品整理好，把出库的数量及鞋

子类型知会仓管员，以便做好车辆安排。

2、调出货品开好出库单，认真核对数量，并按仓管员的指示，开好放行条，确保仓库人员到达后能顺利出货。

3、所调出的货品在确定无原残的情况下，把货品整理干净，清除鞋底胶，标

价签方可调出，如有发现，直接追究店长/助理店长责任。

4、店长随时向营运部汇报货品存货及结构情况，以便营运部据此做相应货品

调整。

5、为保证店铺有效库存的充足，店长应密切留意货品动向，及时向营运部反

馈信息，做好货源的补充。

Ⅳ、质量鞋的处理：

1、对所有新进货品都应认真检查，如发现有原残情况应按规定填写好“返修

单”，并在两天内返回仓库。

2、顾客的质量鞋必须按规定把鞋清理干净，返修鞋需有返修单和维修单，属

退货的只须正确填写好返修单并附上相关的单据。顾客的特殊要求应特别注明。

3、做好维修登记，及时跟进返回时间，特殊情况应及时与顾客联系说明原因。

●批发客户的货品配发流程：

1、有批发客户的补调货单直接交给客户经理。

2、客户经理在仓管处确认货品数量及所需款项后通知客户汇款。

3、客户经理在财务部确认货款到位后在补货单上签名交由仓管员发货。

4、仓管员在给客户发货时需在出货单上附上货品批发单价及零售价，经客户

经理签名后传给客户作为销售凭据。

5、如当天有产生货品批发，客户经理必须根据发货单明细填写好“批发日报

表”交统计作数据录入。

6、如出现调换货的也必须在报表上体现清楚，以保证库存的准确性。

附：营运经理兼货品主管/何长春仓库主管/张景屿客户经理/曹成以上条规及工作流程希望各部门相关人员认真执行，加强各）环节的细节管理，确保前线货品的结构、销存比例处于良好的状态。

第五篇：货品管理

一、直营店收货制度

二、直营店补货制度

三、直营店调拨制度

四、直营店铺退货制度

五、直营店次品制度

六、直营店内购管理制度

七、直营店工服管理制度

八、直营店POS 机刷卡退货制度

九、直营店盘点制度 直营店铺商品管理制度

一、直营店收货制度

每家店铺都是一个独立的业务操作系统，库存的准确影响后期的 补货、退货和少货赔偿等事宜，建立良好的商品验收秩序是工作的必 须，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。

商品验收流程：

1》商品至店铺，店铺人员必须先核对包裹数量，查看外包装是否完

整，若包装破损，则必须和送货人一起清点该包裹数量。

2》清点商品时，必须一包一单清点核对，做到至少分款核对数量。3》清点完毕后，核对系统配货单，若无误，则执行验收。

4》若清点数量有差异，必须由店长复查确认，再把差异数量在清单

上标注清楚，报至商品人员。

注：店铺到货后两天内必须清点核对商品，清点无差异后安排数据验 收。如数据验收后产生少货事宜，由店铺自行承担。

二、直营店补货制度

为了避免店铺盲目补货而积压库存，提高补货的有效性，降低店

铺断码情况，提高公司商品总体周转率，特制定本管理规范，店铺必 须严格执行。商品补货流程：

1》 补货前清晰店内商品信息，区分店内主销款、平销款和滞销款，了解具体商品的近期销售和店铺库存明细。

2》 补货必须考虑店铺活动，天气，补货商品的适销时段等因素，预

判未来一周补货款/大类的销售件数，结合销存进行补货。3》 周一到周三将本周货品补充足，大型促销活动和节假日需提前一 周备货。4》 三类款补货原则：

A、主销款是重点补货对象，是销售趋势平稳的畅销货品，补货量可以参考：预测每日销售*补货周期天数+卖场铺货数（一般2-3件）-店铺现有库存-在途库存；

B、平销款基本保持1-2周销售的库存量；

C、滞销款保持不断码； 原有款补货：

大类加款补货：

三、直营店调拨制度

为更好的保障店铺之间商品的快速流通，建立规范的调拨制度有助店铺管理和跟进货品流向，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。商品调拨制度：

1》 货品调拨需以商品人员通知为准，严禁其他人员私自安排调拨（同区域内店铺已买单商品除外）。

2》 调出店需及时安排找货，检查商品信息和质量，能正常调出的商 品明细第一时间反馈给入货店。3》 入货店以调出店给到的明细，在进销存里制作《终端要货单》。4》 调出店将明细货品发出后，及时对《终端要货单》进行确认，快

递费用由调出店支付，并告知入货店对应的物流信息。5》 调出店在包装货品时，必须放入填写完整的调拨货品清单，并自 留一份明细。

6》 店铺已买单的商品，调出店应第一时间安排找货，当天寄出。7》 商品人员安排的日常调拨，店铺需在两天内安排落实完成，如有 特殊情况需提前反馈给商品人员。

注：如店铺无故延误调拨，作10-100元罚款/次处理。调拨单：

四、直营店铺退货制度

为退货工作及时、准确的进行，加强商品信息的反应速度和质量，清晰店铺退货工作，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。商品退货制度：

1》 退货必须先向商品人员申请，得到同意后方可安排退货。2》 公司通知的退货必须准确及时完成，必须避免遗漏。

3》 退货商品必须吊牌和包装完整，无吊牌商品不得调拨及退仓。特

殊情况必须由零售部和物流部经理沟通后方可操作，且必须和其他货品分开放置。

如吊牌遗失，应尽早以表格形式传给零售部的商品人员申请补吊牌（用补货单格式，写明备注）。

4》 整理完退仓货品后，在系统上做《终端退货申请单》，注意选项 填写完整、正确，写明备注；

5》 退仓包裹内必须放一份退仓清单，清单明细必须和包裹内实物相 一致。

6》 退货必须做到三个一一对应：即一个退仓清单对应一个《终端退 货申请单》且对应一个商品包裹。7》 退货商品包装要求：

A、装箱原则：a、同款同色必须整理在一起，即不能分装在不同包裹内；b、同大类需整理在一起；c、装箱需从下而上。B、次品与正常商品退货必须分开包装，分开做电脑退单，包裹内必须放入填写完整的《次品退货申请单》，外包装上需作明显标识，店铺次品退仓统一定于每月10日。

注：若店铺不按照制度退仓，将按照每项10元/次罚款处理。退仓清单：

次品退货申请单：

终端退货申请单：

1》退货类型，必须按照实际类型选择：000-正常退货，001-次品退后，002-调拨货品，003-其他，004-退换货。

2》上级仓库，必须按照货品来源仓，选择退货仓，比如2014年冬装00144009052必须选择歌薇仓，07244009066必须选择语轩仓。3》上级库存：必须选择普通库位。

4》退货日期：原则上应该填写货品寄出的日期。5》备注：调拨、次品退仓等必须填写备注说明。

五、直营店次品制度

为了规范次品返货及返修工作，让店铺了解次品返修程序，节省次品返修时间，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。

1》次品退货统一定于每月10日。

2》店铺次品退货前必须在IPOS系统填写《终端退货申请单》，次品退货包裹内必须放入填写完整的《次品退货申请单》，公司物流部相关人员记录残次品件数、原因和结果，反馈给商品人员。2》物流部次品确认时间在三个工作日内，如返修后可以正常销售的需安排一周内返回店铺。

3》若公司确认是属于人为原因造成的质量问题，则不退不换。4》次品返修完毕后由物流部安排随货发给店铺，如紧急情况，可单独发货。

5》次品换货：总公司确认返修品是无法维修时，物流部根据公司实际库存有此款货品的，将货品换给客户；如没有此款货品时，需告知对应店铺店长可以换同种金额当季产品。

2、次品返修制度

1》对于掉扣、发线等店铺直接能处理的次品问题，公司给予备件上的支持由店铺处理。

2》对于店铺不能直接处理的次品问题，则将次品发回公司物流部。3》对于顾客保养与维护不当的原因，如：磨损、挂破、污染、起球、自行修改等问题的次品，公司将不予受理或处理。

4》对于店铺收到仓库发货就有次品问题的，必须在到货五天内反馈给公司商品人员，延期由店铺自行承担；及时反馈的，则此货品质量问题由物流部承担。

5》对于店铺之间：店铺收到调出店给到的货品的质量问题，必须三天内反馈给公司商品人员，延期由调入店自行承担；及时反馈的，则此货品质量问题由调出店承担。

3、返货的包装要求

1》请将所有需要调出的货品用公司原有塑料袋单件包装好，不能不包装或者多件混包装【与公司发放同样】。

2》凡属有配饰损坏的次品退货，在返回公司时请将配饰或套件一起返回公司，未返回者将不予受理。

3》返货时货品的外包装不能破损，并在外包装袋上注明店铺名称，件数和包号，或者填写快递单明细贴上。

4》所有退货都需随货附上与系统相符的退货明细表。实物与《终端退货申请单》不符的将原样返回店铺中，费用由店铺操作人员承担。

六、直营店内购管理制度

七、直营店工服管理制度

为加强公司工服管理，明确经济责任，提高工作效率，结合我公司情况特制定本管理规范，必须严格执行。

1》店铺员工的工服由店铺负责人将尺码及员工姓名报至直营主管，由直营主管汇总给到商品人员。

2》商品人员根据上报的工服信息，开具商店配货通知单且附加信息注明为工装，且必须单独开单。

3》物流对工服要求单独打包且在外包装上作明显标识。4》店铺收到工服后在系统上验收入库。

5》工服由店长统一派发，统一做《终端调整单》，且必须备注写明“具体店员姓名+工服领用”，调整单明细必须和领用明细数量相符。6》店铺人员离职时，必须将当季的工服归还店铺，由店长负责跟进。

八、直营店POS机刷卡退货制度

POS机刷卡付款是非现金形式的付款方式，退货返款也比较特殊，特制定本管理规范，必须严格执行。

1》当店铺遇到顾客的POS机刷卡退货，必须让顾客提供购物小票。2》店铺需及时提供三份资料给到直营主管：

A、店铺提供一份《直营店POS机刷卡退款申请》说明；

B、店铺留底的顾客签名的刷卡小票复印件或者照片； C、顾客购物小票复印件或者照片。

3》直营主管打印以上资料——零售部经理签字——直营主管拿签字后的资料到财务部——财务部给一份《领（付）款凭证》——直营主管填写完毕——王总签字——直营主管提交给财务——财务办理退款。

九、直营店盘点制度

为建立良好的盘点秩序，提高盘点的速度和有效性，特制定本管理规范，必须严格执行。直营店盘点制度：

1》每月20至25日为盘点时间，由店长对盘点内容整体负责，必须做到按时精准的实货盘点；

2》盘点前店长必须确认数据验收工作

A、所有调拨单据，跟进对方店铺验收； B、所有退仓单据，跟进仓库验收；

C、所有到货单据，店铺确认实货后执行验收；

3》盘点前需先整理卖场和仓库库存，以免盘存时出现遗漏或重复盘点的现象；

4》盘点时店长需做好人员分配，建议三人一组，甲数数，乙扫描，丙看着系统上的盘点单，扫描完一个侧挂或者小区域货品之后，甲报数和丙核对数量是否一致。店长需监管操作者是否有盘点遗漏的现象，尤其是饰品和内搭。

5》500㎡以上店铺每月进行抽盘20%以上，每年3、6、9、12月进行全盘；500㎡以下店铺每月进行全盘工作；

6》若店铺有人员离职，需在人员离职前进行一次盘存，否则后期店铺有少货则由店长承担离职人员的赔偿金额； 7》如店铺初盘出现差异，店长需安排复盘工作；；

8》盘存结果每月底前必须确认，直营主管需跟进店铺按时确认最终盘点数据，将最终盘存结果告知财务和商品人员。

9》确认店铺少货，由店长和店员共同承担损失，按照商品现价的3.5折进行赔付。

10》盘点执行责任制：

A、对发现店铺没有按照商品实货盘点，每发现一次，店长罚款 500元，店员200元。

B、店铺未在规定时间内盘点，每发现一次，店长罚款50元，督 导和直营主管罚款50-100元。

C、店铺未在规定时间内最终确认盘点数据，每次店长罚款50元，督导和直营主管罚款20-50元。