项目乡镇活动经费报账方法

第一篇：项目乡镇活动经费报账方法

全球基金疟疾项目乡镇活动经费报账方法

一、镜检补助费：区项目办按照各乡镇实际血检数统计造表领取，由各乡镇提供发热病人血检登记表和血片，经区项目办审核一致后下发血检补助费，补助标准为每人次1.8元。

二、病人治疗补助费：各乡镇根据村实际上报病人数统计造表领取，由各乡镇提供疟疾病人分村登记本、治疗处方、服药督导表二联单、确诊病人还提供传染病登记本、报告卡、个案调查表，病人治疗管理和村级一致，补助标准为每人次7元。

三、村级核心小组活动：提供宣传牌制作发票，上墙的照片电子版传区项目办，宣传牌制作图片和实物核查表。补助标准为每块30元。

四、主动病例侦查补助：乡镇提供每个村开展活动的资料（1、疟疾病人疫情报告与规范治疗现场督查记录表

2、主动侦察疟疾病人记录表

3、疟疾现症病人个案调查表

4、疟疾病例主动侦查发热病人血检记录表

5、襄阳区 镇消除疟疾项目第 季度主动病例侦查统计表、小结），报销时需提供车辆油费票据或车票（油费票据或车票背面左上角要有两人签字，上述单据需贴在粘贴单上）、用车明细表（要有时间、地点、用车金额）、人员补助费报账单（有领取人身份证号码和本人签字），人员补助标准为每人每天20元。整个报账费用不能超过计划数。

五、村级督导补助费：乡镇提供每个村开展活动的资料（1、襄阳区消除疟疾项目乡镇对村级督导记录

2、襄阳区 镇消除疟疾项目第 季度村级督导与评估统计表和小结），报销时需提供车辆油费票据或车票（油费票据或车票背面左上角要有两人签字，上述单

据需贴在粘贴单上）、用车明细表（要有时间、地点、用车金额）、人员补助费报账单（有领取人身份证号码和本人签字），人员补助标准为每人每天20元。整个报账费用不能超过计划数。

六、乡镇协调会：乡镇报账需提供的资料（1、会议通知；

2、会程安排；

3、参会人员签到名单；

4、照片；

5、协调会议内容、记录；

6、形成的协议；

7、预算；

8、决算；

9、会议小结），报账由医院提供发票，整个报账费用不能超过计划数。

七、村医培训：乡镇报账需提供的资料（1、通知；

2、日程安排；

3、培训内容和教材；用款申请书（也就是预算）；

5、决算；

6、参加人员签到名单；

7、测试卷；

8、照片；

9、培训统计表和小结）。报账由医院提供发票，整个报账费用不能超过计划数。

八、报账汇率按本季度汇率结算。

第二篇：暨南大学研究生经费报账经验总结

暨南大学研究生经费报账经验总结

研究生的科研经费虽然是属于自己的钱，但是要让它们从学校财务那里顺利地进入自己的钱包并非一件容易的事情。

学校对研究生的科研经费的使用有很明确的说明，比如每年图书能报多少，打印费能报多少，差旅费多少等等，但是显而易见完全按照这种规定来花钱是不可能的，因此在报销的时候，工作人员一般也不会完全按照这样的规定去审查您的报账清单。但是如果您做得太过分了，她们也不回同意的。比如上次我看到一个同学，总共一万块的经费，他仅办公用品一项就报了五千多，我看到审批的老太太死活不批准。因此这也提醒我们，不能图省事只买一种的发票。图书，器材，办公，打印等方面的发票都要有一些，而且面额不能太大，最好发票不要连号。这是发票。

差旅费，学校能给研究生报销硬座的火车票，博士生的待遇可以到硬卧。而其实研究生也可以用硬卧甚至软卧报销，只是他们会在网上查找同车次的硬座的价格并以此来报批。因此持有卧铺车票的研究生同学就不要担心自己的票报不了了。另外，学校规定，火车票一定是往返的，这一点很重要，他们卡得很严格。最重要的是，报销火车票还需要出示一份出差的原因的证明，你可以胡乱写一份因学习、调研、开会等去哪出差的情况说明，并让导师签个字就可以了。这种情况下，不仅火车票，就连一些住酒店的发票也是可以报销的。

毕业答辩费的报销。学校规定毕业生可以报销最高1560元的毕业答辩费，而且这个费用不需要发票，只要做账、导师签字就行了。所以你只需要根据他们的规定，把这个帐做好，就行了。但是提醒一下由于牵涉到评阅老师、答辩老师等不同身份的人不同报酬，以及税收等问题，所以这个账并不好做，一定要先去报账中心赵老师询问清楚了再去做。为了以防出问题，可以先不填写总金额，而是等报账时他们算好了再去填写。

经过上面几步，你的钱就快到手了。到手之前还有一个需要注意的地方。如果你的报账总额过大，超过1000元，最好带上与学校合作的工商银行的银行卡，这样可以直接转账，以防出现到了功亏一篑，还要再跑一趟的情况。

第三篇：2015年大创项目结项、经费使用及报账流程

2015年大学生创新创业训练计划项目结项及经费

使用、报账流程

一、项目中期检查与结题

项目申请结项，填写结项报告书，前提是已提交了中期检查报告书，如果之前没有提交中期检查报告，中期检查与结项报告书一起提交。结项报告书与中期检查报告书均用黄色封面装订，项目成果、调研过程材料、发表的论文作为证明材料，附在结项报告书里，同时将结项所有材料电子版材料刻成光盘，贴在结项报告书最后一页上。结项报告书与光盘一式两份，需指导老师写结项意见与签名，学院大创专家组成员写意见与签名（纪明副院长、系主任），所在学院意见纪明副院长签名，之后拿结项报告书与报账发票到教务处实验教学与设备管理中心杨勇老师处登记。

二、项目经费使用

大学生创新创业训练计划立项项目资助经费主要用于项目的业务费（含文印、调研、实验、测试、上网、论文发表、项目验收和成果鉴定等）、材料费（含图书资料、文具、音像制品和软件、耗材等）、小额仪器设备费、协作费、学术交流费等开支。项目经费使用和审批程序按学校财务管理规定执行,详情查看《广西师范学院关于印发 “大学生创新创业训练计划”项目经费管理办法的通知》（桂师院发〔2016〕14号）。项目结题时，项目组需提交经费开支明细表，并对经费使用做出说明。注意事项：

1.2015年大学生创新创业项目区级、国家级配套经费学校已经下拔，请于2016年6月前报销学校的配套经费3000元，附上结题材料、经费开支明细表。2015年国家级、区级大创项目的经费号是：4304。（2014年未结题项目的经费号为4207）

2.买大件的东西，超过500元的，按正常渠道采购时，需要请指导老师拿公务卡刷卡采购，拿发票回来报帐，钱打回老师的公务卡.3.买硬件如打印机、电脑等设备，需要指导老师出面，向学校国有资产处提出购买，由国有资产处采购，供货时同时给发票，拿发票到财务处把钱转帐给供货商。

4.报销论文版面费，需注明相应级别的大学生创新创业训练计划项目资助，并附与发票内容对应的稿件录用证明或出版证明。5.办公费用品经费不可超过项目资助经费总额20%，多张发票叠加粘贴到“发票张贴单”上报销。

6.报销交通费应填写出差审批表并须由指导教师、二级学院行政负责人韦海鸣院长签名。

7.报销办公耗材、图书、复印资料费，除发票外须附清单并加盖相关商家的印章

三、大创项目报账流程

正规发票（建议每张发票不超过500元，且不能连号,发票题头写“广西师范学院 ”，有些商场要提供单位税号（***），发票要写明细，比例书籍：名称、单价、数量——粘贴单（原始凭证贴签去财务大厅柜台领）、附购买书籍的清单——指导教师签字——二级学院分管领导签字（韦海鸣院长）——实验中心老师审核（明秀办公楼307）——实验中心领导签字——财务报账 发票粘贴指南微课版视频：

http://cwc.gxtc.edu.cn/Item/89860.aspx 发票粘贴指南微课版视频校外链接地址：

http://v.youku.com/v_show/id_XODA2NzkwNTYw.html?from=s1.8-1-1.2

粘贴单样例：

第四篇：科研项目经费报账规范有关说明

科研项目经费报账规范有关说明

一、基本要求：

科研项目经费必须纳入学校财务统一管理，单独设账，专款专用。并建立包括审计、财政、科研等部门在内的科研项目经费财政监督体系，自觉接受上级部门对科研项目经费的财务审计与财务监督。

科研项目经费报销要严格执行国家、学校及有关科研项目经费管理办法（见学校网络发文“关于进一步组织学习国家有关科研项目经费管理办法的通知”之附件文件）的有关规定。项目负责人接到项目立项通知书、签订合同或协议后，根据项目资助单位批准的资助金额，结合学校配套资金，按相应的项目要求科学、合理、真实地编制填写项目经费预算表及项目计划书。项目经费预算表及项目计划书除上交项目立项单位外，同时分别上交计财处、科研处及州财政国库集中支付中心各一份，并严格按获批准的预算项目执行开支。

项目经费是指在项目研究过程中发生的与研究活动相关的费用，开支范围一般包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、资料费、数据采集费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、印刷费、劳务费、专家咨询费、管理费等。项目支出预算科目中劳务费、专家咨询费和管理费预算一般不予调整。

科研项目工作及经费开支要坚持研究目标的相关性、科研政策的符合性、经费开支的合理性。

承担有科研项目的主持人，必须前往计财处申请办理公务卡，尽量使用公务卡办理结算，及时索取发票、刷卡小票等有关票据。课题经费单笔报销金额在1000元以上、累计报销金额在3000元以上的原则上办理转账。

二、关于简化报账程序：

计财处和科研处各指定一专职人员负责科研项目经费报账票据审核和送审签字等服务工作。

工作流程：项目主持人或其他报账员送交报账单和票据到计财处——计财处专职会计当场初审报账材料并及时反馈初审结果，以便项目主持人或报账员按要求更正——计财处专职会计在初审合格材料相应处签字后送科研处——科研处处长审核签字后，科研处专职报账员按《凯里学院财务预算》文件规定送呈校领导审核签字转交计财处专职报账员——计财处报账员再将报账单送计财处处长签字——办理付款。

三、关于提供无正式发票报销的课题经费：

关于无法提供正式发票的野外调查、田野调查、科学实验等学生、临时工劳务费，专家咨询费等，其报销一般要求提供有收款人的签名、身份证号码（或复印件或照片）、联系电话的收款人收据，相关情况的书面说明及项目负责人签字，在计财处或税务局开具应税劳务发票（有关税费由课题经费开支）或农副产品免税票（若项目立项单位另有规定，则按其规定执行）。支付劳务费的人员须是非课题组成员和无工资收入的课题组成员。

遇特殊情况，如课题组成员及学生出差、出差线路特殊及地点变动，课题研究期间发生费用的票据、因国家政策调整变动不能使用的，要在票据上附上事实说明。

四、关于车票和汽油票：

按照预算和科研工作开展的实际情况以及发生时间先后顺序逐笔填报出差费用报销单，不能“打包”处理，特殊情况附上事实说明。

计财处 科研处

第五篇：产业化项目报账申请单

报账申请单

铁岭县农业综合开发办公室：

我方今申请支付XXX工程价款金额共计（大写）元（小写）元，请贵方审核。

附表：

1、项目建设进度验收单

2、工程支出明细表

3、工程预算

项目建设单位：

单位法人：

日期：年

日月