第一篇：前台工作要求
前台文员的工作职责
1、负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误；
2、负责来访客户的接待、基本咨询和引见，严格执行公司的接待服务规范，保持良好的礼节礼貌；
3、对客户的投诉电话，及时填写登记表，并于第一时间传达到客户服务团队，定期将客户投诉记录汇总给副总经理；
4、负责公司前台或咨询接待室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净；
5、接受行政经理工作安排并协助人事文员作好行政部其他工作；
认真执行目标卡的管理规定，完成本部门分配的工作和任务
篇二：前台文员的工作职责
工作职责：
1、负责公司前台接待工作。
2、负责公司电话接转、收发传真、文档复印等工作。
3、负责各类办公文档、商务文档、合同协议的录入、排版、打印。
4、日常文书、资料整理及其他一般行政事务。
技能要求：
1、对办公室工作程序熟悉
2、熟练使用Word、Excel等办公软件，会借助互联网查找资料；
3、具有优秀的中英文书写能力、表达能力；
4、具有良好的沟通能力、协调能力，及较强的保密意识；
5、熟练使用各种办公自动化设备；
6、具有良好的适应能力，能在压力下工作。
篇三：前台文员的工作职责
1、时刻坚守在前台工作岗位，遵守公司的各项规章制度，做好本职工作，不得随意离开。
2、前台文员负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误。
3、负责来访客户的接待、基本咨询和引见，严格执行公司的接待服务规范，保持良好的礼节礼貌。
4、负责公司的文件处理工作，打印、复印、传真的收发。
5、负责公司各类信件、包裹、报刊杂志的签收及分送工作。
6、对客户的投诉电话，及时填写登记表，并于第一时间传达到客户服务团队，定期将客户投诉记录汇总给副总经理。
7、负责公司前台或咨询接待室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净。
8、接受行政经理工作安排并协助人事文员作好行政部其他工作。
9、认真执行目标卡的管理规定，完成本部门分配的工作和任务。
10、管理办公各种办公设备,合理使用并提高设备的使用效率,提倡节俭。
篇四：前台文员的工作职责
1.接听、转接电话；对来访人员做好前台接待（番禺前台接待）工作。
2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。
3.负责总经理（番禺总经理）办公室的清洁卫生。
第二篇：前台文员工作要求
前台文员的工作要求
首先，前台对于来者是一个公司的初步印象。因此，前台的形象需要反映出公司的形象与性格。通常的要求是端庄大方。
其次，一个标准的前台工作有：转接总机电话，收发传真、信件和报刊；接待来访客人，并通报相关部门；管理办公用品，管理打印机、传真机、复印机等办公器材；打印、复印文件和管理各种表格文件；承办员工考勤和外出登记；安排约会、会议室及差旅预定；保管各种手续、手册；更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系方式；协助组织公司活动。这些纷繁的工作必须细致而有条不紊地进行。
对于来电和来访，要注意迅速辨别来者的目的；管理办公用和办公器材，必须在定期安排检查时间；而对于约会和会议的安排，则要注意将事件按照标准排先后顺序，并及时与与会者沟通时间安排。
前台文员职责：
1.负责前台服务热线的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员，不遗漏、延误；
2.负责来访客户的接待、基本咨询和引见，严格执行公司的接待服务规范，保持良好的礼节礼貌；
3.对客户的投诉电话，及时填写登记表，并于第一时间传达到客户服务团队，定期将客户投诉记录汇总给领导；
4.负责公司前台或咨询接待室的卫生清洁及桌椅摆放，并保持整洁干净；
5.接受行政经理工作安排并协助人事文员作好行政部其他工作； 认真执行公司的管理规定，完成本部门分配的工作和任务。
行政部
闫维维2011-10-28
第三篇：前台人员工作要求
前台人员工作要求
为了更好的展现公司形象，提高专业素养，做好前台接待工作，请大家自觉遵守以下规定：
1、有家长或孩子过来咨询，站起身来，面带微笑并热心询问“您是咨询辅导课程吗，请问您有没有跟咱们的老师预约”，不管是约访还是直访，请家长在来访登记表上进行填写登记，然后让家长在沙发上等候，通知咨询师出来接待（告知简单学生情况）。
2、如有家长过来咨询，不得回答敏感问题，如价位、师资、办学资质、学考信息、有无大小班、可否提供上门等相关内容，务必请咨询师出来解答。如擅自回答后造成客户流失等情况，前台应付相关责任。
3、接听前台电话应说“您好才智学校”，如有家长咨询，需留下相关信息及联系方式，让咨询师回拨过去。
4、如咨询办公室老师不在（或周一公休），需帮忙接听热线，不予咨询，只需留下联系方式和简单信息，及时通知咨询师回拨。
5、家长过来咨询，进入咨询间后，须倒水，并将咨询间的门关上，家长走后，将纸杯收回，椅子摆好，桌上的书及时补充，将咨询间桌椅恢复原样，把灯关上。
6、有家长过来接孩子的，让家长在前厅等候，进去找学管师，家长不得随意进入教学区域。
7、维护前厅安静有序，不得大声喧哗吵闹，发现有家长或孩子在前厅吃饭应予制止。
8、前台老师不得在前台吃饭，不得大声喧哗、看视频、听音乐，不得做与工作无关的工作，用普通话交流。
9、晚上下班前须将所有电源关掉，尤其是前厅的电脑、电视、空调、饮水机、灯等电源全部关掉，咨询间恢复原样。
10、有过来应聘的，请应聘人员填写应聘登记表，然后由人事老师接待。
11、负责开门和关门。
12、不得留奇异发型、化浓妆、涂艳色指甲油，必须着工服，穿深色皮鞋。
13、前台任何时刻不得空岗，如有特殊情况短时间不在岗，需找另一名老师替岗。
2013/4/1
第四篇：高尔夫前台工作要求
前台工作要求
1、前台人员上班提前10分钟到岗。最早预约的开球时间如早于7：30，早班上班时间应提前30分钟上班，晚班人员应在前一天晚上通知相关部门主管。
2、前台接待人员对待第一次来球场的客人要主动引领客人，告诉客人更衣室、洗手间和餐厅的方位。
3、签单与挂帐：
（1）所有挂账及签单的消费卡要统一交到财务。（2）所有挂帐及签单，都须在挂帐本上做好记录。
4、消费卡的填写：
（1）给客人开消费卡时应在消费卡上写清客人姓名、日期，团队应在消费卡的左上角写团队名称。
（2）会员嘉宾收费，会员必须在嘉宾的消费卡上签字，如有特殊情况要有主管领导代签，使用公司卡的客人在消费卡的会员号码后面写上公司卡名称，公司卡带会员嘉宾无记名会员签字时，传真上必须注明嘉宾人数，前台应在消费卡的左上角写上公司名称。
（3）刷信用卡的消费卡应在信用卡下面打“√”。晚班交帐时应把扫发票的消费卡和刷信用卡的消费卡分开。
（4）所有收费的消费卡，要在消费卡上写清明细（果岭费、球童费），团队结算费的消费卡应在消费卡上写清结算明细如使用XX张公司卡，几个XX嘉宾，几个XX团队，所打洞数。
（5）特殊收费的消费卡及传真都必须有领导签字才可以将传真及消费卡交到财务。
6、各类表格及发票的管理规定：
（1）日报表、工作底表、交款表及预约表都必须认真填写如有修改须用涂改液修改。
（2）预约表填写要认真，公司卡的预约要在备注一栏写上使用公司卡的客人姓名及传真编号。
（3）旅行社及团队预约，传真上如有团号的应在预约表上写清团号、打球人数、洞数传真编号，如有特殊收费的团队应在预约表上写清收费价格，所有取消预约的须用绿色的莹光笔画掉，到场客人须用黄色的莹光笔画掉，写错的用涂改液修改。
（4）交帐时要仔细审核有无疏漏，如工作底表、交款表、及商品营业日报表，有无写错及漏写的情况。
（5）每日晚班统计来场人次及营业收入统计表，统计内容有日期、来场人次、会员、非会员、营业收入、餐费、饮料、商品、小卖店、消费卡号、发票号、天气情况、前台当班人数及更衣室当班人数、小卖店当班人数团队来场人次统计表
（6）每月1日由早班上交主管领导上一月的营业报表内容有来场人次、会员人数非会员人数营业收入天气情况及前台当班人数、更衣室当班人数及小卖店当班人数。如有不营业情况须另做记录并在报表天气状况一栏写明不营业原因。
（7）发票张数如剩余60张时，应及时通知财务部门。
7、预约：
（1）接预约时必须询问打球客人名字、开球时间、洞数、访客必须留下客人的联系电话。团队订场必须有传真确认。
（2）公司卡的预约，传真上必须写清公司名称，使用公司卡的客人姓名、嘉宾人数，所打洞数及开球时间。
（4）每天预约的客人在预约的前十分钟未到达球会，前台当班人员须再次电话确认客人是否来场打球，到场时间和开球时间。
8、前台人员禁止在前台打闹，禁止躺在椅子上。
9、早班下班前要与晚班交接，在交接本上写清交接记录，交接消费卡数量。
10、前台人员应保持前台物品整齐干净。
11、由于个人原因少收钱，要个人补齐。
12、在工作岗位要按培训后的标准站立等，不可以聊天或谈工作以外的事情，不要以在大厅跑跳
13、前台员工上班时间手机应调振动或关机。
14、工作期间必须使用普通话。
15、所有咨询其他部门事宜的电话需回复客人“我们是高尔夫前台，**事宜请拔打电话：********
16、客人使用果岭券消费时应先确认果岭券是平日或是假日的，然后确认果岭券的有效期，如客人来场时出示果岭券应先在消费卡的会员号码后写上果岭券，结算的时候只须结算球童费。晚上做帐时应在姓名的后面写上果岭券，日营业交款表上注明使用果岭券的张数。
17、前台建立客人遗失物品登记表，如有遗失物品，前台员工须在登记表上做好记录，客人在领取遗失物品是须签字确认，方可领取。
18、每天晚班负责给主管领导报当天营业收入。
19、客人到场后，所发订场传真无效，收费要按访客收费。20、消费卡的填写规定：
（1）球童不可随便更改消费卡上的客人姓名。（2）洞数、单双包由球童来填写。（3）租杆费及租伞费由球童部来填写。（4）加洞球童必须通知出发员及前台。
（5）陪走费由前台来填写，如客人下场后要陪走，球童须在结束后拿着消费卡到前台来填写陪走费用。
21、公司卡的使用规定：
（1）传真预订时使用公司卡的客人名字必须是中文名字。（2）客人在前台登记的名字，必须与订场传真的名字相符。（3）客人在下场后所发订场传真无效。
（4）当实际来场人数与传真订场人数不相符时，多出人员不能按传真预订价格收费。
（5）所有使用公司卡的客人，必须在登记表上签名，当客人所签名字与公司卡所发传真不相符时，要求客人给订场人打电话确认，传真必须在客人下场前补发。
22、不下场打球的客人洗浴收费30元/人，消费卡丢失一个赔偿100元。
23、每天客人来场需在登记表上记录更衣柜号码，每天交接班应交接消费卡数量。
24、预约人数超过60人和7：30以前预约的必须通知草坪部经理，球童部经理、餐厅经理和更衣室小卖店主管。
25、每天晚班下班前做好安全检查记录表，晚班下班前检查所有开关及抽屉情况。
第五篇：行政前台-岗位职责及工作要求
行政人事部经理
职务：行政前台
上级主管：行政人事部经理
工作对象：全司人员
主要职责：
1.2.3.4.5.6.7.8.9.日常到访客人的接待，协助公司负责人及所属部门经理做好日常公关协调工作。公司电话的接听（转接、代接）和记录、转达工作。公司邮件、邮包的收发及相应费用的结算工作。公司各类往来文件（电子邮件、传真）的收发、处理和归档。公司办公环境、家具、装修等的保持、检查、处理。对保洁、植物株摆租赁等工作的监督和检查。对设备遥控板、个人办公区域的管理。公司办公用品、日用品的日常管理工作（采购、发放、管理）。日常的打印、复印以及相关设备的检查。（日后涉及“使用管理”）行政前台 行政人事专员 信息技术专员
10.公司领导、员工、客户的住宿、出行、用餐的预定和行程安排；
11.非长期性预订车辆的管理和费用结算；
12.公司后勤管理，及各类费用的支付工作，包含：物业费、水电费、停车费、电话费、网费、家政、保洁等；与对应单位，如保洁公司、物业公司、家政公司、电信公司等保持良好的合作和沟通；
13.库存管理。每季度末，与行政人事专员共同盘点库存。
14.档案管理。每季度末，向部门经理提报目前的电子文档、文本文档列表；电子文档备存部门经理处。
15.本人工作管理。按日提报工作写实，按季度提报本人季度工作报告及下季度工作总结，按年提报工作报告；通过定期对本职工作的总结，以完善和提高现有工作水平；
16.公司负责人及部门经理交办的其他工作。
工作流程和工作要求：
1.接待日常到访客人，协助公司负责人及部门经理做好日常公关工作。
工作流程：
1）客户进门起身迎接并询问来访事由，登记《客户来访登记簿》，了解来访者身份和意图。若来访者未预约或是初次拜访，不得将公司
领导的各种联系方式随意告诉素不相识的人；若有事宜，尽量选用转告方式。
2）如有必要，安排来访者前往会客室或等候处稍坐片刻；
3）准备招待茶水饮料；
4）通知相关工作人员有人来访；
5）每隔15分钟左右添加茶水，来客告辞时起身道别；
6）客人离开后2分钟以内清理水杯及烟灰缸，整理桌椅、保持会客室的整洁；
7）若来访者要找的人不在，记录下来访者的联系方式、需转告事宜并在《客户来访登记簿》上登记，及时通知相关人员做回复；若来访
者表示下次再来，则需在《客户来访登记簿》上注明；
8）及时转告相关工作人员来访者的联系方式以及事由，并确保工作人员及时回复；
9）及时将用完的《客户来访登记薄》交由行政专员归档。
注意事项：
1)
2)
3)
4)
2.接待客户热情周到，及时给客户添加茶水并在客户离开后及时整理会客室； 《客户来访登记薄》的详细记录；并及时将使用完的记录归档； 及时通知相关被访人员，若被访人员不在，要及时转告以确保及时回复； 不得随意把公司领导及其他工作人员的联系方式告诉第三人。公司电话的接听（转接、代接）和记录、转达工作。
工作流程：
1）电话响铃一声后，立即接听，“您好，捷时特物流”，同时注意礼貌和商务用语；
2）接听电话时应控制音量，不应影响其他人的正常工作；但同时体现公司良好的精神面貌，语言简练、态度温和；
3）对方所要找的人不在时，应询问对方是否希望留言或留下回电号码，切忌立即挂断电话；
4）通话之后，应轻轻挂断电话，并且尽可能等对方挂断后再放下听筒；
5）没有接听到的电话应根据来电显示及时回拨，首先致歉，再询问刚才来电的目的；
6）将需要转达的内容及时记录在《电话记录》上；
7）记录后5分钟内及时通知被传达人,通知传达的程序见口头通知流程,并确认对方接收信息正确无误。
8）及时将用完的《来电记录表》归档。
注意事项：
1）来电接听迅速，接听电话使用普通话，声音柔和；
2）了解清楚来电人的基本信息以及意图，及时在《来电记录表》上记录来电时间、内容、信息接收人等，需要转接的及时将电话转给相
关工作人员；
3）如遇信息接收人不在，应采取通知的方式及时转达信息，（通知方法详见“通知流程”）；
严禁事项：
1)
2)
3)
3.来电接听不主动、不及时，接听电话用语粗鲁； 未及时和详细记录来电信息，忘记转达、转达不及时或传达信息错误； 《来电记录表》按不及时归档。公司邮件、邮包的收发及相应费用的结算工作。工作流程（邮件签发及费用结算）：
1）总部各类邮件、物品寄出前应由寄件人自行封好或包装好，在《LPL邮件发送登记表》上登记后，交行政前台统一寄出。
2）合同、票据等公司重要文件及各类物品的寄送应按《LPL邮件发送登记表》的备注相关规定，填写详细的信息，以备日后跟踪核查。
3）需要通过长途汽车托运邮件、物品的，寄件人应先按要求填写《LPL邮件发送登记表》，再自行寄出，并在表格“备注”中注明“托
运，自行寄出”。
4）根据邮件发送清单和快递/邮政底单，按月度与快递/邮政公司清算费用，不得出现付款金额与实际发件金额不符的情况。
5）对未按期收到邮件的情况做以记录，了解原因；月度超过2次事件后应汇报部门经理，提出解决办法。工作流程（邮件签收）：
1)
2)
3)公司总部收取的各类邮件、物品统一由行政前台在《LPL邮件签收登记表》（附件2）上签收登记后，再分发至各收件人处。收件人在收到行政前台分发的邮件后，应在《LPL邮件签收登记表》上签字确认。邮件、物品一经签收，签收人即对公司邮件、物品承担保管责任；如因签收人保管不当造成公司文件、票据、物品等丢失的，签收人
承担相应责任。
4)
5)
6)
7)如行政前台无人在公司时，应交办本部门其他人员代做此项工作。如收件人不在公司，行政前台应将该文件、物品交于收件人本部门的其他在司同事代为签收；如本部门其他同事也无人在司时，行政人事部应电话告知收件人，按其要求保管邮件、物品或转交他人。代收文件后，签收人应第一时间通知收件人，及时处理邮件、物品。否则，签收人应承担因此延误的相关责任。对公司丢失文件情况做以记录，了解原因，马上汇报部门经理，提出解决办法。
严禁事项：
1)收件人未在《LPL邮件签收登记表》签收文件，就擅自领走文件。
2)行政前台在未亲自将文件交予本人或签收人手中前，擅自将文件放置在办公桌上。
3)不得出现付款金额与实际发件金额不符的情况。
4.公司各类往来文件（电子邮件、传真）的收发、处理和归档。
工作流程（非电子邮件类）
1)前台收/发文件应及时在《收文明细》/《发文明细》中登记文件收/发文件的时间、收/发单位、项目名称、收/发内容等；并签字，发文中还需要求收件人签字；
2)前台向收/发件单位确定所收/发文件需转交对象，并要求收发件人签字，如需本部保存的，需要及时归档；
3)前台应（电话确认或网络查询等方式）确保本人经办的文件对方已收到；
4)将《收文明细》/《发文明细》分别按项目分类归档。
注意事项：
1)详细填写《收文明细》/《发文明细》，并要求相关经办人签字，以便公司能查阅每一份收/发文件的具体内容；
2)及时转交给相关人员；
3)按项目分类归档。
工作流程（电子邮件类）
1)前台需询问所收/发文件的相关内容，项目名称，需转交对象等；
2)在电脑上建立新文件夹，如：“年月日_收发文件”，在该文件夹中建立一个“收”/“发”的文件夹，然后在“收”/“发”的文件
夹中建一个“年月日_项目名称”的文件夹；
3)将接收/发送文件存放至电脑相关项目文件夹中，并同样在《收文明细》/《发文明细》中记录，收/发方式在备注中注明；
4)及时将文件转传给相关项目负责人，并确认对方收到；
5)当天工作结束后，将接收/发送的文件归档。（日后需要整理后存至服务器相应项目文件夹中。）
注意事项：
1)了解所收/发文件内容，按收/发时间、项目建立相应的文件夹，并做好书面记录，便于查找；
2)及时将收/发文件转给相关负责人，并确认是否收到；
3)按时将每天收/发的文件发给档案管理员，由其整理后存至服务器相应项目文件夹中。
5.公司办公环境、家具、装修等的保持、检查、处理。
工作流程：
1)每天早上9：00、中午13：20和下午17：55检查公司所有办公场所（包括各办公室、会议室、卫生间等桌面、地面等）的卫生和办
公家具的摆放情况，及时收纳整理，保持各桌椅整齐，桌面、地面清洁无杂物；下班后，保证门、窗的关闭，电脑、空调等电源的切断；
2)保证办公家具、装修墙面、地面等的完好，每日检查并做记录《办公区检查表》，如出现问题，立刻予以修复；重大问题需要上报部
门经理审批。
3)总经理办公室的环境保持及检查；
4)保持办公区空气清新，公共办公区域和总经理办公室及各办公室开窗，以便空气流动；
5)报刊整理整洁有序，废旧报刊、家具等处理及时（处理费用定期上交财务部门），计入《备用金流水帐簿》；
6)做好《消耗品领用登记》；
6.对保洁、植物株摆租赁等工作的监督和检查
工作流程：
1)了解外用保洁、植物租摆租赁的服务内容；
2)对每次相关服务做好检查和监督工作，并做好相关记录；
3)及时对检查问题与相应单位沟通解决，并作出记录，定期归档。
注意事项：
1)对外用单位相关服务进行审核；
2)做好相关记录，并及时上交存档。
3)相关记录：《植物租摆维养记录》、《植物租摆更换记录》、《保洁情况记录表》
7.对设备遥控板、个人办公区域的管理
工作流程：
1)空调、投影等遥控板集中管理；
2)上、下班时检查所有的电源开关；
3)检查所有办公桌上的文件及办公用品的归类。
注意事项：
1)遥控板是否在各办公室使用后没有归还；
2)人员下班后，办公室的电脑、空调、饮水机、灯的电源是否断开；
3)人员下班后，图纸、重要文件不得随意铺在办公桌上没有收捡。
8.公司办公用品、日用品的日常管理工作。（采购、发放、管理）（主要内部发放、属于必备品）
工作流程：
1)保证公司办公用品（办公文具、打印纸、门卡、钥匙等）、日用品（茶叶、饮用水、纸张、抽纸、纸杯等）的充足，定期、及时补给；
2)购买物品及时填写《入库单》
3)保证总经理办公室内的办公用品、日用品的补给，保证正常办公供应；
4)依据《办公用品领用表》核发员工办公用品；
5)按季度，与行政人事专员共同盘查办公用品、日用品库存，并签署库存盘查单，及时归档。
6)严禁铺张浪费。
9.日常的打印、复印以及相关设备的检查。
工作流程：
1)
2)
3)
4)每天早上上班时间检查打印机、复印机、考勤机、电话机等设备，如出现异常，第一时间要求信息技术专员予以维修。保证办公区打印纸的及时补充； 做好各类纸张（财务单据、白纸、再生纸、废纸、红头文件）的分类工作； 及时做好废纸的销毁和处理；（带有财务数据和公司重要内容的纸张必须通过碎纸机销毁）。
注意事项：
1.熟练操作打印、复印机，并及时补充用纸；
2.完成公司日常的打印、复印工作，做到节约资源；
3.打印、复印机等设备出现问题不得私自解决，应及时报修，并联系相关专业人员进行维修；
4.节约资源，爱惜纸张；
10.公司领导、员工、客户的住宿、车辆、用餐的预定和安排；临时性用车的车辆管理和费用结算。
工作流程：
1)A 住宿预定：预定前，需要了解住宿人员的住房要求，内容涉及：酒店星级、地理位置、楼层、房间大小、房间配置、有无窗户、是
否24小时热水、是否能够上网、是否配备电脑、是否含早餐；客人是否需要无烟房，床大小的要求等；费用支付方式（仅预定或挂账或代垫等）；酒店是否需要现金或刷卡等。
2)酒店预定后确认：最好有纸质（盖章签字）的传真确认，以保证预定成功；
3)酒店预定完毕后，需要短信或邮件告知预定信息：A内容参见第1条;B告知赴前台后报的信息；C如何抵达酒店路线及酒店电话。
4)酒店预订单应及时归档。《酒店预订单》文件夹。
5)B 车辆预定：预定前，需要了解：坐车人数、天数、车型要求、司机要求；预定时，要保证车况良好、司机驾驶技术娴熟、职业习惯
良好；
6)车辆使用前确认：必须拿到租赁公司的《派车单》，方可使用车辆。否则，车辆出现任何事故及引起的一切责任将无法确保承担责任
单位。
7)车辆使用后，需要双方补充《车辆使用费用表》。
8)租赁费用结算以双方签字确认的《派车单》和《车辆使用费用表》
9)C 餐厅预订。日常中，多了解当地特色的酒店和餐厅，按酒店级别和菜系等进行分类。预定前，需要了解预订要求，内容涉及：酒店
消费水平、地理位置、楼层、房间大小、房间配置、有无窗户、是否带卫生间、是否有最低消费；酒店是否需要现金或刷卡等。
11.非长期性预订车辆的管理和费用结算；
工作流程：
1)建立《非长期性预订车辆管理档案》；
2)根据《派车单》《车辆使用费用表》，按月度与车辆租赁公司结算相应费用；
3)通过使用人，记录使用车辆的车况、司机驾驶技术和服务水平，按月度作出评估；同时向公司提出是否进一步与车辆租赁公司合作的意见和建议。
12.公司后勤管理，及各类费用的支付工作，包含：物业费、水电费、停车费、电话费、网费、家政、保洁等；与对应单位，如保洁公
司、物业公司、家政公司、电信公司等保持良好的合作和沟通。
工作流程：
1)后勤管理。
2)了解公司与各对应单位的合同规定，对方的职责范围；是否出现提供的服务与合同不符的地方；通过日常工作记录，对各对应单位进
行评估，为公司选择服务单位意见和建议；
3)了解各类费用结算周期和支付标准；
4)按期支付，不得因延迟支付影响办公区的正常办公；严禁出现因个人原因，出现公司停水、电，或电话、网络无法使用的情况；
5)结算时，核对实际使用费用和结算费用是否相符。
6)对于需要改进的方面，应及时回报反馈意见，并提出改进意见和方案，上报部门经理审批。
7)对各对应单位进行评估，为公司次年选择服务单位提供意见和建议。
13.库存管理。每季度末，与行政人事专员共同盘点库存。
工作流程：
1)每季度末（月度20日-30日），本人作为盘点人，行政人事专员作为监盘人，进行库存盘点，签署库存盘点确认表，备行政人事部
经理处。
2)每年末（月度20日-30日），本人作为盘点人，行政人事专员作为监盘人，部门经理作为审核人，进行库存盘点，签署库存盘点确
认表，备行政人事部经理处。
3)
4)盘点合格标准：库存剩余=购买总数-领用总数所需文件：《入库单》、《领用单》
14.档案管理。每季度末，向部门经理提报目前的电子文档、文本文档列表；电子文档备存部门经理处。
工作流程：
1)
2)
3)
2)每季度末（月度20日-30日），向部门经理提报目前的电子文档、文本文档列表，提报审核； 文档列表交予部门经理，需要与实际文档进行核对； 审核通过后，电子文档备存部门经理处。审核合格标准：工作要求中的各类签署表格齐全，且项目内容符合公司要求。
15.本人工作管理。按日提报工作写实，按季度提报本人季度工作报告及下季度工作总结，按年提报工作报告；通过定期对本职工
作的总结，以完善和提高现有工作水平；
16.公司负责人及部门经理交办的其他工作。
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