第一篇：超市工作流程
超市工作流程
一、传单、送货、安装
超市传真订单至信息员，信息员分超市填写订单登记表（一式两分），一份交商务部超市处，10日一报，订单由信息员保管。送装表由超市处签字，并登记送装订单台帐，其他送货、安装单子传递过程相同，安装后的客户签字联交超市处。
二、结算
（一）新家园超市
1、结算、对账
商务部超市处每周二或周三拿安装后的客户签字联（新家园送货单顾客联即红联）到超市服务台换采购订单，再拿采购订单到超市收货部换验收入库单。每月8日或9日、23日或24日凭验收入库单到超市采购支持部核对账目领结算明细表及用款申请表到结算室结算，核对结算室填写的付款通知金额及扣费用明细并签字确认。领回付款通知复印件、结算明细表及相关费用单据转交公司财务。
2、付款、开票、送票
超市往厂家打款后，传真银行打款回单至公司超市处或财务，公司超市处或财务核对打款金额与付款通知金额是否相同，依据银行回单金额制作开具增值税专用发票货品明细表连同银行回单一起传真至厂家业务部开具增值税专用发票。收到厂家快递回的发票后，由超市处送到超市结算室。
（二）家得宝超市
1、对账、开票
商务部超市处将安装后的客户签字联（家得宝特殊订单第二联即绿联）不定期送至超市导购进行转销售同时取回导购处超市补收收货记录单。每月8日前后收到家得宝传真的月结报告后：①依据月结报告上的金额及货品明细抵减上期结算可扣除的费用金额填制开具增值税专用发票明细表传真至厂家超市部开具增值税专用发票；②到超市采购支持部取得特殊订单转销售明细，核对转销售特单（有无漏转，如有查找原因）同时核对已转销售特单中的货品与月结报账货品的数量及结算金额是否正确。
2、送票、结算、核对费用、付款
每月20日前收到厂家快递的发票后送至超市财务部，领取结算单，核对结算单中所扣费用项目及金额，核对无误后转交公司财务。月底前超市打款至厂方，次月5日前向长方超市不催要超市打款银行回单传真件传公司财务。
三、活动促销
1、促销协议的签字
由超市或公司超市处发出正式促销活动通知，双方初步商谈活动实施细则、费用承担比例、报总经理签字批准后，方可签字盖章回传。超市处将双方确认的活动通知、协议及实施细则等传真到公司财务备案核查。
2、促销货品的发出及收回
促销协议及实施细则确定后超市处及时提出超市活动所需货品申请报总经理审批后，将所要发往超市的货品信息发给超市相关部门，由超市相关部门发出采购订单至公司信息员处，信息员汇集总经理审批的申请表相对照后，填制发货表，方可打单收货。活动结束后超市处及时清点未销货品，在超市办理返厂通知单或退货单拉回货品，验收入库。打单员凭报关员签字的收货单及超市开具的返厂通知单或退货单打销售退货单一并转交财务。
四、样品管理
1、上杨、退样
上样时由超市处提出申请报给商务部和产品部经理批准方可上样，样品到达家得宝超市时须在超市防损部进行登记，退样时到防损部销号，样品到达新家园超市须办理采购订单，到收货部办理入库手续。退样时到收货部办理返厂通知单。建账·盘存
商务部超市处分超市建立样品台帐，每月对样品盘点一次，帐物核对。
五、合同协议保管
第二篇：超市工作流程
超市工作流程
发扬团队精神，互帮互助，彼此诚信，以客人为主的宗旨，提升营业额的目标，运用各项制度、工作流程，配合好基本服务工作，把工作做到细量化，做到更好，下面对超市各个班次的工作做以分配。
早班：（营运准备）
1.上线后先行查看上班次交接事项，做到心中有数，对晚班的盘点数量清点、复核，对错误处及时纠正。
2.检查当日备货是否齐全，有无缺货、短货现象，进行商品的补充和整理，及时做好所需商品清单，与库房联系备货。
3.超市每日营运工作的准备，回收营业所需备用品（茶壶、直升杯、够物筐等），对没有收回，找不到的，落实责任人，并做登记，上报干部处理。
4.对超市营业范围及非营业范围区域进行初期卫生清洁，迎接客人的光临。
5.所有准备工作到位后，严格遵守公司制度，坚守工作岗位，调整好状态、仪容仪表，予以立岗，迎接客人光临。
中班：（销售）
1.上线后检查货品是否充足，发现有缺货、断货的，及时与
早班交接，并协助早班，共同完成没有做完的工作（领货等）。准备好忙档所需品。
2.中班是一天之中消费能力最为主要的时间段，平时所做的工作也以中班为首。
3．做好服务的同时，加强商品的促销。
夜班：（收尾工作）
1.夜班上线后及时参与送货服务工作，待夜场客人点完餐品，进入闲档时，由中班或跨班协助，对货架的商品做以补充，清洁区域基本卫生。
2.回收销售备用品，确保清洁，无破损。对自损、客损的及时登记，交接次班。
3.销售盘点必需仔细，使失误降到最低。
4.下班前对超市区域做基本卫生清洁，交接需交接事项，检查超市水、电无误后，锁好门方可离场下班。
注：各班次
1.随时保持工作区域卫生清洁。地面无烟头、杂务，展架商品无尘。
2.随时检查货品展架，有短货时及时补充，并使展架货品陈列整齐。随时检查标价签，发现有放错位或没有的，及时上报干部调换，补写。
3.对进出超市的商品严格配合收银进行扫码，核对。确认无误后才可出入，以免缺货、断货。
4.客存、客遗，要负责核对时间及数量，超时过期的及时通知干部处理，不得私自接解决。超市只进行客存领取工作，如发生客遗、过期的，须经过KTV反库处理。
5.严格要求自己，服从干部合理安排，先服从，后上诉。
第三篇：超市采购工作流程
超市采购工作流程
商品采购是商场主要业务活动之一。为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。
为了科学地组织商品采购，商场必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进行进货洽谈、完成商品检验与验收活动。
设立正式的采购部门，采购工作专业化，可以统一规划商品采购工作，人员职责、权限明确，便于提高工作效率，加强与供货单位的业务联系制定商品经营目录性文件。商场制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列出各类商品经营目录；借以控制商品采购范围，确保主营商品不脱销，辅营商品花色、规格、式样齐全，避免在商品采购上的盲目性。
(三)合理选择采购渠道
(1)货源的可靠程度。主要分析商品供应能力和供货商信誉。包括商品的花色、品种、规格、数量能否按商场的要求按时保证供应，信誉好坏，合同履约率等。(2)商品质量和价格。主要是供货商品质量是否符合有关标准，能否满足消费者的需求特点，质量档次等级是否和商场形象相符，进货价格是否合理，毛利率高低，预计销售价格消费者能否接受，销售量能达到什么水平，该商品初次购进有无优惠条件、优惠价格等。
(3)交货时间。采用何种运输方式，运输费用有什么约定，如何支付，交货时间是否符合销售要求，能否保证按时交货。
(4)付款方式：本着货到付款的方式。
在对供货商进行评价选择的基础上，采购人员必须就商品采购的具体条件进行洽谈。在采购谈判中，采购人员要就购买条件与对方磋商，提出采购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成一致，然后签订购货合同。、
第四篇：超市采购工作流程
超市采购工作流程
商品采购是商场主要业务活动之一。为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。
为了科学地组织商品采购，商场必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。
(一)建立相应的商品采购机构
商场的商品采购机构有两种：一种是正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。设立正式的采购部门，采购工作专业化，可以统一规划商品采购工作，人员职责、权限明确，便于提高工作效率，加强与供货单位的业务联系。
另一种是非正式的采购组织，企业不设专职采购部门，由销售部、组负责商品采购工作。非正式采购组织一般不设专门采购人员，而由销售人员兼职从事商品采购。非正式采购组织由销售人员参与采购，便于根据市场商品销售确定采购活动，使购销紧密连接，但不利于对采购工作的统一控制管理。
(二)制定商品经营目录
商品经营目录是商场或商品经营部(组)所经营的全部商品品种目录，是商场组织进货的指导性文件。
商场制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列出各类商品经营目录；借以控制商品采购范围，确保主营商品不脱销，辅营商品花色、规格、式样齐全，避免在商品采购上的盲目性。
商场的商品经营目录并不是一成不变的；也根据市场需求变化和企业经营能力适时进行调整。
第五篇：超市采购员工作流程
超市采购员工作流程 选择商品及供应商
1、选择商品
商品的特色
l 商品计划的能力
l 经营状况与财务内容
l 商标与宣传能力
l 商品的生产能力
l 原材料的进货对象（商社、批发店）l 商品的组织和运输能力
l 情报的收集与分析能力
l 在流通业中的交易关系
l 企业规模
2、选择供应商
l 可靠性。供应商能始终如一地履行所有书面承诺吗？ l 价格一质量。谁能以最低的价提供最好的商品？ l 订单处理时间。多久能收到送货？
l 独占权。供应商给予独家经销权吗？
l 提供的服务。如果需要，供应商提供运输、储存和其他服务吗？ l 信息。供应商是否提供一些重要的产品/服务数据？ l 道德。供应商是否履行所有口头承诺？ l 保证。供应商是否对自己的产品提供担保？
l 长期关系。能与该供应商保持长期关系吗？
l 记录。供应商会很快地填写写记录吗？
l 毛利。毛利（差价）足够吗？
l 创新。供应商的产品是创新的还是守旧的？
l 地方广告。供应商在当地媒体做广告吗？
l 投资。供应商的总投资成本有多大？
l 风险。与供应商交往的风险有多大？
审查供应商的报价与相关证件
1、采购人员审查供应商的报价是指在接受了供应商的产品报价以后，亲自到市场上了解同类产品的价格，与供应商的报价进行比较，来进行审查。即所谓“货比三家”，在同等质量、品牌相近、信誉良好的前提下，选择报价低的商品。（采访商品与供应商的商品是一种竞争关系；即相同类型、相同品项，否则就没有可比性）审查供应商的各种证明格材料，以便对其各种情况进行调查，评估。
2，谈交易条件
l 质量：“符合买卖约定的要求或规格就是好的质量”
l 包装：外包装坚固，内包装精美的商品
l 价格：高质量，低价格
l 订购量：在采购数量少时，应尽量笼统，不必透露明确的订购数量，如果因此而导致采购陷入僵局时，应转到其他项目上
l 折扣：折扣通常有新产品引进折扣，数量折扣，付款折扣，促销折扣，无退货折扣，季节性折扣，经销折扣等数种。有些供应商可能会
由全无价扣作为采购的起点，有经验的采购人员会引述各种形态折扣，要求供应商让步
l 付款天数：经销的商品采取“货到的转载自百分网http://，请保留此标记##天付款”的方式结款。代销、联营的商品采取“月结##天”的方式付款
l 交货期：交货期愈短愈好，因为交货期短，则订货频率增加，订购的数量就相对减少，故存货的压力也大为降低，他储空间的需求也相对减少。对于有长期承诺的订购数量，采购人员应要求供应商分批送货，减少库存的压力
l 送货条件：送货条件包括：按指定日期及时间送货、免费送货到指定地点、负责装卸货并整齐地将商品码放在栈板上，以及在指定包装位置上编好超市店内码（或印国际条码）等。
l 售后服务保证：提供免费的一定期妈的售后服务；并将保修卡放在包装盒内。
l 退换货：对供应商产品质量的问题、残损原因等产生的需退换货的情况
l 促销活动
n 在促销商品的价格采购中，采购人员必须了解一般供应商的营销费用预算通常占营业额的10%~25%，供应商不难由此预算拨出一部分作为促销之用。一般来说，大品牌的供应商在超市快讯促销期间愿意下浮10%~30%不等；小品牌或不知名品牌更能下浮50%，求的是薄利多销，或推广产品知名度，采购人员应了解供应商的需求与目的。
n 超市与供应商之间 的促销活动多种多样，例如，降价、地堆、端架、搭赠、抽奖、文艺表演，等。采购人员应将20%的时间放在与供应商洽谈的促销活动上，以提升彼此的销售业绩
l 广告赞助：超市采购人员应积极与供应商争取更多的广告赞助，这也是采购人员业务考核商标之一。超市所指的广告赞助包括：超市快讯；室内灯箱；室外灯箱或户外看板；地板广告；购物车广告；购物代广告；电视墙广告；店内广播广告；等等
l 进货奖励
n 是指一段时间完成一定的进货金额供应商给予的奖励，通常为有条件的及无条件的进货奖励。如目前超市所要求的供应商在每月付款金额基础上返还的返利，即是无条件的进货奖励，或称“账扣”；其余要求超市进货额达到一定条件后，才返回一定奖励的即为有条件返利。n 通常都可要求供应商给予进货金额1%~10%的进货奖励，供应商因销售份额的需求很乐意提供此种奖励。此种奖励对超市提升利润额大有帮助。
l 其他赞助费用：新入市的开业赞助费、新店赞助费、新品上架费、集中陈列赞助费、周年庆赞助费、各种节庆的赞助费、端架/地推/地笼陈列赞助费，等
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