第一篇：店面存货管理规定
店面存货管理规定
1.目的
明确终端存货管理的基本原则，规范终端存货管理的基本权责关系，确保终端存货资产安全。
2.适用范围
所有自营销售终端。
3.职责
3.1终端导购：终端存货保管的直接责任人与权利人。3.2产品中心：终端存货保管及调动状况的监督人。3.3财务部：终端存货资产的最终监督人。
4.终端存货保管的责权
4.1以店长为中心的全体代购是终端存货的唯一保管人，全权负责终端存货的数量、质量、安全、账务等方面管理，并为最终结果承担全部责任。
4.2导对终端存货的保管责任自收到货物开始，至存货销售或调拨出库并经过产品中心认可进行账务处理后结束，中间的全部过程导购负有全权保管责任。
4.3上述终端存货保管实现的正式确认手续为每月的盘点表，即：导购在每月盘点表上的签字代表导购对本月存货进出状况的正式确认。
4.4导购对存货的保管权不容侵犯，任何人不得强制要求导购违反相关手续进行终端终端存货调动，否则将承担与当事导购同等责任；导购有权拒绝任何违反相关调动手续的终端存货调动。
5.终端存货调动的责权
5.1产品中心是终端存货调动的唯一指令发出人；除产品中心的本店专员外，任何人均无权调动终端存货。包括：中心总监、销售经理、直营管理部经理、财务人员、督察人员、直营部管理人员等在内的一切其他人员均无权调动存货。5.2终端存货调动的正式手续包括：《终端调拨申请单》、短信、传真、正式单据（退货单、调拨单）。其他均为无效手续，如：传话等。
5.3在没有产品中心发出指令的情况下，导购对终端存货进行随意调动的，将由当事导购赔偿相关损失，并对当事人处以200元罚款。
6.终端存货监督的责权
6.1财务部是终端存货保管和调动的最终监督人，终端与产品中心均有义务配合财务部对终端存货的监督管理；特别提示：财务人员没有存货的调动权，没有存货单据的制定权。6.2直营管理部经理、督察人员在巡店过程中，有监查存货数量、质量、账务的权利和义务，终端导购应给予积极配合；特别提示：直营管理部经理、督察人员无权调货。
7.店长负责制
店长全权负责组织本店导购对存货进行妥善管理，全体导购承担存货管理责任，店长同 时承担存货管理的组织责任，终端存货管理若有问题，除了追究导购的相关责任外，还将追究店长的组织管理责任。/ 3 8.实物管理与账务管理
8.1终端存货管理包括实管理和账务管理两部分。
8.2实物管理：对终端所有存货的实物进行妥善管理，包括：出库、入库、调拨、盘点等，确保存货实物安全完整、进出有序，不得丢失、不损坏。8.3账务管理：按照相关流程对终端存货的进销进行账务处理，包括：登记台账、盘点对账、销售对账等；确保账目清晰、账实相符；店长是终端存货账务管理的主要负责人。
9.数量管理与质量管理
9.1终端存货的管理不仅包括数量管理，更包括质量管理。9.2数量管理：确保终端存货数量清晰，进销存账务明确无误。9.3质量管理：全体导购必须确保终端存货从质量上完好无损。
10.存货入库管理
终端产品验收入库包括：正常收货入库、店间调货入库、顾客退换货入库。10.1数量保管
10.1.1导购收到货后，以单据为依据，逐一核对产品编码及数量，确保无数量差异。10.1.2验货完成后，导购按照单据明细，将收货产品逐一登记终端存货台账。10.1.3店间调货入库，应由导购收到产品实物后登记终端存货台账。10.2质量保管
10.2.1导购验货入库时，务必检验产品外观、确保无损坏。10.2.2验收完成后小时内完成信息传递。
11.存货出库管理
11.1数量保管：导购根据当日销售小票，在闭店前将产品销售登入《销售日报表》，同时登记终端存货台账。
11.2质量保管:导购在销售拿货、或介绍产品过程中，应轻拿轻放、严格看管，避免顾客无意损伤。
12.库房存货管理
12.1数量保管
12.1.1店长组织店员每月底盘点所有产品存货，以终端存货台账为依据，确保每一个存货型号、数量账实相符。
12.1.2导购确保所有产品出入库均要符合公司相关规定；所有出入库产品均要及时登记终端存货台账。
12.2质量保管：
12.2.1导购应确保产品完好、无无损。
12.2.2不得私自改动标签，若标签发现有更换现象，查实责任人的，由责任人购买；无法查实的，由店面全体导购购买。
13.非商品存货管理
13.1除正常产品外，包括宣传用品、包装物、展示道具等非商品存货也一并纳入终端存货管理范围。
13.2宣传用品：导购应妥善保管、合理发放与使用宣传用品，避免浪费；纸质宣传品不得存2 / 3 放于潮湿处。
13.3展具、活动道具：终端存放的展具，道具应经常清洁爱护，保持完好，避免人为损坏。13.4终端配发的可重复使用的活动道具，导购务必合理使用、妥善保管，确保可重复使用。
14.附则
14.1本制度解释权归产品中心所有。14.2 如有修订，以最新版本为准。14.3本制度经总经理签字后生效。/ 3
第二篇：店面管理规定
店面管理规定3篇
一、环境卫生制度
1、食堂、火锅厨房保持整洁、美观，做到无灰尘、无蜘蛛网、无臭味、无污渍。
2、不在食堂、火锅厨房内外乱堆放垃圾杂物，不随地吐痰。
3、坚持每天两小扫，每周一大扫的制度。
4、餐具、厨具等一切用品、物品摆放要整齐、美观，如有损坏应及时维修和更新。
5、非火锅厨房工作人员未经许可不准进入火锅厨房。
二、火锅店食品卫生制度
1、坚决执行食品卫生法，切实做到生、熟食品分开摆放。
2、生熟食品用的刀具、砧板、框架要严格分开使用，不能混合使用。
3、一切食具、炊具必须严格进行清洗清毒，未经消毒的器具不准使用。
4、一切食品要做到三防(即防蝇、防虫、防污染)，杜绝食物中毒事故的发生。
5、凡是超过食用日期或变质的食品不准食用。
6、新鲜蔬菜要保持干净，必要时要进行水泡，以防农药中毒。
三、火锅厨房工作守则
1、凡是火锅厨房工作人员，每年要进行一次体检。
2、每位厨工要热爱本职工作、坚守岗位、树立为家人服务的思想，做到热情周到，积极主动改善出品质量。
3、遵守劳动纪律，做到不迟到，不早退，不无故旷工，有事要请假。
4、爱护公共财物，注意节约用水、用电和一切燃料。
5、克己奉公、不徇私情，不多吃多占。厨房一切用品，未经负责人同意不能借出和私用。
店面管理规定2
一、严格遵守餐厅规章制度，严格遵守国家法律、法规;
二、严格遵守前厅部的规章制度：
1、不准迟到、早退、旷工、不准擅自换班，私自脱岗;
2、严格执行上级指令，有问题先服从后请求;
3、不准赌博，上班前，工作期间不许饮酒，工作期间不准抽烟、吃香口胶、吃零食;不许谈论私人话题，不许在一起交头接耳目;
4、工作期间不许高声喧哗，做到说话轻、操作轻、走路轻;
5、上班前检查自己的仪容、仪表。工作期间严格要求自己的站姿、坐姿、走姿。工作期间要保持愉快的微笑和舒畅的心情;
6、面客不许抠鼻孔、掏耳朵、咳嗽、打喷嚏要用手帕捂住;
7、不准带情绪看客人，不准用不愉快的口气和客人说话，不准和客人争吵;
8、工作期间不准偷工减料影响服务质量;严格执行前厅部制定的操作程序;
9、不准做有损害餐厅和客人利益的事情;
10、从客人手中接过任何物品要说谢谢，递给客人任何物品要双手递交。
11、客人投诉时，友好地接待客人，不要使客人有戒心;
12、认真听取投诉，了解事情的细节。认真听取客人讲话，中途不要打断客人，这样会使客人更愤怒，让客人把话讲完，要看着客人的眼睛，不要东张西望，显得不在乎或漫不经心的样子;
13、将客人所说的内容重复一遍，请客人确定意思是否正确，并在纸上做好记录，使客人相信你很重视这件事;
14、对所发生的事情表示诚恳的道歉和关心，绝不允许和客人争吵，这样可能会使客人更加生气，并对餐厅更加不满意，客人不一定总是正确的，但我们要让他感到自己是正确的。不要总是为自己辩护或找借口，或总是用自己的观点去看待客人提出的问题，要把自己置身于客人的处境，但是也要站在餐厅的立场上，保护餐厅的利益;
15、即使认为自己是正确的，也要向客人道歉;
16、向客人表示真挚的谢意，感谢他的投诉;
17、客人所有的投诉要记录在案，内容包括：
a、接到投诉的时间、日期;
b、客人姓名及公司名称和台号;
c、投诉的内容，事情发生的地点;
d、被投诉人的姓名;
e、采取的行动，问题的解决;
f、接受和处理投诉经过的经手人签名。
三、请假制度：
病假：
1、员工请病假须持有相关医院证明或指定医院的医生证明诊断书，并经餐厅有关部门同意;病假一天以内由前厅部长批准后实行;病假一天以上三天以内，须经店长批准;三天以上呈店长报总经理批准，急诊应在三天内补办手续。
2、病假两天以下者(两天)享受有薪假一天，病假两天以上者(不含两天)扣除本月全勤及相应工资，病假全年累计___天，扣除年底奖金。
事假：
1、员工请事假两天以内者，由部长批准;两天以上者，报店长批准，2、事假期间扣除相应工资，事假全年累计超过___天者，扣除一个月的提成奖并影响年底奖金的分配。
四、婚假、产假、丧假：
职工本人结婚或职工的直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时，可以根据具体情况，由本单位行政领导批准，酌情给予一至三天的婚丧假;职工结婚时双方不在一地工作的;职工在外地的直系亲属死亡时需要职工本人去外地料理丧事的，都可以根据路程远近，另给予路程假;婚丧假和路程假期间，职工的工资照发;双方晚婚的，婚假延长到___日。女职工均享有产假，假期为___天，其中产前休假___天。
难产的，增加产假___天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假___天。女职工怀孕流产的，所在单位应当根据医务部门的证明，给予一定时间的产假。女职工怀孕不满___个月流产时，给予___天至___天的产假;怀孕满___个月以上流产者，给予___天产假。
店面管理规定3
1.工作时间：上午9：00—14：00左右，下午16：00—22：00左右，轮流值班。
2.休假：每月有二天假。
3.辞职：员工辞职需提前半个月，提交辞职申请给大堂经理或店方经理。经理辞职需提前一个月提交辞职申请书于总经理处。
4.迟到.早退：上班时间___分钟之外为违规，每月___次以上视为旷工，处理。
5.旷工：无故不上班，不服从指挥，不听从安排，视为旷工，旷一天扣三天工资。
6、重大过失处罚;罚款5—___元，无薪工作2—___天，辞退根据总经理指令。
7.请假：严禁电话请假，托人带信请假。
8、假权：领班有半天事假权，大堂经理有一天事假权。一天以上，报店方经理审批，签字同意。
9、员工均有相互监督，举报歪风邪气之责。真实举报属实的店方给予奖励并替其保密。
订餐制度
一、电话订餐
1.接电话人员：收银员、领班和大堂经理(值班经理)。
2.接电话使用规范用语：“您好，大悦老火锅”。
3.记录内容：根据就餐人数、准确就餐时间、顾客姓名、单位、联系电话、预订桌数及区域。记录好以后，要求重诉一遍，并且告诉订餐人，如果超时(___分钟)，本店有权另作安排。
4.通知有关部门和人员，提前做准备。
二、来客订餐
1.有客人联系订餐时，应问清顾客姓名，联系方式、用餐人数，以及预订桌号，全部作好记录。
2.通知有关部门和人员，提前做好准备。
电话管理制度
1、吧台电话专用于订餐，方便客人使用;联系供货商等，吧台人员、员工，不准随便使用此电话，如有特殊事情，经大堂经理同意后，可使用办公室电话。
2、吧台电话在上班时间只能由吧台人员、领班、和大堂经理接听。
3、员工在上班期间，未经许可一律不得接听电话，哪有电话找员工，均不能在办公室叫接，通知其下班之后再打进来，特殊情况例外。
如何接听电话
1.电话响起三声之内,拿起话筒:您好,大悦老火锅,我可以为你做什么?
2.注意事项:通话是一定要声音轻柔适中,一定要使用标准的普通话,话筒必须离唇边5CM用清晰柔和亲切的礼貌用语问候客人,声调自然。
3.倾听注意事项:仔细聆听客人通话内容,准确掌握客人谈话内容,要记清并重述客人提问再确认,并做好记录。
4.如果当时回答有困难，要向客人致歉，并记录客人联系电话，姓名，在一定的时间内答复。
5.向客人致谢，结束谈话时，必须对方挂断电话自己才挂断，必须轻拿轻放。
会议制度
1.每月由店方经理召开一次全体员工大会，对餐厅营业情况，本月的其他事情进行安排和布置.表扬先进，鼓励后进。
2.每周由店方经理定期召开领班以上行政工作例会。就当周以来出现的问题提出整改措施，并做出安排、布置探讨营运技能等相关内容。
3.每日由大堂经理或领班以上召开两次班前会，前厅人员参加，上午11：00，下午5：00
注：
A、班前会一定要严肃开会时间
B、领班及主管负责检查员工的仪容仪表
C、听从主管及领班的安排，必须实行先服从后上诉。
D、班前会的内容：列队点名总结昨天的工作，布置今天的工作重点，今日定餐情况，今日估清，个人卫生情况仪容仪表，心情情绪的调整。
卫生管理制度
餐厅每周一次大扫出，由相关管理人员对酒店的环境卫生和个人卫生进行检查，并作记录。
一、个人卫生标准
1.做到勤洗手、剪指甲、不留长指甲和涂有色指甲油;勤洗澡，勤换工作服、刷牙。
2.工作时间不配戴饰品(如：耳环、戒指、项链、手足链)工作牌必需佩带在左胸上方，要端正，明亮。
3.工作时间必须穿工作服做到整齐干净无皱纹、破损或开口的地方要补好。
二、环境卫生标准
1.餐厅店堂要每日打扫，公共区域;确保一切公共设施的清洁，整齐光亮。
2.玻璃门窗：要保持清洁、白亮。要求无污迹、水迹、水印、手印、指痕。
3.窗台;不定期的由管理员安排值班服务员檫洗，保持干净。
4.地面;无杂物、光亮、无水迹、无油迹。
5.备餐柜：餐柜物品摆放整齐，无私人用品，干净无油渍。
6.桌椅：无灰尘无油渍
7.灯具：光亮清洁，无油渍灰尘;装饰物及植物要定期檫洗;植物要定期施肥、打药、杀虫、清除败叶和杂物。
8.檫洗，无灰尘无油迹、摆放端正适宜。
三、餐用具卫生
1.洗净后光洁明亮，没污点油迹。
2.能够按规格整齐摆放于消毒柜中消毒，每周定期对全部餐具进行统一的消毒一次。
四、工作卫生
1.上班时间在工作场所内不得抽烟喝酒，不得随地吐痰严禁面对食品、顾客打喷涕咳嗽，严禁乱丢废纸乱放茶水杯。
2.严禁使用掉落地面的餐具和食物。
3.手指不可直接接触食物，不得碰触杯口，碗口、筷子前端及汤匙盛汤部位。
大堂管理制度
1、各工作岗位，统一服从主管经理管理调动。
2、着装整洁，文明礼貌，服务热情，不说脏话，粗话。
3、遵守《食品卫生法》勤洗澡、剪指甲、勤苦换衣不戴手饰工作，不随地吐痰，乱扔果皮纸屑，每日小扫除，每周两次大扫除。
4、不串岗串们，交头接子耳，闲聊吹牛，员工就餐严禁喝酒(业务除外)，工作时不大声叫喊跑动看书看报。
5、不准在经营场地打牌，赌博，抽烟和赤膊。
6、顾客未走完，值班员工不得离开或故意冷淡、怠慢、为难顾客。
7、拾金不昧，发现顾客遗忘的物品要立即报告，并交给上级。
8、随手关水关电，杜绝长流水，长亮灯，长明火，吃员工餐做到不浪费。
9、不拉帮结派，搞小团体，小帮派，不说闲话，小话，气话，不挑拨是非。
10、严守商业秘密，敢于和不正之风作斗争，工作期间严禁打私人电话，确有急事，须经大堂经理同意，接打电话不得超过三分钟。
11、以上各条希望全体员工自觉遵守，如违规分别给予罚款5-50无，无薪___天，辞退等处理，触犯刑律的移交司法机关处理。
第三篇：存货盘点管理规定
密级
华润雪花啤酒（丹东）有限公司
企 业 标 准
DD/CC09-2012
存 货 盘 点 管 理 规 定
2012-08-25发布 2012-09-10实施
华润雪花啤酒（丹东）有限公司 发 布
DD/CC09-2012
前 言
本标准为华润雪花啤酒丹东公司管理标准，为首次发布。
本标准根据上级公司相关管理标准，结合丹东公司管理实际而编制。本标准由仓储部提出并归口管理。
本标准起草部门：仓储部、财务信息部、生产管理部 本标准主要起草人：张文全、张雷、李胜祥
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DD/CC09-2012
存货盘点管理规定
1目的
防范存货管理风险，确保公司存货资产安全；规范存货盘点工作，明确管理责任，保证存货盘点的完整性、准确性、真实性。2范围
本规定适用于公司存货盘点管理工作。3引用文件
华润雪花啤酒有限公司企业标准CRB/02.161-2010《 存货盘点管理规定》。4定义
存货：是指企业在生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货包括原辅材料、燃料、包装材料、备品备件、在产品、自制半成品、产成品、外购商品、包装物、低值易耗品、委托／受托加工材料及促销品等。5存货盘点组织架构 5.1存货盘点工作组：
组 长：执行总经理
副组长：生产副总、财务总监
成 员：各车间、部门负责人及监盘人、实盘人、保管员 5.2工作组各岗位职责： 5.2.1组长：
负责组织各专业部门成立存货盘点工作组，安排盘点计划的编制、现场的组织、盘点报告的编报，组织专题会议研究解决存货盘点过程中存在的问题、盈亏原因分析、盘点结果的处理、整改计划方案的制定和落实，并对盘点整体工作的及时性、准确性、真实性、完整性负领导责任； 5.2.2副组长： 1）生产副总：
负责存货盘点具体的组织、实施及改进工作。组织落实盘点计划的编制、盘点进度的安排、盘点结果及差异原因的上报，整改方案的落实与跟踪，并对盘点工作的及时性、准确性、真实性、完整性负直接责任； 2）财务总监：
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DD/CC09-2012 负责存货盘点过程和结果的核查与监督工作。主要检查是否按相关制度执行资产盘点，财务数据是否真实，对盘点结果与财务账面数据对比出盈亏情况的真实性和盘点报告的完整性负责，盘点过程的监控与检查，监督整改措施的执行落实情况负责； 5.2.3成员： 1）仓储部：
负责盘点计划的具体编制及报审工作；
负责存货资产的安全管理，配合盘点及实施盘点改进计划工作；
负责所保管资产的日常盘点工作及本制度所涉及的资产盘点工作前的各项准备工作；负责引导盘点小组对所管理资产进行点数，解释监盘人员、现场点数人员提出的问题。2）酿造车间、包装车间：
负责存货资产的安全管理，配合盘点及实施盘点改进计划工作；
负责所保管资产的日常盘点工作及本制度所涉及的资产盘点工作前的各项准备工作； 负责引导盘点小组对所管理资产进行点数，解释监盘人员、现场点数人员提出的问题。3）生产管理部（第一盘点小组，生产管理部经理任组长）：
负责存货箱瓶、托盘、机物料、劳保用品、鲜啤桶的现场点数及记录工作。4）设备动力部部（第二盘点小组，设备动力部经理任组长）：
负责备品备件、计算机耗材的现场点数及记录工作。5）技术品控部（第三盘点小组，技术部经理任组长）： 负责在产品、自制半成品、产成品的现场点数及记录工作。负责存货资产的安全管理，配合盘点及实施盘点改进计划工作；
负责原辅材料的现场点数及记录工作。
6）生产管理部（第五盘点小组，生产管理部经理任组长）：
负责包装材料（商标、瓶盖、纸箱、塑膜）、促销品、废旧物资的现场点数及记录工作。7）行政部（第六盘点小组，行政部经理任组长）：
负责办公用品（库存及正在使用）的现场点数及记录工作。8）行政部（第七盘点小组，行政部经理任组长）：
负责技术品控部化学药品的现场点数及记录工作。9）财务信息部（监盘小组，财务信息部经理任组长）：
负责盘点计划的审核，盘点的监督核查，《 存货盘点报告 》 的编制，以及改进计划的跟踪与检查，原始盘点资料的归档管理工作；
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DD/CC09-2012 负责对盘点现场过程实施监督，对盘点原始资料及汇总表相关信息进行复核，形成盘点报告并上报。6存货盘点要求 6.1存货盘点时间：
存货盘点为每月一次，原则上为每月月末的最后一天。6.2存货盘点方式：
采取全面盘点法，对所有权属于本公司的所有财产物资进行全面盘点和核对。6.3盘点计划
6.3.1盘点计划由仓储部负责编制，经生产副总、财务总监进行审核签字后，由公司执行总经理签批实施；
6.3.2编制盘点计划前，由公司生产管理部、销售营运部向盘点组提供盘点期间的生产、销售安排。公司盘点计划一旦制定，所有的生产、销售工作均须服从盘点计划的安排，不得以任何理由干扰盘点工作；
6.3.3盘点计划的内容至少包括以下内容：盘点目的、盘点组织架构、组成成员名单，盘点小组分工情况、盘点时间、盘点内容及责任人、盘点的具体要求、针对盘点事项的考核措施等；
6.3.4存货盘点工作组根据存货性质分设若干存货盘点小组，盘点计划中须明确盘点小组组长的职责；
6.3.5盘点计划至少在盘点日的前三个工作日提出，经审核后于二个工作日内签发实施，以保证实物管理部门有足够的预盘时间和现场整理时间，应同时做好盘点计划的签收登记记录；
6.3.6存货盘点工作组应组织召开盘点会议，安排存货盘点工作的相关要求及事项。并由仓储部、财务部、技术品控部和生产管理部根据需要对参与盘点人员作盘点方法进行讲解。6.4存货盘点前准备： 6.4.1盘点现场
1）被盘点的部门车间要保证物资摆放整齐，帐、物、卡齐全，并设置明确的标识； 2）盘点前，相关部门及时清理各种单据，保证所有物资的收发存数据全部完整的录入相关系统；
3）盘点前尚未用完且近期将继续使用的物资须办理退库或“假退库”手续，并挂牌标识明确其状态；
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DD/CC09-2012 4）盘点前己收到物资，因特殊原因不能及时办妥入库手续的，另行分类单独存放，并予以明确的标识；
5）现场实物盘点期间，原则上须保持被盘点物资静止，不得进行任何形式的物资收发或转运。
6.4.2盘点资料的准备
1）盘点账面数据来源均应以财务管理系统出具的数据作为存货盘点对账的基础依据； 2）盘点基础表由被盘点部门提供，财务信息部应给予协助，盘点基础表一式三份分发给盘点人员。
a瓶箱、托盘盘点前，由仓储部向盘点组提供现场平面图和瓶箱、托盘 《 原始盘点明细记录 》，现场平面图须按工厂平面布局图的形式出具，平面图上须注明瓶场区域标识、品种名称、数量的基本信息；
b其他存货资产盘点表由仓储部或相关车间提供《原始盘点明细记录》给盘点组。6.5实施盘点
6.5.1盘点时监盘人、现场点数员、实物保管人必须同时在场对实物进行静态盘点，不能以现场标识牌上的数据为盘点数据，监盘人应对此进行监督并负责。盘点前，不得将财务账面结存数、仓储实物结存数等打印在盘点底稿上，实物盘点数只能手工填写并签字确认，以保证盘点结果的真实性；
6.5.2盘点过程中须对物资的有效性进行确认，并标注盘点日的状态属性，即合格品、不合格品、待报废、已报废等；
6.5.3《 原始盘点明细记录 》为现场盘点重要依据之一，现场盘点数据在盘点确认后的第一时间由现场点数人进行填写，并由本盘点小组全体成员进行审核后，逐页进行签名确认，填写及签字一律使用蓝色签字笔或钢笔填写，盘点填写数据不允许随意更改，如填写错误在更改处进行签名确认；
6.5.4盘点小组组长对《原始盘点明细记录》的完整、准确、真实负责，并按《盘点计划》 相关要求将其移交给盘点工作组指定人员。
6.5.5酿造车间存货盘点应包括：发酵液、清酒液、原辅材料、过滤材料、添加剂、化工材料等存放于酿造车间的存货；
1）发酵液、清酒液存储罐上有计量表可直接读取库存量，在罐体无计量表的情况下，按上期库存量和出入罐的表数计算出本期库存量。根据盘点需要及生产情况可安排空罐法盘点；
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DD/CC09-2012 2）原辅材料、过滤材料等按库存中存放袋（桶、箱、瓶）数，一一清点；
3）添加剂，化工材料等，整包按包装标准重量乘以盘点数为实点数量；零散包采取称实际重量的方法作为实点数量，并将盘点数据登记在盘点表中。
6.5.6包装车间存货盘点应包括：瓶盖、商标、商标胶、过滤袋、洗瓶剂、碱片、润滑剂及存放在车间内的半成品和瓶、塑箱等存货；
1）对车间库房及生产线留存的所有原辅材料及包装物进行实地清点，对零散商标可按沓点数，零散瓶盖可按计量称称重折算；
2）对桶、瓶装的化工材料使用一部分后存量的盘点可使用卡尺测量或称重方法计量； 3）包装车间盘点数应全部作为车间库存量登记在盘点表中。
6.5.7仓库存货盘点应包括：主要原辅材料、燃料、过滤材料、添加剂、包装物、箱瓶、化工材料、备品备件、劳保、五金、鲜啤桶、促销品等存放于库房的存货；对库房的存货按包装规格全部进行实地盘点。
6.5.8 成品库存货盘点包括：成品酒、空箱、托盘等。包括关联公司调拨成品酒、托盘库存数量；销售公司成品酒及空箱的调拨往来数量； 1）对成品库中所有成品酒分品种一一清点；
2）成品库管辖范围内的空瓶、箱、托盘皆属盘点范畴之内。
6.5.9其他存货盘点包括：车间（部门）的材料、备品备件、办公用品、计算机耗材、技术品控部化验药品等；一律全部进行实地盘点。
6.5.10不能办理入库的物资，盘点时应将其数量与接货单进行核对登记，盘点日后，须由仓储管理员对该部份物资进行跟踪，退回供应商的须出具出门条，已转为正式入库的，须具备正式的入库单号，次月盘点时须由仓库保管员提供跟踪结果供盘点人员核实，以确定物资真实盈亏。6.6盘点报告
6.6.1盘点对账与盈亏分析
1）盘点工作组指定的人员收到各盘点小组的《原始盘点明细记录》后，汇编形成《 xx 盘点汇总表 》；
2）财务信息部材料管理会计同存货保管部门统计岗位根据各自的存货记录建立对账记录形成 《 对账单 》，双方人员在 《 对账单 》 签字后由双方部门经理审核签字； 3）财务信息部资产管理岗位根据有效的 《 xx 盘点汇总表 》、《 对账单 》 核对账物，编制 《 盘点盈亏平衡表 》 并经财务信息部经理、财务总监进行审批确认；
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DD/CC09-2012 4）盘点存在盈亏差异时，实物管理部门应根据 《 盘点盈亏平衡表 》 编制 《 盘点盈亏分析报告 》 进行说明，《 盘点盈亏分析报告 》 经实物管理部门经理、主管副总审核批准后报存货盘点工作组；
5）若实物管理部门对盘点组的盘点汇总表数据存在异议的，盘点组汇总人员须仅就汇总过程中因计算失误产生的差异进行修正，不得更改任何的盘点原始记录或盘点底稿； 6）《盘点盈亏平衡表 》、《 盘点盈亏分析报告 》、《 xx 盘点汇总表 》、《 原始盘点明细记录 》 签字原件须由存货盘点工作组移交到财务信息部作为存货盘点的基础资料进行保管，并按公司制度要求定期移交公司档案管理部门。实物管理部门须复印签字版作为存档备查文件。6.6.2盘点报告
1）盘点工作组须根据以下相关资料编制存货 《 盘点报告 》，资料包括 《 盘点盈亏平衡表 》、《 盘点盈亏分析报告 》、《 xx 盘点汇总表 》、《 原始盘点明细记录 》（含现场平面图、原始记录）等，同时上述文件应作为盘点报告附件。公司财务盘点资料存档也须按此顺序整理并存档；
2）盘点报告必须如实反映盘点的真实地情况，不得进行任何形式的隐瞒；
3）盘点报告内容。盘点报告上须列明各存货物资盘点的起止时间、参加人员、盘点方式、盘点结果、盘点中存在的问题、计划改进措施及方案、盘点盈亏处理情况、上月盘点问题及整改措施落实情况等内容，盘点报告格式见附表 1 ；
4）盘点工作结束后财务信息部须在五个工作日内提交 《 盘点报告 》，并由主管副总、财务经理、财务总监、执行总经理签字审批；
5）公司财务信息部在 《 盘点报告 》 获批二个工作日内，将 《 盘点报告 》 扫描件及相关盘点文件报送区域公司财务部资产管理人员，并由区域公司财务部汇编后抄送区域公司分管仓储业务的部门进行备查；
6）《 盘点报告 》 内容须作为每月经济活动分析的内容之一，对上月盘点过程中存在的问题及盈亏原因进行深度分析，并在次月经济活动分析中对上月分析原因及整改措施进行跟踪分析。
6.7 盘点程序见盘点流程图（见附件 2）。6.8存货盘点结果的事后处理
6.8.1存货盘盈盘亏结果上报审批流程
每月 10 日前，各公司财务部应将经公司主管副总、财务总监、执行总经理签批确认的
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DD/CC09-2012 《 存货盘盈盘亏申报表 》（附表 3）和 《 存货盘盈盘亏计算表 》（附表 4）上报至区域公司财务部；
6.8.2存货盘盈盘亏结果反馈流程
总部财务部将 《 存货盘盈盘亏申报表 》 和 《 存货盘盈盘亏计算表 》 审批文件下发给区域公司财务部；区域公司财务部将审批的《 存货盘盈盘亏申报表 》 和 《 存货盘盈盘亏计算表 》发给各公司财务信息部执行，并抄送给区域公司生产管理部等相关管理部门。
6.8.3存货盘盈盘亏结果处理根据总部审批文件和保险公司赔偿款等资料进行会计处理： 1）盘盈的存货，应冲减当期的管理费用；
2）盘亏的存货，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，计入当期管理费用；属于非正常损失的，计入营业外支出，需要做进项税转出。存货盘点结果的整改跟踪； 3）属于保险公司理赔范围内的资产应及时向己投保的保险公司索赔； 4）没有投保的存货应查明事项的责任人，按公司规定予以处罚；
5）对于已造成损失而又无法查找责任人的事项，公司应有针对性地从管理及制度流程等方面查找原因，进行整改，避免类似情况的发生；
6）对存货管理和盘点中存在的问题，各公司主管副总应在盘点工作结束后一周内制定整改计划，同时将计划及整改结果上报区域公司资产管理工作领导小组。7.检查与考核
7.1各实物保管部门未按此规定要求执行，每次扣部门领导2分，责任人2分，部门罚款100元；
7.2各盘点小组未按此规定要求执行，每次扣盘点小组组长2分，组员各1分，部门罚款100元；
7.3监盘小组未按此规定要求执行，每次扣监盘小组组长2分，监盘人2分，部门罚款100元；
7.4存货盘点工作组组长、副组长负责检查及考核。8.本规定由仓储部、财务信息部起草并负责解释。
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DD/CC09-2012 本页无正文。
签 发：
华润雪花啤酒（丹东）有限公司
执行总经理：
年 月 日
主 送： 生产管理部、设备动力部、技术品控部、行政部、包装车间、酿酒车间、抄 送：人力资源部
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第四篇：店面管理规定
店面管理规定
1、开晨会-----早上8：55之前到店面换上工作服，9:00准时开晨会，由店面人员轮流主持，内容：
1、列队站立，2、喊口号：“各位同事大家早晨好！——好！很好！非常好！我们的口号是：没有最好！只有更好！加油！加油！加油
3、晨会内容： A、读各店面昨天的销售短信，B、店长会及时交待公司一些政策规定并指导我们如何去做；C、个人有问题提出分享及问题解决。D、晨会主持人每天准备一个小笑话或者做一个智力小游戏，晨会在轻松、愉快的氛围中结束，做好准备迎接客户。（时间：10-15分钟）
2、打扫卫生---值班店员在前天晚上洗好拖把（下午5点前如没客户将地面拖干净，拖把洗好，如有特殊情况，协调解决）。开完晨会把店里地面都扫一遍，把昨天日遗留下来的物品、道具、样砖等归位。卫生区域都有划分，店里每个人把自己的负责区域的卫生道具清扫干净，卫生搞完之后值班店长巡视一圈做检查工作。（时间：20分钟）
3、夕会：不定期举行。主要内容：开单注意事项、财务、帐务、收款问题、新员工学习开加工单的等学习进度……（时间：5-10分钟）
4、导购工作流程：
整理仪容仪表(换工作服、鞋等)——开晨会——打扫卫生——处理昨日未完成事宜——接待前准备——接待顾客----成功单据录入（电脑或者记录单据）----处理当日临时突发事情（售后、量房、走访、报价等）——打意向客户的电话——夕会——做销售分析表——汇报当日销售情况
5、店长工作流程：
整理仪容仪表——开晨会——打扫卫生——安排导购当日工作重点——检查店面卫生打扫、道具摆放、开关灯情况——处理昨日未完成事宜——处理突发事件（如跟市场、设计师、客户售后、店面同事之间的关怀、公司其他部门的沟通）执行店长随身管理手册——配合导购谈单、跟单——夕会——当日销售分析——明日工作计划——汇报本店销售及工作内容短信
6、设计师工作流程：
整理仪容仪表——开晨会——打扫卫生——处理紧急图纸——安排量房——设计图纸——其他装修公司需要配合的事情
7、导购接待流程
顾客进店后开始接待——选砖---获知客户用砖地址----查库存——看图片——谈方案——预算报价——谈价格（店长让价，黄总让价)——意向还需在比较（留业主的或关键人的电话，后期跟踪）——查库存-----开单——交订金或全款——安排送货。
8、店面开单流程-----客户确定好方案后进入开单流程----填写客户完整信息（购货人、地址、电话/QQ、开单店面、开单日期、开单人、送货日期等---正常有加工件三天后安排三天后送货，无加工件二天内）-----填写客户用砖信息（用砖区域、型号、规格、等级、数量、单价、金额、备注---是否是特价、清仓抢购、套餐、是否加工等）----辅材（十字卡、填缝剂，标明是否赠送或购买；加工费收取）---合计金额（是以上所小项汇总金额，在写实收金额时底下复写联不体现第一联金额、正特价金额等）-----总备注（收款情况——例子如3月15日交订金1000元，店面刷卡5000元，余款560由送货师傅带回）----客户签字----客户付款----走后填写具体情况—定单传到仓库安排送货（销售单说明、折扣、欠款金额）
8、开加工单流程
加工确认单---开单信息（开单部门、开单人、订单号、开单日期）----客户地址、送货日期---加工内容（型号、规格、数量、加工尺寸）---加工说明----加工要求说明（异形或非常规需有示意图、开槽示意图等）
备注事项：开加工件一定要字迹清晰、单面整洁、表述清楚、简洁明了
订单开好后，有砖要加工，根据用砖时间，正常加工提前三天开加工单，如有异性、拼花、水刀加工等需跟仓库联系看多少天能加工好，一般在提前十天左右开具加工单，具体怎么开需与设计师沟通后开具详细加工单。
9、店面其他规定：
１）、考勤：上下班指纹打，每周休息一天，周一至周三调休，周四至周日不允许调休，调休时店面不少于两人上班，节假日不允许调休或请假。请假需在不影响店面正常营业情况下提前跟店长申请，三天以上需向总经理申请，经总经理同意后方可请假。
2）、员工离职需提前一个月递交辞职申请，并与店长指定的人员进行离职交结。
3）、店面礼品做好登记，赠送给客户需要在订货单登记签字确认，后期统一交财务会计记录。
4）、由于特殊原因未能回店面打卡，需提前和店长或经理告知，回来后填写未打卡说明。
5）、家装业务单、小区业务单需提前报备到店面，便于店面及时与家装业务员配合成单。
第五篇：公司店面装修管理规定
公司店面装修管理规定
为了加强管理，规范装修流程，确保装修施工案例，现将装修制订本管理规定。
一、进场装修程序及责任人
（一）由所属店铺督导负责向厂家商场布局图；
（二）由工程部负责实际场地的丈量尺寸、出草图，并将草图传真至厂家，与设计师沟通出图纸及修改。
（三）由工程部与督导协调审图、改图，定出方案，上报公司领导审批。
（四）图纸定案后由督导负责商场图纸的审批手续办理。签字后交工程部备案。
（五）工程部选定至少两家报装修预算。预算内容包括：材质、品牌、数量、单价、工时、工费等，具体见《工程预算表》。
工程部采价后组织预审会，由督导、工程主管、销售主管等相关负责人参加，确定装修施工单位，上报总经理签字同意后，签订装修合同。财务按装修合同支付装修费用。
在装修过程中或装修完毕后遇增项或整改项目的，工程必须按《工程预算表》上报增项费用明细，经督导确认，上报总经理同意后实施借支及施工。
（六）由工程部负责并负责告知施工单位进场时间、装修材料、现场施工、消防安全等规定。
（五）由督导与厂家沟通确定货柜等物料的发货时间，当日通知物流部。
（六）由工程部负责《装修申请表》、《用电申请》及《电器施工方案》等审批手续的办理。
（七）由物流部负责跟进货柜等物料到货时间、货运价格等，到货前与工程协调，确定物料送达地点，并负责接货。
二、装修工程现场安全管理规定
（一）施工人员须遵守商场及公司的安全和卫生管理规定。
1、施工器具和施工材料进店时应在工程部登记；
2、施工人员下班、离店是应主动接受工程部的安全检查；
3、施工中不得将有利用价值的材料擅自挪用或直接拉出本店，必须通过财务帐务处理后方可处置；
4、施工现场应设置隔离幕布，每日完成作业后应对现场进行清扫整理，禁止将建筑垃圾堆放在营业场地。在店铺/专柜暂存的垃圾应按工程部的通知及时清出；
5、严禁施工人员在使用现场吸烟，严禁在场内大小便，违者罚100元/人次；
6、施工人员禁止在施工期间，用电焊、电锯及特殊气味的施工材料。营业结束后，在施工现场用砂轮机磨制刀具、工具时应避开商品，锯末、刨花、橡胶水、汽油、涂料等物品，严防火星引燃易燃物品，违者罚款500元—1000元/人次。
（二）装修材料必须符合国家工程消防技术标准《建筑内部装修设计防火规定》（GB0222-95），严禁使用不符合规定的易燃材料。确需使用可燃材料的，应按国家规范涂敷阻燃材料。
（三）电气工程的施工材料和电器元件必须按商场规范要求的品牌，严禁未经检查擅自用于本店装修工程。
（四）电气工程安装人员必须由经劳动人事部门考核合格的电工持证上岗作业，严禁无证作业，违者罚款500元—1000元/人次。
（五）临时用电，需经商场电工班批准，严禁施工单位擅自拉设临时线路，严禁使用花线和不符合规范要求的材料作为临时线使用。
（六）施工作业确需动火动焊的，施工单位必须事先向工程部提出书面申请，经批准并落实安全防范措施后方可作业，违者罚款500元—1000元/人次。施工现场必须备灭火器。
（七）电焊、气焊、气体保护焊必须经劳动人事部门考核合格的电工持证上岗作业，严禁火花、火焰波及商品、锯末、刨花、橡胶水、汽油、涂料等可燃、易燃物品。严禁无证作业，违者罚款500元—1000元/人次，引发事故的依法追究其经济及刑事责任。
（八）装修时，墙面上的消防设施不得随意挪动、掩盖、改装。如需短距离移动，必须经过商场批准，并派专业人员进行移动。未经批准擅自移动，罚款500元—1000元/人次。
（九）店铺及工程部负责人必须每天到施工现场进行检查，每天在施工结束后对施工现场进行认真细致的防火、防水、防电检查。具体责任人为店铺/专柜负责人、工程部负责人。
三、装修工程验收
（一）装修工程总体完工后，施工单位应及时报请公司工程部，店铺等相关人员进行验收。总体检查验收后到工程部办理验收竣工手续。严禁未经验收合格直接营业，否则发生一切事故依法追究施工单位责任人。
（二）装修完毕后一切相关资料，图纸，清单等存档交还工程部存档。缺少按50元/张进行赔偿。工程部在竣工验收后一周内将所有图纸交行政部备案（包括但不限于：商场裸尺寸图、效果图、装修电路图等）。未备案将对责任人每延迟一天罚款5元的处罚。
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