工程材料采购

第一篇：工程材料采购

工程材料采购、入库管理流程

为加强和规范工程材料管理，严格控制工程成本和合理降低工程成本，结合我多年来的现场工作经验，提一点自己的建议，供领导参考。

一、材料的采购

1、材料需求计划

1.1工地施工员按照工程进度和图纸设计要求提出材料需求计划，交给项目部材料员。

1.2大宗、主要材料按工程进度提前一周提需求计划，个别材料根据实际情况提前半月提计划；周转材料、低值易耗材料提前三天提需求计划，应急、突发事件所用材料根据实际情况可电话通知采购（事后补办相关手续）。

1.3需求计划应注明材料的名称、规格、数量、质量要求、进场时间。

2、材料采购计划

2.1项目部材料员按施工员提交的需求计划和库存情况编制材料采购计划，报计划部和项目经理审批。

2.2材料采购计划应注明材料供货单位、生产厂家、联系电话、价格（综合价格包含运费、装卸费、税金等），并附供方履约、质量、信誉及售后服务方面的记录。

2.3同类材料同等价格最少提供三家以上供货单位，真正做到货比三家，择优选用。

2.4通过市场考察初步筛选质量符合要求，价格合宜在业界履约能力强、信誉高，有较强实力和竞争能力的单位。

2.5价格考察提倡全员参与，凡项目部人员有物美价廉的供货商信息均可提供给项目部，并借助网络平台做到项目部内部资源信息共享。

2.6对于供货质量稳定，价格合宜、履约能力强、信誉好、实力强、有垫资实力的供货方，项目部内部可建立《合格供方名录》，达成协议建立长期合作关系。

3、材料采购书

3.1项目经理综合考虑各供货方条件后确定价格及供货单位，批准采购计划形成采购书，交由材料员采购。

3.2大宗材料如水泥、钢材、胶合板等材料可先由材料员前期考察，初步确定供货商范围，最后有项目经理组织材料招标，综合各方面原因，详谈细节确定供货商，签订采购合同。

3.3小型、零星材料项目经理批准后，可用电话、短信等形式通知材料员，先行采购，后领采购书。

4.采购进场

4.1材料员按批准的采购书，组织材料按时进场，并收集相关材料证明等资料交由库管员。

4.2材料员负责配合库管员、质量员组织三方验收，对不符合质量要求以次充好的坚绝退场。

二、材料的现场管理

1.材料进场

1.1 材料员按时组织材料进场，相关资料应随货同行交由现场库管员，库管员先对相关资料审查，确认无误后通知质检员。

1.2 质检员接库管员通知后组织现场监理、建设单位相关人员进行三方验收，合格后由试验员在监理见证下现场取样送检，结论合格后方可使用。

1.3 材料入库由库管员、材料员现场交接办理。收料单原则上每天清，杜绝后补或连续几天材料开一张票（特别是现场砂、石、砖等）或后补票据。

1.4 材料收库单应由库管、门卫、现场负责人三人签字，以便相互监督，严格控制材料进场方量。对水泥、砂石料，等散装材料加强计量，逐车抽车计量。

1.5 试验员及时将材料复试，结果通知库管员，由库管员设立材料标识，包括名称、规格、型号、厂家、验收状态（待检、合格、不合格）。

1.6 有保存期限要求的物资要注明有效日期，超过有效期的应明显标识，作废处理。材料转移时，标识应随材料一并转移，确保标识完好。材料的存储

2.1 材料进场后严格按照施工组织平面布置图堆放，严禁乱堆乱放。待检材料与检验合格材料应标识明确分开堆放，严禁混用。

2.2 库管员根据物资的特性和保管规定，安排必要的库房（危险品库）。

2.3 材料入库。库管员应做好有关记录的收集，整理和保存工作，建立详细的台账记录。材料领用

3.1 严格执行材料领用制度，材料出库单上应注明领用部门、使用部位、用途、数量、领用人签字，必须经现场人批准。

3.2 项目部予并上提供分段分层工程量以及物资用量，以便于现场负责人及时掌握材料使用情况。发现问题解决问题，更好控制材料使用，进一步控制工程成本。

3.3 按定额限量用量，杜绝浪费，制定相关管理制度，对于跑模、移位、垂直度误使返工等引起的材料浪费采取罚款等经济措施，促使工人有节约材料的意识。

3.4 库管员监理详细的材料领用台账，及时汇总报现场负责人及项目部。4 台账管理

4.1 库管员负责建立各类材料进场台账。

4.2 库管员应如实根据入库、出库单登记台账，不能假报、漏报。

4.3 台账记录应注明日期、数量、使用单位、部位、领用人。

4.4 库管员负责账面数据真实性，做到帐帐相符，账证相符，帐物相符。

4.5 每日按时盘点，报项目部财务核实。

三、合同管理方面分包招标文件的编制

1.1 招标文件的编写过程应由项目部组织人员根据设计要求和项目部要求自行编写，工作内容、材料供应等方面尽可能详实，要求明确。合同

2.1 合同按招标文件拟定，关于工程内容材料供应方面建议熟悉工程图纸，人员编写尽可能全面，“不用”或“用”等字眼，避免以后施工中相互推脱责任，分工不明确等现象。

2.2 合同拟定后由公司审计司法部门协助审核合法性，如有必要可进行修改，无问题时与分包队详实，签订合同。

2.3 工程施工前，工地人员应就签订的合同组织学习，明确合同内容。工程范围、工程内容以便施工中有理有据执行合同。

第二篇：工程材料采购管理制度

工程采购管理办法

一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。

2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。

3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。

二、1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。

2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。

3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。

4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。

5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。

三、1、制定材料采购计划

①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。

②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。

③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。

④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。

2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。

3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。

4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。

四、1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。

2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。

五、采购决算规定：

1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

2、月结材料款的结算期截止到25日/月，财务部在26日-27日/月对各供应商的进场材料汇总，并打印月结材料清单交采购部与供应商核对，无误后采购部填写资金申请，报总经理批准，财务部付款。

六、材料入库程序：

1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。

2、由项目经理或指定的质检员，按照采购计划质量要求对入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料统一保管。

3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。

4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现处以材料金额5倍以上罚款。

5、财务部会同项目部、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相等，一月一盘点。

六、1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。

2、对仓库材料目前不需使用的采购人员积极要进行物资调配或是退货处理。

七、施工单位领用材料，必须办理领用手续，由库管填写《出库单》 项目经理签字后方可出库。

八、：

1、施工现场造成的废旧材料，由项目部统一落实安排入库保管。

2、库管及时向项目部汇报废旧材料情况，项目部向副总汇报处理意见。

3、出售废旧钢材由项目经理、库管、财务人员共同参与，出售现金由财务会计接收，交公司财务部。

九

工程完工后会计和项目经理对该工程所使用的材料情况进行梳理，核查后出具书面报告，报总经理审核。

第三篇：工程材料采购合同范本

随着建筑行业的迅速发展,建筑工程材料需求量不断扩大,但是市场内部的建材质量参差不一,给建筑工程材料采购提出了更高的要求和挑战。因此签订工程材料采购合同需要格外注意，以下是在小编为大家整理的工程材料采购合同范文，感谢您的阅读。工程材料采购合同范文1

采购方：(以下简称甲方)

供应方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。

第一条、材料价格清单及总价

1、材料名称;数量;单价;金额：总价：元人民币(小写)总价：元整(大写)

第二条、交货地点：

第三条、付款方式：

第四条、材料质量：乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能(保质保量)

第五条、验收方式：当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。

第六条、违约责任：

1)乙方所提供的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。

2)乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。

3)乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故，均有乙方自行承担责任。

第七条：合同执行：

本合同未尽事宜，双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。

本合同字双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，甲乙双方个执两份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

需方：(以下简称甲方)

供方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》，需供双方本着真诚合作、信守合约的原则，就室内办公室地毯购销事宜，经双方协商一致，特定本合同以资共同遵守执行：

一、工程名称：广州文化中心工程

二、产品质量要求

1、基材：采用PVC胶底

2、表面涂层：采用英威达尼龙(66)

3、包装：纸箱包装

4、质量标准：达到尼龙6.6线材的标准，并达到消防规范要求;阻燃等级为B1级。

三、造价及供货方式：

1、单价及面积、金额(结算货币：人民币)

2、说明：

(1)以上单价为货到工地交货价(广州天河体育中心内)，含包装费、运输费、铺装费及检测费、不含税金。若检测合格，费用由需方承担;若检测不合格，费用由供方承担，造成一切损失由供方负责。

(2)地毯数量以实际发生面积结算。

(3)以上地毯阻燃标准达到国家消防B1级要求。

四、付款方式及供货时间

1、合同签订之日，需方付合同金额的30%给供方作材料定金，2、货到工地，经政府质检部门人员检测合格后5天内，需方支付给供方合同总额的50%，即人民币：￥240000.00;(该次款以银行期票方式支付，按货到工地并经需方人员验收合格当天起计算，期票时间为30天)

3、所有地毯安装完毕，并通过消防单位及业主验收合格后，需方支付给供方合同总额的15%，即人民币￥72000.00。

4、余款5%作为质保金，保修期18个月(验收合格之日起)保修期满后且无质量问题，甲方将余款在质保金期满后15个工作日内一次性付清

5、交货时间：签定合同收到定金之日起算25天内货到工地。

6、货到工地，供方要提交产品的合格证、消防检测报告及相关资料给需方，供方若未及时提供，需方则有权拒绝收货，因此造成的一切损失由供方承担。

7、需方可随时抽检供方的产品送检送验，若出现产品质量问题所造成的一切损失由供方负责。

五、产品验收标准

1、验收依据:

(1)产品的合格证、消防检测报告及相关资料;

(2)按供方提供产品封样以及供方的发货清单和销售单。

2、严格按照国家消防要求验收，线料达到尼龙6.6标准。

六、双方责任

1.需方：

A、负责按时支付定金和应付货款。

2.乙方：

A、负责按时按量交货。

B、负责产品质量承诺。

C、负责提供产品合格证。

D、配合需方货期工作。

八、违约责任

1、如供方不能按合同要求交货，则视为违约，逾期每天按当批货款的‰违约金给需方。

2、如需方不能按合同条款支付货款，则视需方违约，逾期每天按应付货款的5‰违约金给供方，供货期顺延。

3、供方产品质量不符合合同要求，供方应及时处理或更换。

4、宽限期：如本合同一方未能在合同所规定期限完成相应的工作，应提前一个工作日向另一方发出通知，在另一方允许下，则不视其为违约，宽限期不计违约罚金。

九、其它

1、若因自然灾害及战争，则视为不可抗力，由此造成供方无法履行合同的，则供方不需承担违约或其它任何责任。

2、本合同未尽事宜，双方另行协商补充条款作为合同附件，均具有同等法律效力。

3、涉及双方的争议，双方友好协商解决，如解决不了，则向签约地人民法院起诉。

4、本合同及附件双方签字盖章生效，双方履行合同条款完毕自行失效。

十、本合同一式肆份，双方各执贰份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

甲方：

乙方：

因甲方建设工程的需要，转包给乙方不锈钢及铝门窗制作安装，经甲乙双方协商达成如下协议：

一、单价，此单价为：由乙方材料订货、采购、加工制作、安装，按门窗验收规范所需资料交齐并保证验收合格交符使用。

二、质量及规格：乙方所供应的原材料的质量和规格必须符合业主、监理、甲方以待殊门窗技术规范要求，乙方不得擅自变更料源、规格、质量;对于不符合要求的材料，甲方有权拒收，所造成的损失由乙方负责。

三、结算方式及分项单价：

1、不锈钢门1M*2.2M(单开往外开)2扇:材料304，1.5厚,50*50方管,做门框门页,门页双面封不锈钢板,内放防火棉,锁:插销锁.材料人工综合单价(1380元/平方),接实平方结算.2、不锈钢门1.5M*2.5M(双开往外开)1扇:材料304，1.5厚,50*50方管,做门框门页,门页双面封不锈钢板,内放防火棉,锁:插销锁.材料人工综合单价(1380元/平方),接实平方结算.3、不锈卷闸门3M*3M，材料：304，0.4MM插片.材料人工综合单价:(480元/平方)接实平方结算,电动机遥控规格型号<>材料人工综合单价:(2000元/套)

4、泵房钢质甲级防火门：2M*2.4M(双开往外开)材料：冷板拆门框100MM宽，门页50MM宽，内放防火棉，锁、拉手，内喷防锈漆，外喷浅灰色油漆。材料人工综合单价(1100元/平方),接实平方结算。

5、铝合金窗:材料:2.4M*0.9M,4扇,左右推拉,材质1.2厚,白玻璃:0.5厚,自动锁.材料人工综合单价(250元/平方),接实平方结算.三、安全：由乙方自行承担供料的装、卸和运输过程中任何环节的安全，甲方概不负责，并不承担连带的刑事和经济责任。

四、要求进度完成情况：水泵房甲级钢质防火门及铝窗制作安装完成时间为7天，电房不锈钢门及电动卷闸门制作4天，等甲方通知安装时间开始为6天付款方式

五、付款方式：水泵房甲级钢质防火门及铝窗制作安装完成、电房不锈钢门及电动卷闸门制作完成，付总款40%。全部安装完成，付总款80%。所需验收资料交齐，所承包内门窗分项工程经业主、电力所、监理、甲方验收合格全部付清所承包工程款。

六、其它未尽事宜双方协商解决。

本合同一式叁份，甲方收执贰份，乙方收执壹份，双方代表签字生效，工程结束，款清后失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

第四篇：工程采购管理制度

工程采购管理制度

一、目的：

为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。

二、使用范围：

工程部的材料或设备的采购。

三、产品的采购监督管理制度的内容：

1、工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备。

2、采购部在采购产品时，需通过技术部及工程部的核实，确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，技术部经理及工程部经理在采购单上签字确认。

四、采购原则

1、严格执行询议价程序

物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、采购计划制定制度

物品采购，必须经过技术部经理、工程部经理、总经理签字审核方可制定采购计划。

3、一致性原则

采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到技术部、工程部，更改采购单。

4、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。

（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。

（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。

五、采购流程

1、供应商的选择

（1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。

（2）对于经常使用的产品，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。

（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

（4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

2、采购程序

A 技术部根据项目做好预算，编制材料需求计划，报工程部；

B 工程部统筹考虑提出材料采购建议，提交给采购部；

C 采购部根据材料情况，制订材料采购计划，上报总经理审核；

D 采购部向财务提交资金需求计划；

C 采购部负责材料组织验收，材料到位后上报工程部；

采购询价、综合评估、合同签订，由采购部协调技术及工程部、财务共同完成，报总经理审批。财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，采购部与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3、付款程序

1、采购部根据付款计划提出申请，由工程部及技术部经理、总经理签字审核，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是现金支付都要求复印存档。

2、发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，签字后交给财务部核销。

六、违约处理

1、货物出现延期后，采购部应及时通知工程部、技术部。

2、货物出现质量问题后，由工程部或技术中心提出意见，报总经理，并做紧急处理，并要求供应商换货或退货。

3、采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。追索不成，由法院裁决。

七、审计监督

在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门、工程及技术参与外，财务部门应协助参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。

第五篇：工程材料采购授权委托书

工程材料采购授权委托书

我＊＊＊＊＊为＊＊＊＊＊法定代表人，对于＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊项目的建筑材料采购，特授权 ＊＊＊＊＊（身份证号码：＊＊＊＊＊）为我公司正式合法的代理人。该代理人有权代表本公司办理＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊建筑材料所有采购事宜。代理人在所有本工程材料采购合同、协议、凭证上签字我公司均予以认可、有效。

附：为了防止不正当行为的发生，营造良好的合作环境，严禁以上私人进行各种形式的商业贿赂行为，望贵公司给予支持；如发生以上现象，我公司将不予结款。特此声明！

特此授权！

法人代表（签章）：

＊＊＊＊＊（公章）

年 月 日