武威市非煤矿山安全标准化建设工作方案（共5篇）

第一篇：武威市非煤矿山安全标准化建设工作方案

武威市非煤矿山安全标准化达标和考评工作实施方案

为了加强全市非煤矿山安全标准化建设，切实做好非煤矿山安全标准化达标和考评工作，提高非煤矿山企业的本质安全生产水平，根据《国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见》（安监总管一„2009‟80号）、《金属非金属矿山安全标准化规范》（AQ2007-2006，以下简称《规范》）、甘肃省安全生产监督管理局《关于全面推进非煤矿山安全标准化建设的实施意见》（甘安监管一[2009]57号）、甘肃省安全生产监督管理局《关于下发<2009—2011年全省非煤矿山企业安全标准化建设规划>的通知》（甘安监管一[2009]95号）等文件的规定，结合我市实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

以科学发展观为统领，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“标本兼治、重在治本”的原则，认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》精神，继续深入开展“安全生产年”活动，通过推行安全标准化建设，逐步实现非煤矿山企业自我约束、主动强化管理的安全生产长效机制，促进全市非煤矿山企业的安全生产条件和管理水平持续提高，确保全市安全生产形势的稳定好转。

二、考评对象

（一）金属非金属矿山生产企业的安全管理和开采系统。

（二）小型露天采石场的安全管理和开采系统。

（三）砖瓦粘土采场的安全管理和开采系统。

（四）尾矿库（含排碴场）。

三、考评依据

（一）《金属非金属矿山安全标准化规范》。

（二）《金属非金属矿山安全标准化评分办法》（见安监总厅管一„2009‟70号《国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全标准化评分办法的通知》）。

（三）砖瓦粘土采场比照小型露天采石场进行考评。

四、总体目标

到2010年底，全市85%以上的非煤矿山企业必须达到安全标准化五级以上水平；到2011年底，全市所有非煤矿山企业必须达到安全标准化五级以上水平，10%以上的非煤矿山企业必须达到安全标准化四级以上水平。

五、工作标准

（一）露天矿山要做到安全管理到位、开采工艺先进、排土排碴有序规范。

1、专职安全管理人员不少于2人。

2、露天矿山企业必须遵循采剥并举、剥离先行、自上而下分台阶开采原则，严禁掏采或“一面墙”开采，小型露天采石场不能采用分台阶开采的，必须执行自上而下分层开采的顺序。实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6米，实施中深孔爆破时，分 2

层高度不得超过20米，台阶高度、台阶边坡角和最终边坡角符合设计要求，但最终边坡角最大不得超过60度。

3、自然条件允许的露天矿山（不含型材矿）必须100%采用中深孔爆破技术。不具备使用中深孔爆破技术的小型露天采石场，必须经有资质的单位现场勘察鉴定，并经县区安全监管部门批准方可使用浅孔爆破技术。凡实施凿岩爆破的必须进行湿式凿岩，不得干打眼。

4、铲装作业必须采用机械铲装；二次破碎必须采用液压锤等机械破碎，不得放“糊炮”。以上两项技术的应用率应达到100%。

（二）地下矿山企业要做到安全管理规范、安全出口通畅、提升运输可靠、通风系统完善、水火防范到位、顶板边帮稳固。

1、专职安全管理人员不少于3人。

2、地下矿山必须100%建立机械通风系统，保证井下风量、风速和作业场所空气质量达到规定要求。3、2011年底前防透水、防采空区塌陷超前探钻装备率达到100%。4、2013年底，地下矿山全部安装使用监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络系统。

（三）尾矿库要做到管理到位、筑放合理、排洪可靠、监测有效。

1、尾矿库有完善的坝体位移和浸润线观测设施。

2、坝体位移和浸润线自动监测技术应用率达到70%以上。

六、评定程序

非煤矿山安全标准化实行分级管理，共五个等级，一级为最高，五级为最低。其中，申请一、二级安全标准化的矿山企业，由国家安监总局负责审核并公布；申请三级安全标准化的矿山企业，由省安监局负责审核并公布；申请四级安全标准化的矿山企业，由市安监局负责审核并公布；申请五级安全标准化的矿山企业，由县区安监局负责审查，合格后报市安监局最终确认，并向社会公布。等级评定采用企业自评和安全监管部门组织考评相结合的方式，主要步骤如下：

（一）企业自评。已取得安全生产许可证，生产活动满足安全生产法律、法规、规章、标准要求，按照《规范》要求建立并良好运行标准化系统6个月以上的企业，可成立自评组织机构，编制《安全标准化作业书》，对照评分办法打分，根据得分情况确定相应等级，并形成《安全标准化自评报告》。新建、改扩建企业在竣工验收时一并进行安全标准化考评工作。

（二）外部考评。根据《国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见》，各级安全监管部门要委托有专业技术力量的社会团体、科研院校、中介组织作为本地区标准化考评机构开展外部考评工作。结合我市矿山企业现状，市上成立专家工作组，对企业开展安全标准化达标工作给予帮助和指导。申请安全标准化三级以上（含三级）达标的企业由国家安监总局和省安监局指定的考评机构考评，考评机构依据《规范》、4

相应评分办法组织专家进行考评，形成考评意见并向企业反馈；申请安全标准化四级和五级达标的企业，从市上成立的专家工作组中抽调相关专家进行外部考评，专家数量不少于5人，并由专家工作组向企业提交标准化考评报告，企业认为有必要选择中介机构进行外部考评时可自行选择。企业自评与外部考评的等级不一致的，应以外部考评评定的等级为准。具有多类和多个生产系统的矿山，要对各个生产系统分别进行评定，以评定的最低等级作为矿山企业的安全标准化最后等级。

（三）等级认定。企业根据考评结果，逐级向安监部门提出安全标准化等级认定申请，并报送《安全标准化作业书》和《安全标准化自评报告》。安监部门对企业申报的资料要及时组织审核，符合条件的，按管理权限认定或上报认定；不符合条件的，退回申请。

（四）发布公告。达到标准化等级的企业在安监部门网站上统一公告，公告期满向企业颁发标准化等级证书和牌匾，证书和牌匾采用全国统一式样。

七、工作要求

（一）提高认识，加强领导。非煤矿山安全标准化建设是促进非煤矿山企业进一步落实安全生产主体责任，逐步建立起自我约束、自我完善、持续改进安全生产长效机制，实现安全生产形势稳定好转的有效途径。各县区要加强对非煤矿山安全标准化工作的组织领导，落实安全生产的主体责任、领导责任、管理责任、5

监管责任和综合监管责任，提高自身依法履行职责的能力和水平，督促企业加大对安全生产的资金投入，确保全市非煤矿山安全标准化达标目标的顺利实现。

（二）严格监管，重在实效。各县区要强化对安全标准化工作的监管，要把达到安全标准化最低等级作为非煤矿山取得安全生产许可证的基本条件，新取证和延期换证的矿山企业，必须达到安全标准化最低等级。对到2011年底仍未达到最低标准化等级的非煤矿山企业，将依法吊销其安全生产许可证，并提请地方人民政府实施关闭。

（三）广泛宣传，营造氛围。各县区要组织各类企业全面学习《规范》，要把《规范》中标准化系统的组成部分、实际原则、创建步骤、评定原则、监督管理等方面的内容学深学透。非煤矿山企业要教育广大干部职工正确认识开展安全标准化工作的重要意义和作用，查找本单位的问题和差距，增强紧迫感，强化安全意识，为安全标准化的深入持久开展营造良好氛围。

（四）严格考评，加强督查。各县区要把安全标准化建设作为重要的基础工作和今后的一项重要任务来抓，要进一步转变作风，深入企业，加强指导监督，要本着科学、公正的态度，按照“谁考评、谁签字、谁负责”的原则，认真开展考评工作，确保考评质量。取得标准化相应等级的企业每年必须向认定其等级的相应安监部门报送一次自评结果。

第二篇：非煤矿山安全标准化资料

非煤标准化所需资料

企业概况（地理位置、员工人数）

初步设计

营业执照、采矿许可证、安全生产许可证

主要负责人、安全副矿长、技术副矿长、安全员资格证

特种作业人员资格证（电工、焊工、爆破员、铲车司机、挖掘机司机）生产工艺流程

主要设备明细表

供配电情况

责任制、管理制度、操作规程

主要负责人、安全管理人员任命文件

成立安全生产领导机构的文件

成立事故应急救援领导组的文件、应急预案备案登记表

从业人员劳动防护用品发放证明材料

爆破作业单位许可证、爆破工程合同书、爆破作业单位营业执照 安全投入情况说明

救护协议、互保协议

缴纳安全生产责任险证明材料、工伤保险凭证

全员培训资料

特种设备检测资料

职业健康体检资料、职业危害检测资料

作业场所职业病危害申报回执

记录台帐（安全检查及隐患整改记录、爆破器材管理使用记录、生产运行记录、安全培训记录、安全会议记录、劳动防护用品发放记录、设备维修保养记录、应急管理记录、风险评价记录、事故、事件记录、安全生产责任制、规章制度评审与考核记录）

第三篇：非煤矿山标准化建设提升方案

为贯彻实施省、市、我市关于推动高质量发展的部署，充分发挥标准化基础性、战略性和引领性的作用，提升非煤矿山标准化建设水平，推动我市非煤矿山行业高质量发展，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持新发展理念，坚持高质量发展，严格执行相关法律法规和规程、标准，深化合规达标创建，提升标准化建设水平，加大标准实施指导检查与监督，促进非煤矿山科学开采、高效利用、安全生产、绿色环保、矿地和谐，着力提升非煤矿山基础能力和现代化水平，提高企业竞争力，为非煤矿山行业高质量发展奠定基础。

二、目标要求

通过开展标准化建设提升行动，全市非煤矿山标准化水平进一步提升，达到下列6个方面18项要求。

（一）基本要求。

1、矿山生产建设依法合规。证照齐全，程序完善,遵纪守法；

2、矿山生产经营高效有序。管理规范，运转高效，安全环保。

（二）开发利用。

3、矿产资源开发按照核准（备案）内容和批准的开采设计实施；

4、矿石开采和选矿加工工艺、设备先进适用，能耗达标，资源开发利用“三率”符合设计指标要求；

5、采用资源节约、环境友好的采选加工方式，开发与保护并重，减少对生态环境的破坏，避免造成环境污染；

6、保护和充分利用矿区水资源，综合利用各类废弃资源。

（三）生态环境保护。

7、废气、噪声、作业扬尘防治措施合规达标；

8、固废、废水等废弃物放置、处置、排放合规达标；

9、落实矿山地质环境保护和土地复垦、水土保持等措施，开采与生态修复同步进行；

10、落实露天采场、排土场、废石场、塌陷区、采空区的覆盖、绿化、充填等治理措施，防止水土流失和地质灾害发生；

11、积极创建绿色矿山。

（四）安全生产。

12、企业安全生产主体责任进一步落实，安全管理制度健全完善，安全风险管控隐患排查治理实现常态化；

13、安全生产系统硬件条件进一步改善；

14、安全生产标准化达标等级巩固提升；

15、按矿山设计规范组织建设生产，无边建设边生产、不验收合格投入生产、超能力生产行为；

16、杜绝重特大事故、遏制较大事故，有效防范一般事故。

（五）科技创新。

17、加大科技创新投入，推进生产技术工艺装备现代化、开采机械化、选矿加工自动化、关键流程数控化、生产与安全管理信息化；

鼓励有条件矿山提升采选智能化水平。

（六）矿地和谐。

18、企业诚实守信，加强职工人文关怀，矿地共建共享。

三、重点任务

重点从提升企业基础能力、深化对标达标、组织开展标准化活动等方面，扎实开展非煤矿山标准化建设提升行动。

（一）提升企业基础能力。

1、严格依法合规办矿。全市非煤矿山行业进一步增强法治观念，严格遵守矿产资源、规划建设、生态环保、安全生产、行业管理等法律法规和政策规定，提升非煤矿山法治化、规范化水平。

2、不断提升矿山硬件条件。新建和改扩建非煤矿山必须符合行业发展规划、产业政策、行业准入标准和相关技术标准、规范和规程要求。现有矿山要加大升级改造，提升矿山技术装备及标准化水平。及时淘汰非煤矿山明令禁止使用的设备和工艺。不具备改造升级条件，达不到相关强制性政策标准要求的，依法通过资源整合、关闭等市场或行政方式有序退出。

3、夯实矿山标准化管理基础。进一步完善非煤矿山企业组织机构设置，按要求配备采矿、机电、通风、地质、测量、爆破作业等专业技术力量，完善规章制度，规范企业管理，加强员工培训，强化作业现场管理，夯实企业管理基础，提升企业管理水平。参照《非煤矿山企业标准框架体系参考目录》（附件2），建立健全并实施由技术标准、管理标准、工作标准三大标准体系所构成的矿山企业标准体系。

（1）加强技术标准化：突出技术标准在企业标准体系和标准化建设中的核心地位，切实加强技术管理工作，认真组织各种类、各层次技术标准的贯彻和实施。通过技术标准化管理，在标准化管理的科学方式和正确思维指导下，在“标准”的基础上，建立行之有效、内部统一协调的技术管理系统，促进技术标准的不断完善和全面贯彻、实施，实现管理目标。

（2）加强管理标准化：重视管理标准的制定、执行和考核，实现企业管理标准化。在详细调查研究的基础上，制定出符合矿山自身实际、切实可行、便于考核的管理标准并认真组织实施；

要采取有效的方式对管理标准化的绩效进行考核，总结推广成功的经验和及时纠偏；

克服以往标准化工作中存在的忽视管理标准化的倾向，保证矿山技术标准化管理得以持久和有效，杜绝管理中的非规范化行为的出现。

（3）加强工作标准化：结合矿山实际，研究规定各岗位、各个具体人在生产经营活动中应尽的职责和应有的权限，对各岗位工作的量、质、期以及考核要求做出规定，科学制定工作标准；

认真组织实施工作标准；

对工作标准的完整性、贯彻情况、取得的成效进行严格考核。

（二）深化对标达标。

1、深化非煤矿山建设规范化标准化。严格执行国家和我省关于非煤矿山建设工程管理的规定、规程、规范和标准，认真贯彻落实《省非煤矿山管理条例》，按照《省铁矿等十四个矿种采选行业准入标准》、《省非煤矿山建设工程项目管理规定》、《省非煤矿山采矿工程初设计编写大纲》等要求，进一步提升非煤矿山建设项目管理规范化标准化水平。

2、深化非煤矿山安全生产标准化建设。非煤矿山企业要进一步落实企业主体责任，按照《企业安全生产标准化基本规范》（gb/t33000-2016）、《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》（安监总办〔2014〕49号）和相关要求，深化安全生产标准化建设，提升安全生产标准化达标等级。

3、强化非煤矿山作业扬尘防治。按照《省非煤矿山管理条例》和相关标准，深化矿山开采区、矿石加工区、矿区专用运输道路、成品料堆场、排土场等重点区域和剥离、穿孔、爆破、铲装、破碎、筛分、堆存、运输等重点作业环节的综合防尘措施，实行全过程有效防治管控，从源头上减少扬尘污染。生产矿山防尘措施覆盖率达到100%，矿山主要运输道路，矿石加工区道路及作业场地基本实现全面硬化。

4、推进非煤矿山绿色发展。按照《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）、《省绿色矿山建设工作方案(2017-2020年)》，《市绿色矿山建设实施方案》，对照国家、省、市绿色矿山建设相关标准和要求，以绿色矿山创建为抓手，推进非煤矿山的绿色发展。新建非煤矿山要100%达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到要求。

（三）开展标准化活动。

企业标准化是一项需要企业全体职工共同参与的工作，非煤矿山企业应结合实际，组织开展标准化知识普及宣传和重要标准的宣讲、培训；

开展标准化绩效评价、问题研讨及学术交流等活动，不断提高职工对标准化工作重要性的认识，提升职工标准化知识的积累和自觉践行标准化的意识，使企业标准化具有广泛的群众基础。

四、方法步骤

非煤矿山标准化建设提升行动总体时间安排为2年，至2021年底结束。

（一）动员部署阶段（2020年4月底前）。各非煤矿山企业要按照本方案的要求，结合自身非煤矿山标准化建设现状，制定具体实施方案，细化活动的目标、主要工作任务及实施步骤。要精心组织进行动员部署，向企业职工宣讲行动方案，使其明白行动内容、标准和时间节点要求，从而自觉的做好自身工作。

（二）组织实施阶段（2020年5月—2021年10月）。各非煤矿山企业对照《非煤矿山标准化建设提升行动重点对标目录》（附件1），认真梳理自身存在的问题和不足，制定有针对性的行动方案和具体改进计划，以提升企业基础能力为出发点，深化对标达标，开展标准化活动，有计划、按步骤的加以推进。要聘请并充分发挥非煤矿山技术服务中介机构在标准化建设中的作用，确保提升行动扎实有效开展。各非煤矿山企业自查填写《省非煤矿山标准化建设提升行动计划表》（附件3），并于2020年10月底前报我局，以便汇总上报。

（三）总结提升阶段（2021年10月—11月）。各企业认真总结开展非煤矿山标准化建设提升行动的情况，总结取得的成绩，分析存在的问题，提出下一步工作措施和建议。总结材料于2021年11月底前上报我局，我局汇总并认真总结后上报。

五、工作要求

（一）坚持目标导向，强化责任担当。非煤矿山标准化建设是实现企业管理现代化和高质量发展的基础和重要手段。各非煤矿山企业要提高政治站位，充分认识开展非煤矿山标准化建设提升行动的重要意义，坚持高质量发展目标导向，强化责任担当，增强行动自觉，积极宣传国家标准化的方针、政策、法规，把组织开展非煤矿山标准化建设提升行动作为加强企业管理的重要抓手，全过程抓紧抓细抓实，确保标准化建设提升行动扎实开展。

（二）坚持问题导向，强化过程管理。各非煤矿山企业要结合自身实际，多措并举，全面查找标准化建设存在的薄弱环节，明确专项行动的具体内容、目标要求、工作措施、进度安排等要素，制定问题清单，建立整改提升台账，保障矿山标准化建设所需的资金投入，认真组织实施。

（三）坚持效果导向，注重标本兼治。非煤矿山企业应根据国家的标准化方针、政策、法规，结合本企业的实际情况，坚持效果导向，围绕高质量发展目标，制定完善自身标准化管理标准和规章制度，使企业标准化管理有法可依，有章可循，提高标准化建设的效果。要注重标本兼治，把务求阶段性提升成果与构建长效机制有机统一起来，建章立制，强化落实，确保专项行动取得实实在在的效果，让职工感受到专项行动带来的成效和变化，推动企业高质量发展。

（四）把握时间节点，强化信息沟通。市科经局将加强组织领导，完善工作机制，加强新闻宣传，进行调度指导，强化过程管理，定期对专项行动开展情况督查，督促企业逐条逐项推进落实，取得实效。各非煤矿山企业要按时间要求及时报送专项行动工作情况（含专项行动工作清单、措施落实、解决的问题、取得的成效等）。

第四篇：非煤矿山安全生产标准化标准

非煤矿山安全生产标准化 等级评审

一、矿山安全标准化达标考评需提供的具体材料如下： 1．

1、《金属非金属矿山安全生产标准化评审申请书》；

1．2、企业自评报告、自评分记录；

1．3、主要及辅助生产系统、重要设备、设施风险辨识及安全可靠性分析材料； 1．

4、企业安全标准化创建汇报（开展标准化创建前后对比，多媒体）； 1．

5、安全标准化体系文件和支撑文件汇编；

1．6、咨询机构的咨询工作报告（多媒体；未聘请咨询机构咨询服务的可不出具）。

1．7、有效证照：即：安全生产许可证、企业工商营业执照、采矿许可证、民用爆炸物品使用许可证和储存证、矿山主要负责人安全资格证、安全管理人员资格证、特种作业人员上岗资格证、危险化学品使用或储存登记证的复印件，从业人员培训证明，与承包的采掘施工单位签订的安全管理协议。

1．8、新建、改建、扩建建设项目履行完安全设施“三同时”手续的批复文件的复印件； 1．

9、法定安全检测检验机构出具的上一内安全检验检测报告；

1．10、县级（或以上）安全生产监督管理部门出具的上一内伤亡事故情况证明材料； 1．

11、班组安全标准化创建资料（班组安全标准化创建方案、班组安全管理手册、班组安全管理学习材料等）

1．12、地下矿山安全避险“六大系统”建设情况材料（或建设及建设资金计划安排、建设期限承诺书）

1．13、法律规范规定的其他需要提供的材料。

二、申请达标考评应提供的图纸（按安全许可要求准备，能反映6个月实况的现状图）

（一）地下矿山

1．1 地质地形图（水文地质图和工程地质图）； 1．2 矿山总平面图； 1．3 井上与井下对照图； 1．4 中段采掘工程平面图 1．5通风系统图；

1．6 提升运输系统图； 1．7防、排水系统图;1．8井上、井下供配电系统图 1．9 井下电气设备布置图； 1．10 风、水管网系统图； 1．11 避灾线路图；

1．12 井下通信系统图； 1．13 充填系统图；

1．14 采矿方法单体设计图。

（二）露天矿山 2.1地质地形图； 2.2总平面布置图；

2.3采剥工程最新的平面图、剖面图； 2.4露天矿边坡剖面图；

2.5防、排水系统及排水设备布置图； 2.6提升运输系统图；

2.7供电系统图。

（三）尾矿库； 3．1 库区平面图； 3，2 尾矿坝剖面图；

3．3 排洪、排水设施系统图； 3．4 尾矿年排放示意图。

第五篇：非煤矿山安全标准化相关制度和支撑材料目录

非煤矿山安全标准化相关制度和支撑材料目录

第一章：方针、目标

相关制度：

1.安全生产方针管理制度。2.安全生产目标和指标管理制度。

支撑材料：

1.安全生产方针与目标。2.安全生产目标与指标。3.安全生产目标和指标实施计划。4.《各生产车间安全生产目标管理责任书》 5.关于制定安全生产方针与目标的会议纪要。6.安全生产管理机构设置及人员配置。7.安全管理机构成员及特殊人员任命书。8.安全生产方针与目标评审报告。9.安全生产奖惩办法。

10.安全标准化宣贯手册。11.三级安全教育培训教材。

12.安全费用投入情况。13.安全生产费用台帐。14.安全部工作总结。15.专职安全员安全资格证书。

第二章：安全生产法律法规与其他要求 相关制度：

1.员工安全法律法规意识教育制度。

2.安全生产法律法规识别、获取、评审、更新规定。3.安全生产法律法规与其它要求的融入制度。

支撑材料：

1.管理人员安全生产法律法规掌握情况及其他需求调查表。2.职工安全生产法律法规掌握情况及其他需求调查表。3.最近3年《安全生产法律法规选编》 4.相关法律、法规及安全生产管理书籍。5.安全生产法律法规知识试卷。6.员工复工考试试卷、职工考试试卷。7.年安全生产引用的法律、法规及标准清单。8.安全教育培训计划。9.三级安全教育培训教材。

10.《职工三级安全教育卡片及试卷》

11.车间安全教育台帐：新工、转岗、复工人员安全教育培训记录及试卷。12.班组安全教育培训记录及试卷。

第三章：安全生产组织保障

相关制度：

1.安全生产责任制管理制度。2.安全生产奖惩办法。

3.安全机构与人员任命的管理制度。4.员工参与制度。5.安全生产档案管理制度。6.文件与资料的识别和控制制度。7.安全检查制度。8.安全教育培训制度。

9.重大危险源监控和重大隐患整改制度。10.危险爆炸物品管理制度。11.职业危害预防制度。12.特种设备管理办法。13.特种作业人员安全管理办法。14.事故管理办法。15.设备设施安全管理制度。16.内部沟通制度。17.外部联系制度。18.员工合理化建议制度。19.标准化系统评审制度。20.供应商与承包商管理制度。21.安全认可与奖励制度。22.工余安全管理制度。23.事故事件报告制度。

支撑材料：

1.《安全生产责任制》

2.主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书。3.安全费用投入情况、安全生产费用台帐。4.落实《安全生产奖惩制度》的资料。5.安全生产例会纪要。6.专项安全会议纪要。7.开采活动检查纪要。8.综合安全检查纪要。9.专项安全检查纪要。

10.安全隐患整改通知单、安全隐患整改台帐。11.安监部门下发现场检查记录、安全隐患整改指令书。12.事故、事件登记册；事故处理资料。13.安全标准化体系建设的会议纪要。14.安全生产法律法规知识试卷。15.安全生产法律法规选编。16.管理人员及职工复工考试试卷。

17.安全生产与应急救援科普知识竞赛通知及试卷。

18.安全知识培训记录；各岗位职责、操作规程培训记录；考试试卷。19.安全生产管理机构设置及人员配置。20.安全管理机构成员及特殊人员任命书。21.各种任命书 22.急救员资格证书。23.员工代表选用标准。24.员工代表职责。

25.安全标准化培训人员名单。26.危险源清单。

27.三级安全教育培训教材。28.职工三级安全教育卡片及试卷。

29.安全教育台帐：新工、转岗、复工人员安全教育培训记录及试卷。30.班组安全教育培训记录及试卷。31.合理化建议方面的资料。32.各系统员工合理化建议。33.职工安全活动参与资料。34.安全标准化宣贯手册。35.安全生产方针与目标评审报告。36.安全现状评价报告。37.防火安全检查整改记录； 危险化学品安全检查整改记录； 爆炸物品库技 防系统检查登记表；

炸药库看守监控情况检查记录； 爆炸物品安全检查

登记表；爆破物品运输、使用现场监督记录。38.消防器材巡查记录； 供电设备安全巡视记录；

井下安全检查记录、岩体与地表移动观测台帐等。39.运输车间车辆、工程机械日点检记录。40.上级领导及单位检查记录 井下记录；

安全生产相关关知识培训记录； 各岗位操作规程培训记录。

41.专业检查或检验设备登记表、特种设备检验证书。42.工业锅炉水质监测报告、锅炉外部检验报告。43.锅炉专项安全检查表。44.高压配电室专项安全检查表。45.职业健康检查结果评价报告。46.现场通风防尘检测报告、评价报告。47.公司营业执照、安全生产许可证复印件。48.爆破设计书； 用火许可证； 爆炸物品领用纪录； 高压配电室倒闸工作票； 设备停送电记录。49.应急预案演练记录。50.尾矿库设计资料。

51.班组安全生产日志、班前会记录、交接班记录。52.安全生产例会纪要。

53.安全管理部专职安全员工作日志。54.矿级领导安全检查记录。55.安全例会会议纪要。

56.“五一”期间、“国庆节”期间交通安全检查记录等。57.安全隐患整改通知书、三违罚款通知单。

第四章：风险管理

相关制度：

1.危险源辨识与风险评价管理制度。2.风险评价制度。

3.关键任务识别与分析制度。4.任务观察制度。

5.强制性授权工作流程识别制度。6.人机工效管理制度。

支撑材料：

1.重大危险源清单。2.危险源清单汇总表。3.安全现状评价报告。4.安全生产责任制。5.安全操作规程汇编。6.危险源与风险控制措施。7.化学危险品安全防范措施。8.职业健康检查结果评价报告。9.通风防尘现场检测报告、评价报告。10.作业现场职业病危害因素普查。11.职业危害因素清单。12.粉尘、噪音作业职工名单。13.各项应急救援预案。14.设备风险评价台账。

15.采矿设计；爆破设计书；用火许可证；爆炸物品领用纪录；高压配电室倒闸工作票；设备停送电记录。16.设备改造、大检修记录。

17.专业检查或检验设备登记表、特种设备检验证书。

18.尾矿库设计资料。19.关键任务清单。

20.安全生产管理人员安全资格证书。21.安全教育培训计划。22.事故处理资料。

23.爆破员、安全员资格证书。24.专职安全员工作日志。25.安全隐患整改通知书。26.罚款通知单。

27.安全生产先进评审资料； 28.优秀合理化建议推荐表。

第五章：安全教育与培训

相关制度：

1.识别与提高员工安全意识管理制度。2.培训需求识别管理制度。

3.安全生产学习、教育、培训管理办法。4.安全教育培训制度。

支撑材料：

1.主要负责人、安全生产管理人员、专职安全员安全资格证书。2.安全生产法律法规选编。3.相关的法律、法规书籍。4.管理人员及职工复工考试试卷。5.车间安全生产例会纪要。6.车间安全教育台帐：新工、转岗、复工人员安全教育培训记录及试卷。7.班组安全教育培训记录及试卷。8.班组安全生产日志、班前会记录。9.安全教育培训计划。10.安全教育培训教材。

11.职工三级安全教育卡片及试卷。12.安全生产法律法规知识试卷。13.安全标准化宣贯手册。

14.职工上岗后签订的“一对一”师徒协议。15.安全生产法律法规与其他要求调查表。16.安全标准化培训人员名单。17.安全教育培训工作总结。18.特种作业人员操作证。

第六章：生产工艺系统安全管理

相关制度：

1.设计管理制度。2.采矿工艺管理制度。3.供用电管理制度。4.防排水管理制度。5.通风系统管理制度。6.提升运输系统管理制度。7.消防安全管理规定。8.变化管理制度。支撑材料：

1.初步设计说明。2.初步设计图纸。3.勘探地质报告。

4.井上、井下对照图、开采中段平面图、通风系统立体图等。5.矿区地质地形图。6.月生产计划。

7.矿山生产经营计划。8.采掘计划图表。9.采掘验收报表。10.采矿许可证。

11.岩体与地表位移观测台帐。12.顶板安全检查记录。13.矿山安全现状评价报告。14.避雷装置安全检测报告。15.供电设备安全巡视记录。16.电工组交接班记录。

17.消防器材和设施安全巡查记录。

第七章：设备设施安全管理

制度：

1.设备设施管理制度。

2.设备设施技术使用与维护规定。3.机电法规。4.高压配电室改造资料。5.质量体系认证书。

支撑材料：

1.设备大、中修计划汇总 2.设备大修项目竣工验收报告 3.维检技改计划表 4.新设备采购计划汇总 5.采购设备明细表 6.设备管理检查情况 7.特种设备检验证书 8.特种操作人员技术等级证书

9.设备风险评价表（新设备风险评价表）10.氧气瓶合格证、乙炔气瓶合格证 11.氧气表、乙炔表检测合格证 12.专业检查检验设备登记表 13.检修记录 14.检查记录 15.交接班记录 16.设备管理台帐

第八章：作业现场安全管理

相关制度：

1.紧急撤离管理制度； 2.顶板分级管理制度； 3.采空区管理制度； 4.地表塌陷区管理制度；

5.井巷、硐室维护与报废管理制度； 6.照明管理制度； 7.作业过程管理制度； 8.出入井登记制度； 9.劳动防护用品管理制度。10.交接班管理制度。

支撑材料：

1.安全检查记录。2.撬顶问帮记录。

3.岩体与地表位移观测台帐。4.爆破设计。

5.爆破员领用爆炸物品记录。6.爆破员、安全员责任书。7.爆破员上岗证。8.爆破总结。9.爆破交接班记录。10.爆炸物品出入库记录。11.生产经营计划。12.会议纪要。13各工种交接班记录。14.防排水记录 15.通风检测记录

16.各系统班组安全生产记录。17.安全教育台帐。18.生产车间班前会记录。19.矿部安全生产会议纪要。

20.劳动保护用品生产商营业执照、生产许可证、产品检测报告。21.劳动保护用品发放标准。22.劳动保护用品发放记录。23.员工合理化建议表。24.特种作业证。

第九章：职业卫生管理

相关制度：

1.职业危害预防制度。2.职业卫生管理制度。3.职业危害控制制度。

4.职业病危害因素监测评价制度。5.人机工效管理制度。6.劳动防护用品管理制度。7.急救药品管理制度。

支撑材料：

1.安全生产管理人员安全资格证书。2.急救人员资格证书。

3.职工职业健康体检表（包括：上岗前、在岗期间、离岗时）4.职工职业健康体检档案卡。5.职业健康检查结果评价报告。6.通风防尘现场检测报告、评价报告。7.化学危险品安全防范措施。8.劳动防护用品管理规定及发放标准。9.劳保领用台帐、职工劳保用品领用手册。10.劳保用品发放记录。11.职工工伤医疗费用报销记录。12.职工工伤待遇核准情况。13.职业危害因素清单。14.粉尘、噪音作业职工名单。

15.急救药品管理制度、急救药品登记表、急救处理办法。16.急救箱、急救药品、急救车辆（照片—现场检查）17.工作两地洒水降尘、洗浴室（照片—现场检查）18.选矿车间除尘系统（照片—现场检查）19.隔尘、隔噪装置（照片—现场检查）20.劳动防护用品（照片—现场检查）

第十章：安全投入、安全科技与工伤保险

相关制度：

1.安全生产专项费用管理制度。2.鼓励开展安全生产科研制度。3.职工工伤保险制度。支撑材料：

1.安全费用投入情况、安全生产费用台账。2.安全及安全先进评比情况记录。3.社会保险费缴费报表。4.职工工伤保险收款凭证。5.生产经营计划及编制说明。6.劳动防护用品管理规定及发放标准。

7.劳动防护用品发放登记台帐；职工个人劳保领用手册（卡）8.安全生产费投入情况。9.工伤职工医疗费用报销审批表。10.工伤职工待遇核准表。11.科研论文。12.合理化建议。

第十一章：检查

相关制度：

1.安全检查制度。

2.安全检查信息收集、传递、处理和反馈机制。3.巡回检查制度。4.例行检查制度。5.专业检查制度。6.综合检查制度。

7.纠正与预防措施实施保障制度。

支撑材料： 1.安全生产管理人员安全资格证书。

2.安监局下发现场检查记录、安全隐患整改指令书。3.安全科室综合安全检查纪要。4.尾矿库坝体及库区周边安全检查表。5.专项安全检查纪要。6.安全员工作日志。7.采场活动检查纪要。8.防火安全检查整改记录。9.危险化学品安全检查整改记录。10.爆炸物品安全检查登记表。11.爆破物品运输、使用现场监督记录。12.爆炸物品库技防系统检查登记表。13.炸药库看守监控情况检查记录。14.矿级领导检查纪要。

15.生产车间顶板安全检查记录、防排水检查记录、通风检测台帐。16.生产车间消防器材巡查记录。17.供电设备安全巡视记录。18.提升设备检查记录。19.防、排水设备检查记录。20.选矿车间设备检查记录。

21.锅炉专项安全检查、高压配电室专项安全检查记录。22.尾矿库巡视检查表。

23.安全隐患整改通知书；安全隐患整改台账。24.罚款通知单。25.上报各级主管部门的安全检查纪要。26.节假日安全检查纪要。27.各系统自检自查情况汇报。28.节假日期间安全防范措施。

29.有关安全标准化体系建设的会议纪要。

第十二章：应急管理

相关制度：

1.应急管理及响应制度。2.应急预案评审制度。

支撑材料：

1.重大安全事故应急救援预案。2.各种专项事故应急预案。

3.顶底板安全检查记录、撬顶问帮记录、岩体与地表移动观测台帐。4.上级领导及单位检查记录；地表、地下安全检查表； 巡视检查表； 日检查记录表； 专项检查表； 综合检查表 观测记录；

5.防火安全检查整改记录； 爆炸物品库技防系统检查登记表； 炸药库看守 监控情况检查记录； 爆炸物品安全检查登记表； 爆破物品运输、爆破物品流程记录。

6.尾矿工安全教育培训制度。7.尾矿库岗位培训记录、考试试卷。8.尾矿坝作业工操作证。9.应急预案演习方案。10.应急演练培训记录。

11.应急演练记录（包括演练总结）12.矿长安全资格证书。

13.安全生产管理人员安全资格证书。14.急救人员资格证书。15.急救人员任命书。16.应急救援所备的资源情况。

17.作业现场视频探头及监控（现场检查或照片）

第十三章：事故、事件报告、调查与分析

相关制度：

1.事故事件报告制度。2.事故事件调查制度。

3.关于事故事件统计分析的规定。4.关于事故事件回顾的规定。

支撑材料：

1.事故事件登记册。2.事故处理决定。3.急救处理登记册。

4.急救箱、急救药品、急救车辆（照片—现场检查）5.安全生产管理人员安全资格证书。6.安全工作总结。

7.矿山安全专刊、宣传栏（照片）8.事故事件统计分析表。9.职工职业健康体检表。

10.安全教育培训教材-包括往年的事故案例。11.矿部安全生产例会纪要。12.车间安全生产会议纪要。13.班组安全生产日志。

第十四章：绩效测量与评价

相关制度：

1.安全绩效管理制度。2.标准化系统内部评价制度。3.安全检查考核管理办法。