物供部职责

第一篇：物供部职责

物供部职

1、认真执行公司采购管理规定，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进，对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与使用、保管人员的协作，有责任提供物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、完成公司领导交办的其它各项工作。

财务部工作职责

一、负责公司的财务、会计工作，认真执行财务制度，事实求是，遵守财经纪律，廉洁守法。

二、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。

三、认真核对各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。

四、管理公司往来帐款，及时清理公司呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，五、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。

六、按月核发公司员工工资，做到不漏发错发。

七、做好现金收支管理，做到日清月结，确保库存现金与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符。

八、负责进项、销项发票的管理，做好合理纳税工作。

九、按月及时向总经理报送费用收支账单。

十、积极完成公司交给的临时工资任务。

采购管理制度

一、目的

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

三、职责

1、各部门、生产车间部根据工作、生产需要填报材料采购计划由主管经理签证后交财务部；

2、财务部根据单位报送的材料需求申请，核实仓库存量，结合材料库存安全、定额，编制采购总计划，报经总经理批准后交与供应部采购。

3、财务部负责日常采购的价格审查，对价值1万元以上的采购组织招标。

4各部门、生产车间负责人对申请采购和使用原材料、辅料质量、数量负责验收。

5、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购操作规程

1、公司各单位根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划报主管经理审核。

2、财务科将汇总月采购计划报总经理审批后执行。

3、未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质由申请部门写出申请报主管经理、经总经理批准后实施。

4、采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

5、采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

6、价值在1万元以上的维修、服务等劳务，2万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。

7、对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理后才能执行。国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序。

8、公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购（总经理指派的、供应部门授权的除外）。供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、使用单位等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

9、采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具清单《请验单》交仓库保管员（或使用部门）验收，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

五、结算

1、所采购物品须按规定取得增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

2、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

3、财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

5、出纳员在接到经总经理批准的付款凭证办理付款手续付款时，必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

1、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

2、经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，没进到责任不能按时采购而影响生产经营的，视情况一次罚款50--500元，给公司造成损失的按损失额的20%处罚。

3、未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上调离岗位。

4、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。

5、财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济处罚。

6、使用单位（验收人）对运抵公司的采购物品，依照采购合同规定的数量、质量要求进行检验。如有不符时，及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库使用。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济处罚。

六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定

油漆车间岗位安全技术操作规程

一、上岗前必须正确穿戴好劳动保护用品；严禁酒后上岗；班中饮酒，严禁烟火。

二、工作前要将设备、工具清理干净，以防杂物混入漆中；检查设备、电器、电源线、插座等，是否安全可靠；有无漏电现象，确认安全可靠后再合闸送电。

三、化工原料必须按要求比例、先后顺序调配；精确称重，按技术要求生产，当班配料必须用完。

四、工作时化学物品不慎入眼，应及时用清水冲洗干净，视情况及时去医疗单位医治。

五、工作中如遇停电，必须断开所有用电设备电源；来电后再通电生产。

六、在室外高空作业时必须系好安全带，并要有两人在场。

七、下班时要将易燃、易爆物品密封分开放置，关掉所有电器电源，清理好现场卫生方可离开。

水泥制品车间岗位安全技术操作规程

一、上岗前正确穿戴好劳动保护用品，严禁酒后上岗、班中饮酒。

二、工作前检查设备、电器、电源线、插座等，是否安全可靠；有无漏电现象，确认安全可靠后再合闸送电。

三、使用模具时要轻拿轻放，脱模时要均匀用力；不可硬掰硬撬，以免损坏模具。

四、生产时设备要固定牢固，设备在转动中严禁手扶和用工具阻挡。

五、对生产出的水泥制品要及时遮盖，洒水养护，确保产品质量。

当天的配料必须用完，做到人走料尽场地清；

六、工作中如遇停电，必须断开所有用电设备电源；来电后再通电生产。

七、下班时要关掉所有电器电源，清理并保养设备、模具；打扫好现场卫生方可离开。

玻璃钢车间岗位安全技术操作规程

一、上岗前正确穿戴好劳动保护用品；严禁酒后上岗；班中饮酒，严禁烟火。

二、工作前先将车间地面洒水湿润，以防玻璃纤维飞起。

三、工作前要检查设备、电器、电源线、插座等，是否安全可靠；有无漏电现象，确认安全可靠后再合闸送电。

四、化工原料配制必须按顺序、比例调配，并由车间主任现场监督，以防意外，当班配料必须用完。

五、工作时化学物品不慎溅到皮肤上，应及时用清水冲洗干净，以免灼伤。

六、使用电钻、切割机时不能配戴手套；使用打磨机时必须戴防护眼罩。

七、工作中如遇停电，必须断开所有用电设备电源；来电后再通电生产。

八、下班时要将易燃、易爆物品密封分开放置，关掉所有电器电源，清理好现场卫生方可离开。

钢模车间安全技术操作规程

一、上岗前正确穿戴好劳动保护用品；严禁酒后上岗，班中饮酒；

二、工作前要检查设备、电器、电源线是否安全可靠，有无漏电，确认安全可靠后再合闸送电；

三、工作人员操作设备必须按使用要求操作，未经主任同意，不准操作工种以外的设备；不准外来人员私自动用机床、设备和工具，如发现应立即制止并向主任报告。

四、使用钻床不准戴手套，要扣好袖口，清理、保养设备必须在断开电源后进行；

五、使用行车时不得超过限定超吊重量，使用吊环、钢丝绳、强磁铁起吊物件时不得超吨使用，确定捆绑牢固后方可起吊。行车开动前必须先鸣铃警告地面人员离开，起吊物严禁从人员上方经过，吊物严禁在空中长时间停留，吊物未放稳时不得进行作业；

六、所有的工具，刀头、备件等要放置有序，不得随意丢放，以免损坏；

七、工作中如遇停电，必须断开所有用电设备电源，有电时再通电生产；

八、下班时，关掉所有不用设备的电源，行车要卸载后关电；并清理好设备、场地卫生方可离开。

设备车间安全技术操作规程

一、上岗前正确穿戴好劳动保护用品；严禁酒后上岗、班中饮酒；

二、工作前要检查设备、电器、电源线是否安全可靠，有无漏电现象，确认安全可靠后再合闸送电；

三、在使用车床、电钻机械时不得戴手套，使用切割机、磨光机必须戴防护眼镜；

四、在使用火焰切割时火焰点离氧气瓶、液气瓶必须保持4米以上距离，氧气瓶与液气瓶必须保持3米以上距离；

五、在为设备喷漆时要戴好防尘口罩，严禁烟火；

六、在移动焊机、切割机等设备时，必须先断电后移动；

七、工作中如遇停电，必须断开所有用电设备电源，有电时再通电使用；

八、下班时，关掉所有设备、电器电源，关好所有气瓶、气罐开关，清理好现场卫生方可离开。

注塑车间安全技术操作规程

一、上岗前正确穿戴好劳动保护用品；严禁酒后上岗，班中饮酒，严禁烟火；

二、操作人员必须熟悉，了解设备操作盘上各开关按钮功能作用，并严格按程序操作；

三、机械在生产时不可将身体或其他部位伸入机械运作范围，不可将手伸入料筒中；时时留意安全门是否正常，如安全门失灵及时通知主任进行维修；

四、使用行车时不得超过限定超吊重量，使用吊环、钢丝绳、强磁铁起吊物件时不得超吨使用，确定捆绑牢固后方可起吊。行车开动前必须先鸣铃警告地面人员离开，起吊物严禁从人员上方经过，吊物严禁在空中长时间停留，吊物未放稳时不得进行作业；

五、不定期检查机械设备，发现问题及时处理，确保设备运转良好，安全；

六、检修机器和模具时任何人不得开动油泵，身体进入机械和模具活动区域必须切断电源；

七、清洁设备时必须停止马达、机械手，方可进行清理；

八、原料、成品、半成品要分开存放，码放整齐、安全，成品要及时转送到仓库；

九、下班时关掉不用设备电源，清理好设备、现场卫生方可离开。

第二篇：物机部职责

物机部职责

1、贯彻执行国家和上级有关机械设备、物资管理方针、政策、法规及办法。结合本项目特点制定具体实施办法并认真执行。

2、根据工程需要编制机械配置计划和物资供应计划，负责办理施工用电有关事宜，物资机械经租进场验证、安装调试和过程验证工作。

3、负责本项目施工机械设备管、用、养、修的工作，强化机械设备的各级保养工作。认真执行“十字作业法”和“四按制”（及按时、按级、按项、按质）保养机械设备，使其经常处于完好状态，保证过程需要。

4、建立健全物资供应台帐、机械设备台帐和技术档案，准确掌握物资、设备的数量、动态技术状况和维修保养工作，切实执行物资、设备的标识原则。

5、按时收集、统计、分析机械设备运用、检修等数据，妥善保管各种原始资料，及时填报各种报表。

6、按时进行机械设备大检查和质量验证工作，开展“红旗设备”竞赛评比，总结经验，表彰和奖励先进。

7、编制机械维修保养计划并监督实施进行验收工作。

8、认真贯彻程序文件和质量运行体系，做好物资机械的标准化管理工作，最大限度的降低成本。

9、制定所有机械设备的安全技术操作规程并检查执行情况，上报参与事故的调查、分析、处理工作。

10、负责燃油、润滑油的质量鉴定，认真做好机械备件的购买、储存及管理工作。

11、协调好机械操作人员的培训工作，达到“三好”、“四会”、“六要求”的标准。

物机部部长岗位职责

行政上受梁场场长、总工程师领导，业务上受上级物资机械管理部门指导，负责物机部的全面工作。具体职责如下：

1、贯彻执行上级物资、机械管理的方针、政策、法律及办法，结合本项目特点，制定实施办法并认真执行。

2、采用新技术和现代管理办法搞好物资管理和机械管、用、养、修等各环节的工作，提高机械完好率。

3、组织物资机械大检查，开展“红旗设备”评比活动，总结经验，提高管理水平。

4、强化物资管理工作，确保进场物资合格，做好小型机具、机械备件采购工作，编制机械维修保养计划并检查执行情况。

5、检查机械安全技术操作规程执行情况，上报并参与机械事故的调查、分析、处理工作。

6、协同做好机械管理、使用和维修人员的技术、业务培训工作，达到“三好”、“四会”、“六要求”的标准。

7、完成领导交办的其他工作。

材料员职责

1、协助材料主管做好梁场的物资供应与管理工作。

2、负责梁场物资供应、管理和申请计划的编制工作；负责物资到达、验收、发放及保管工作；抓好物资资料及保存和现场材料的标识等工作；做好物资可追溯性台帐。

3、建立、健全各工号物资的供应与消耗台帐。

4、掌握物资消耗定额，积累整理各种原始资料，按时向上级物资部门上报规定的各种报表。

5、按时完成领导交办的其他任务。

（四）、库管员职责

1、努力学习专业技能，练好基本功，达到四懂、三会、十过硬。四懂“懂材料名称、规格、性能和用途；懂保管保养常识，懂业务手续，懂消耗规律。三会：会换算，会保管保养，会识别常用标志。十过硬：收发、识别、写算、报表、保管、保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量和执行制度。

2、对入库物资要认真检查，发现问题详细记载，及时处理、防止错、缺、坏等不合格物资入库。

3、做好发料工作，及时备料，保证质量，细心核算，防止差错，坚持退旧领新制度，发料同时回收旧材料。

4、做好物资保管工作，认真执行自点制度，经常检查物资的质量、数量状态，加强维修保养，预防各种因素对物资的危害，做到库内料区整洁。

5、做到账、卡、物相符。保持物资技术资料和账页单据齐全正确，妥善保管，各项报表按时上报。

6、提高警惕，做好防火、防盗、防破坏等工作。

第三篇：物控部工作职责

物控部工作职责

目的就是为了降低成本，提高生产效率． 工厂物控部门的主要职责有：

1、物料的分析计算及计划 >物料计划的制定。

2、物料的请购，3、存量的控制。

4、物料进度的控制。

5、呆废料的预防、控制及处理。

6、物料盘点的监管等。物控人员的职责也是也就是完成以上的内容，当然会分得更细一些；物控员的职责是: 1.物料的分析与计算。2.物料的请购。3.物料进度的跟催。4.存量控制。

5.有关部门之间事务的沟通协调。物控部经理岗位职责

1.及时、准确制定备货及物料需求计划、协调相关部门，满足销售、客服出货需求。

2.审核仓库的出入库单据，确保公司库存物品的胀、物、卡一致； 3.规范公司物流ERP的实物流程。

4.制定安全库存，定期组织清理仓库呆滞物料；

5.协助总经理提升公司物控方面的管理水平；请购方式与存量基准的设定 6.生产用料的请购与余料转用。7.进料异常与生产管理采购协调处理。

8.定期召开物控部例会，布置任务，及时指导协调工作，处理部门员工工作中遇到的困难和问题。

9.整理、汇总部门考核数据，定期报送人力资源部； 10.完成上级领导交办的其他工作。采购部主管岗位职责

1、在物控部经理的领导下,根据和产或工程进展,具体编各种、季度、月度的采购供应计划和用款计划,在批准后协助落实执行。

2、根据审核批准的每月原辅材料供应清单和用款计划,与财务部及时协调,确保采购购用款。

3、定期了解原辅材料库存情况,以及和产和销售情况；适时提出或修改下期采购计划,避免进料积压或进料短缺的现象。

4、负责采购物资原妈发票、收料凭证、质检证明及付款结算单据等整理登记入帐工作,进行统计和核查,发现问题及时上报。

5、及时与采购员、保管员核对到达、在途物料的价格、数量、总价,不断清理应付、应退和预付款项目,每月结清进、出、存明细帐,做好统计报表。

6、具体了解、收集和产资料市场的供求状况、价格走向及消耗定额等信息,考察公司物料损耗水平,提出改进采购建议。

7、督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查,发现帐、物、卡不符时,找出原因予以调帐或上报处理。

8、具体进行采购、物资的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作,及进编制相关的统计报表,以及利用计算机管理采购与物资工作。

9、完成物控部经理临时交办的其他任务。仓库主管岗位职责

1.负责原料、辅料的外包装检验及数量核对工作，组织*车库工，搬运整齐码放指定位置，填写货物卡；

2.负责产品的外包装、型号、批号检验及数量核对工作，组织搬运工，搬运整齐码放指定位置，填写货物卡；

3.负责办理一切物料出、入、退库手续； 4.负责仓库一切物料和产品的台帐登记工作；

5.负责仓库一切物料和产品的电子版每日库存共享工作；

6.负责仓库一切物料和产品的外表清洁、整齐码放、储存和盘点工作； 7.负责产品、原料、辅料的控制和发放工作，及时填写货物卡； 8.完成物控部经理临时交办的其他任务。搬运队长岗位职责

1.了解职工的思想状况、业务水平和工作作风，抓好服务质量和服务意识教育，组织落实本队职工日常政治学习和业务学习，做好职工的思想稳定工作。

2.合理安排装卸搬运作业计划，组织协调做好计划的实施。3.合理确定本队所属岗位的职责及人员调配，明确岗位业务分工。

4.明确本队各项业务的工作程序、落实有关标准和管理制度，并监督指导实施。5.跟班作业，掌握本队人员的安全生产状况和规章制度的落实情况，发现问题及时指导改进。

6.协调自理本队业务工作上与其他科室及有关部门的配合与协作，解决工作中发生的矛盾和纠纷，保证本队工作顺利进行。

7.协助部门领导做好本队的考评工作。

8.认真填写值班日记，检查落实行车记录，将待办事项交接清楚。9.完成领导交办的其他工作。

要目的就是为了降低成本，提高生产效率． 工厂物控部门的主要职责有：

1、物料的分析计算及计划 >物料计划的制定。

2、物料的请购，3、存量的控制。

4、物料进度的控制。

5、呆废料的预防、控制及处理。

6、物料盘点的监管等。物控人员的职责也是也就是完成以上的内容，当然会分得更细一些；物控员的职责是：1.物料的分析与计算。

2.物料的请购。3.物料进度的跟催。4.存量控制。

5.有关部门之间事务的沟通协调。物控部经理岗位职责

1.及时、准确制定备货及物料需求计划、协调相关部门，满足销售、客服出货需求。

2.审核仓库的出入库单据，确保公司库存物品的胀、物、卡一致； 3.规范公司物流ERP的实物流程。

4.制定安全库存，定期组织清理仓库呆滞物料；

5.协助总经理提升公司物控方面的管理水平；请购方式与存量基准的设定 6.生产用料的请购与余料转用。7.进料异常与生产管理采购协调处理。

8.定期召开物控部例会，布置任务，及时指导协调工作，处理部门员工工作中遇到的困难和问题。

9.整理、汇总部门考核数据，定期报送人力资源部； 10.完成上级领导交办的其他工作。采购部主管岗位职责

1、在物控部经理的领导下,根据和产或工程进展,具体编各种、季度、月度的采购供应计划和用款计划,在批准后协助落实执行。

2、根据审核批准的每月原辅材料供应清单和用款计划,与财务部及时协调,确保采购购用款。

3、定期了解原辅材料库存情况,以及和产和销售情况；适时提出或修改下期采购计划,避免进料积压或进料短缺的现象。

4、负责采购物资原妈发票、收料凭证、质检证明及付款结算单据等整理登记入帐工作,进行统计和核查,发现问题及时上报。

5、及时与采购员、保管员核对到达、在途物料的价格、数量、总价,不断清理应付、应退和预付款项目,每月结清进、出、存明细帐,做好统计报表。

6、具体了解、收集和产资料市场的供求状况、价格走向及消耗定额等信息,考察公司物料损耗水平,提出改进采购建议。

7、督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查,发现帐、物、卡不符时,找出原因予以调帐或上报处理。

8、具体进行采购、物资的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作,及进编制相关的统计报表,以及利用计算机管理采购与物资工作。

9、完成物控部经理临时交办的其他任务。仓库主管岗位职责

1.负责原料、辅料的外包装检验及数量核对工作，组织*车库工，搬运整齐码放指定位置，填写货物卡；

2.负责产品的外包装、型号、批号检验及数量核对工作，组织搬运工，搬运整齐码放指定位置，填写货物卡；

3.负责办理一切物料出、入、退库手续； 4.负责仓库一切物料和产品的台帐登记工作；

5.负责仓库一切物料和产品的电子版每日库存共享工作；

6.负责仓库一切物料和产品的外表清洁、整齐码放、储存和盘点工作； 7.负责产品、原料、辅料的控制和发放工作，及时填写货物卡； 8.完成物控部经理临时交办的其他任务。搬运队长岗位职责

1.了解职工的思想状况、业务水平和工作作风，抓好服务质量和服务意识教育，组织落实本队职工日常政治学习和业务学习，做好职工的思想稳定工作。

2.合理安排装卸搬运作业计划，组织协调做好计划的实施。3.合理确定本队所属岗位的职责及人员调配，明确岗位业务分工。

4.明确本队各项业务的工作程序、落实有关标准和管理制度，并监督指导实施。5.跟班作业，掌握本队人员的安全生产状况和规章制度的落实情况，发现问题及时指导改进。

6.协调自理本队业务工作上与其他科室及有关部门的配合与协作，解决工作中发生的矛盾和纠纷，保证本队工作顺利进行。

7.协助部门领导做好本队的考评工作。

8.认真填写值班日记，检查落实行车记录，将待办事项交接清楚。9.完成领导交办的其他工作

第四篇：物控部PMC工作职责

东莞市耀景家具有限公司 总经办文件 总经办： 生产部： 人事部： 生管字【2014】005号

物控部PMC工作职责

一、物料计划的制订、分析与计算。

按照公司下单分别做出实木、板材、木皮、五金、包材等物料计划。本计划以订单为总表，也可以跟据采购要求以总计划分批分成若干分计划。物料回厂时间可以分批次回厂，但是总计划若不是订单取消或者暂停的情况下总计划不可以变动。但是每周必须更新后发放到相关部门，并且及时跟采购和财务沟通再把不能及时回厂的物料信息及时反馈给生产部以方便及时的调整生产计划。

二、物料的请购。

生产物料的请购要以生产物料计划为依据，可以整批，也可以分成若干批，但总数量以计划为准，非生产物料以本公司的实际生产情况为依据，做好合理的库存量。按照请购惯例请购，做到仓库库存量合理少量的原则。

三、物料进度的跟催，进料异常与业务、生产、采购协调处理。

按照生产部的生产进度和业务提供的成品出货进度按时跟采购沟通跟催物料回厂，回厂后需要加工后再用的物料要再提前三天以上，如实木的湿度不太标要烘干，火烧石还要做油漆行等。准确制定备货及物料需求计划、协调相关部门，满足销售、客服出货需求。

四、审核仓库的出入库单据，确保账、卡、物一致。

做好仓库和整理整顿秩序，审核仓库的出入库单据和报表。跟生产部协调好生产和成品的出货，跟采购这边协调好送货车辆的调度。负责仓库人员、物料、车辆的安全。做好防火、防盗、防雨工作。

五、制定安全库存，定期组织清理仓库呆滞物料；做好仓库盘点工作。

定期检查和定期组织清理仓库呆滞物料，并且做好报表报总经办和生产部，以方便处理和利用仓库呆滞物料工作，六、生产用余料的保管与余料转用。

做好生产余料的保管，制订生产余料利用工作，及时制定余料转用到生产单当中，有余料的在做物料计划时及时扣除和使用。

七、按照总经办004号文件《三木印象生产、跟单、成品出库流程规定》控制好成品发货。

第五篇：物控部PMC工作职责

物控部PMC工作职责

1.物料的分析与计算。2.物料的请购。3.物料进度的跟催。4.存量控制。5.有关部门之间事务的沟通协调。6.及时、准确制定备货及物料需求计划、协调相关部门，满足销售、客服出货需求。7.审核仓库的出入库单据，确保公司库存物品的胀、物、卡一致。9.制定安全库存，定期组织清理仓库呆滞物料；10.进料异常与生产管理采购协调处理。11.生产用料的请购与余料转用。总结主要职责是：对物料分析，使公司即不出现物料积压占压资金，又不出现停工待料。所以：物控工作要从两方面分析：

一、公司销售靠接订单生产。

二、公司销售订单较少，靠生产出来后对市场分析然后再销售。对于接订单生产的企业。

首先接到单后销售要把单传到物控部PC员。并注明要求送货日期。PC员按排车间生产（有的是车间调度员安排，物控PC只传单减库存）。

按排生产的数量是单上要求到货数量加上动态库存数量减去仓库实际库存数量。生产部按照要生产的数量进行排程，并把排程结果交给物控部MC员。

MC员再计算该订单是否需要采购物料。采购物料到货日期就是生产订单前一天。

（生物管）PMC工作职责和常见问题解决方法PMC是英文Product Material Control的缩写，意思是生产及物料控制，又名生物管。通常它分为两个岗位：

PC（Product Control）：即生产计划、生产控制、生产管制，台资日资企业俗称生管，国有企业俗称生产调度。

主要职能是制定企业资源计划（即MRPII，含物料、人力资源、机器设备的需求计划）、评审交期、摆主生产计划、开工单结工单、解决生产异常、管控成品半成品库存。生管的工作重难点是摆主生产计划和解决生产异常。

MC（Material Control）：即物料计划、物料控制，俗称物控/物管，台资日资企业又名资材。

主要职能是根据生产计划制定物料计划、请购计划、进料计划、库存计划、并对相关计划实施与管控等。

物控的工作重难点是进料计划的实施和适当库存。由此可见，PMC是现代企业生产运作的指挥中枢，企业的一切活动，乃至资源准备都围绕PMC展开

（如是否需要购买机器扩大产能、是否需要招聘新员工、是否需要加班，物料的需求、请购、到货和库存水平等等）。PC职责：1，从业务或交管处接收订单需求，并根据人力、机器模具、物料库存和购备状况评审订单，回复交期。2，动态模拟生产，摆MPS：既上传未来中期（如3个月）的主生产排程。3，根据主生产排程，制定未来短期（如2周）的日排程。注意需追踪物料、机器模具、人力的齐备情况下方可执行日排程。

日排程需考虑如下因素：订单交期、订单性质和大小、客户重要性、客户习性、产品生产周期、瓶颈工序、规模生产、生产的稳定性和平衡性。4，开立工单等制造指令。5，通过生产日报表、生产看板、现场巡视，及时跟进生产进度。6，发现异常，处理异常，汇报异常，并寻求妥善解决。7，订单完成后的结案与总结工作：对成品半成品库存与呆滞、不良品率、生产计划的达成进行分析与改进。MC职责：1，整理归档BOM表，作为物控的最基础最基本性文件。BOM（BillofMaterials）也叫物料清单，是MRP的核心文件，它在物料分解与产品计划过程中占有重要的地位，是物料计划的控制文件，是制造企业的核心文件。

2，根据交管或生管的MPS，制定MRP（物料需求计划）。注意MRP是要扣减库存、在制品和在外订单的净需求。注意需求时间点。MPS（master production schedule）主生产计划(预先建立的一份计划, 由主生产计划员负责维护.主生产计划必须考虑客户订单和预测、未完成订单、可用物料的数量、现有能力、管理方针和目标等等)

MRP(Material Requirement Planning)物料需求计划：是以物料计划人员或存货管理人员为核心的物料需求计划体系，它的涵盖范围仅仅为物料管理这一块。主要用于非独立性需求（相关性需求）性质的库存控制

物料需求计划(MRP)的制定需要三个关键信息：MPS、BOM、库存记录。MPS是指主生产计划，BOM是指物料清单。

在MRP的制定过程中，库存记录的计算方法构成了MRP的基本计算模型。

3，开立请购单，实施请购作业。4，跟进供应商的生产状况，追踪物料的到货验收（仅仅适合象富士康这样走JIT送货，对库存管制要求较高的企业，因为这部分属于采购的职能）。5，对齐料进行事前管理和计划评估，将齐料信息第一时间告知生管和交管。6，跟进生产部门的物料使用状况，以便补料和损耗制定有数据可依。7，原物料库存管控，呆滞预防和处理。PMC一般出现于中小企业的组织架构中。这是因为生管和物控几乎是中小企业的最主要部门（在某些企业中生管物控还由同一人担任），且一般隶属于生产厂长。而在一些大企业，特别是世界500强企业中，分工很细，PMC往往有不同的主管。相对而言，物控与采购的关系，更亲密于与生管的关系。

所以说生管与物控未必是最佳的组合，尽管它广泛存在于我们的经济生活中。

我个人认为生管应该隶属于生产厂长。而物控应该和采购、原材料仓库组成供应链管理课，直接由物料经理负责。PC和MC都有纵向一体化（一人完结）的职能发展趋势。主要原因是这样极大的减少了沟通困难和权责不分。

同时在现今成本激增、竞争激烈的时代背景下，也不失为企业减负增效的举措。PMC常见问题解决办法：1，交期不能达成。交期不能达成常见的原因是资源不齐备，或不够充裕，比如人手紧缺，机器设备超负荷运转且故障频繁，物料不到位。

或者是工厂库存管控太严；而客户紧急订单太多，数量太少；工厂具有规模生产效应。当然也有可能是生产计划员不够专业，人为失误。2，物料不到位，停工断线。

原因：物控请购不及时，采购漏下单，采购量太小，供应商生产配合不到位，需要第三方物流转运和报关。

同时生产现场浪费物料，公司制度管控过严也是主要原因。3，生产过多，致库存呆滞。原因：客户定单过小，且多急单；客户经常换货；工厂有规模生产效应。4，错误生产。实践证明，如果一个公司没有专门的工程开发部门或人员，工厂错误生产的可能性非常高，原因很简单，一个既立法又司法的人必然腐败。所以我主张工程研发系统和量产系统一定要分开，才能术有专攻，才能心力能及。

PMC控制目标包括：质量控制目标、进度控制目标、投资控制目标、安全控制目标。

什么是生产与物料控制（PMC）？

PMC代表Product Material Control的缩写形式，意思为生产及物料控制。通常它分为两个部分：

PC：生产控制或生产管制（台、日资公司俗称生管）。主要职能是生产的计划与生产的进度控制。

MC：物料控制（俗称物控），主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。产能的分析主要针对以下几个方面：

1、做何种机型以及此机型的制造流程。

2、制程中使用的机器设备（设备负荷能力）。

3、产品的总标准时间，每个制程的标准时间（人力负荷能力）。

4、材料的准备前置时间。

5、生产线及仓库所需要的场所大小（场地负荷能力）。生产计划排程的安排应注意以下原则：

1、交货期先后原则：交期越短，交货时间越紧急，越应安排在最早时间生产。

2、客户分类原则：客户有重点客户，一般客户之分，越重点的客户，其排程应越受到重视。

如有的公司根据销售额按ABC法对客户进行分类，A类客户应受到最优先的待遇，B类次之。C类更次。

3、产能平衡原则：各生产线生产应顺畅，半成品生产线与成品生产线的生产速度应相同，机器负荷应考虑，不能产生生产瓶颈，出现停线待料事件。

4、工艺流程原则：工序越多的产品，制造时间愈长，应重点予以关注。PMC的计划能力、控制能力及沟通协调能力做得差，容易造成以下现象：

1、经常性的停工待料：因为生产无计划或物料无计划，造成物料进度经常跟不上，以致经常性的停工待料

2、生产上的一顿饱来一顿饥：因为经常停工待料，等到一来物料，交期自然变短，生产时间不足，只有加班加点赶货，结果有时饿死，有时撑死。

3、物料计划的不准或物料控制的不良，半成品或原材料不能衔接上，该来的不来，不该来的一大堆，造成货仓大量堆积材料和半成品，生产自然不顺畅。

4、生产计划表仅起形式上的作用，生产计划与实际生产脱节，计划是一套，生产又是一套，生产计划根本不起作用，徒具形式。

5、对销售预测不准或对产能分析不准，不能针对产能进行合理安排，没有空留余地，生产计划的机动性不强，生产计划变更频繁，紧急订单一多，生产计划的执行就成了泡影。

6、计划、生产及物料进度协调不强，影响交货期，降低公司声誉。

7、生产经常紊乱，品质跟着失控，造成经常性的返工，经常返工又影响生产计划的执行，造成恶性循环。接单接到订单后，PMC需进行确认是否为新客户或者是新产品，如果为新客户或者是新产品，需再确认订单的注意事项(包括样品单与量试单)，依订单注意事项追踪相关资料，确保订单建立与生产，计划时无异常情况。物料请购MC接到审核后的订单，首先应核对BOM然后进行物料的需求状况分析，计算出物料的用量〔标准用量=标准单位用量*计划生产量*(1+设定标准不良率)〕和材料的请购天数，并且根据库存良品及实物的确认确定物料的请购量及物料的到料时间，做到不断料，不呆料，不囤料。

物料异常供应商来料不良进料品管应发来料不合格品处理通知单，MC根据实际情况作出特采，分选，重工，返修，批退处理，并且及时与采购确认来料的交期。

当处理紧急物料时，MC应提前一天通知进料品管并要求物料来料时品管需在2H内作出检验结果，MC跟踪入库及上线直到订单出货。设计变更物料接到变更通知后，MC需确认是否有订单需求并且立即对库存进查核。若为报废则立即通知仓管进行全部报废处理。

有正式订单需求的要在第一时间下采购订单，注明为设计变更物料要求采购8H内确认供应商的交期。

若为重工返修之物料，MC需立即通知生产单位重工返修后入庫。若为限定使用，MC需根据限定要求通知仓库作标识进行隔离区分，当库存物料用后之余量不足一张订单则申请报废处理。若为继续使用，MC需掌握库存的使用状况，当余量不足一张订单则申请报废处理。紧急物料当订单交期较短时且物料异常较大时物料会存在供应商交期困难，MC在下PR单时需注明原因，同时要求采购4小时内回复，MC将最终交期知会相关部门。若为MC漏单，则需注明情况并且作紧急物料处理确保订单正常出货。

MC每周需将紧急物料列出明细，在周例会说明并跟踪异常情况。

订单变更接到变更订单的通知后，MC需立即做交期调整一览表，对需要交期或数量要调整的部分知会采购速通知供应商进行变更。

对订单取消的部分且供应商已生产的物料根据适当情况进行交期延后三个月。生产进度根据物料交期提前三天与采购确认，有异常状况需及时知会主管同时与技术协调是否有替代品，与计划协商变更生产计划，及时与相关人员和部门做出相应处理，并确认最后的结果。交期无法完成找出问题所在，及时知会相关单位和上司同时在订单交期的前三天提供延货单报告与采购，8小时后采购须确认最终交期，MC马上知会相关单位的订单的最后交期。

呆滞物料MC在每月初根据仓库提出的呆滞物料清单作出处理意见，当库存周转率极低或根本闲置不用之物料(腐蚀或损坏等)且金额较小应作出报废申请，金额较大的可作退厂退庫，调拨，交换，并修，拆零利用，售卖，赠送，销毁处理。

有订单需求的且库存为合格品时应遵循先进先出之原则，对不够订单的部分重新下采购单(最高存量=一个生产周期时间*每日耗用量+安全库存)。