发放物资管理制度

发放物资管理制度

发放物资管理制度1

一、仓库严格按照合格领料单发放物料，合格料单必须符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。

二、发放时必须把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。

三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资浪费。

四、每日要对发出物料的进行总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。

五、仓库严禁私自外借物料，特殊情况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字后方可借用，并于次日补办出库手续。

六、每次发料完毕后，要对物料码放情况进行整理，保证整齐有序。

七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丢失现象要及时发现、及时反应.

发放物资管理制度2

一、入库和验收

（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。

（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。

（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。

（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。

二、领用

（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。

（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。

三、库存物资的管理：

（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。

（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。

四、物资管理人员岗位纪律

（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。

（二）四检：

1. 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

2. 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

3. 经常检查库内温度、湿度，保持通风。

4. 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律

1. 严禁在仓库内吸烟、动用明火。

2. 未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。

3. 严禁在仓库堆放杂物。

4. 严禁在仓库内存放私人物品。

5. 严禁私领、私分仓库物品。

6. 严禁在仓库内谈笑、打骂。

7. 严禁随意挪动仓库的消防器材。

8. 严禁在仓库内私拉乱接电源电线。

五、物资的盘点及报表的编制

（一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。

（二）库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出-入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。

（三）统计当月公司新增资产，于每月25日完成《新增资产月报表》。

发放物资管理制度3

一、使用单位领料时,必选填写矿材料领用审批单,队干申请数量,注明用途,分管领导审批(特殊材料由矿长审批)。

二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。

三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的情况下,向公司物资供应部提交报告,由公司统一处理。

四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必须坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。

五、凡有包装物要上交的应及时收回。专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。

六、严禁向外借用库内物资,特殊情况必须由主管领导审批方可发料,事后补办手续。

七、坚持永续盘点制度,库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。

八、实行定额储备制度,既要保证生产用料,又不造成积压浪费,对库存物资合理储备加强管理。

发放物资管理制度4

一、物资管理必须做到科学化.

1.物品分文具、刻写、纸张(各种报表)五金、文艺体育等各种类别。

2.物品摆放整齐、干净、层次清楚,做到易找、易拿,所有物资都要建卡,卡片上的数字与实物要相符合。

3.帐目、序号要和实物、类别卡片的序号统一,有序号便知库存物品的类别、名称、数量。

二、采购员购回物品要经保管员验收、复核、入库、建帐方可发放、领用,缺一不可。

1.消耗品建领用手续,集体用品须经年级组长或备课组长登记注册领用。个人领用物品按学校规定的制度发放,做到领得所用,无用不领的原则(个人领用物品制度见附表)。

2.半固定物品,例如水桶、铝壶、窗帘、簸箕由班主任在高一年级开始时领用并建卡片,一般使用三年以上、办公室所配的公共物品,如脸盆、暖瓶、衣架、盆架等在各办公室人员调动时原则上不准拿走(即以上物品固在各办公室内)。如有丢失,损失要根据情节进行赔偿,并做赔偿手续入账。

3.对于固定资产由保管员建总帐,然后由各部门建分帐、年终复检一次,以检查分帐的帐、物、序号是否与总帐相符。

4.文体服装:平时训练、练功由文体老师领出,用后洗净归还,参如大型汇演时,可借用新的服装,用完随时还清。在借用期间如有丢失或损坏根据情节给予赔偿或折价赔偿。

5.乐器类:乐器不得发给学生带回家使用,特殊情况需经主管领导批准方可。各类乐器一律不借于他人使用。如有丢失、损坏,要根据情况办理赔偿手续。

6.清扫工具;由卫生老师根据情况随时发放,以保证楼内外,校园的干净、清洁。

发放物资管理制度5

一、使用单位领料时，必选填写矿材料领用审批单，队干申请数量，注明用途，分管领导审批（特殊材料由矿长审批）。

二、物资出库是保管员工作内容之一，包括核对领料审批单，备料，当面交点数量并开出领料单，领料人鉴字。

三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则，对于长期积压或淘汰报废物资，在质量未发生变化和不影响使用的情况下，向公司物资供应部提交报告，由公司统一处理。

四、凡公司规定的以旧换新的物资，必须坚持以旧换新方可发料，可以修复利用物资另存，并登记台帐，凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。

五、凡有包装物要上交的应及时收回。专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。

六、严禁向外借用库内物资，特殊情况必须由主管领导审批方可发料，事后补办手续。

七、坚持永续盘点制度，库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。

八、实行定额储备制度，既要保证生产用料，又不造成积压浪费，对库存物资合理储备加强管理。

物资发放管理制度

一、物资发放总要求：根据生产作业计划和物资消耗定额，由有关负责人员签发领料凭证以及根据销售情况由营销部签发的发货凭证，仓库人员接到发放凭证时，经核实无误后方可发放。实行限额发放制和先进先出的原则。对以坏换新的物资，应即时回收，回修回用，以利于充分利用和节约物资；凡是工废料废以及超额补发时，必须办理审批手续后方可补发；物资发放出库时，必须严格检查有关单据和审批手续；物资发放后，应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。

二、接单处理：仓库接获领料单或发货单时，应检查其内容是否填写齐全以及是否有其部门主管或指定的专人签章。手续不全不予发放，如遇特殊情况，则需经有关负责人同意后方可发放，发放后需补办手续。

三、备料备货操作：仓库接获已核准的领料单或发货单后，应按单所列项目和数量准备货物，并放于备料备货区，等待发放。

四、发放操作：

（一）物资发放须按质按量准确及时发放，应做到“三早”、“四注意”即：发料早准备、缺货早反映、检验早申请；注意先进先出、注意限额发放、注意料品质量、注意规格型号；

（二）仓库人员在根据发放凭证发放时，应填写实发数量，并及时登记帐卡；

（三）凡超过限额或计划外的发放，应履行审批手续；

（四）出库凭证不准涂改，若有变更时需有使用单位主管签章证明，更不允许仓库人员代开出库凭证；

（五）领发货品时，双方必须同时在场当面点清；

（六）对于已检查的库存已久的物资发放时，需要进行质量的重新检验；

（七）为了防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”即：出库单与实物相核对、出库单与物卡相核对、物卡与实物相核对；无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。

五、退料操作：

（一）使用单位对于