唐源地产办公用品管理制度[本站推荐]

第一篇：唐源地产办公用品管理制度[本站推荐]

办公用品管理制度

第一章

总

则

第一条 为加强集团公司办公用品的管理，保障后勤服务，更好地控

制成本，节约办公费用，明确管理职责，根据公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度中的办公用品，分为办公设备用具、办公文具用品二类。

第三条 本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

第二章

管理职责

第四条 总经办为公司办公用品的归口管理部门，统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。

第五条 总经办负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。第六条 总经办负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐，统计报告办公物品进出及存量情况。

第七条 使用部门(使用人)负责对自用办公用品的保管、使用。

第三章

办公用品的购置

第八条 办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。第九条 办公设备用具的购置与配给

(一)公司所属各部门根据工作和业务需要，要求配置办公设备用具的，以部门为单位，填报《物品申购单》或申请报告，交总经办负责办理审批手续。具体操作过程参照公司规定审批程序办理。

(二)在购置办公设备用具前，总经办应实行“先调配，后购买”的原则，在无库存和调配可能的情况下，再办理购买审批手续。(三)总经办根据领导审批意见，要以“优质、低价”为原则，到专业市场或商店作多方询价，并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后，方能办理订购手续。

(四)对专业设备或特殊的办公设备用具，总经办可要求使用部门或相关专业部门协同购买。

(五)所订购的办公设备用具到货后，总经办应按《送货单》进行验收，核对品种、规格、数量与质量，在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。

(六)总经办负责已购办公设备用具的使用安装工作，办理使用部门(使用人)的领用手续，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

(七)员工因离职、调职等退回的办公设备用具由总经办统一办理；使用转移手续或验收入库。

第十条 办公文具用品分为消耗品和管理品二种。

(一)消耗品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、复印纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等；

(二)管理品：直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。第十一条办公文具用品的采购

(一)总经办办公用品负责人每月5日前填写《办公文具用品上月库存明细表》及《当月进货计划表》，送总经办审核后报总经理审批。做到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。

(二)总经办根据已审定的《进货计划表》，直接向选定的供货单位订购所需用品。总经办对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评，测评不符合条件的供货单位要及时更换。

(三)总经办要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的前提下，努力降低采购成本。

(四)办公文具用品到货后，由办公用品保管员负责验收和填写《办公用品入库单》及办理入库手续，并在收货凭据上签字。

(五)办公文具用品的费用支付，由使用部门（使用人）根据收货凭据与供货单位结算，填写出《费用报销单》并附收据，送总经办审核后，报总经理审批报销。

第四章

办公用品的使用和管理

第十四条办公设备用具的使用和管理

(一)办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程，总经办均须用台帐形式进行记录和登记。

(二)总经办对配置的办公设备用具一律实行编号，在设备用具上标明使用部门(使用人)名称、编号以及购置日期等。

(三)各使用部门(使用人)对其所使用的办公设备用具，实行“谁使用，谁保管”的原则，要防止被盗、被挪用或污染与破损，不得擅自移交或委托他人代为保管。

(四)办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的，应由使用部门(使用人)与总经办联系，由总经办负责办理各项维修与清洗事宜。(五)经专业部门检验，确认办公设备用品已经没有维修必要时，应由使用部门申请，经总经办审核，报总经理审批后予以报废处理。(六)因使用或保管不当等原因，造成办公设备用具破损、丢失的，视情节轻重，使用部门(使用人)应承担相应赔偿责任。

(七)总经办每年12月份，会同财务管理部对公司所属办公设备用具进行一次清产核资工作，并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。第十五条办公文具用品的使用和管理

(一)各部门(人员)需领用办公文具用品时，应到总经办办理领用手续，并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。

(二)人员离职时，应将剩余办公文具用品移交总经办。

(三)办公用品保管员必须清楚地掌握办公文具用品库存情况，经常整理和清点，要求摆放整齐，帐、物一致。

(四)办公文具用品仓库一年盘点两次(6月与12月)，盘点工作由总经办负责，盘点要求做到帐、物一致。

第五章

附

则

第十七条 本制度由总经办负责解释和修订。第十八条 本制度自印发之日起施行。

第二篇：晶新房地产盘源管理制度

专业房地产服务机构

晶新房地产盘源管理制度

一、接盘规则：

1.输盘应真实、有效、及时、全面、准确。原则上接盘人，以有效盘在电脑上登记的时间先后为。

2.盘源人须详细了解盘源资料，如面积、建房时间、业主及产权状况、价格、年限、原购价、朝向、户型、用途、装修设施状况、租赁情况、管理费、出佣情况、车位情况、学校等相关资料，将这些资料全面输入房翼系统。

3.输入盘源时，按电脑正确的楼盘字典、栋数和房号录入，否则可视为无效盘。例如要输入某小区（1号101室），应输入（01号0101室），而不是（1号101室）。

4、登记盘源时，业主或联系人不可写分行同事的姓名和电话（除非是本人之物业或有经过公证的业主受权委托书），不接受后补的业主资料。

5、新增有效房源，并向业主详细了解情况。第一时间登录到房翼。增盘人尽量把钥匙拿回来，以方面看房。

6、尽量签定独家委托。签定独家委托时，须合理解释独家委托的益处，而不能欺骗或误导业主。

二、业绩分成：

1、盘源成交后，盘源登记人分相应的业绩。

2、如盘源人离职，则成交分行无需拆分给盘源人或盘源人所属分行。若该盘为公盘，如其他分行成交该盘，则该盘源应属接盘分行。

3、本区内同事拿到钥匙可分总业绩15%（不适应外区）。

三、盘源管理：

1、在盘源跟进过程中，如有同事写上此盘不卖（真实）或连续超过15天不接电话，如被其他同事跟进确认此盘仍在卖或新增号码，可更换盘源人；暂停半个月后的盘源被他人激活，更换盘源人，但严禁他人有意暂停或登记虚假跟进，盘源人的盘源超过30天没有自己跟进，别人跟进，可以更改盘源人，特出情况需写备注。

2、租盘被暂停或跟进发现不租，10天后被他人激活，更换盘源人，但严禁故意暂停或虚假跟进。

3、售盘事实成交后改变业主，更换盘源人。租盘事实成交后，租（无论时间），更换盘源人。

4、总价两房和三房相差6万，或面积相差4平米，可申请该盘，5、不完整的盘源（主要是指业主电话、面积、价格、楼盘信息）一定要在24小时内完善相关资料全部输入房翼，不能借故不输。正确输入业主电话，电话不可输入到跟进或备注栏，如遇特殊情况应汇报经理，经经理协商决定是否输入房翼，否则属无效盘或改盘处理。

6、如遇无业主，而电脑只有联系人电话，盘源中联络人和经理（跨分行由经理之间勾通），原接盘人所在分行经理应积极回应落实，如在其他人已联系到业主，而原盘源人仍无法联系到业主，原盘源登记属无效登记，可更换盘源人。

7、如发现盘源地址错误，原则上每个同事应主动纠正，可通知登盘人更正盘源地址，如纠正属实可与登盘人平分佣金，需要备注说明。

8、盘源关键信息不登记而联系客户看房，或有意隐瞒盘源关键信息均属藏盘。经落实属藏盘现象，一经发现严肃处理，通报批评，造成损失者需赔偿损失，并给予解聘处理，辞退上报永不录用，并扣除全部佣金。

9、故意或恶意泄露盘源，一经发现严肃处理，通报批评，造成损失者需赔偿损失，并给予解聘处理，辞退上报永不录用，并扣除全部佣金。

请全体员工严格按照以上制度执行

晶新房地产

第三篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

办公用品管理制度

第一章 总则

第一条 为厉行节约、减少浪费、控制成本、便利核算，特将公司办公用品统一归口到总经理办公室管理，并制定本制度。

第二条 本制度规定了办公用品的申购、出入库管理及保管要求。

第二章 物品的申购

第三条 公司各部室申请办公用品，由各部室于每月10日前提出办公用品需求计划，需要新添置的物品需填写《请购单》，载明所需物品的名称、规格、数量及请购原因等，由部门负责人签字核准并经总经理审批后交总经理办公室统一安排采购。

第四条

原则上总经理办公室每月集中采购一次，如遇特殊情况（如需求较急时）可分散采购或由使用部门自行采购。

第五条 重要的、大宗的、贵重的或单价高于2000元以上的物品，采购员在收到《请购单》或采购计划被批复后应立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，采购员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、质量、运输和付款条件等情况报总经理批准通过后实施。

第三章 物品的出入库

第六条 所有采购的物品必需入库，保管员对入库的物品应做好验收工作，按照发票或明细单上载明的物品名称、规格、数量等数据与实物进行核对，开具“入库单”。“入库单”上应载明实际入库物品的名称、规格、型号、数量、价格等内容，并分类别存放仓库。

第七条 物资的入库须经采购员、保管员签字确认，第一联存根做为保管员登记明细账依据，第二联交采购员做为报销凭据，第三联交财务部做为核对依据。

第八条 领取库存物品，必须办理出库手续，由保管员填制《出库单》，领用人和保管员分别签字。

第九条 物品的出库应严格按申请部门、申请数量发放，并应遵循先进先出

办公用品管理制度 的原则，以免物品自然损耗或久存变质。

第十条

对于一切不符要求的领料事项，保管员有权拒绝领用，并视具体情况报告主管领导。

第十一条 对于已完全出库的物品，保管员应及时提请采购员采购。第十二条

保管员每月应对各部门物品领用情况进行统计，并将费用清单报告各部门负责人。

第十三条

临时借用的物品（如小型工具），要建立借用物品账，严格履行借用手续，并及时催收入库，如有丢失、损坏，由当事人照价赔偿。

第四章 物品的保管

第十四条 入库物品应分类存放，摆放整齐，保管员对库存物品要做到心中有数，了如指掌。

第十五条

存放有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。冬季怕冻的物品，要放到保暖、防冻的地方，以免造成损失。

第十六条 每月末和终了，由财务部监督保管员对库存物资进行清查盘点，编制盘点报表，并与财务记录进行核对，如发生盘盈或盘亏存货，应及时查明原因后报主管领导和财务部门做相应处理。

第十七条 保管员应设立库存物品明细账，按存货的类别、名称、规格、数量等进行记录，及时登记收入和发出的数量，结算账面库存，并经常与实物核对。

第十八条 加强防盗、防火、防湿、防潮工作，确保库房安全。

第十九条 员工在离职时，必须到保管员处办理办公用品注销手续，可重复利用的物品（如U盘、计算器等）应归还给保管员，如有遗失或损坏，由当事人照价赔偿。

第二十条 本制度自颁发之日起执行。

第四篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

一、制订目的

为规范办公用品的管理，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于行政人事部。

三、办公用品种类

本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：

1、消耗品：铅笔、胶水、胶带、大头针、钉书针、曲别针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、信纸、夹子等。

2、管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。

3、管理品：剪刀、钉书机、大型削笔器、钢笔、计算机、印泥、打印台等。

工程部专用办公用具：圈尺、比例尺、米尺、安全帽、计算器等。

四、办公用品的管理办法

1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮等；“部门领用”系本部门共同使用用品，如大型钉书机、工程部专用办公具。

2、消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。

3、管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。

4、管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

5、办公用品的申请应于每月二十五日由各部门提出“办公用品申请单”，交行政人事部统一采购，次月一日发放。但管理办公用品的请领不受上述时间限制。

6、每部门设立“办公用品领用记录卡”，由部门内勤员统一保管，于办公用品领用时分别登记，并控制文具领用状况。

7、办公用品严禁带离公司私用。

8、日常办公用品行政人事部可酌量库存，特殊办公用品行政人事部门无法采购者，可以经行政人事部同意授权各部门自行采购。

9、新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政人事部请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并交回部门。

10、印刷品（如信纸、信封、表格„„）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由行政人事部统一印刷、保管。

五、附则

本制度由行政人事部负责解释和修订，本制度自发布之日起实施。

第五篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

总则

为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，本着勤俭节约和有利于工作的原则，特制定本制度。

第一章 办公用品管理

1、办公用品由综合办主任集中管理，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。

2、本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、办公自动化系统、IT耗材系列等。

第二章 办公用品计划

1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25日末提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报综合办审查核准。

2、综合办查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，并由综合办主任审签。

3、采购单位价值为500元以上的办公用品时，须报总经理批准。

4、特殊办公用品可以经综合办主任统一授权各部门自行采购。

第三章 办公用品采购

1、采购人员应严格遵守职业道德，及时料及市场商品信息，选择对口适用、质量可靠、价格合理的办公用品。

2、采购物品前须由相关负责人签字认可后实施采购任务。

第四章 办公用入库

1、办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建账登记。

2、办公用品入库后须妥善保管，做到账物相符，对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

第五章 办公用品领用

1、办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

2、各部门应按核定的办公用品计划严格把好申购和领用关。综合办办公用品管理人员不得超标发放，确因工作需要超标领用的，应经综合办主任同意。

1、各部门办公用品按计划领回后，应有专人负责管理，未经部门主管统一不得随意发放。

2、各部门主管要严格控制办公用品使用，原则上每月的使用量不得超出本月所报计划，特殊情况可另行申请，经相关领导批准后追加。

第六章 办公用品使用

1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用，员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外）。

2、应本着勤俭节约、杜绝浪费、珍惜爱护的原则使用办公用品，固定办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

第七章 办公用品库存管理

1、综合办办公用品管理人员要对库存物品妥善保管，亲查看、勤检查，做好防火、防盗、防潮、防晒等防护措施。

2、库管人员要对所有库存物品进行详细登记，并建立专门台账，随时掌握物品进出情况。

3、库管人员要爱护所有物品，在搬运中要注意防止物品损坏，如果在管理过程中属人为损坏或丢失，视情况进行赔偿。

附则

本制度由公司综合办制定，并做解释，报董事长批准后执行。