工程材料采购管理制度（共5篇）

第一篇：工程材料采购管理制度

工程材料采购管理制度

（试行）

总则

为建立科学、规范、适用、透明的工程材料采购制度，提高公司工程材料采购工作效率，特制度本制度。细则

一、采购申请

1.项目部应提前至少一周填写《工程材料购买申请单》向工程部提出采购申请，必须注明材质、规格型号、质量等级，供货时限等重要信息。（如有即定供货方，应提交至少不少于三家供应方的报价单）。

2.工程部可据施工项目部提出的申请组织人员采购，选择对象不少于三家，根据各分供方的价格、质量、工期、企业资信情况，由技术总工、工程副总经理、财务部负责人确定供应方进行会签，并报公司总经理审批。考察供货单位不少于3家。

二、采购方式

1.根据工程特点、材料价格、实用数量等确定批量采购量，材料单价在5元以下、实用量在1000件以下的，材料不能分批采购，必须一次性采购或者一次性采购整个工程所需材料的一半以上；单价在5～30元，用量在200件的，可以分批采购。每批采购量在工程使用量的一半以上，采购总价在1万元以上的或单件价值在5千元以上的，在需要使用前7个工作日采购，工程部门提前做好询价工作。

2.电动工具的采购量需在工程开工前根据施工方案需用量及需要时间提前作好采购准备。

3.调试用专用材料由调试队长提使用计划，主管签字后交采购部门采购。

4.劳动保护用品按照工程投入人力多少，由工程管理人员编制计划，采购部一次性采购，限额发放。

5.大型机械、电动工具等在工程需要的前3日内购齐，工程部需在工程开工前做好询价工作和与供应商取得初步协议。

6.采购时应遵守为节约、质优、价廉原则，零星采购尽量就近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不到2%以内均在本地市场采购。

7.尽量直接与厂商、一级代理商建立供求关系。8.“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。

9.金额在2000元（含2000元）以下的零星及小额采购，可由各项目直接采购，应选择两家以上供方的应采用比价的方式，单一供应商可采用谈判方式。零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。

10.零星采购的以品牌和供应商实力为准。

11.若没有多个供应商报价的特殊材料和特殊设备，总经理签字同意后进行采购。

12.调试使用设备，根据公司工程情况总经理批准后，实行统一采购；若能就地租凭的，管理部门给予协调租借，不予采购。

三、采购合同评审及签订

1.总金额在2000元以上的工程材料采购需签订采购合同，工程部采购代表受公司法人代表委托可负责签订工程施工材料采购合同，交财务部和综合部保存。工程施工材料的验收由项目部材料员进行验收，验收时根据合同、图纸、规范、技术协议进行验收，施工作业队长领用。

2.技术总工、工程副总经理、财务部负责人确定供应方式对厂家进行选择会签，并报公司总经理审批。考察供货单位不少于3家。

3.《材料供应方选择审批表》会签审批后交办公室存档备案，授权采购填写合同评审表可按程序与供方签订采购合同。

四、罚则

1.关于材料计划采购申请不按时提出、材料采购申请单型号、规格材质、配件填报不全每次罚项目管理人员50-200元。

2.采购人员询价报价没有材质、品牌每次罚50-100元。3.关于合同签订中与经销商、厂商弄虚作假每次罚500-5000元。4.收受厂家、经销商、代理商、业务员等回扣好处每次罚500-5000元。注：本制度自2013年9月1日起执行。

附：材料分供方选择审批表

采购物资询价（报价）单

工程材料物资采购申请表

第二篇：工程材料采购管理制度

工程采购管理办法

一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。

2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。

3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。

二、1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。

2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。

3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。

4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。

5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。

三、1、制定材料采购计划

①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。

②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。

③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。

④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。

2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。

3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。

4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。

四、1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。

2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。

五、采购决算规定：

1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

2、月结材料款的结算期截止到25日/月，财务部在26日-27日/月对各供应商的进场材料汇总，并打印月结材料清单交采购部与供应商核对，无误后采购部填写资金申请，报总经理批准，财务部付款。

六、材料入库程序：

1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。

2、由项目经理或指定的质检员，按照采购计划质量要求对入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料统一保管。

3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。

4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现处以材料金额5倍以上罚款。

5、财务部会同项目部、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相等，一月一盘点。

六、1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。

2、对仓库材料目前不需使用的采购人员积极要进行物资调配或是退货处理。

七、施工单位领用材料，必须办理领用手续，由库管填写《出库单》 项目经理签字后方可出库。

八、：

1、施工现场造成的废旧材料，由项目部统一落实安排入库保管。

2、库管及时向项目部汇报废旧材料情况，项目部向副总汇报处理意见。

3、出售废旧钢材由项目经理、库管、财务人员共同参与，出售现金由财务会计接收，交公司财务部。

九

工程完工后会计和项目经理对该工程所使用的材料情况进行梳理，核查后出具书面报告，报总经理审核。

第三篇：工程采购管理制度

工程采购管理制度

一、目的：

为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。

二、使用范围：

工程部的材料或设备的采购。

三、产品的采购监督管理制度的内容：

1、工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备。

2、采购部在采购产品时，需通过技术部及工程部的核实，确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，技术部经理及工程部经理在采购单上签字确认。

四、采购原则

1、严格执行询议价程序

物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、采购计划制定制度

物品采购，必须经过技术部经理、工程部经理、总经理签字审核方可制定采购计划。

3、一致性原则

采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到技术部、工程部，更改采购单。

4、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。

（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。

（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。

五、采购流程

1、供应商的选择

（1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。

（2）对于经常使用的产品，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。

（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

（4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

2、采购程序

A 技术部根据项目做好预算，编制材料需求计划，报工程部；

B 工程部统筹考虑提出材料采购建议，提交给采购部；

C 采购部根据材料情况，制订材料采购计划，上报总经理审核；

D 采购部向财务提交资金需求计划；

C 采购部负责材料组织验收，材料到位后上报工程部；

采购询价、综合评估、合同签订，由采购部协调技术及工程部、财务共同完成，报总经理审批。财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，采购部与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3、付款程序

1、采购部根据付款计划提出申请，由工程部及技术部经理、总经理签字审核，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是现金支付都要求复印存档。

2、发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，签字后交给财务部核销。

六、违约处理

1、货物出现延期后，采购部应及时通知工程部、技术部。

2、货物出现质量问题后，由工程部或技术中心提出意见，报总经理，并做紧急处理，并要求供应商换货或退货。

3、采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。

七、审计监督

在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门、工程及技术参与外，财务部门应协助参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。

第四篇：工程材料采购管理制度

工程采购管理办法

一、1、为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。

2、工程部，项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。

3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。

二、1、各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。

2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。

3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。

三、1、制定材料采购计划

①项目中标后，项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表，并编制该项目总体采购计划。

②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。

③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。④项目部要提前10天送交采购计划表到工程部。

2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式（或邮件）向总经理反馈，以便及时调整计划。

3、采购金额达1千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，督促供应商按期到货。

4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。并向财务部提供采购发票。

四、1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联系电话。

2、合同预付款不得超过合同总价的20%，采购合同总价超过100,000.00元以上的必须在合同中约定5%质保金。

3、申请盖章必须由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。

4、采购合同一式三份，供应商、工程部、财务部各执一份。

五、1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。

2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。

3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。

六、1、采购人员收货时应根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。

2、不合格材料，严禁办理收货手续,一经发现处以材料金额2倍以上。

3、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。

七、1、对已超过成本预算的采购，有现场指令单的应及时递交给财务部。

2、对已超过成本预算的采购，没有现场指令单的，项目部应出具书面报告，报总经理审核。

二○一五年十一月三十日

第五篇：工程材料设备采购管理制度

工程材料设备采购管理制度

为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行

监督和检查验收，确保工程质量。

商品房销售管理制度

为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。

售房市场和工作人员

一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。

三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。

四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。

五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。

七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。

九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。

十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。

十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。

十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。

公司管理制度之合同的签订与管理

十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。

十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。

十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐（包括序号、合同号、签约日期、对方姓名），做到准确、及时、完整。

商品房按揭贷款和其它业务

十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。

十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。

十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后（竣工房屋面积须经房管部门书面认可），查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。

办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

文件收发规定

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

文印管理规定

七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

办公用品 购置领用规定

十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

电话使用规定

十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。

十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。