xx公司原辅材料进厂采购验证管理制度[大全]

第一篇：xx公司原辅材料进厂采购验证管理制度[大全]

xx公司基本管理制度 原辅材料采购验证管理制度

1、目的为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。

2、适用范围

适用于所需的原辅材料采购进厂验证

3、工作程序

1.1采购员应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货 能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由物资采购部门主管人员汇总分门别类建立档案。

供应商的档案，包括： a.法人资料、资质、资信等； b.产品质量状况； c.价格与交货期； d.历史业绩等。

1.2对合格供应商的控制

1.2.1质检员对供应商每次供货时进行抽样检验（活羊进厂按《屠宰加工过程控制程序》规定执行）；

1.2.2供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的通知。对羊源合格供应商的控制参照公司《食品质量安全风险监测评估及预警防控方案》执行。

1.2.3采购资料

对主要原材料的采购由采购员根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报相关领导批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

1.2.4采购原辅材料的验证

xx公司基本管理制度 原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品，供应商应提供有关证明材料。采购原辅材料进厂后质检员严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。审验合格后方可办理手续入库。

具体控制如下：

a.原辅材料验收：在按照《原辅材料验收标准》、《验证控制程序》、《各种原辅料供应商需提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验、验证内容的记录。采购原辅材料进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明（活羊需提供检疫证）； 如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；来自非合格供应商的货物拒收；到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符，应停止其合格供应商资格 直到提供资料齐全为止；连续 3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；运输车辆是否卫生；外包装是否有破损、有油污等；验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独存放；每年对合格供应商进行一次评价。

b.原辅料的贮存：原辅材料应在专用库房中分类贮存。

1.2.5采购原辅材料的质量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。

第二篇：原辅材料及包装材料采购验证管理制度

原辅材料及包装材料采购验证管理制度

1、目的

对采购工作实施控制，确保采购物料的质量符合最终产品的要求，满足生产需要

2、适用范围

适用于本企业产品质量有影响的原材料，辅助材料、包装材料的采购。

3、职责

厂长负责审核批准采购计划

采购科是采购控制的归口管理部门、主要负责： ①采购文件的制定：采购计划、采购清单、采购合同； ②供货方资格审查；

③对原辅材料及包装物进行检查验证，参与对供货方的评定

4、采购技术要求

①采购文件应清楚说明要购物的内容：品名、规格、等级或其他准确标识方法； ②采购的原辅材料及包装物应符合国家标准或行业标准要求（不得使用非食用性原辅材料生产食品；不得使用食品生产的废液、材料进行食品生产；不得使用有毒、有害、有疫病的原辅材料；优先使用已获生产许可证企业的产品）。

5、采购合同、口头订货经厂长审核后需做记录单

①原辅材料、包装材料、采购合同采用《购销合同》文本逐项填写，以保证合同的有效性。

②采购人员以电话方式向分承包方订购原辅材料、包装物料时，应填写口头订货记录表，口头订货记录应填写原料名称、规格等级、计量单位、数量、单价、金

额、质量要求及验收标准的名称、编号惯语版号、供货单位、供货时间、受话人、通话人、通话时间。

③采购合同、口头订货记录表须经厂长审批方能生效、生效合同、口头订货记录表有采购部门保持。

6、采购物料验证

①当厂需要在供货方对原辅材料及包装进行验证时，应在采购合同中加以说明，包括验证的安排、交付方法等，采购部门会同质检部门按合同的规定，组织有关人员到供货方对提供的原辅材料及包装物进行验证，并做好记录。

②采购回的原辅材料及包装物必须交由质检部门和原辅材料库管人员、检验、验证，合格后方可入库；不合格品予以退回、并追查责任人，上报厂长。③生产科对领用的原辅材料及包装物进行信息反馈，以保证整体的采购质量。

第三篇：原辅材料及包装材料采购管理制度

原辅材料及包装材料采购管理制度

1.1目的

原辅材料及包装材料是食品生产加工的必备条件，其质量直接影响到产品质量，必须进行严格控制，以确保其质量符合规定的要求。1.2适用范围

我公司原辅材料及包装材料采购、验收、验证和进货检验的控制。

1.3管理职责

1.3.1物管部负责制订原辅材料及包装材料的采购计划、采购清单及审批后的采购实施。

1.3.2食品安全质量负责人负责原辅材料及包装材料的采购计划的审批。1.3.3仓库管理员负责原辅材料及包装材料的进货验证及原辅材料及包装材料的收发和贮存管理。

1.3.4检验员员负责对原辅材料的质量检验。1.4原辅材料及包装材料采购制度 1.4.1采购控制程序 1.4.1.1合格供应商的选择

1.4.1.1.1合格供应商必须具备有效期的营业执照（有年检章）、生产许可证（涉及生产许可的），经销商应具备有效期的营业执照（有年检章）、食品流通经营许可证。

1.4.1.1.2质检部应依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检验记录进行全面分析。

1.4.1.1.3物管部应从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品质量、交货能力、产品价格、服务质量等进行综合选择。1.4.1.2采购计划：物管部应根据生产部的生产计划、实际进度申报采购厂家、品种、规格、数量、质量要求等情况，经食品安全质量负责人审批后，方可组织进货。

1.4.1.3采购清单：根据批准的采购计划，制订合理的采购清单或合同。1.4.1.4采购监督：质检部、库管对采购的原辅材料及包装材料实行监督，是否按“供应商清单”采购原则采购，否则，质检部应拒绝进货检验，库管人员拒绝入库。1.5原辅材料及包装材料验收制度 1.5.1原辅材料及包装材料进厂后，仓库管理员及时到场验收。1.5.2依照原辅材料及包装材料的相关标准进行检验，检验项目如下： 1.5.2.1原辅材料：感官、净含量、数量、标识、包装。1.5.2.2包装袋：感官、数量、标识、微生物指标。

1.5.2.3产品的批次出厂检验报告，如果没有提供的，依据相关标准自行检验或委托检验，并保存检验记录。1.6原辅材料及包装材料索证制度

1.6.1物管部应向供应商索取在有效期内的营业执照、相关产品的生产许可证、每年一次型式检验报告、进货批次的出厂检验报告（随产品一同入厂）。1.6.3采购进口原辅材料及包装材料，应向供应商索取有效的检验检疫卫生证明。1.6.4严格验收，详细记录。验收记录由质检部负责保管。1.7验收合格后，应及时办理入库手续。

1.8不符合采购要求的原辅材料及包装材料，仓库拒收，物管部负责退货。

第四篇：食品公司采购管理制度及原辅材料采购计划

采购管理制度

⒈ 采购原辅材料时，应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染；必要时，对产品生产商的生产场地和仓库进行审查；所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告； ⒉ 物资订货，必须按择优、价廉的原则和合理协作关系，选定供货单位，并签订供货合同；

⒊ 各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购；

⒋ 仓库保管应及时上报各物料存量给总经理，由总经理安排采购计划；

⒌ 订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明；合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订，确保采购顺利进行； ⒍ 各项订货执行中，如发现与合同内容不符时，应禁止使用，拒收，并及时与供应商联系，解决处理；

⒎ 建立物资采购台账，物资分类登记入台账，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查； ⒏ 对积压的物资，经总经理同意后方可进行处理；

⒐ 所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验，合格后方可进入仓库，办理进仓手续；

⒑ 所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。

原辅材料采购计划

一、采购部负责选择供方，会同质检部、生产部门对供方进行评价。

二、采购部负责制定主要原辅材料的采购计划，并报厂长批准。

三、采购部根据批准的采购计划实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原辅料生产食品。

四、采购物资的质量检验或验证

1.采购的原辅料及包装材料进厂后，仓管员填写申检单交质检部，采购的原辅料必须经有关部门检验合格。

2.质检部派人取样，组织质量检验或验证，并予以记录。

3.当需要在供方处验证时，质检部按合同或协议中规定的方法进行验证。

4.检验或验证合格后，质检部出具检验或验证报告，由供方送货人或采购部负责办理入库手续，检验合格的原辅料方可投入生产。5.检验或验证不合格时，质检部出具检验或验证报告，在不影响食品生产质量的前提下，经厂长批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由采购部负责办理退货或索赔手续，不合格的原辅料要停止使用。

第五篇：原辅材料采购查验及索证索票管理制度

甘肃丁娃食品有限公司原辅材料采购查验及索证索票管理制度

为了对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，特制定本制度。．

一、后勤部应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案，包括：

法人资料、资质、资信等、产品质量状况、价格与交货期等； 质检员对供应商每次供货时进行抽样检验； ．采购产品的验证

二、原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。

三、原辅材料验收： 从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。

四、原辅材料进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、生产许可证、本批次的检验报告和出厂检验合格证明等资料；

五、如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；

六、来自非合格供应商的货物拒收；

七、供应商的运输车辆须卫生干净；

八、外包装是否有破损、有油污等；

九、原材料包装标示必须清楚、正确；

十、后勤部每年对供应商进行一次复评，淘汰不合格的供应商，重新寻找新的供应商；

十一、原辅料的贮存： 原辅料应在专用库房中分类贮存。