超市工作流程

第一篇：超市工作流程

超市工作流程

发扬团队精神，互帮互助，彼此诚信，以客人为主的宗旨，提升营业额的目标，运用各项制度、工作流程，配合好基本服务工作，把工作做到细量化，做到更好，下面对超市各个班次的工作做以分配。

早班：（营运准备）

1.上线后先行查看上班次交接事项，做到心中有数，对晚班的盘点数量清点、复核，对错误处及时纠正。

2.检查当日备货是否齐全，有无缺货、短货现象，进行商品的补充和整理，及时做好所需商品清单，与库房联系备货。

3.超市每日营运工作的准备，回收营业所需备用品（茶壶、直升杯、够物筐等），对没有收回，找不到的，落实责任人，并做登记，上报干部处理。

4.对超市营业范围及非营业范围区域进行初期卫生清洁，迎接客人的光临。

5.所有准备工作到位后，严格遵守公司制度，坚守工作岗位，调整好状态、仪容仪表，予以立岗，迎接客人光临。

中班：（销售）

1.上线后检查货品是否充足，发现有缺货、断货的，及时与

早班交接，并协助早班，共同完成没有做完的工作（领货等）。准备好忙档所需品。

2.中班是一天之中消费能力最为主要的时间段，平时所做的工作也以中班为首。

3．做好服务的同时，加强商品的促销。

夜班：（收尾工作）

1.夜班上线后及时参与送货服务工作，待夜场客人点完餐品，进入闲档时，由中班或跨班协助，对货架的商品做以补充，清洁区域基本卫生。

2.回收销售备用品，确保清洁，无破损。对自损、客损的及时登记，交接次班。

3.销售盘点必需仔细，使失误降到最低。

4.下班前对超市区域做基本卫生清洁，交接需交接事项，检查超市水、电无误后，锁好门方可离场下班。

注：各班次

1.随时保持工作区域卫生清洁。地面无烟头、杂务，展架商品无尘。

2.随时检查货品展架，有短货时及时补充，并使展架货品陈列整齐。随时检查标价签，发现有放错位或没有的，及时上报干部调换，补写。

3.对进出超市的商品严格配合收银进行扫码，核对。确认无误后才可出入，以免缺货、断货。

4.客存、客遗，要负责核对时间及数量，超时过期的及时通知干部处理，不得私自接解决。超市只进行客存领取工作，如发生客遗、过期的，须经过KTV反库处理。

5.严格要求自己，服从干部合理安排，先服从，后上诉。

第二篇：超市出纳工作流程

一、财务主管岗位职责

1．负责公司的全面财务会计工作；

2．负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；

3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

4．分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

7．编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；

8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；

9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；

10． 不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；

11． 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；

12． 承办总经理和财务总监交办的其他工作。

二、维修分店会计岗位职责

1．审核维修分店的原始单据；

2．编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿；

3．办理日常税务业务（如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务）；

4．编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；

5．发票的管理工作；

6．定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；

7．不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符；

8．解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定；

9．分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况；

10． 承办财务主管交办的其他工作；

三、现金出纳岗位职责

1．严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务；

2．设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结；

3．整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；

4．负责按照开票通知单开具商品车销售发票；

5．负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票；

6．协助维修分店会计查询登记每日结算资料；

7．协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记账凭证；

8．承办财务主管交办的其他工作。

四、银行出纳岗位职责

1．严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务；

2．按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”；

3．按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找原因，做到日清月结；

4．整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；

5．严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作；

6．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章；

7．协助会计编制有关记帐凭证；

8．承办财务主管交办的其他工作。

五、收银员岗位职责

1．负责售后前台的收银工作，无正当理由不得任意离岗；

2．熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格，收款时对结算单认真复核；

3．坚持“日日清”原则，即每日把前台所收现金，于次日上班后半小时内与出纳办理交收手续；

4．坚持“收支两条线”原则，不得任意坐支现金、不得以白条抵库；

5．遵守前台纪律，协助前台主管做好前台工作。

岗位分类

1、出纳

2、应付账款会计

3、库存会计

4、银行会计

5、跑税会计

6、成本会计（总账，出报表结转成本）。不知道你们超市用的是什么系统，如果是支持库存导入的那么2和3合并成一个人就行，我们超市系统不支持。出纳管理现金和银行用的现金支票，日常报销，每日营业款，发放工资，应付账款会计主要对往来账，给供货商结账，开转账支票（我们这结账的工作量是很大的所以需要把库存和应付分开）库存会计主要做进账单（如果系统支持那么就简单了直接导入就ok）银行会计：因为应付账款全是通过银行支付的且量很大所以银行会计主要是审查应付款会计付出的账务。税务会计：主要跑税务局和审核库存录入的正确成本会计：在我们这里是主管会计，协调各个会计之间的事情，各个部门与会计之间的事情，月底转成本，做报表，分析，审核现金出纳的账务起监督作用。

第三篇：超市采购工作流程

超市采购工作流程

商品采购是商场主要业务活动之一。为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。

为了科学地组织商品采购，商场必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。

(一)建立相应的商品采购机构

商场的商品采购机构有两种：一种是正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。设立正式的采购部门，采购工作专业化，可以统一规划商品采购工作，人员职责、权限明确，便于提高工作效率，加强与供货单位的业务联系。

另一种是非正式的采购组织，企业不设专职采购部门，由销售部、组负责商品采购工作。非正式采购组织一般不设专门采购人员，而由销售人员兼职从事商品采购。非正式采购组织由销售人员参与采购，便于根据市场商品销售确定采购活动，使购销紧密连接，但不利于对采购工作的统一控制管理。

(二)制定商品经营目录

商品经营目录是商场或商品经营部(组)所经营的全部商品品种目录，是商场组织进货的指导性文件。

商场制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列出各类商品经营目录；借以控制商品采购范围，确保主营商品不脱销，辅营商品花色、规格、式样齐全，避免在商品采购上的盲目性。

商场的商品经营目录并不是一成不变的；也根据市场需求变化和企业经营能力适时进行调整。

第四篇：超市采购工作流程

超市采购工作流程

商品采购是商场主要业务活动之一。为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。

为了科学地组织商品采购，商场必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进行进货洽谈、完成商品检验与验收活动。

设立正式的采购部门，采购工作专业化，可以统一规划商品采购工作，人员职责、权限明确，便于提高工作效率，加强与供货单位的业务联系制定商品经营目录性文件。商场制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列出各类商品经营目录；借以控制商品采购范围，确保主营商品不脱销，辅营商品花色、规格、式样齐全，避免在商品采购上的盲目性。

(三)合理选择采购渠道

(1)货源的可靠程度。主要分析商品供应能力和供货商信誉。包括商品的花色、品种、规格、数量能否按商场的要求按时保证供应，信誉好坏，合同履约率等。(2)商品质量和价格。主要是供货商品质量是否符合有关标准，能否满足消费者的需求特点，质量档次等级是否和商场形象相符，进货价格是否合理，毛利率高低，预计销售价格消费者能否接受，销售量能达到什么水平，该商品初次购进有无优惠条件、优惠价格等。

(3)交货时间。采用何种运输方式，运输费用有什么约定，如何支付，交货时间是否符合销售要求，能否保证按时交货。

(4)付款方式：本着货到付款的方式。

在对供货商进行评价选择的基础上，采购人员必须就商品采购的具体条件进行洽谈。在采购谈判中，采购人员要就购买条件与对方磋商，提出采购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成一致，然后签订购货合同。、

第五篇：超市退货工作流程

1、退款流程 A、退货过程

（1）如顾客请求退货，退款需提供电脑小票或发票，商品必须保持原包装。（2）以下商品不得退货、退款：录音带、CD、书籍、内衣、电池、化妆品、烟酒。B、退款程序

无发票或电脑小票的，破损商品的退货必须经部门主管允许方可进行。单件商品价值在500元以下的由服务中心值班员验货后直接办理退货；商品价值在500元以上的需有关部门经理签字后方可办理退货。员工：

（1）填写“销售退回证明”，单品价值在500元以上的，请主管签字，一式两联。（2）把退货的价格输入退款收银机。

（3）将退款收据和顾客所提供的发票附在“销售退回证明”上。

（4）对于生鲜物品的退货需部门主管在退款收据上注明“可以重售”或“不可以重售”备查。

（5）顾客签好“销售退回证明”后，将退款交给顾客。

（6）负责退货的人员要严格把握商品的质量，以防不法人员换取商场的商品。（7）第一联的“销售退回证明”分部门放好，以备保安检查之用。（8）将第二联存档。

2、金库交款程序

每日银行的保安和现金提款人到商场提款须先到防损部。防损部经理或助理：

1）根据银行提供的资料检查银行人员的胸卡。2）指派一名防损员陪同银行人员到金库。

3）必须清点现金数额以确保符合银行存款单的详细内容。4）检查过银行存款单的详细金额后盖上银行印章和私人印章。5）只允许提款人进入金库。金库会计：

1）根据银行提供的资料检查存款单上的2个印章。2）将第一联送交会计部准备凭证。

3）将第二、第三联银行存款单交给提款人。防损员：

陪同银行人员离店且至银行车前。