第一篇：制造企业物资供应商管理制度
XXXX有限公司 物资供应商管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强对我公司物资供应商的管理，建立、健全监督机制，规范物资供应商的开发、评审、选择、评价活动，优化物资采购供应渠道，提高外购物资的性价比，降低企业综合成本，特制定本制度。
第二条 物资供应商管理应当遵循合法、公平、公正和诚信原则，应当遵循质量、价格、交货期与服务并重的原则，应当遵循公司利益优先的原则。
第三条 本制度适用于对我公司所有外购物资供应商的管理。
第四条 每月平均使用金额在10万元以上的物资，不应使用单一供应商，若特殊原因只有单一供应商，必须填报《单一供应商审批表》办理审批手续。
单一供应商是指以下两种情况：（1）某种长协采购物资由一家供应商供应全部；（2）临时或一次性采购物资在招标或比价时只有一家准入供应商参加报价。（注：临时或一次性采购物资，若在招标或比价时有多家准入供应商参加报价，即使最终只选择一家供货，也不算单一供应商。）
第五条 外购物资的分类：
第一类、高速纸机（指车速1000米/分以上纸机，下同）过程助剂等不能通过交货检验保证质量且直接影响高速纸机产品质量或生产效率的物资；
第二类、高速纸机关键设备、关键备件、纸机织物等直接影响高速纸机产品质量或生产效率的物资；
第三类、杨木浆线关键设备、关键备件等直接影响杨木浆线产品质量或生产效率的物资；
第四类、中低速纸机过程助剂等不能通过交货检验保证质量且直接影响中低速纸机产品质量或生产效率的物资；
第五类、中低速纸机关键设备、关键备件、纸机织物等直接影响中低速纸机产品质量或生产效率的物资；
第六类、热电分厂锅炉、汽轮机、发电机专用机械或电气设备物资；
第七类、通用的机械及电气仪表设备物资；
第八类、合同采购的大宗原料，包括：木浆、原煤、进口木片、玉米淀粉、开票供应商供应的废纸；
第九类、面向周边不开票散户收购的物资，包括：杨木块、切木皮、麦草、连蒸木皮、散户供应的废纸；
第十类、原煤、双氧水、液碱、碳酸钙等虽然用量较大但可通过进货检验保证质量的物资；
第十一类、消防物资、安全和劳动保护用品；
第十二类、对公司最终产品质量和生产效率无直接影响，价值不高的物资，如一般五金、工具、不在浆线或纸机线上使用的 2 低值易耗品等。
第六条 技术部门的定义：
根据公司现行的组织架构，本制度中的“技术部门”是指：机械设备物资和电气仪表设备物资的“技术部门”是装备部；制浆和造纸用原材料和化学品、织物的“技术部门”是技术中心；污水处理用原材料和化学品的“技术部门”是环保部环保处；热电分厂原煤、电厂化学品和锅炉、汽轮机专用机械设备的“技术部门”是热电分厂；消防物资、安全与劳动保护用品的“技术部门”是安全处。若公司组织架构发生变化涉及“技术部门”的分工变更，应另行发文进行修改明确。
第二章 新供应商的开发
第七条 技术中心负责第一、第四类物资新供应商的开发，采购部门、使用分厂协助；使用分厂负责第二、第三、第五类物资新供应商的开发，采购部门协助；热电分厂负责第六类物资新供应商的开发，采购部门协助；采购部门负责其他物资新供应商的开发，技术部门、使用部门协助。
第八条 各部门收集到的新供应商信息，统一汇总到采购部门，由采购部门负责发起准入评审工作；公司内各部门均可以向采购部门提供新供应商情况，采购部门应积极接收并组织按制度进行评审。
第九条 纳入中国纸业投资有限公司集中采购范围的物资的新供应商开发由采购部门配合中国纸业采购中心办理。
第十条 对于第一、二、三类物资，采购部门必须与具体各种物资的国内造纸行业知名度最高的前五名国外生产商、前两名国内生产商取得联系（可通过其经销商），邀请他们参加我公司的招标或比价。
第十一条 对于第四、五类物资，采购部门必须保证与具体各种物资的国内知名度最高的前五名供应商取得联系（可通过其经销商），邀请他们参加我公司的招标或比价。
第十二条 新供应商必须通过准入评审取得准入资格后才能进入招标、比价，比价有优势才能进入试验、试用阶段，试用评审通过后才能正式签约供货，连续供货半年评审合格后才能成为合格供应商。
第十三条 开发新供应商的优先顺序：生产厂商（制造商）→一级经销商（或代理商）→二级经销商（或代理商）→一般贸易商。
第三章 新供应商的准入评审
第十四条 除第九类物资，即面向周边不开票散户收购的物资的新供应商不需进行准入评审外，其他十一类物资的新供应商必须进行准入评审。
第十五条 新供应商准入评审的目的是审查供应商的资质和前三年业绩、所供应物资的质量可靠性、供货能力、税务风险等情况，评估能否接受其物资在我公司试用。
第十六条 新供应商的准入评审首先是技术准入评审，技术 4 准入评审为准入的才能进入商务评审；技术准入评审由采购部门提出申请，技术部门牵头联合相关部门进行技术准入评审；商务准入评审由采购部门牵头联合财务部门开展。
第十七条 若新供应商是经销商的，需同时对其所经销物资的生产厂家进行技术准入评审（原煤经销商除外）。
第十八条 新供应商准入评审流程：
1、新供应商概况调查：采购部门收集新供应商填写盖章的《新供应商情况调查表》和企业资质文件复印件，以及尽可能多的企业介绍资料、业绩表。
2、新供应商的技术准入评审：
（1）采购部门填写《新供应商技术准入评审申请表》，由部长签名后连同相关资料一起递交给相应的技术部门。
（2）技术部门先对新供应商提供的样品进行检测和评价，然后牵头成立对该类供应商的技术准入评审小组，采取技术交流、样品测试、现场考察等形式对该新供应商的产品适用性、在行业内质量口碑、质量优劣、质量稳定性、供货能力等进行评审，评审小组各人以《新供应商技术准入评审表》独立评分，技术部门工作人员当场统计评分结果，填写《新供应商技术准入评审统计表》，评审小组各人签名确认，再报使用部门主管副总、技术部门主管副总审核签名后，将该《新供应商技术准入评审统计表》正本移交给采购部门。
（3）技术准入评审小组由技术部门负责人、使用部门负责人、使用部门对口专家1人、公司专家库对口专业专家2人、使用 5 部门使用车间（处室）员工代表2人组成，在充分讨论、了解情况后各自独立评分。
3、技术评审为不准入的新供应商，直接列入不准入名单，不再进入商务评审环节；技术评审为准入的新供应商，进入商务准入评审环节。
4、技术评审为准入的新供应商的商务准入评审： 采购部门牵头联合财务部门对新供应商进行商务准入评审，通过资料核查、面对面交流、现场考察等方式了解供应商的实力和税务风险，然后将商务准入评审意见填入《新供应商商务准入评审表》、《新供应商商务准入评审统计表》，完成签名审批。
5、商务准入评审小组由采购部长、业务处长、财务专家3人组成。
6、采购部门负责整理对每个新供应商准入评审的《新供应商技术准入评审统计表》、《新供应商商务准入评审统计表》，存入供应商档案，并将技术和商务评审均准入的新供应商列入准入供应商名单。
第十九条 采购部门应建立准入供应商信息库，根据提高性价比的需要可随时安排对在库准入供应商物资的试用；但若上次准入评审后超过一年以上没有试用其物资的，在下次试用前需重新评估。
第二十条 新供应商的基本资格要求：
1、必须是具备独立法人资格的法人单位；
2、第一至五类物资的供应商应通过ISO9002或ISO9001认证，6 属于经销商的，其经销产品的原制造厂应通过ISO9002或ISO9001认证；
3、特殊物资如危险化学品、气体、消防器材、劳保用品等生产厂家必须具有法定的经营许可证、消防安全许可证、安全生产许可证等相关证件。如这些特殊物资由供应商送货的，运输单位应具备相应的安全运输资质；
4、除第九、第十一、第十二类物资外，其他物资供应商的注册资本(实收)必须大于其可能向我公司月供货金额的两倍，且原则上不低于人民币100万元；
5、代理商应具备制造商授权书等代理资格证明。授权书上内容必须有：代理有效期、代理销售地区、代理销售产品类别。
第二十一条 新供应商应提供以下资料：
1、工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、一般纳税人证书复印件，均须注明“与原件一致”并加盖公章。
2、对于国家法律法规规定办理资格许可的特殊行业，必须提供专业资质证照复印件，须注明“与原件一致”并加盖公章。
3、法人代表委托书原件、法人代表身份证复印件、授权代表身份证复印件，均须加盖公章。
4、对于从事进出口业务的供应商，应提供相应的资质文件。
5、ISO体系证书复印件，须注明“与原件一致”并加盖公章。
6、上一年度的财务报表、最近一期的财务报表，均须加盖公章。
7、新供应商简介及其产品的宣传资料。
8、公司的组织机构图和质量部门组织机构图。
9、公司董事长、总经理简介。
10、接单、安排生产及交货的主要流程或程序。
第二十二条 对于临时一次性采购概算金额在人民币10万元以下的新供应商，可以不提供第二十一条中规定的第6、第9、第10项资料。
第四章 准入供应商供应物资的试验与试用
第二十三条 若准入供应商参加我公司的招标预中标、或在不招标的议价过程承诺的综合成本比在用供应商低，则采购部门应牵头办理对其供应物资的试用手续。
第二十四条 准入供应商供应物资的试验由技术部门负责组织，技术部门对试验结果负责，生产使用部门协助，运营管理部有权监督。
第二十五条 必须在准入供应商与我公司签订《物资试用协议》并收取试用保证金后才能开始试用。
第二十六条 试用保证金和试验费的收取：
由使用分厂对该次试用若不成功造成的最大损失进行评估，并按该金额收取供应商试用保证金。同时，对试用未达到承诺效果的供应商按每种（组）物资2万元的标准收取试验费。
1、若试用结果完全达到投标承诺的，采购部门应于10天内办理手续全额退还试用保证金给对方且不收取试验费。
2、若试用结果虽未完全达到投标承诺，但因该供应商的试用 8 综合成本比其他预招标单位低且稳定而被公司最终确定中标的，采购部门应于10天内办理手续全额退还试用保证金给对方且不收取试验费。
3、若因试用出现产品质量问题、生产不稳定、设备损坏等情况造成损失的，该供应商应赔偿我公司的直接损失，并支付每种（组）物资2万元的试验费，采购部门应办理手续直接在对方的试用保证金中扣除试验损失赔偿金额和试验费金额，余额在10天内退还给对方，若保证金不足以扣除的，该供应商应于10天内支付补够。
4、若试用虽未达到承诺效果、但未造成公司损失，且供应商所免费提供的物资在试用过程替代了原有物资用量减少了生产成本的，按每种（组）物资2万元的试验费与生产成本减少额的差额收取试验费，公司直接在试用保证金中扣除，余额在10天内退还给供应商。
第二十七条 试用报告必须有明确的试用结论和建议，经技术部门负责人和分管副总、使用分厂（部门）负责人和分管副总签字确认后移交采购部门办理下一步的手续。
第二十八条 生产、技术部门必须做好每次试用新供应商物资的试用方案、采取措施减少试用对生产的影响，并保证试用数据的准确、公正，且接受供应商的监督。
第五章 签约供应商的选择
第二十九条 对于招标预中标的试用供应商，其物资试用结 9 束后，由采购部门召集招标时的评委组开会讨论，听取技术部门、使用部门的试用情况介绍和是否继续采购的建议，根据该准入供应商的物资性价比数据，结合招标比价结果，投票决定是否签约采购该供应商物资。讨论过程要通知监审部全程监督。
第三十条
对于不通过招标选定的试用供应商，其物资试用结束后，由采购部门负责组织采购部门负责人和主管副总、使用部门负责人和主管副总、技术部门负责人和主管副总、财务部门负责人共七人开会讨论，听取技术部门、使用部门的试用情况介绍，根据该准入供应商的物资性价比数据，结合招标比价结果，投票决定是否签约采购该供应商物资。
第三十一条 采购部门根据投票结果整理形成记录，经评委签名、监审复核后，方可办理后续的签约采购手续或试用终止的告知手续。
第三十二条 对准入供应商的比价工作必须按公司的《招标管理制度》执行，合同管理按公司的《合同管理制度》执行。
第六章 在用供应商的定期评审与奖惩
第三十三条 对于在用供应商供应的各种物资，每月由使用部门进行评价，评价结果报运营管理部，由运营管理部监督采购部门对存在问题的供应商进行及时处理。
第三十四条 对于在用供应商，在月度评价中没有被终止合作的，每半年进行一次评审，评审的内容主要是质量优劣与稳定性、交货及时性、技术服务、资金实力、税务风险。
第三十五条 对在用供应商的半年度评审由采购部门发起，负责通知对应的技术部门并负责整理综合的评审结果。
第三十六条 在用供应商半年度评审中的技术评审由技术部门负责人、技术部门对口专家、使用分厂负责人、使用分厂对口专家、使用车间员工代表分别以《在用供应商半年度评审表之一/二》进行评分。
第三十七条 在用供应商半年度评审中的商务评审由采购部门负责人、业务处长分别以《在用供应商半年度评审表之三》进行评分。
第三十八条 参加评审人员评分并签名后，由采购部门收集并汇总填写到《在用供应商半年度评审统计表》，由采购部门负责人复核、主管副总审核签名后，根据评审结论对供应商进行奖惩，并存入供应商档案。
第三十九条 根据半年度评审打分结果将在用供应商评出A、B、C、D四个等级：A级得分≥90分；B级80≤得分＜90分；C级70分≤得分＜80分；D级得分＜70分。A、B、C级为合格供应商，列入合格供应商库；D级为不合格供应商。
第四十条
对于A级供应商，在性价比相同的前提下，采购部门在分配采购量时适当加大与其合作量；对于C级供应商，在性价比相同的前提下，采购部门在分配采购量时适当减少与其合作量；对于D级供应商，应在一个月内停止与其合作。
第四十一条 在用供应商出现以次充好、假冒伪劣产品，在索赔的同时，立即将其列入禁入供应商名单，五年内不再与其合 11 作；虽非以次充好或假冒伪劣，但因质量问题影响我公司损失在5万元以上的，在索赔的同时，立即将其列入不合格供应商名单终止合作，一年内不再与其合作。
第七章 在用供应商的紧急评审和退出机制
第四十二条 在用的合格供应商在供应物资过程中如发生下列情况，相关部门可提出紧急评审：
1、进货检验连续两次关键指标不合格或质量太差退货的；
2、供货质量不稳定，对生产造成影响的；
3、供货不及时，影响正常生产的；
4、供应商经营发生重大变化，可能无法保证供货量的；
5、供应商发生税务纠纷，可能牵连到我公司且涉及税额较大的；
6、供应假冒伪劣产品、以次充好的。
第四十三条 提出紧急评审的部门要客观、及时地提出，以《在用供应商紧急评审表》的形式提出书面申请和评审理由，交给采购部门，由采购部门组织紧急评审。
第四十四条 在用供应商紧急评审的参加人员包括采购部门负责人和主管副总、使用部门负责人和主管副总、技术部门负责人和主管副总、运营管理部负责人共七人。
第四十五条 紧急评审结果对照在用供应商评审奖惩标准对该供应商进行处理，评审为不合格的，采购部门应在采取措施通过其他供应商保证供货量的情况下立即停止对供应商物资的使 12 用，延付其货款并根据造成我公司的损失进行索赔。
第八章 非在用合格供应商重新供货前的评审
第四十六条 对于合格供应商库中超过十二个月未供货的合格供应商，在拟重新合作参加招标或议价供货前必须重新进行评审。
第四十七条 对非在用合格供应商的重新合作评审由采购部门组织，其中技术评审由技术部门负责人、技术部门对口专家、使用分厂（部门）负责人、使用分厂对口专家、使用车间员工代表分别以《非在用供应商重新合作评审表之一/二》进行评分。商务评审由采购部门负责人、业务处长分别以《非在用供应商重新合作评审表之三》进行评分。
第四十八条 参加评审人员评分并签名后，由采购部门收集并汇总填写到《非在用供应商重新合作评审统计表》，由采购部门负责人复核、主管副总审核签名后作为开展下一步工作的凭证并存档。
第四十九条 非在用合格供应商重新评审为合格的，可直接进入招标比价或议价环节，预中标或按公司制度确定价格后可直接签约供应原已在我公司使用过没有出现问题的物资。
第五十条 非在用合格供应商重新评审为不合格的，必须调出合格供应商库，重新进行准入评审、物资试用等新供应商评审流程。
第九章 供应商档案管理
第五十一条 采购部门负责分类建立供应商档案，包括在用供应商档案、非在用合格供应商档案、准入供应商档案、不准入供应商档案、禁入供应商档案。
在用合格供应商档案应包括：《新供应商调查表》、供应商企业情况资料、供应商所提供的资质证明、《新供应商技术准入评审申请表》、《新供应商技术/商务准入评审表》及统计表、招标或比价记录、《新供应商物资试用协议》及合同审批表、新供应商物资试用报告、新试用后选择讨论意见表、《采购合同》及合同审批表、《在用供应商半年度评审表》及统计表等相关资料；
非在用合格供应商档案应包括《新供应商调查表》、供应商企业情况资料、供应商所提供的资质证明、《新供应商技术准入评审申请表》、《新供应商技术/商务准入评审表》及统计表、招标或比价记录、《新供应商物资试用协议》及合同审批表、新供应商物资试用报告、新试用后选择讨论意见表、《采购合同》及合同审批表、《非在用供应商重新合作评审表》及统计表等相关资料；
准入供应商档案应包括《新供应商调查表》、供应商企业情况资料、供应商所提供的资质证明、《新供应商技术/商务准入评审统计表》、招标或比价记录等相关资料；
不准入供应商档案应包括《新供应商调查表》、供应商企业情况资料、供应商所提供的资质证明、《新供应商技术准入评审统计表》、《新供应商商务准入评审统计表》（如果技术评审为准入）等相关资料；
禁入供应商档案《新供应商调查表》、供应商企业情况资料、14 供应商所提供的资质证明、《新供应商技术/商务准入评审统计表》、招标或比价记录、《新供应商物资试用协议》及合同审批表、新供应商物资试用报告、新试用后选择讨论意见表、《采购合同》及合同审批表、《在用供应商半年度评审表》及统计表（如果有）、《在用供应商紧急评审表》等相关资料。
第五十二条 各类供应商档案资料发生更新或补充后，采购部门应于3个工作日内存入其档案。
第五十三条 供应商档案由采购部门指定专人负责管理，除监察审计部和运营管理部以外，其他部门未经采购部门负责人允许，不得查阅。
第十章 纪律与监督
第五十四条 公司监察审计部负责对供应商管理进行监督，发现违规违纪行为可及时制止，并报公司进行处理。
第五十五条 在各阶段评审或讨论过程参加七人地位平等，应充分发表各自的意见和见解，填写推荐意见或投票时应不受任何提示和干扰，任何人不得将个人意见强加于他人。
第五十六条 供应商有下列行为的，经公司监察审计部核实后，将该供应商列入黑名单，五年内不再与其发生任何交易行为。
1、提供虚假材料，骗取供应商资格的；
2、采用不正当手段进行恶性竞争或与其他供应商串通进行恶意报价的；
3、利用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
4、向我方人员行贿或者提供其他不正当利益的；
5、以次充好或提供假冒伪劣产品的。
第五十七条 参加新供应商准入评审、准入供应商物资试用评价、在用供应商半年度评审和紧急评审、非在用合格供应商年度评审的相关人员，若弄虚作假、徇私舞弊，一旦查实，视情节严重程度给予罚款、降职、免职等处罚。
第五十八条 采购部门未能按时更新供应商档案的，视情节严重程度每次扣罚采购部门负责人100-1000元。
第五十九条 按照第七条分工规定的责任部门未尽责开发新供应商，导致国内造纸行业知名度前五的供应商未能纳入我公司的准入供应商名单并取得联系的，对责任部门负责人按每少一家扣罚200元的标准每月进行扣罚，直至问题解决为止。
第十一章 附 则
第六十条
本制度自发布之日起实施。
第六十一条 本制度由运营管理部负责解释与修改。
XXXX有限公司
XXXX年XX月XX日
附件：
1、《新供应商调查表》（生产厂家）
2、《新供应商调查表》（经销商）
3、《新供应商技术准入评审申请表》
4、《新供应商技术准入评审表》（技术准入评审小组个人评分用）
5、《新供应商技术准入评审统计表》
6、《新供应商商务准入评审表》（商务准入评审小组个人评分）
7、《新供应商商务准入评审统计表》
8、《在用供应商半年度评审表之一》（技术部门负责人、对口专家评分用）
9、《在用供应商半年度评审表之二》（使用分厂负责人、对口专家、使用车间员工代表评分用）
10、《在用供应商半年度评审表之三》（采购部门负责人、业务处长评分用）
11、《在用供应商半年度评审统计表》
12、《在用供应商紧急评审表》
13、《非在用供应商重新合作评审表之一》（技术部门负责人、对口专家评分用）
14、《非在用供应商重新合作评审表之二》（使用分厂负责人、对口专家、使用车间员工代表评分用）
15、《非在用供应商重新合作评审表之三》（采购部门负责人、业务处长评分用）
16、《非在用供应商重新合作评审统计表》
17、《单一供应商审批表》
18、《物资试用协议》
19、《新供应商成为合格供应商的流程》 17
第二篇：企业物资管理制度
一、库存量管理作业流程
二、用料预算方法
□用料预算
第一条常备材料：由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”(附表13.1.2)，拟订用料预算。
第二条
预备材料：由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟订次月用料预算。
第三条非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。
□存量管理
第四条常备材料：物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”(附表13.1.2)列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”(附表13.1.3)进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应即修正存量管理基准。
第五条
预备材料：物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以“材料预算及存量基准明细表”(附表13.1.2)设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。
第六条非常备材料：由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理方法由各公司自订)。
□用料差异分析
第七条材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理：
(一)常备材料：物料管理单位应于每月10日前就上月实际用量与预算用量比较(内购材料用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准(各公司自订)以上者，需填制“材料使用量差异分析月报表”(附表13.1.4)送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。
(二)预备材料：物料管理单位以每月或每三个月一期，于次月10日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较，其差异率在管理基准(各公司自订)以上者按科别填制“材料使用量差异分析月报表”(附表13.1.4)，送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。
(三)非常备材料：订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用料异常。
三、物资领用制度
(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。
填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
(二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
(三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。
(四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。
(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
(六)各单位要严格按本单位拟定的材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。
□关于明确领用物资材料授权人及有关的规定
为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明：
(一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。
(二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。
(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。
(四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。
(五)工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。
(六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。
(七)各有关部门应预先做好、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准后自购。
(八)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。
(九)各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自行采购。
四、库存量管理作业细则
□存量基准设定
第一条预估月用量设(修)订
(一)用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化(如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划等)应修订月用量。
(二)季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。
第二条请购点设定
(一)请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量。
(二)采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量。
(三)安全存量——采购作业期间的需求量乘以25％(差异管理率)加上装船延误日数用量(欧、美地区15天用量，日本与东南亚地区7天用量)
第三条采购作业期限
由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数(公自订)经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。
第四条设定请购量
(一)考虑要项：采购作业期间的长短，最小包装量及最小交通量及仓储容量。
(二)设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为二个月用量，内购材料则每次请购25天用量。
第五条存量基准呈准建立
生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”(附表13.1.5)呈总经理核准，送物料管理建档。
□请购作业
第六条请购单提出时由物料管理单位，利用电脑(人工作业)查询在途量、库存量及安全存量填入以利审核，其无误后送采购单位办理采购。
□用料差异管理作业
第七条用料差异管理基准
(一)上旬(1～10日)实际用量超出该旬设定量×％以上者(由公司自订)。
(二)中旬(1～20日)实际用量超出该旬设定量×％以上者(由公司自订)。
(三)下旬(即全月)实际用量超出全月设定量×％以上者(由公司自订)。
第八条用料差异反应及处理
生产管理人员于每月5日前针对前月开立“用料差异反应表”(附表13.1.6)，查明差异原因及拟订处理措施，研判是否修正“预估月量”，如需修订，应于反应表“拟修订月用量”栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理单位以便修改存量基准。库存查询及采取措施
第九条库存查询
物料管理人员接获核准修订月用量的“用料差异反应表”(附表13.1.6)后应立即查询“库存管理表”(附表13.1.7)，查询该等材料的在途量反进度，研判是否需要修改交货期。
第十条采取措施
物控人员研判需修改交货期时，应填具“交货期变更联络单”(附表13.1.8)送请采购单位采取措施，采购单位应将处理结果于“采购单位答复”栏内填妥，送回物控人员列入管理。
□存量管理作业部门及其职责
第十一条物控人员
为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设(修)订，用料差异分析及采取措施。第十二条采购单位
负责各项材料内、外购别的设(修)订，采购作业期限设(修)订及采购进度管理与异常处理。
五、物资计划管理制度
(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二材料计划申请表填报工作。
(二)在填报第二材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。
(三)对已审定的各单位材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。
(四)物资供应部对各单位所签订的材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。
(五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。
(六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。□材料计划若干办法
根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知：
(一)工程材料计划
1.自办工程材料
凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是“1”字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。
2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是“9”字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。
(二)维护材料
1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。
2.公司下达给各分公司的放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。
(三)劳保用品计划
劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单后，仓库才给予发放。
(四)业务单式计划
业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。
(五)计划外材料的申请
在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批后才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3—4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。
(六)执行材料计划的实施办法
1.凡属计划内使用的工程、维护材料，需经计划人员在外线工程材料管理表、货仓申请取货单审核盖章后，才能领取材料。
2.为了掌握好各单位计划内材料使用的情况，将主要工程材料建立帐本，以便累计全年的材料使用情况。
3.各单位领取材料经审核盖章后，计划室将留下外线工程材料管理表、货仓取货申请单作为统计资料凭证。
□下发物资管理若干规定
为加强公司物资供应管理工作，做到“有章可循，有标准可依，切实贯彻以通信为中心，保质，保量，及时成套，主动服务，科学管理”的工作方针，更好地为特区邮电通信现代化服务，充分发挥物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用，特下发此规定，望各单位遵照执行：
(一)重要物资的归口管理
物资供应部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一管理工作以及国内通信设备和器材的采购工作，同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要物资按上级有关规定实行归口管理，凡属归口管理的物资，统一由物资供应部负责，同时实行统一计划，统一申请，统一进货，统一供应，统一管理。归口的品种，按物资部和邮电部的规定执行。(归口管理物资目录见附录)
(二)加强物资的计划管理
凡属公司的通信、基建生产等所需的物资(引进设备和器材除外)，各单位必须按规定向物资供应部申报计划。物资供应部门负责全公司计划物资的申请、汇总、平衡、供应和调度工作，同时加强与专业部门和财务部门的联系，认真审核，综合平衡，确定计划申报量并经主管领导同意后编制上报。
各单位在编制计划时要有依据，有核算，并根据物资需求量和自有储备量进行编制，力求准确。在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量，技术要求、供应时间和地点等。根据供应计划的要求，各单位需按下列时间向物资供应部申报计划，计划必须在上一年的12月1日前申报；追加计划必须提前一个月申报。物资供应部在每年的10月上旬将计划申请表发到各生产部门填写(填报时必须将工程料和维护料分开填报)。如不按时送报计划，影响供应，责任由各单位负责。
(三)加强物资的采购管理
各单位所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供应部统一组织订货采购，未经物资供应部门同意不得自行采购。部分归口管理的物资，经物资供应部门认可或委托，可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。物资供应中，应树立全心全意为生产部门服务的思想，做到及时、主动、优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。
物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作，负责合同的编制和制订，做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查，并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。
(四)加强工余料、拆旧料、废旧料的管理
各项工程和生产所发生的工余料、拆旧料、筛选料、边角余料及废料，应由施工单位、生产部门负责整理、鉴定后分类列单移交物资供应部，施工单位、生产部门不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理。
(五)加强物资材料的转让和外售的管理
邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提，各种物资材料的转让和外售，一律须经物资供应部批准，售往特区外的物资材料，由总经理批准。
(六)加强物资仓储的管理
仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与物资吞吐量相适应，与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作，对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。认真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作，做到帐、卡、物三相符。
(七)加强物资供应人员队伍的建设
为了适应通信建设发展的需要，提高物资管理的水平，必须加强物资供应人员队伍的建设。物资供应部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习，热爱本职工作，廉洁奉公，遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时，要经常对其工作人员进行职业道德教育和法制教育，以确立全心全意为通信建设、为用户服务的思想。
要充分发挥公司各单位物资供应人员的积极作用，要求各生产部门和维护部门配备一名业务素质好、思想觉悟高的专职材料员或保管员，并保持相对稳定，以负责本单位的物资供应工作。各级领导要切实加强对物资工作的领导，努力为特区邮电事业作出贡献。
六、企业物资消耗定额管理制度
□总则
(一)物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。
(二)物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。
□物资消耗定额的内容
(三)物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分：
工艺消耗定额：
1.主要原材料消耗定额——指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。
2.工艺性辅助材料消耗——工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。
非工艺消耗定额：
指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈盘亏处理)。
□物资消耗定额的制定和修改
(四)材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科参照实际情况制定供应定额。
(五)工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。
(六)物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。
(七)凡属下列情况之一者，应及时修改定额。
1.产品结构设计的变更；
2.加工工艺方式的变更，影响到消耗定额；
3.定额计算或编写中的错误和遗漏。
□限额供料
(八)限额供料是执行(本文权属文秘之音所有，更多文章请登陆www.xiexiebang.com查看)消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。
(九)限额供料范围：
1.产品用料，包括本厂自制件和外协加工件；
2.大宗的辅料和能源。
(十)限额供料的依据：
1.工艺科提供的产品单件材料工艺消耗定额；
2.生产调度科和车间提供的月度生产作业计划；
3.车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。
第三篇：制造企业人事管理制度范本
1.0目的
为规范公司员工招聘、录用、异动、辞职和解聘的管理，合理使用、调配人力资源，满足公司生产和经营管理的需要，特制定本制度。2.0范围
本制度适用于公司全体员工。3.0权责
3.1董事长：负责确定公司的部门设置和人员编制、部长级（含）以上人员的任免及晋级，决定全体员工的待遇。
3.2总经理：负责对部长级（含）以上人员任免及晋级提出建议，确定主任级、主管级（含）人员的任免及晋级。
3.3厂长/副总经理：负责对主任级、主管级（含）人员任免及晋级提出建议，确定主管级以下人员的任免及晋级。
3.4人事行政部：负责公司人事管理各项制度的建立、实施和修订。4.0职级、任命与编制
4.1公司根据工作性质董事长（含总经理）以下职位分为行政级和专业级，行政级依次分为六个等级：副总级、部长级、主任级、主管级、专员级、员工级；专业级依次分为三个等级：高级、中级、初级。行政级与专业级可交叉使用，也可单独使用。
4.2公司根据生产工艺与管理需要，由董事长或总经理特批，可聘请特殊人才（特聘人员），特聘人员根据实际情况，不享受公司职级，除与董事长或总经理有聘请协议外，必须遵守公司人事相关规定。
4.3公司各职能部门的岗位设置、人员编制及人员调整应根据公司生产经营活动情况变化由部门主要负责人提出部门人员编制与岗位设置计划，报总经理及董事长批准后，由人事行政部编制《部门定岗定编表》后开始实施。
4.4人事行政部负责建立和更新各部门岗位设置和人员编制的档案，并根据总经理或董事长确定的人员编制办理招聘事宜。
4.5生产部门根据公司业务发展需要，或根据临时业务需要，需要增加临时性生产人员（临时工），由需求部门提出并详细说明理由及需求数量和时间，经厂长审批报总经理批准后交人事行政部备案，由人事行政部负责招聘。5.0招聘 5.1 招聘申请
用人部门在本部门人员编制范围内增补人员时,按附表《员工招聘、录用、异动、解聘管理权限表》（以下简称为管理权限规定）规定，办理人员增补申请手续送交人事行政部。如需要扩
大编制增补人员时，必须由部门主管申请，厂长/副总经理审核，总经理批准。5.2 招聘方式
5.2.1 人事行政部在进行员工招聘时应根据公司实际情况选择合适的招聘方式组织招聘。5.2.2 招聘可采用人才市场招聘、校园招聘、报刊、网络招聘或本公司内聘、员工介绍等形式。5.2.3 招聘工作需要其他部门参与时，各相关部门应积极配合。5.3 资格审查
5.3.1 人事行政部按照招聘职位要求，负责对应聘者学历证书、身份证、家庭住址、联系电话和其他相关证件的真实性进行审核。
5.3.2 人事行政部对符合应聘资格的应聘人员，通知面试时间、地点,组织应聘人员面试。5.4 面试
5.4.1 应聘人员的初试由人事行政部负责，复试由用人部门负责。
5.4.2无论是初试还是复试，主试人都必须填写《面试记录表》交人事行政部。6.0录用
6.1 凡初试、复试合格的应聘者，由人事行政部按照管理权限规定，报有关部门审批。6.2 属于以前在公司任职而离职的应聘人员须经过厂长批准后方能录用。6.3 下列人员不予录用： 6.3.1 未满18周岁者； 6.3.2 被公司开除或辞退者；
6.3.3 不能提供相关证件或身份不明者； 6.3.4 有违法犯罪行为被通缉或尚未结案者。6.4 入职
6.4.1 录用者由人事行政部通知其入职报到，并明确向对方提出携带其本人如下资料（原件及复印件）：身份证、学历证、体检证明、彩色免冠照片2张、其他相关资格/资历证件。6.4.2 录用者入职时，人事行政部应验收其以上资料，资料齐全后，如实填写《员工入职登记表》，为员工办理“厂证”、签订“劳动合同”、安排宿舍等手续。6.4.3 新员工入职手续办妥后，由人事行政部带员工到用人部门报到。
6.4.4 人事行政部为新进员工建立人事档案，档案内容包括：员工身份证、学历证、资历证等证书复印件及《员工入职登记表》、《劳动合同》、体检证明等资料。如新进员工提供资料不全，应限期补齐，否则不予办理入职手续。若情况特殊，应根据管理权限规定报上级批准。6.4.5直系亲属不得在同一部门入职。7.0入职培训
7.1 人事行政部与用人部门要做好新员工上岗前培训工作。
7.2 新员工上岗前培训的主要内容： 7.2.1 公司文化；
7.2.2 人事管理有关规章制度； 7.2.3 职务说明与考核；
7.2.4 岗位相关制度/流程/作业指导书； 7.2.5 岗位工作技能。7.2.6 消防安全 8.0试工/试用与考核转正
8.1 生产一线普通新员工入职,从进厂之日起试工期为3天,试工期满考核合格者按本制度6.4条款规定正式办理入职手续。
8.2 非生产一线新员工试用期一般为2－3个月。试用期满经考评认为有必要延长试用期的，可以适当延长，但最长不得超过6个月。试用期自入职之日起计算。
8.3 新员工上岗时，部门主管务必要确定新员工的培训指导人，以便及时对其工作进行指导和帮助。培训指导人的职责如下：
8.3.1 对新员工进行工作安排与具体工作指导； 8.3.2 对新员工的思想状态进行跟踪；
8.3.3 对新员工进行考核，包括思想品质、工作进度、工作能力等方面； 8.3.4 对新员工的情况向部门主管及人事行政部进行定期及不定期的反馈； 8.3.5 对新员工是否达到转正条件提出意见。
8.4 人事行政部、用人部门负责人应不定期与新员工面谈，了解新员工思想状态。
8.5 在试工/试用期如发现新员工不符合招聘条件或不能胜任本职工作，公司将终止对其试用，并予以辞退处理。
8.6 非生产一线新员工试用期满后，员工做好试用期自我鉴定，人事行政部必须会同用人部门做好新员工试用期考评，由所在部门的主管、主任分别对新员工的工作态度、工作表现、工作技能进行考核评价，填写《员工转正申请表》，按管理权限批准后可转为正式员工，享受正式员工的待遇。试用不合格，可延长试用期或作辞退处理。
8.7 非生产一线新员工转正定级工资在考核合格后由部门主管根据公司《薪酬管理制度》规定提出申请,按管理权限规定批准后在下一月开始实施。
8.8对表现确实优秀并有突出业绩的非生产一线新员工，可由所在部门提出提前转正申请，按管理权限规定批准后执行。9.0员工的职位异动
9.1 员工的职位异动包括调动、任免、晋升等形式。
9.2 员工职位调动是指员工在聘用期间，根据公司的业务开展需要或个人申请，按管理权限规定审批后进行的调动。员工调动一般遵循“按需调配”的原则。
9.3 财务人员、营销人员、采购人员、仓管人员以及主管（含）以上级别的管理人员调动、任免、晋升由部门主管申请、厂长/副总审核、报总经理批准后执行，其他员工的调动按管理权限申请审批，报人事行政部备案。
9.4 员工因调动、任免、晋升等引发的工资变动由部门主管填写《员工工资调整申请表》，交厂长/副总审核后报总经理批准。主管级（含）以上管理人员的工资调整由厂长/副总经理填写《员工资调整申请表》，报总经理批准。10.0离职
10.1 员工辞职：正式员工辞职应当提前一个月、试用期员工辞职应当提前三天向部门主管提出申请，经同意后由本人填写《员工离职申请表》，报部门主管审核后，按管理权限规定批准后，人事行政部按规定为其办理离职手续。
10.2 自动离职：违反公司考勤制度的相关规定或未经批准或没有完成工作交接而离职的员工，都视为自动离职，公司不予结算工资，情节严重者移交司法机关处理。
10.3 辞退或开除：员工不能胜任本职工作或公司生产经营发生严重困难或生产淡季确需裁员者，由用人部门主管填写《员工离职申请表》，经部门主管审核，按管理权限规定批准后，由人事行政部执行辞退。员工严重违反公司规章制度或给公司生产经营造成严重事故者，由用人部门主管填写《员工离职申请表》，经部门主管审核，按管理权限规定批准后，由人事行政部执行开除。情节严重者，赔偿公司损失，并移交执法机关依法处理。10.4 办理离职手续
10.4.1 所有离职员工必须办理全部物品及工作交接。管理人员交接时要分别由有关部门责任人填写交接清单并签名。有委派监交的，其监交人、接交人必须承担离职员工交接的全部责任。10.4.2 财务部凭人事行政部出具的《离职领取工资通知单》为离职员工办理工资结算。正式员工离职工资于公司员工工资发放时领取。试用期内员工在办理离职手续的当天财务部应予以结算发放工资。
10.4.3 所有离职员工应于办理离职手续的当天离开公司，由人事行政部通知保安监督执行。保安室凭人事行政部开具的《放行条》，查验行李后予以放行。
10.4.4 人事行政部应将离职员工在任职期间档案归档于离职员工档案处，妥善保管，不得丢失，保管期限为一年。
11.0附表
11.1《人员招聘申请表》 11.2《内部应聘申请及审核表》
11.3《面试情况登记表》 11.4《员工入职登记表》 11.5《人员异动表》 11.6《人事月报表》 11.7《员工转正申请表》 11.8《员工工资晋升申请表》 11.9《交接清单》 11.10《员工离职申请表》 11.11《劳动关系终止书》 11.12《放行条》
11.13《员工招聘、录用、异动、解聘管理权限表》
第四篇：制造企业人事管理制度范本
1.0目的为规范公司员工招聘、录用、异动、辞职和解聘的管理，合理使用、调配人力资源，满足公司生产和经营管理的需要，特制定本制度。
2.0范围
本制度适用于公司全体员工。
3.0权责
3.1董事长：负责确定公司的部门设置和人员编制、部长级（含）以上人员的任免及晋级，决定
全体员工的待遇。
3.2总经理：负责对部长级（含）以上人员任免及晋级提出建议，确定主任级、主管级（含）人
员的任免及晋级。
3.3厂长/副总经理：负责对主任级、主管级（含）人员任免及晋级提出建议，确定主管级以下人
员的任免及晋级。
3.4人事行政部：负责公司人事管理各项制度的建立、实施和修订。
4.0职级、任命与编制
4.1公司根据工作性质董事长（含总经理）以下职位分为行政级和专业级，行政级依次分为六个
等级：副总级、部长级、主任级、主管级、专员级、员工级；专业级依次分为三个等级：高级、中级、初级。行政级与专业级可交叉使用，也可单独使用。
4.2公司根据生产工艺与管理需要，由董事长或总经理特批，可聘请特殊人才（特聘人员），特聘人员根据实际情况，不享受公司职级，除与董事长或总经理有聘请协议外，必须遵守公司人事相关规定。
4.3公司各职能部门的岗位设置、人员编制及人员调整应根据公司生产经营活动情况变化由部门
主要负责人提出部门人员编制与岗位设置计划，报总经理及董事长批准后，由人事行政部编制《部门定岗定编表》后开始实施。
4.4人事行政部负责建立和更新各部门岗位设置和人员编制的档案，并根据总经理或董事长确定的人员编制办理招聘事宜。
4.5生产部门根据公司业务发展需要，或根据临时业务需要，需要增加临时性生产人员（临时工），由需求部门提出并详细说明理由及需求数量和时间，经厂长审批报总经理批准后交人事行政部备案，由人事行政部负责招聘。
5.0招聘
5.1 招聘申请
用人部门在本部门人员编制范围内增补人员时,按附表《员工招聘、录用、异动、解聘管理权限表》（以下简称为管理权限规定）规定，办理人员增补申请手续送交人事行政部。如需要扩
大编制增补人员时，必须由部门主管申请，厂长/副总经理审核，总经理批准。
5.2招聘方式
5.2.1 人事行政部在进行员工招聘时应根据公司实际情况选择合适的招聘方式组织招聘。
5.2.2 招聘可采用人才市场招聘、校园招聘、报刊、网络招聘或本公司内聘、员工介绍等形式。
5.2.3 招聘工作需要其他部门参与时，各相关部门应积极配合。
5.3资格审查
5.3.1 人事行政部按照招聘职位要求，负责对应聘者学历证书、身份证、家庭住址、联系电话和
其他相关证件的真实性进行审核。
5.3.2 人事行政部对符合应聘资格的应聘人员，通知面试时间、地点,组织应聘人员面试。
5.4面试
5.4.1 应聘人员的初试由人事行政部负责，复试由用人部门负责。
5.4.2无论是初试还是复试，主试人都必须填写《面试记录表》交人事行政部。
6.0录用
6.1 凡初试、复试合格的应聘者，由人事行政部按照管理权限规定，报有关部门审批。
6.2 属于以前在公司任职而离职的应聘人员须经过厂长批准后方能录用。
6.3 下列人员不予录用：
6.3.1 未满18周岁者；
6.3.2 被公司开除或辞退者；
6.3.3 不能提供相关证件或身份不明者；
6.3.4 有违法犯罪行为被通缉或尚未结案者。
6.4入职
6.4.1 录用者由人事行政部通知其入职报到，并明确向对方提出携带其本人如下资料（原件及复
印件）：身份证、学历证、体检证明、彩色免冠照片2张、其他相关资格/资历证件。
6.4.2 录用者入职时，人事行政部应验收其以上资料，资料齐全后，如实填写《员工入职登记表》，为员工办理“厂证”、签订“劳动合同”、安排宿舍等手续。
6.4.3 新员工入职手续办妥后，由人事行政部带员工到用人部门报到。
6.4.4 人事行政部为新进员工建立人事档案，档案内容包括：员工身份证、学历证、资历证等证
书复印件及《员工入职登记表》、《劳动合同》、体检证明等资料。如新进员工提供资料不全，应限期补齐，否则不予办理入职手续。若情况特殊，应根据管理权限规定报上级批准。
6.4.5直系亲属不得在同一部门入职。
7.0入职培训
7.1 人事行政部与用人部门要做好新员工上岗前培训工作。
7.2 新员工上岗前培训的主要内容：
7.2.1 公司文化；
7.2.2 人事管理有关规章制度；
7.2.3 职务说明与考核；
7.2.4 岗位相关制度/流程/作业指导书；
7.2.5 岗位工作技能。
7.2.6 消防安全
8.0试工/试用与考核转正
8.1 生产一线普通新员工入职,从进厂之日起试工期为3天,试工期满考核合格者按本制度6.4条
款规定正式办理入职手续。
8.2 非生产一线新员工试用期一般为2－3个月。试用期满经考评认为有必要延长试用期的，可以
适当延长，但最长不得超过6个月。试用期自入职之日起计算。
8.3 新员工上岗时，部门主管务必要确定新员工的培训指导人，以便及时对其工作进行指导和帮
助。培训指导人的职责如下：
8.3.1 对新员工进行工作安排与具体工作指导；
8.3.2 对新员工的思想状态进行跟踪；
8.3.3 对新员工进行考核，包括思想品质、工作进度、工作能力等方面；
8.3.4 对新员工的情况向部门主管及人事行政部进行定期及不定期的反馈；
8.3.5 对新员工是否达到转正条件提出意见。
8.4 人事行政部、用人部门负责人应不定期与新员工面谈，了解新员工思想状态。
8.5 在试工/试用期如发现新员工不符合招聘条件或不能胜任本职工作，公司将终止对其试用，并
予以辞退处理。
8.6 非生产一线新员工试用期满后，员工做好试用期自我鉴定，人事行政部必须会同用人部门做
好新员工试用期考评，由所在部门的主管、主任分别对新员工的工作态度、工作表现、工作技能进行考核评价，填写《员工转正申请表》，按管理权限批准后可转为正式员工，享受正式员工的待遇。试用不合格，可延长试用期或作辞退处理。
8.7 非生产一线新员工转正定级工资在考核合格后由部门主管根据公司《薪酬管理制度》规定提
出申请,按管理权限规定批准后在下一月开始实施。
8.8对表现确实优秀并有突出业绩的非生产一线新员工，可由所在部门提出提前转正申请，按管
理权限规定批准后执行。
9.0员工的职位异动
9.1 员工的职位异动包括调动、任免、晋升等形式。
9.2 员工职位调动是指员工在聘用期间，根据公司的业务开展需要或个人申请，按管理权限规定
审批后进行的调动。员工调动一般遵循“按需调配”的原则。
9.3 财务人员、营销人员、采购人员、仓管人员以及主管（含）以上级别的管理人员调动、任免、晋升由部门主管申请、厂长/副总审核、报总经理批准后执行，其他员工的调动按管理权限申请审批，报人事行政部备案。
9.4 员工因调动、任免、晋升等引发的工资变动由部门主管填写《员工工资调整申请表》，交厂长
/副总审核后报总经理批准。主管级（含）以上管理人员的工资调整由厂长/副总经理填写《员工资调整申请表》，报总经理批准。
10.0离职
10.1 员工辞职：正式员工辞职应当提前一个月、试用期员工辞职应当提前三天向部门主管提出申
请，经同意后由本人填写《员工离职申请表》，报部门主管审核后，按管理权限规定批准后，人事行政部按规定为其办理离职手续。
10.2 自动离职：违反公司考勤制度的相关规定或未经批准或没有完成工作交接而离职的员工，都
视为自动离职，公司不予结算工资，情节严重者移交司法机关处理。
10.3 辞退或开除：员工不能胜任本职工作或公司生产经营发生严重困难或生产淡季确需裁员者，由用人部门主管填写《员工离职申请表》，经部门主管审核，按管理权限规定批准后，由人事行政部执行辞退。员工严重违反公司规章制度或给公司生产经营造成严重事故者，由用人部门主管填写《员工离职申请表》，经部门主管审核，按管理权限规定批准后，由人事行政部执行开除。情节严重者，赔偿公司损失，并移交执法机关依法处理。
10.4 办理离职手续
10.4.1 所有离职员工必须办理全部物品及工作交接。管理人员交接时要分别由有关部门责任人填
写交接清单并签名。有委派监交的，其监交人、接交人必须承担离职员工交接的全部责任。10.4.2 财务部凭人事行政部出具的《离职领取工资通知单》为离职员工办理工资结算。正式员工
离职工资于公司员工工资发放时领取。试用期内员工在办理离职手续的当天财务部应予以结算发放工资。
10.4.3 所有离职员工应于办理离职手续的当天离开公司，由人事行政部通知保安监督执行。保安
室凭人事行政部开具的《放行条》，查验行李后予以放行。
10.4.4 人事行政部应将离职员工在任职期间档案归档于离职员工档案处，妥善保管，不得丢失，保管期限为一年。
11.0附表
11.1《人员招聘申请表》
11.2《内部应聘申请及审核表》
11.3《面试情况登记表》
11.4《员工入职登记表》
11.5《人员异动表》
11.6《人事月报表》
11.7《员工转正申请表》
11.8《员工工资晋升申请表》
11.9《交接清单》
11.10《员工离职申请表》
11.11《劳动关系终止书》
11.12《放行条》
11.13《员工招聘、录用、异动、解聘管理权限表》
第五篇：钢结构制造企业成本核算管理制度
********成本核算制度（征求意见稿）
第一章 总则
第一条 为了进一步加强公司成本核算工作，保障公司生产经营活动健康、有序地进行，完善公司报价核算体系，为领导决策提供更多依据支撑，特制定本制度。
第二条 财务部门为成本核算管理的牵头部门，但是成本核算不仅是财务部门、财务人员的事情，而是公司各部门、全员共同的事情。成本核算需要采购供应部门、、行政管理部门、生产技术部门、生产车间等多部门的配合；成本核算结果需要成本管理部门和各车间班组的自我评价和时间的验证，以不断提高成本核算水平。
第三条 成本核算制度是公司经营管理制度的重要组成部分，各生产经营管理部门应结合本制度完善内部管理流程，明确责任，确保制度的贯彻实施。
第二章 各部门在成本核算管理中的主要职责
第四条 成本核算是成本和费用管理的基础，各部门应认真组织学习培训，帮助综合管理人员做好成本核算的基础工作-基础数据记录。
第五条 各部门应根据生产和管理的实际情况，建立、健全下列各项数据记录：
（一）物资部应详实记录材料物资方面的原始数据，要能反映材料的收、发、领、退等物流过程、明确原始配料料耗。主要包括原材料、辅材、备品备件、办公用品、劳保用品。原材料领用要区分材料明细、工程、塔型、领料班组其他材料领用区分班组，明确金额。
（二）人事行政部要提供全体人员工资方面的原始数据，应能反映部门（班组）员工人数、调动、考勤、工资、工时、有关津贴等项记录，水、电、气消耗的原始记录、车班、快递、通信、接待、差旅费用明细表
（三）技术部应做好配料及技术放样方面的原始记录，可以反映产品材料构成、各工艺工作量等项的记录。
（四）生产部统计人员应做好生产方面的原始记录，反映产品从材料投入至验收入库的过程，包含每日出勤人数、出勤工时、投入产出数量、。
（五）设备部应提供设备使用方面的原始记录，反映设备验收、维修时间、调拨、报废的情况，如固定资产验收单、固定资产调拨单、在建工程转固验收单等，并做好固定资产卡片和固定资产台帐的登记工作。
（六）安质部应做好安全检查、质量检查的原始记录，包含班组工伤数量、产生费用、各班组返修、报废塔材重量。
（七）财务部需提供能分摊到班组报销费用汇总表、班组固定资产折旧费用汇总表、车间、部门（班组）财务费用占用表。
第五条 各部门应设置兼职管理原始记录的机构和人员，统一规定各类原始记录的格式、内容、填写、审核、签署、传递、存档等要求，保证原始记录管理的规范化和标准化。
第六条 准确计算成本，客观反映班组实际成本。对于已实际发生的生产成本，必须及时、准确地归集和登记；对于尚需发生的成本，应进行科学、合理地预计。应当划清当期成本与下期成本的界限、不同成本核算对象之间成本的界限。不得以估计成本、预算成本或计划成本代替实际成本。
第三章 生产班组成本项目
第七条 成本项目包括薪酬、辅助材料领用、备品备件领用、办公用品领用、劳保用品领用、报销费用、报废产品费用、料耗费用、行政性分摊费用、固定资产折旧费用、占用资金财务费用。
（一）薪酬，指计件生产人员的薪酬；
（二）材料领用，包含原材料、辅助材料、备品备件、办公用品、劳保用品领用的费用。
（三）报销费用，指为达成生产经营任务而发生的各项报销费用。
（四）报废产品费用，指各班组在生产过程中由于操作失误、图纸改动造成的报废产品核算的费用。
（五）料耗费用，指各班组在生产过程中由于下料、工艺要求等造成的材料消耗费用。
（六）固定资产折旧费用，指班组所辖设备、厂房的折旧费用。
（七）占用资金财务费用，指班组所生产产品在制造过程中滞留造成的财务费用。
（八）辅助部门分摊费用，指辅助生产部门为保证主要生产业务进行而发生的费用，按照提供劳务、产品所占的比例分配到班组。
（九）职能部门分摊费用，指为保障生产任务有序进行而参与管理的部门、人员产生的费用，按照参与管理的关联性分配到班组。
第八条 生产各班组的成本费用出辅助部门、职能部门分摊费用外，其余项目由生产统计部门归口统计，薪酬数据来源由人资部门提供，材料领用数据由仓储科提供，报销费用数据由财务部提供，报废产品费用由质检部门提供，料耗数据由生产部自行统计：料耗=当期产成品/(上期材料结存+当期材料领用-当期材料结存)，固定资产折旧及财务费用由财务部提供。
第四章 辅助生产部门成本费用的归集与分配
第九条 辅助生产部门主要是指为了完成主链条生产任务而提供劳务、产品等辅助工作的部门，公司辅助生产部门有以下几个班组和科室：计划中心、生技室、放样室、机修班、理化中心、质检组、仓储科、转运科。
第十条 辅助生产部门成本费用设如下科目：薪酬、辅助材料领用、备品备件领用、办公用品领用、劳保用品领用、报销费用、折旧费用、财务费用。
第十一条 辅助生产部门成本费用由辅助部门归口统计，薪酬数据来源由人资部门提供，材料领用数据由仓储科提供，报销费用数据由财务部提供，固定资产折旧及财务费用由财务部提供，费用分配按照和主营生产任务链条的相关性、提供的劳务数量、产品数量确定分配比例。
第五章 职能部门费用的归集与分配
第十二条 职能部门主要是指为了保证生产任务有序进行、维持管理公司生产经营秩序的部门，主要有以下几个部门：总经理工作部、人事行政部、财务部、销售公司、安全科、采购部。
第十二条 职能部门费用设如下科目：薪酬、辅助材料领用、备品备件领用、办公用品领用、劳保用品领用、报销费用、行政性分摊费用、折旧费用、财务费用、水电气费用、车班、快递、接待、通信、差旅、原材料采购、螺栓采购、锌锭采购费用。
第十三条 职能部门成本费用由各职能部门归口统计，薪酬数据来源由人资部门提供，材料领用数据由仓储科提供，报销费用数据由财务部提供，固定资产折旧及财务费用由财务部提供，职能部门成本费用的分配按照参与主营生产任务链条管理的相关性确定分配比例。
第六章 成本核算的基本程序及节点
第十四条 每月20日扎帐后，物资部、行政办公室、车间班组要协助财务人员按照公司《盘存管理制度》对所辖物资、固定资产进行盘点，职能部门、辅助部门及时统计完善相关工作数据，并于25日下班前形成各部门月度工作汇总表格（见各职能部门、辅助部门工作例表。）
第十五条 生产部门要指定专人，根据财务、仓储、人事行政、质检、安全提供的数据完成各班组消耗数据报表，包含班组人员薪酬、辅料、备品备件、劳保用品、办公用品、报销、折旧、财务费用、安全损失费用、报废用品费用统计表，手工线、自动线、制管线、板加工组需根据盘存数据计算料耗率，并核算料耗损失费用，核算公式为：料耗率=当期班组产量/(期初材料库存+当期领料-期末材料库存)*100%*当期班组产量*材料价格。（例表1）
第十六条 辅助部门要指定专人，根据财务、仓储、人事行政、质检、安全提供的数据完成各科室消耗数据报表，包含科室人员薪酬、辅料、备品备件、劳保用品、办公用品、报销、折旧、财务费用。（例表2）
第十七条 职能部门要指定专人，根据财务、仓储、人事行政、质检、安全提供的数据完成各科室消耗数据报表，包含科室人员薪酬、辅料、备品备件、劳保用品、办公用品、报销、折旧、财务费用，安质部需提供班组安全费用产生明细，行政人事部提供水电气、车班、快递、接待、通信、差旅等行政费用明细，能分配到具体班组必须分配到班组，采购部门需根据当期原材料、锌锭、螺栓采购的平均价格核算出当期原材料、螺栓、锌锭的使用费用。
第十八条 上述数据统计完成后，由成本核算部门形成辅助部门成本分摊表，职能部门成本分摊表，进而形成各生产班组成本构成表。
第七章 成本分析
第十九条 成本核算部门应当根据成本核算情况，每月编制成本核算报表，提供成本分析报告。成本分析报告的主要内容为：成本分析的单位、分析的时间范围、分析内容三方面构成。重点以表格数据为基础，对各班组成本进行同比、环比对比，分析材料价格、人工效率、塔型结构对班组成本的影响，并从影响成本诸要素的分析入手，找出影响成本升降的主要原因，并针对原因提出控制成本或降低成本的措施，以供领导决策参考。
第二十条 定期召开成本分析会议。通过分析找出原因，采取措施。
第八章 附则
第二十一条 本制度由*******成本分析部门负责解释。
第二十二条 本制度自发文之日起执行。
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