11食品原辅材料及包装材料采购管理制度（合集）

第一篇：11食品原辅材料及包装材料采购管理制度

食品原辅材料及包装材料采购管理制度

1.1目的

原辅材料及包装材料是食品生产加工的必备条件，其质量直接影响到产品质量，必须进行严格控制，以确保其质量符合规定的要求。1.2适用范围

原辅材料及包装材料采购、验收、验证和进货检验的控制。

1.3管理职责

1.3.1供销部负责制订原辅材料及包装材料的采购计划、采购清单及审批后的采购实施。

1.3.2食品安全质量负责人负责原辅材料及包装材料的采购计划的审批。

1.3.3仓库管理员负责原辅材料及包装材料的进货验证及原辅材料及包装材料的收发和贮存管理。1.3.4检验员员负责对原辅材料的质量检验。1.4原辅材料及包装材料采购制度 1.4.1采购控制程序 1.4.1.1合格供应商的选择

1.4.1.1.1合格供应商必须具备有效期的营业执照（有年检章）、生产许可证（涉及生产许可的），经销商应具备有效期 的营业执照（有年检章）、食品流通经营许可证。

1.4.1.1.2供销部应依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检验记录进行全面分析。

1.4.1.1.3供销部应从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品质量、交货能力、产品价格、服务质量等进行综合选择。

1.4.1.2采购计划：供销部应根据车间的生产计划、实际进度申报采购厂家、品种、规

格、数量、质量要求等情况，经食品安全质量负责人审批后，方可组织进货。

1.4.1.3采购清单：根据批准的采购计划，制订合理的采购清单或合同。

1.4.1.4采购监督：品管部、仓库对采购的原辅材料及包装材料实行监督，是否按“供应商清单”采购原则采购，否则，品管部应拒绝进货检验，仓库拒绝入库。1.5原辅材料及包装材料验收制度

1.5.1原辅材料及包装材料进厂后，仓库管理员及时到场验收。

1.5.2依照原辅材料及包装材料的相关标准进行检验，检验项目如下：

1.5.2.1原辅材料：感官、净含量、数量、标识、包装。1.5.2.2包装袋：感官、数量、标识。1.5.2.3产品的批次出厂检验报告，如果没有提供的，依据相关标准自行检验或委托检验，并保存检验记录。1.6原辅材料及包装材料索证制度

1.6.1供销部应向供应商索取在有效期内的营业执照、相关产品的生产许可证、每年一次型式检验报告、进货批次的出厂检验报告（随产品一同入厂）。

1.6.3采购进口原辅材料及包装材料，应向供应商索取有效的检验检疫卫生证明。

1.6.4严格验收，详细记录。验收记录由品管部负责保管。1.7验收合格后，应及时办理入库手续。

1.8不符合采购要求的原辅材料及包装材料，仓库拒收，供销部负责退货。1.10相关记录

《供应商清单》；《采购计划》；《采购清单》；《进货验收记录单》。

第二篇：食品原(辅)材料采购合同

浙江馋喜食品有限公司 食品原（辅）材料采购合同

合同编号：

甲方（采购方）：

电话： 传真：

乙方（供货方）： 地址： 联系人：

电话： 传真：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国食品安全法》等法律法规的相关条款，经甲乙双方友好协商，就甲方采购乙方生产或经营的食品原（辅）材料一事签订本合同，具体条款如下：

6）、病死、毒死或者死因不明的禽、畜肉类及其制品；

7）、未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品;8）、被包装材料、容器、运输工具等污染的食品、食品添加剂;9）、标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂;10）、无标签的预包装食品、食品添加剂;11）、国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品;12）、其他不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂。的批发价格，但鉴于市场的多变性，乙方可以根据市场变动进行调整，但须事前书面报给甲方，甲方有权进行市场调查，确定是否调整价格。甲方不能接受乙方需要调整的价格且双方不能协商一致时，甲方有权通过其它渠道采购。

2.每月月底至次月5日前，乙方须主动寻求甲方相关人员核对本月供货所产生的货款，以确保无误。

3.根据双方协商，甲方应于货款产生月份后的最迟90天内以结清乙方货款。如需转账结算的，乙方须以书面形式提供其开户名、账号、开户行等信息并加盖公章后交给甲方。

代表签字： 代表签字：

日期： 日期：

第三篇：上海市食品（保健食品）原辅材料采购合同

合同编号：_________

供方：_________

住所：_________

邮编：_________

营业执照号码：_________

电话：_________

法定代表人：_________

传真：_________

需方：_________

住所：_________

邮编：_________

营业执照号码：_________

电话：_________

法定代表人：_________

传真：_________

供需双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品卫生法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就原辅材料的采购事宜，订立本合同。

第一条　产品名称、商标或品牌、规格、计量单位、单价及数量、金额（含税价）、交货（时间）和地点

┌────┬───┬──┬──┬─────┬──┬──┬────┬────┐

│产品名称│商标　│规格│计量│单价（元）│数量│金额│交货时间│交货地点│

││或品牌││单位││││││

├────┼───┼──┼──┼─────┼──┼──┼────┼────┤

││││││││││

││││││││││

└────┴───┴──┴──┴─────┴──┴──┴────┴────┘

第二条　产品质量要求

1．产品质量标准，按下列第_________项履行：

1．1　按国家标准_________履行。

1．2　按行业标准_________履行。

1．3　按供需双方约定的质量要求履行，但卫生要求不能低于国家相关标准（可另写附件）。

2．保质期限：

供方所提供的产品，保质期限不少于_________个月（自产品出厂之日起计算）。

第三条　产品包装

1．包装要求：在外包装上应注明产品名称、规格、配料、产品批准号、生产厂名、地址、生产日期、保质期、净含量、贮藏要求等。

2．包装物由_________方提供，费用由_________方承担。

3．包装物处理按下列第_________项执行。

3．1　包装物不回收。

3．2　包装物由供方回收。

第四条　交提货方式

交提货方式，按下列第_________项履行。

1．供方送货：产品运输由供方负责办理，供方送至_________，运费由供方承担。

2．供方代办运输：供方根据双方约定的协议代办运输，运费由需方承担（代办运输协议另订附件）。

3．需方自提：需方前往供方指定地点_________，自行提货、自行运输。

第五条　验收方法

1．供方提供的每一批产品都须附随根据双方确认的质量标准进行检验的检验合格报告，但若有下列情况之一，必须附随计量认证合格的检验

机构出具的检验合格报告。

1．1　供方首次向需方所销售的产品（不包括同品牌不同规格的产品）；

1．2　供方停产一个生产周期又恢复生产的产品（一个生产周期为_________月）；

1．3　供方所供产品，在生产制造时工艺及原辅材料（有较大）改变的；

1．4　其他。

2．产品到达目的地后，需方应指定专人按双方约定的质量标准（应包括主要卫生指标、内外包装、保质期、标识感官等）及时进行抽样检验，完成验收程序。如有质量问题，需方应在收货后天内书面通知供方，同协商处理办法。如对产品质量认定发生异议，由（以）方所在地供需双方共同认可的经计量认证的机构检验报告为准。

3．需方根据合同规定或要货通知单及供方送货单做好收货工作，并及时通知质量验收员验收产品。

第六条　付款方式

需方选择下述第_________种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将货款支付给供方。

1．一次性付款方式：

_________年_________月_________日支付全部货款，计人民币_________元，大写_________。

2．分期付款方式：

2．1　签署本合同时，支付货款全部的_________%，计人民币_________元，2．2　_________年_________月_________日前支付货款全部的_________%，计人民币_________元，大写_________。

2．3　_________年_________月_________日前支付货款全部的_________%，计人民币_________元，大写_________。

3．预付款条款：_________。（如无此项请划去。）

4．其他约定的付款方式：_________。

第七条　违约责任

1．供方如未履行本合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿由此给需方造成的经济损失。需方要求继续履行本合同的，供方应继续履行本合同。

2．需方若未按第六条第2款在规定时间内付款，须承担下列第_________项违约责任。

2．1　向供方支付违约金人民币_________元。

2．2　自延期之日起至实际付款日止，按银行同期贷款利率向供方支付违约金。

3．供方应承担因产品质量问题造成需方的直接经济损失。

4．需方违约拒收产品或在验收期间保管不妥造成产品损失的，需方应当承担由此所造成的相应的损失。

第八条　不可抗力

任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取必要的补救措施，以减少不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应在_________日内将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后_________日内，提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的证明。

第九条　解决争议的方法

1．供需双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不成，选定下面_________种方式解决：

A、申请仲裁。□

B、依法起诉。□

2．双方选择仲裁方式的，约定向下列其中之一的仲裁机构申请仲裁：

A、上海仲裁委员会。□

B、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会。□

C、仲裁委员会。□

3．双方选择诉讼方式的，约定向下列其中之一的人民法院依法起诉：

A、本合同签订地人民法院。□

B、供方住所地人民法院。□

C、需方住所地人民法院。□

D、交货地人民法院。□

E、人民法院。□

第十条　其他

1．供方应向需方提供如下文件的复印件，并承诺保证复印件与原件一致，否则应承担相应的法律责任：（选定的打√，不选的打×。）

1．1　营业执照□

1．2　税务登记证□

1．3　卫生许可证（保健食品生产企业须符合GMp要求）□

1．4　印刷许可证□

1．5　检疫证明□

1．6　产地证明□

1．7　每批产品的检验合格报告□

1．8　有关产品质量认证证书□

1．8　．1绿色食品认证书□

1．8　．2有机食品认证书□

1．8　．3产品质量标准文本□

1．8　．4保健食品批准证书□

1．8　．5危害分析与关键控制点认证书（HACCp）□

1．8　．6质量安全认证书（QS）□

1．8　．7供需双方约定的其他□

2．需方应向供方提供如下文件的复印件，并承诺保证复印件与原件一致，否则应承担相应的法律责任：（选定的打√，不选的打×。）

2．1　营业执照□

2．2　税务登记证□

2．3　组织机构代码证□

2．4　其他□

3．本合同有效期自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

合同履行期内，双方不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议；补充协议与合同具有同等效力。

4．双方约定的其他条款_________。

5．本合同一式两份，供需双方各执一份。自双方签字或盖章之日起生效。

购货单位（需方）（公章）：_________供货单位（供方）（公章）：_________

委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________

地址：_________地址：_________

开户银行：_________开户银行：_________

帐号：_________帐号：_________

电话：_________电话：_________

_________年____月____日_________年____月____日

附件

1．本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品卫生法》及其他有关法律、法规制定的示范文本，供食品、保健食品行业原辅材料买卖合同双方当事人参照使用。

2．本合同主要为确保产品质量和食品安全的有关条款的实施而制定。

3．经双方当事人协商确定，可以对本示范文本的条款内容（包括选择内容、填写空格部分的内容）进行选择、修改、增补或删减。

4．为更好地维护双方当事人的权益，签订合同时应当慎重，订立具体条款，需要约定的必须表述清楚，力求具体、严密。

5．如果是非法定代表人签字，需要有法定代表人出具的授权委托书。

第四篇：原辅材料及包装材料采购管理制度

原辅材料及包装材料采购管理制度

1.1目的

原辅材料及包装材料是食品生产加工的必备条件，其质量直接影响到产品质量，必须进行严格控制，以确保其质量符合规定的要求。1.2适用范围

我公司原辅材料及包装材料采购、验收、验证和进货检验的控制。

1.3管理职责

1.3.1物管部负责制订原辅材料及包装材料的采购计划、采购清单及审批后的采购实施。

1.3.2食品安全质量负责人负责原辅材料及包装材料的采购计划的审批。1.3.3仓库管理员负责原辅材料及包装材料的进货验证及原辅材料及包装材料的收发和贮存管理。

1.3.4检验员员负责对原辅材料的质量检验。1.4原辅材料及包装材料采购制度 1.4.1采购控制程序 1.4.1.1合格供应商的选择

1.4.1.1.1合格供应商必须具备有效期的营业执照（有年检章）、生产许可证（涉及生产许可的），经销商应具备有效期的营业执照（有年检章）、食品流通经营许可证。

1.4.1.1.2质检部应依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检验记录进行全面分析。

1.4.1.1.3物管部应从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品质量、交货能力、产品价格、服务质量等进行综合选择。1.4.1.2采购计划：物管部应根据生产部的生产计划、实际进度申报采购厂家、品种、规格、数量、质量要求等情况，经食品安全质量负责人审批后，方可组织进货。

1.4.1.3采购清单：根据批准的采购计划，制订合理的采购清单或合同。1.4.1.4采购监督：质检部、库管对采购的原辅材料及包装材料实行监督，是否按“供应商清单”采购原则采购，否则，质检部应拒绝进货检验，库管人员拒绝入库。1.5原辅材料及包装材料验收制度 1.5.1原辅材料及包装材料进厂后，仓库管理员及时到场验收。1.5.2依照原辅材料及包装材料的相关标准进行检验，检验项目如下： 1.5.2.1原辅材料：感官、净含量、数量、标识、包装。1.5.2.2包装袋：感官、数量、标识、微生物指标。

1.5.2.3产品的批次出厂检验报告，如果没有提供的，依据相关标准自行检验或委托检验，并保存检验记录。1.6原辅材料及包装材料索证制度

1.6.1物管部应向供应商索取在有效期内的营业执照、相关产品的生产许可证、每年一次型式检验报告、进货批次的出厂检验报告（随产品一同入厂）。1.6.3采购进口原辅材料及包装材料，应向供应商索取有效的检验检疫卫生证明。1.6.4严格验收，详细记录。验收记录由质检部负责保管。1.7验收合格后，应及时办理入库手续。

1.8不符合采购要求的原辅材料及包装材料，仓库拒收，物管部负责退货。

第五篇：食品公司采购管理制度及原辅材料采购计划

采购管理制度

⒈ 采购原辅材料时，应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染；必要时，对产品生产商的生产场地和仓库进行审查；所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告； ⒉ 物资订货，必须按择优、价廉的原则和合理协作关系，选定供货单位，并签订供货合同；

⒊ 各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购；

⒋ 仓库保管应及时上报各物料存量给总经理，由总经理安排采购计划；

⒌ 订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明；合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订，确保采购顺利进行； ⒍ 各项订货执行中，如发现与合同内容不符时，应禁止使用，拒收，并及时与供应商联系，解决处理；

⒎ 建立物资采购台账，物资分类登记入台账，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查； ⒏ 对积压的物资，经总经理同意后方可进行处理；

⒐ 所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验，合格后方可进入仓库，办理进仓手续；

⒑ 所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。

原辅材料采购计划

一、采购部负责选择供方，会同质检部、生产部门对供方进行评价。

二、采购部负责制定主要原辅材料的采购计划，并报厂长批准。

三、采购部根据批准的采购计划实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原辅料生产食品。

四、采购物资的质量检验或验证

1.采购的原辅料及包装材料进厂后，仓管员填写申检单交质检部，采购的原辅料必须经有关部门检验合格。

2.质检部派人取样，组织质量检验或验证，并予以记录。

3.当需要在供方处验证时，质检部按合同或协议中规定的方法进行验证。

4.检验或验证合格后，质检部出具检验或验证报告，由供方送货人或采购部负责办理入库手续，检验合格的原辅料方可投入生产。5.检验或验证不合格时，质检部出具检验或验证报告，在不影响食品生产质量的前提下，经厂长批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由采购部负责办理退货或索赔手续，不合格的原辅料要停止使用。