第一篇：原辅材料采购验收分类检验规则111
原辅材料采购验收分类检验规则
1、目的：为规范原辅材料验收检验，提高工作效率。
2、适用范围：本作业指导书适用于指导企业各种外购物品的分类检验与验收。
3、职责
3.1品管室负责对采购的原辅材料、物品的分类与验收工作进行牵头和组织管理；负责对A类物品进行感官与物理性能的检验与验收；负责对E类、G类、D类、F类物品的品质相关参数进行确认、验收；负责对B、C类物品进行不定期监督性抽查和品质检验。
3.2 开发室负责建立化验室协助对品管室要求的A类物品的理化项目、微生物项目进行检验；对F类的化验仪器、试剂进行检验。负责无标的A类物品制定简易的验收参数供备案 3.3仓库管理员：负责对采购进厂的A类的物品进行初检，负责对B类、C类物品进行常规检验。其他各类物品应负责对其品种、规格型号、数量、单价、合格证、物资标识、供应商及有效日期等项目进行确认查验。
3.4采购员：对大宗重要物品或与企业产品质量有关的辅料、添加剂等的采购活动之前，采购员应向厂商索取该物品的经政府标准管理部门备案的企业标准，如无法取得企业标准的可委托开发室制定简易的验收参数备案。负责对各类物品进行质量、数量初检，合格后方可办理入库手续。
3.5 设备部指定的五金电器、设备用油品检验责任人：负责对D类物品的检验、验收。3.6 电脑室管理员负责对E类的电脑、打印机及办公类的电子产品由进行检验。3.7 设备部负责协助对指定的燃煤、基建物资等G类物品进行检验。
3.8检验责任顺序，前道检验应对后道检验负责，前道检验不合格的物品，不得流入后道。对未履行检验职责或检验严重失职的后道检验责任人除应退回前道重新检验后，由品管部通告相关责任部长对检验严重失职的责任人进行处罚，必要时交由公司评价小组进行调查和处置。检验顺序如下：
A、B、C、F类物品：采购员——仓库员——化验员——品管部指定人员； E类物品：采购员——仓库员——电脑室管理员——品管部授权人员；
G类物品：采购员——仓库员——设备部指定燃煤、基建物资检验员——品管部授权人员； D类物品：采购员——仓库员——设备部指定的五金电器、油品检验员——品管部授权人员；
4、外购物品的分类与检验内容 4.1分类
4.1.1 A类物品：A类物品主要包括批量购入的蔬菜、水果等农产品、水产品、食品添加剂及食盐、砂糖、醋、HVP、酒精、果蔬浓缩汁、调味料、香辛料、柠檬酸、苹果酸、酱油、食用油、消毒剂、各种包装物（4.1.2条，4.1.3条规定的除外）及其它品管责任人认为必须列入A类的物品。4.1.2 B类物品：主要包括包装物中的胶带，各种辅助材料、化工用品、药剂，及其它由品管责任检验人员认为应列入B类的物品。
4.1.3 C类物品：主要包括包装物中的塑料周转箱（筐），打包带及办公用品，柜子，桌椅，劳保用品，生产用低值易耗品及品管责任人认为应列入C类的物品。
4.1.4 D类物品：主要包括与生产安全、设备可靠、有效运行相关的各种计量仪器、仪表、五金电器、设备用润滑油、真空油等油品及设备部检验责任人认为有必要进行进货检验的各种设备五金交电与易耗品。
4.1.5 E类物品：主要包括办公类的复印机、电脑、打印机及的电子产品。4.1.6 F类物品：F类的化验仪器、试剂。
4.1.7 G类物品：燃煤、建筑材料及其他基建物资。4.2检验内容
4.2.1 A类产品检验产品的感官指标及必需的理化指标、微生物指标、包装物品要检查随货的产品合格证，质量保证书，产品标准号、生产日期、净重、保质期（有效期），厂址（电话）等是否真实。
4.2.1.1食品添加剂验收附加要求：
4.2.1.1.1原辅料由供需双方共同确认符合国家相关要求的质量标准，供方每批供货都必须提供合格报告；
4.2.1.1.2供方首次供货必须提供有检验资质的第三方的全项目型式检验报告；
4.2.1.1.3供方每半年要提供一次委托有检验资质的第三方进行全项目型式检验；长期合同供货的数量足够大的重要辅料及与食品安全有关的辅料、食品添加剂应在采购合同中明确规定每年由公司品管部随机抽样送权威部门检测一次，费用由供方承担。
4.2.1.1.4品管部门对辅料、食品添加剂的质量有疑虑时，可随时委托有检验资质的第三方进行全项目型式检验，检验结果如发现品质不合格，检测费用由供方承担，并同时要求供方还要承担由于辅料、食品添加剂的质量不合格造成的相关损失。4.2.2 B类产品检验内容除理化、微生物指标外同A类相同。
4.2.3 C、G类产品以查验外观、感观指标为主，判断产品的感观指标是否与产品的购买价格、价值相符。
4.2.4 D类产品c可靠性、安全性、耐用性等参数与指标。
4.2.5 E、F类物品主要检验物品的品种、规格、数量、合格证、标识（如3C认证标志）、产品标准号、净含量、保质期（有效期），厂址（电话）等项目。
4.3其它少量购买的试用品，试验原辅材料，试剂及特殊物品由使用部门自行把关检验，必要时可请有关专业人员参与验收。
5、产品入库
以上各种物品按分类需经各类物品的责任检验人员查验签字后方可入库，物品的入库单据应附有当日的产品单价。
上述有疑问及不详之处由品管部解释。
6、原料验收“四不验收原则”
6.1原料供应商存在下列情况不验收：无有效企业三证，原料无标准，实施生产许可证管理的物品而无有效QS/SC生产许可证书的； 6.2见不到货不验收； 6.3无报告、无合格证不验收； 6.4验收不合格不入库、不使用。
7、主要记录表单
MZQR-02-04《原辅材料进货检验记录表》
第二篇：原辅材料验收操作规程
原辅材料验收操作规程
1目的建立原辅材料验收操作规程，保证原辅材料质量和数量符合要求。2适用范围
本规程适用公司所有原辅材料验收操作。
3责任人
供应科、质量保证科、仓管员。
4内容
4.1原辅材料进厂后，由供应科通知质检员、仓管员等人到现场进行验收，并完整填写《原辅材料验收记录》中的相关信息：供应单位、原辅材料规格、名称、进货批号、物料编码、订货数量、来货日期、来货数量、验收标准及随货资料等，及时传递至质量保证科。
4.2质量保证科质检员根据《原辅材料验收记录》中供应科传递的相关信息，按《SOP-ZL-T036计数抽样检验程序》或《SOP-ZL-T037孤立批计数抽样检验程序》以及该物料质量标准中的要求或采购合同的要求制定《抽样方案》。
4.3仓管员和采购员负责核对包装材料的凭证、品名、规格、数量以及运输条件是否符合要求，如不符合要求，可根据实际情况直接拒收。
4.4质检员根据原辅材料质量要求，检查：
a)外包装是否受潮、霉变、破损、污染等。
b)原辅材料外观质量是否符合要求(与样品对照)。
4.5如果初检不合格，验收人员有权拒收，原则上由供应科负责作退货处理。
4.6初检合格后，质检员做好《原辅材料验收记录》，仓管员填写《原辅材料入库总帐》，将物料存放于仓库待检区，用黄色待验牌标明待验状态，由采购员填写《请验单》，交检验科取样检验。
4.7仓管员根据检验结果，原辅料若符合质量要求，仓库管理员将黄色“待验”标志换为绿色“合格”标志，并填写合格原辅材料帐卡，办理入库手续；若检验第110页
结果不符合质量要求，则将黄色“待验”标志换为红色 “不合格”标志牌，并由采购员联系原辅料供应商办理退货手续。如遇特殊情况或紧急情况，且其不合格质量特性可以通过处理或返工后达到质量要求者，可以考虑作让步接收处理。
4.8让步接收处理必须按《让步接收处理程序》有关要求执行。
4.9参与验收人员均应在《原辅材料验收记录》上签字。
第三篇：原辅材料进货检验记录制度
原辅材料进货检验制度
一、目的和适用范围
为了加强本店产品质量管理，保证产品质量符合要求，严格把好原辅材料质量关，促进本店产品质量更上一个新台阶，特制定本制度。本制度适用于本店对所有原辅材料的质量检验。
二、职责
质检员负责原辅材料的进货检验工作。
三、工作程序
1、质检员对公司产品所需的原辅材料、按产品图样、标准、技术文件或定货合同的规定，进行进货检验，经检验合格后，方可办理入库手续。
2、当某些检验和试验项目本店不能进行时，委托有资格的单位进行检验，并对所委托单位的检验能力、资质等进行评价，填写供方评价记录。
3、检验结束后，质检员应及时做好状态标识，经检验对不符合规定要求的原辅材料应做好记录，按退货处理。
4、对于无标准、又无明确性指导文件，也无生产厂合格证的或其采购产品不在合格供方评价范围内的，质检员有权拒绝验收检查。
5、质检员应做好检验记录，确保检验记录内容完整、真实可靠、字迹清晰，并有检验人员的签名。
6、质检员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施质量检验工作。
四、检验规程
1、原辅材料进厂应按合同的要求验收相关质量证明文件。
2、外购原辅料进厂按供货量的5%抽样，检查技术参数的准确性。
上犹眼之悦眼镜店
2011年12月1日
第四篇：采购原辅材料质量控制制度
复混肥料原(辅)材料采购控制制度
1、原材料和辅助材料（包装物等）等的采购由采购部负责，其他各类非生产性原料由使用部门负责人根据库存情况填写《采购计划单》，经总经理批准后进行采购，采购人员应按计划，及时准确保质保量的组织货源，保证供应。
2、采购人员如错采、错购，规格质量不符合规定要求，造成积压，影响生产和造成经济损失的，按规定处理。
3、签订的供货合同中，应明确规定原材料的种类、式样、等级，以及技术要求、检验规则、检验合格证、供货时间、运输方式和价格等。
4、原材料、辅助材料进厂验收由质量管理部负责验收，对不能检验的原材料必须索要供方质量证明等有关材料。包括质量检验报告或合格证书等，否则，不予验收。
5、主要原材料采购进厂后，须有质检人员对原料进行检验，检验后填写原材料检验报告，检验报告要及时上报所有相关部门。仓库管理员根据原料检验报告验收入库，不合格原料要分别存放，由质量管理部上报总经理后进行处理。
6、未经检验合格或未经质量认定的原材料，没有质检部开具的验收单不准入库。仓库管理员要加强原材料管理，做到防火、防潮、防漏、防鼠等工作。物资摆放整齐，不混放、乱放。
7、材料、物资入库要验收品种、规格、质量和数量。做到帐、物、卡相符，坚持先进先出的原则，当日收发当日结清。
8、原材料采购人员必须熟悉所采购的原材料的标准、性能、使用注意事项、用量定额情况以及检查、检验标准。
9、采购活动必须对不同的供方进行考察，从供货能力、信誉、质量、价格等方面考察了解。
第五篇：原辅材料、五金配件、外协件检验规定
原辅材料、五金配件、外协件检验规定目的为确保建筑外窗产品质量，避免因采购材料不符合设计要求而造成质量事故，故对原辅料、五金配件、外协件采购进行质量检验或验证。使用范围
本规定适用于企业所有原辅材料、五金配件、外协件等的质量检验和验证。职责
3.1 采购科、技术质量部组织对物资的供应进行评价和选择；
3.2 技术科负责提供采购物资的相关技术标准（资料），及相应的质量检验标准和验证要求；
3.3 质量科负责所有原辅材料、五金配件、外协件等的质量检验和验证。工作程序
4.1技术科对采购的原辅材料、五金配件、外协件的规格、型号、质量要求作出规定。
4.2采购物品到货后质检人员负责按技术科提供的相关技术标准和质量要求，进行检验或验证，并做好检验或验证记录。
4.3抽样数：采购物品入库检验时，抽检率不得低于3%，最低抽检数不得少于3PCS,总数少于3PCS时全检；
4.4检验方法及内容
a 验证采购单、送货单的物品型号规格与实物是否一致;
b 采购人员须出示经国家确认的法定检测机构出具的有效期内的检测报告或质量保证书；
c 依据相关技术标准和质量要求对采购物品的尺寸、性能等进行验证；
d对企业暂无手段检验的材料（物品），可采用验证方法，验证对象首先是国家或行业认可的有资质的、有生产许可证的厂家，由其按我司的要求进行验证并提交检验报告。
4.5 经质检员检验和试验合格的物品，由质检员贴示合格标签并在“入库单”上签字入库；
4.6经质检员检验和试验不合格的物品，由质检员贴示不合格标签并开具《不合格品报告》仓库对不良品实施隔离，具体按《事故事件与不合格品、项控制程序》执行；
4.7因生产急需而未经验证的材料，由生产部填写“紧急放行申请单”；经总经理批准或顾客同意，由生产人员在使用时作出明确的标识和相应记录后方可投入使用并继续验证，以保证一旦发生不合格时，立即追回更换。
4.8 记录的保管
检验记录的保管方法、保存期限按《记录控制程序》执行。
5相关文件
5.1 原材料进料检验标准
6相关记录
6.1 零配件、辅材进料检验记录
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