超市新员工工作流程

第一篇：超市新员工工作流程

超市新员工工作流程

作为一名新的员工进入红太阳超市，接触新的工作环境，有很多工作以前没有接触过，为了帮助新员工更好的更快的融入我们红太阳的大家庭，我们向大家详细的介绍一下超市的主要工作流程，及一些需要注意的规章制度。

1.作为红太阳购物广场的一名员工，应该严格的遵守公司的每一项规章制度，严格的按照

员工守则的要求来规范自己的行为。

2.作为超市的一名员工首先要正确的理解我们的工作内容，超市员工应正确的被称为理货

员，顾名思义我们的主要工作就是整理我们的商品。新员工进入超市的第一天起就要开始熟悉本柜组的商品，其中包括商品的陈列位置和陈列方式，商品的价格，价签的摆放，在了解商品的陈列过程中要注意了解本柜组的陈列特点，在开始学习整理陈列的时候要注意以下几方面：陈列货架的卫生；商品的丰满程度；商品摆放的系列化；商品的价签；商品的使用期限或食用期限；商品的摆放是否遵循先进先出的原则。

3.在上述应注意的事项都做到位以后，我们应该开始接触超市工作的另一个重要环节：收

货入库。这是超市工作的重要环节，这个环节的链接直接影响到超市的销售以及利益。下面下大家介绍一下具体的流程，及一些常见问题的解决办法。

1.供应商将货品送达卖场以后会将商品的单据交予柜组成员，接到送货单以后该柜组

成员持送货单与防损人员及验货部人员对货物进行验收核对，核对的内容包括商品的条码是否与单据一致；商品的数量是否正确；商品的生产日期或使用期限是否正确；对于食品类的商品送货单要求必须是市工商部门验收合格的一票通安全台账，其上标注有索证索票的明显字样，要求两联一票通，一联交财务为底单，一一联留存柜组。对于食品类的进货期限要注意，保质期超过1/3的商品，除特价外一律不收货。

2.收获完毕后在微机室进行货品的录入，具体细则学习微机室录入流程。需要注意的是审核单需要核对的东西，包括：供应商的代码，商品的类别，商品的数量，商品的总计金额是否与底单相符。

3.遇到商品涨价的情况，应第一时间询问供应商是否将调价通知单告知本商场，已告

知的写调价申请，写明调价商品的条码，品名，原进价，原售价，现进价，现售价，由区域经理，楼层经理签字后方可变价。如无调价通知单的，先询问其是否可以按本商场微机中商品维护价格录入，如可以，则进行商品录入。如不行，则将商品退回供应商。

4.超市是一个价格战比较明显的地方，价格时时都可能发生变化，所以变价是超市员

工经常要遇到的情况，变价一般分为上变价和下变价两种，下面介绍一下变价的具体操作流程：首先填写商品变价单，变价单上写明商品的条码，原售价，现售价，变价数量，变价总计金额。然后由区域经理和楼层经理签字，在微机室进行变价，打印出调价单以后，打印调价后的价签，然后持价签调价单交予区域经理和楼层经理签字。

5.对于超市内一些不能退换的商品，我们要及时处理，处理中发生损失的商品要填写

变价申请表，填写内容：商品的编码，名称，进价，原售价，现价，变价的单价，数量，变价的原因。填写完毕后交区域经理与楼层经理审核签字后，交公司总经理审核签字，总经理同意后，写正规的商品变价损失，交微机室变价。

第二篇：超市工作流程

超市工作流程

发扬团队精神，互帮互助，彼此诚信，以客人为主的宗旨，提升营业额的目标，运用各项制度、工作流程，配合好基本服务工作，把工作做到细量化，做到更好，下面对超市各个班次的工作做以分配。

早班：（营运准备）

1.上线后先行查看上班次交接事项，做到心中有数，对晚班的盘点数量清点、复核，对错误处及时纠正。

2.检查当日备货是否齐全，有无缺货、短货现象，进行商品的补充和整理，及时做好所需商品清单，与库房联系备货。

3.超市每日营运工作的准备，回收营业所需备用品（茶壶、直升杯、够物筐等），对没有收回，找不到的，落实责任人，并做登记，上报干部处理。

4.对超市营业范围及非营业范围区域进行初期卫生清洁，迎接客人的光临。

5.所有准备工作到位后，严格遵守公司制度，坚守工作岗位，调整好状态、仪容仪表，予以立岗，迎接客人光临。

中班：（销售）

1.上线后检查货品是否充足，发现有缺货、断货的，及时与

早班交接，并协助早班，共同完成没有做完的工作（领货等）。准备好忙档所需品。

2.中班是一天之中消费能力最为主要的时间段，平时所做的工作也以中班为首。

3．做好服务的同时，加强商品的促销。

夜班：（收尾工作）

1.夜班上线后及时参与送货服务工作，待夜场客人点完餐品，进入闲档时，由中班或跨班协助，对货架的商品做以补充，清洁区域基本卫生。

2.回收销售备用品，确保清洁，无破损。对自损、客损的及时登记，交接次班。

3.销售盘点必需仔细，使失误降到最低。

4.下班前对超市区域做基本卫生清洁，交接需交接事项，检查超市水、电无误后，锁好门方可离场下班。

注：各班次

1.随时保持工作区域卫生清洁。地面无烟头、杂务，展架商品无尘。

2.随时检查货品展架，有短货时及时补充，并使展架货品陈列整齐。随时检查标价签，发现有放错位或没有的，及时上报干部调换，补写。

3.对进出超市的商品严格配合收银进行扫码，核对。确认无误后才可出入，以免缺货、断货。

4.客存、客遗，要负责核对时间及数量，超时过期的及时通知干部处理，不得私自接解决。超市只进行客存领取工作，如发生客遗、过期的，须经过KTV反库处理。

5.严格要求自己，服从干部合理安排，先服从，后上诉。

第三篇：超市出纳工作流程

一、财务主管岗位职责

1．负责公司的全面财务会计工作；

2．负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；

3．解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

4．分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

5．审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；

6．编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

7．编制销售公司的会计报表，编制“通利华公司”的合并会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；

8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；

9．定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；

10． 不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符；

11． 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；

12． 承办总经理和财务总监交办的其他工作。

二、维修分店会计岗位职责

1．审核维修分店的原始单据；

2．编制维修分店记帐凭证，登记会计帐簿；

3．办理日常税务业务（如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务）；

4．编制维修分店会计报表，在每月8日前报送财务主管；

5．发票的管理工作；

6．定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符；

7．不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符；

8．解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定；

9．分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况；

10． 承办财务主管交办的其他工作；

三、现金出纳岗位职责

1．严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务；

2．设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结；

3．整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；

4．负责按照开票通知单开具商品车销售发票；

5．负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票；

6．协助维修分店会计查询登记每日结算资料；

7．协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记账凭证；

8．承办财务主管交办的其他工作。

四、银行出纳岗位职责

1．严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务；

2．按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”，结出每月余额，定期与银行对帐，填报“银行存款余额调节表”；

3．按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”，结出每日余额，与存折明细数进行逐笔勾对，不相符的及时查找原因，做到日清月结；

4．整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；

5．严格保管及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作；

6．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚私章；

7．协助会计编制有关记帐凭证；

8．承办财务主管交办的其他工作。

五、收银员岗位职责

1．负责售后前台的收银工作，无正当理由不得任意离岗；

2．熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格，收款时对结算单认真复核；

3．坚持“日日清”原则，即每日把前台所收现金，于次日上班后半小时内与出纳办理交收手续；

4．坚持“收支两条线”原则，不得任意坐支现金、不得以白条抵库；

5．遵守前台纪律，协助前台主管做好前台工作。

岗位分类

1、出纳

2、应付账款会计

3、库存会计

4、银行会计

5、跑税会计

6、成本会计（总账，出报表结转成本）。不知道你们超市用的是什么系统，如果是支持库存导入的那么2和3合并成一个人就行，我们超市系统不支持。出纳管理现金和银行用的现金支票，日常报销，每日营业款，发放工资，应付账款会计主要对往来账，给供货商结账，开转账支票（我们这结账的工作量是很大的所以需要把库存和应付分开）库存会计主要做进账单（如果系统支持那么就简单了直接导入就ok）银行会计：因为应付账款全是通过银行支付的且量很大所以银行会计主要是审查应付款会计付出的账务。税务会计：主要跑税务局和审核库存录入的正确成本会计：在我们这里是主管会计，协调各个会计之间的事情，各个部门与会计之间的事情，月底转成本，做报表，分析，审核现金出纳的账务起监督作用。

第四篇：超市采购工作流程

超市采购工作流程

商品采购是商场主要业务活动之一。为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。

为了科学地组织商品采购，商场必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。

(一)建立相应的商品采购机构

商场的商品采购机构有两种：一种是正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。设立正式的采购部门，采购工作专业化，可以统一规划商品采购工作，人员职责、权限明确，便于提高工作效率，加强与供货单位的业务联系。

另一种是非正式的采购组织，企业不设专职采购部门，由销售部、组负责商品采购工作。非正式采购组织一般不设专门采购人员，而由销售人员兼职从事商品采购。非正式采购组织由销售人员参与采购，便于根据市场商品销售确定采购活动，使购销紧密连接，但不利于对采购工作的统一控制管理。

(二)制定商品经营目录

商品经营目录是商场或商品经营部(组)所经营的全部商品品种目录，是商场组织进货的指导性文件。

商场制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列出各类商品经营目录；借以控制商品采购范围，确保主营商品不脱销，辅营商品花色、规格、式样齐全，避免在商品采购上的盲目性。

商场的商品经营目录并不是一成不变的；也根据市场需求变化和企业经营能力适时进行调整。

第五篇：超市采购工作流程

超市采购工作流程

商品采购是商场主要业务活动之一。为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。

为了科学地组织商品采购，商场必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进行进货洽谈、完成商品检验与验收活动。

设立正式的采购部门，采购工作专业化，可以统一规划商品采购工作，人员职责、权限明确，便于提高工作效率，加强与供货单位的业务联系制定商品经营目录性文件。商场制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列出各类商品经营目录；借以控制商品采购范围，确保主营商品不脱销，辅营商品花色、规格、式样齐全，避免在商品采购上的盲目性。

(三)合理选择采购渠道

(1)货源的可靠程度。主要分析商品供应能力和供货商信誉。包括商品的花色、品种、规格、数量能否按商场的要求按时保证供应，信誉好坏，合同履约率等。(2)商品质量和价格。主要是供货商品质量是否符合有关标准，能否满足消费者的需求特点，质量档次等级是否和商场形象相符，进货价格是否合理，毛利率高低，预计销售价格消费者能否接受，销售量能达到什么水平，该商品初次购进有无优惠条件、优惠价格等。

(3)交货时间。采用何种运输方式，运输费用有什么约定，如何支付，交货时间是否符合销售要求，能否保证按时交货。

(4)付款方式：本着货到付款的方式。

在对供货商进行评价选择的基础上，采购人员必须就商品采购的具体条件进行洽谈。在采购谈判中，采购人员要就购买条件与对方磋商，提出采购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成一致，然后签订购货合同。、