游乐场收银工作岗位职责（最终五篇）

第一篇：游乐场收银工作岗位职责

收银员职责

一·班前准备：提前十五分钟到现场，整理好自用物品、着装、仪容仪表、准时打卡，列队参加班会。

早班收银必须于9：45分参加名城中心早会（带笔记本）

l班会交流：汇报思想、提出建议、沟通交流、接受上级工作安排。2领取工具：在上司处领取钥匙、有价卡、备用金等，签名后进入岗位。3岗位整理：阅读交接班本，清点物品；按程序开启设备，检查设备是否正常，清洁柜台与设备，相互配合一起检查柜台礼品，要求礼品数量充实、丰富、饱满；摆放美观、整齐；柜台卫生、明亮、无尘、无手指印；标牌标示清晰、准确、有序。

4安全检查：检查责任区内设备、消防设施是否完好及时排除隐患，熟练掌握消防设施的基本操作方法和突发事故的应对程序；树立安全意识，做好本岗位的防盗工作。

二、引导服务：主动热情向顾客详细推荐不同时段的优惠套餐及介绍入会事宜，积极推销积压的礼品，耐心解答顾客提出的问题；时间允许时详细推荐游戏卡及使用方法和注意事项；文明服务，礼貌用语：（您好，欢迎光临，是的，好的，请稍等，马上来，对不起，让您久等了，谢谢您，晚安，欢迎再次光临等)坚持五勤工作，让顾客满意消费。

1规范操作：熟练掌握售币流程，双手接送钱币迅速准确，接送钱币时应说：“欢迎光临！谢谢”！收银员必须具备识别钱币真伪技能，同值班经理一起核对营收款，如帐实不符，应承担责任进行赔偿补数。柜台营收款严禁坐收坐支，节假日现金量大情况下由店长安排会计先行回收部分大额钞票应在当值值班经理证明下写下借条。不能将用户名，密码告知他人，涉及到授权项目的要值班经理、当事人签名。

2岗位协作：收银员要兼顾礼品介绍、兑换、与碎票及参与月底礼品盘点的工作，如有差异，负直接责任；兼顾介绍现场正在实施的优惠活动，解答顾客的询问，记录顾客的要求。3故障处理：收银员应掌握处理电脑、打印机、售币机、数票机简单故障的方法，应掌握设备基本的保养方法并每周定期保养。如发生手工售币时，按规定流程操作，凡涉及到能接触实币的故障、退餐、退卡等应立即通知当值值班经理处理；如需加币，要及时提醒相关责任人加装机币。

3数票、奖票过户：顾客数票前询问是否持有会员卡，提醒非会员存票当天兑换有效，告知顾客入会的优惠政策，并协助顾客数彩票；会员用会员卡存储，非会员则用公共卡存储；打印存票清单给顾客，再次告知非会员顾客当天兑换有效。

三、礼品兑换：非会员凭存票清单兑换礼品，且必须一次性兑换完毕，兑换后单据收回；会员则要先出示会员卡，刷卡打印存票清单，凭存票清单兑换礼品，将所兑换的礼品编号、数量、票数准确的登记在打印的存票清单上，兑换完毕后立即输入电脑并打印兑换单给顾客，原存票清单签名后保留存底；兑换清单输入重新兑换单交值班经理核对。

四、入会：入会前向顾客介绍入会、续卡、补卡的相关情况，宣传入会，指导顾客完整填写申请表的每项内容，按规定收取入会费，点击入会窗口，将会员资料完整录入电脑。将办理好的会员卡双手递给顾客，同时说：谢谢！

1续卡、补卡：会员卡有效期一年，逾期会员卡功能将自动失效，期满前两个月应联络和通知会员办理续卡手续；会员续卡或补卡应先交纳续卡或补卡费，再点击电脑完成操作；续卡会员使用原会员卡；补卡时一定要填写完整资料确认其身份；完成后应双手将会员卡递送给会员，同时说：谢谢！

2每周领币：顾客持有效会员卡领取每周赠币时，应在电脑上如实登记并让顾客签名，操作完成后，应双手将会员卡与机币递送给顾客，同时说：谢谢！

五、礼品盘点；由会计从电脑打印一张空白库存表，同收银员一起盘点，将实盘数录入电脑核对，对出现差异的礼品要分析，找出差异原因，打印差异表，由收银员、会计、店长签名确认，对亏损的礼品由全体收银员负赔偿责任，如因质量问题报损的礼品必须经店长审批确认。

1礼品入仓：同会计一起对购入的礼品进行验收并签名，属于质量问题的或运输途中损坏的以及缺货、多货的汇报给会计，再由会计汇总后上报店长。

2礼品出仓：会计将入仓清单打印一份连同礼品一起出仓给收银员核对，出现问题立即反馈给会计；统一打印标识牌与实物一一对应，在仓库内分类摆放整齐有序，柜台的礼品不丰富时及时补充到柜台，保证柜台礼品整齐有序、丰富，并且保证仓库内的礼品都能尽可能展示到柜台；在礼品出仓摆放时务必将实物与标识牌核对无误后再有序摆上柜台。

六、信息互动：在为顾客服务时，应积极、礼貌的向客人介绍本店的服务项目如：入会、领币、套餐、优惠活动、礼品等；耐心解答客人提出的问题，同时要认真听取和记录顾客的意见和建议，并及时向上级反馈有用信息。

l离岗交接：进餐、去洗手间或其他原因离岗时，必须得到上级批准并安排顶岗人员，填写《离岗交接表》，与顶岗人交接好离岗时间、备用金，方可离岗，并在规定的时间内复岗。

2遵章守纪：当班时应严格按照公司制定的标准和要求执行，切实履行自己的职责和义务，不能对外泄露营收信息、会员资料等商业机密，如有违反自愿接受处罚。

3临时工作：当班时应无条件坚决服从上司的工作调遣与安排。

4突发事件处理：掌握基本的应对顾客投诉方法，遇有顾客投诉或突发事件时，首先应保持镇静，不可慌乱，迅速准确的按公司规定的程序办理。

七、下班交接：将当班礼品兑换单输入电脑(晚班下班时必须清空公共卡，早班不必)，整理好工作岗位，将当班的空盒、碎票、杂物处理完毕，之后在值班经理的陪同下整理好当班营收款、入会费，退出电脑系统，按规定做好钥匙及相关工作物品交接(晚班须锁好柜台后全数带回办公室)，将营收款、入会费、有价卡、备用金等物品全数带回财务室同会计(晚班为值班经理)进行清点、核对、上缴无误后填写日营收报表、交接班表并经当值值班经理签名确认，方可列队集合参加班后会(晚班还应按程序关闭设备，协助处理现场卫生、参加安全检查等清场工作)。

注、其他：此职务严禁接触除售币机外的任何机台钥匙，如有必要可通知店长值班经理。

第二篇：收银岗位职责及工作流程

收银岗位职责

一、销控审核

 不定期的与销售策划公司及营销部核对销控表，保证不重订，不漏订，不多订。在营销部与销售策划公司核对完毕后，与营销部内勤核对当天销售情况。

二、定购审核



1、核对销控后在无误的情况下，给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预 付订金的额度。

2、根据销售人员填制的销售通知单，收银员仔细核对经客户和销售人员签字后所写的姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下收取客户交付的订金并开出收据，盖齐印章后交给客户，同时在销售单据上签字确认。

3、如客户交付的订金未达到规定的额度，必须经销售部经理签字认可后方可收款并开出收据。

三、折扣审核



1、普通客户交款一般无特殊申请单，如超出正常折扣，首先必须见到由财务经理、营销经理及有权的上级领导的签字批准，如事发突然，上级没有及时签字批准，必须打电话向上级请示，得到上级批准方可收款。



2、准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照规定的计算公式，精准的算出折后总价，与成交确认单和特殊申请单核对，在上级批准以及各部门签字及无误的情况下，方可在财务部栏签字确认。

四、首付款/全款交纳审核

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1、销售填写成交确认单及特殊申请单，计算客户实际成交金额。

2、销售主管审核后签字，并给营销经理、销售策划公司内勤签字，如有特殊申请单还需本公司上级签字。



3、现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字，全部签字后再进行折扣的计算，进行审核。



4、根据顾客的需求，顾客交款时可以通过现金、POS机刷卡、转账这三项付款方式进行收款，但每次刷卡不超过2个银行卡。

5、对于刷卡的客户，在刷卡单第一联让客户签字，对于付现金的客户，收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍（正反面各一遍）以保证收到的纸币无缺损，无假币。

五、开具发票



1、在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下，给客户开出房产发票，准确无误的网开页面内填入顾客的姓名（必须与成交确认单姓名一致）、身份证号码、房号、面积、单价、金额等信息。

2、如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清，在客户未主动提出开具发票的情况下，给客户开出收条，一式两份，在审核无误的情况下盖章，一份给客户一份财务留底保留。



3、开出的发票，第一联为客户联，在经销售仔细核对后，再由客户自己亲自核对，无误的情况下，让客户签收。

六、发票管理

1、每天上班时检查发票的使用情况和空白发票的数量，不足时及时向会计人员领取，做好交接手续。

2、保管已领取的空白发票，防止丢失和毁损。



3、其余已开具的三联发票暂由财务保管，将客户付款凭证附在发票背后，将发票归类放置在资料库

七、按揭的管理



1、客户在办理完贷款手续，银行放款后会将个人借款凭证转交给财务，财务妥善管理好凭证，并通知销售，让销售通知客户过来开按揭款发票，开票后将个人借款凭据转交给客户，将收款人收执及时转交给公司财务，以便及时登记入账

2、登记好销售台账，每销售一套房源要登记好销售接待人员，并负责督促销售人员联系客户尽快办理按揭手续，同时跟踪按揭进度。

3、负责联系按揭银行相关人员，随时跟进按揭放款的办理，督促及时放款。

八、现金管理

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1、有现金收入，要及时将现金交与出纳存入银行并办理好交接手续。



2、特殊情况下（如出纳休假等）收取的现金，根据要求保管妥当，情况允许时及时交给出纳。

九、每日对账

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1、每天都要核对收入金额、开票金额，收入金额以POS机刷卡单，库存现金增加额度，以及银行短信告知的银行存款增加额度为准，开票金额以当天网上开票数据库数据为准。



2、每天都要与营销部核对销售情况，并将当天的销售及收款情况做成表格于第二天上班时通过办公系统发给财务经理。

十、每日、周、月汇总表的编制

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1、每天填制POS机刷卡表，当月汇总表，当月台账，及时变更销售汇总表。

2、每周一当天，填制周销售情况表，每周资金回笼情况表。

3、每月5日前，填制月销售情况表，并附上销售分析图表，填制当月汇总表，当月资金回笼情况表，总体销售情况及资金回笼情况表，总体销售分析图表。

、收银员工作注意事项

1、做好班前准备工作：检查发票纸张是否够用、点钞机、pos机是否运行正常；

2、楼盘认筹：根据销售部填制的认筹卡收款并给客户开具票据，票据的填写内容以公司销售部书面通知及所属管理税局的要求为准，并根据财务部的要求在电脑上登记序时销售台账。

3、开盘定房：根据选房单收款并给客户开具临时收据或定金发票，定金内容填列房源位置，然后在电脑上登记序时销售台账，并录入财务系统。

4、正式签约：首先要审核销售通知单上的内容是否正确（包括名字，房价，优惠，配套费用的金额，总计金额，有公司特批的除外）。审核无误后收取房款。待客户签完合同后根据收入和合同给其开据相关发票。然后在电脑及系统上登记相关内容。

另：签合同收首付款时核对是否在规定期限内签合同，如果超过期限要从新确认价格，按当前执行价格而非交定金时价格收款。

5、下班前的核查工作：检查当日所开票据是否与所收款项相符。核对序时销售台账和收入系统的登记和录入是否一致。

6、月底定期与公司财务部收入会计核对账务：做到序时销售台账与财务部总账完全一致，不一致的及时查明原因，调整一致后双方才能结账。

7、每月月底，与收入会计核对银行扣保证金名单：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金额。并及时报送财务经理、销售经理需扣款的清单，并在交付房产或交付房产证时扣回该项金额。

8、日报和月报的统计及发送：每天以短信平台的方式报送主管领导当日销售情况，月底报送经核实无误的当月及累计的序时销售台账及合同签订情况报表，并发到主管领导邮箱内。

9、销售提成的审核：销售部提成表每月底交于收银处申核，需核实姓名，房源及其款项是否到帐、到帐金额和时间。审核无误后签字并交于财务部

10、安全与防范：当日现金存入银行，每天下班将保险柜，防盗门锁好，检查报警器是否正常，去银行存款必须有保安跟随，并向公司项目部要求派车。

11、当日收款：票据必须当天上缴到公司财务部，经出纳核对签字后交到会计处登记入帐

12、账务存放：所有的电子帐必须备份于C盘以外的其他硬盘中。

13、注意事项：严禁出现信用卡套现行为，每位客户每次最多刷二张银行卡。

收银员 工作操作流程

一、定购流程

1、置业顾问填写定购协议（一式二份）交客户签名；

2、销售内勤审核定购协议并签字；同时在销售控制系统中录入相关房间信息。

3、收银员再次审核定购协议，同时审订购单的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后收取全额定金并签名并或盖章（合同章）。

4、现场收银员在财务销售台账中录入相应收款信息及金额，同时开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。

5、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字并报财务经理同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。

二、折扣审批流程

1、客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关有权部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。

2、现场收银员根据审批内容，请示财务经理同意后收款并登记相关特殊折扣事项。

三、首付款/楼款交纳流程

1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《销售确认单》。

2、销售内勤审核《销售确认单》，同时在销售控制系统中录入相关房间信息，并在《销售确认单》中的内勤审核栏签名；

3、现场收银员再次审核《销售确认单》，同时核对销售台账系统，确认无误后，在《销售确认单》财务复核栏签字并收款。

4、收银员在刷卡或者收取现金时，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在POS机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后开具正式发票。

5、收银员根据《销售确认单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用收据》，并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在销售台账系统中录入发票、收据号码等相关信息。

6、收银员将已经签字审核的《销售确认单》留存联及收款凭证等资料粘贴进入原始凭证。

四、合同签定流程

1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票交由销售内勤打印《房屋买卖合同》；

2、《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。

3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务收银审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在销售台账系统中录入更新合同相关信息。

五、合同管理

1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。一次性购买合同一式四份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司销售、财务各存档一份）

按揭购买合同一式五份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司销售、财务各存档一份）

2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）

3、开发商存档合同，由销售内勤及财务收银员分户入袋存档。

六、按揭备案资料管理

1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给销售外勤确认资料齐备并签收。

2、销售外勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，及时交由按揭银行办理按揭手续。

七、票据整理及相关客户资料发放

1、收银员需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《销售确认单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等）及时交给会计人员制作记账凭证。

2、收银员应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、、定购协议、身份证复印件及其他相关资料。）

3、出纳在收到按揭银行放款后，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持有效身份证件来财务部领取正式发票并签字认可。

4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。销售外勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。

八、物业管理费减免流程

公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得不同年份物业管理费的减免优惠。销售内勤填写《老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认；

1.申请表编号处填写定购协议号；

2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实； 3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求内勤填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》； 4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则财务部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，财务部将不予审核，该申请表将视为无效；

5.销售内勤和销售经理必须核实老带新关系的真实性；

6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任；

7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销部签字确认后，销售内勤须复印件作为营销部存档文件。8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；

九、交房流程

1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新销售台账及销控表，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。

2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。

3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。

4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及销售台账系统的具体核算数据办理相关交房手续。

十、每日对账

当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票情况，填写《日收款开票金额核对表》

第三篇：收银岗位职责

安家首选

品味到家

标旗家居前台收银工作合同 甲方：乌鲁木齐标旗家居

乙方：

身份证： 就标旗公司规章制度，前台收银员的工作要求，工作福利等方面与应聘者达成如下协议。

第一条.乙方自愿为甲方聘用制员工，职务前台，月工资

元正。每月5号发工资。合同期限从2015年

月

日起至2015年

月

日

正式上班工期前，乙方将甲方所需的当地担保人保证书等文件签字交给甲方相关部门留档。

第二条.工作职责及内容：

1、做好甲方家具产品销售收银以准确优质的服务使客户满意，同时须保证前台现金安全及帐、款一致。

2、做好及各部门之间，公司本部与其他联系单位沟通，完成各项指示上传下达的工作

3、接受客户投诉，及时良好解决并做好相应纪录，上报相关部门。

4、合理安排近期送货。整理每天报表交于财务。

5、接受公司临时的工作安排。完成上级委派的其他任务。

甲方根据经营需要，乙方工作能力，工作表现及身体状况等因素，可依法合理变更本条中规定的工作部门，工作内容及工作地点。乙方须根据甲方规定的岗位工作职责和要求，按时、按质、按量完成本职工作。（详见标棋家居考勤管理制度岗位职责说明书）

第三条 收银制度

(1).赔偿。每天日结如出现有正负数者按差额赔偿给甲方(收银机日结金额多收少找或多找少收都按差额赔偿)，前台收银收假币的赔偿是一比一。无意多收少找或多找少收能及时发现的要立即把收银小票或时间记录下来告知区域经理或财务经理。

(2).备用金。每天的备用金要自己清点清楚，多少按一赔一结算。

(3).盗窃。坚守自盗或连同他人偷盗商品和现金按偷一赔十扣除所有工资开除职务并移交公安机关处理，由法院判决。

第四条 与现金直接打交道的收银员，必须遵守企业严明的作业纪律。

①收银员在营业时身上不可带有现金,以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪的现象。

②收银员在进行收银作业时，不可擅离收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满与抱怨。

③收银员不可为自己的亲朋好友结算收款，以免引起不必要的误会和可能产生的收银员利用收银职务的方便，以企业利益来图利于他人私利，或可能产生的内外勾结的“偷盗"现象。

④收银员在营业期间不可看报与谈笑,要随时注意收银台前和视线所见的卖场内的情况,以防止和避免不利于企业的异常现象发生。

⑤收银员要熟悉卖场上的商品，尤其是特价商品，以及有关的经营状况，以便顾客提问时随时作出正确的解答。

第四条.休息请假要提前申请，在休息前做好相关工作交接。安家首选

品味到家

第五条.聘用，辞职与解雇。甲方对以下员工可进行时实解雇收银差错次数或金额太多，不服从管理，严重违反公司规章制度，同事之间挑拨离间，服务态度恶劣。反之者除公司难以维持或不可抗力的因素无权解雇乙方。

注：以上条款如有异议经双方协商另加补充条款，本合同自双方签字并加盖公章后即具有法律效力。

甲方：

乙方：

年 月 日

第四篇：收银岗位职责

收银员岗位职责

1.当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前备足相关单据、零钞、发票等，班后检查剩余情况及时进行申请。

2.负责收银台的安全、卫生清洁，爱护及正确操作使用的各种机器设备，确保物品摆放整齐有序。严禁在收银台存放与工作无关的私人物品。

3.熟悉餐厅菜品，促销菜品，优惠政策，为顾客提供迅速准确的结账业务。对于餐厅各种收款方式熟练操作，迅速准确的录入系统。4.负责收银日报表的编制，认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。发现长短款，如实汇报，并切实执行“长缴短补”的规定，备用金必须班班核对，做好上下班的交接工作。

5.每班工作结束后，应将当班报表、相关单据、营业额封袋按规定时间交到出纳处，并做好书面的交接。

6.认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。

7.保管好账单、发票并按规定使用、登记，将已使用的账单及发票按序号整理。

8.收银员不得在上班时间中途离开岗位。

9.收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。

10.收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的收银折扣权限操作，如遇挂账单据（未收款）必须由管理人员签字，保留并整理签字单据，否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。11.收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认可，否则一切损失由承接责任人承担。

12.认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

13.接受领导布置的专项任务和临时性任务，及时向上级反映工作中遇到的问题及完成上级交办的工作。

第五篇：茶楼收银岗位职责和工作流程

茶楼收银岗位职责和工作流程

1、服从茶楼经理工作安排

2、提前10分钟到岗打卡签到、化妆、换衣服

3、检查仪容仪表；参加开班前例会

4、营业时间前和当班人员一起打扫营业区域和吧台卫生

5、到财务交账（单据不允许涂改和保持联号，有作废的单据请部门经理签字情况属实）

6、客人经过吧台时要礼貌问候客人和酒店领导（您好欢迎光临、早上好、中午好、晚上好、圣诞、元旦、新年、周末好等）

7、随时掌握并记录好客人预定情况以方便

8、记录好服务员为客人点好茶后的台号和点茶的品种和数量

9、呼叫：呼叫器呼叫时，迅速用对讲机通知雅间服务员到该房间为客人服务

10、及时将每一个台号的结账金额统计出来并统计在单据的上面

11、巡视：在工作岗位上，用目光随时巡视客人是否有示意和营业大厅卫生、烟缸更换和客人是否需要续水等情况并随时和服务员沟通并及时处理

12、客人结账：大厅客人离开座位后要立即示意服务员去引领客人结账

13、您好！您们一共消费了？元，这是账单请您确认

14、礼貌征询客人意见或建议（先生/小姐：请问您对我们的服务有什么意见和建议？请您把意见留给我们，我们将及时改进，希望您下次来时我们会让你更加满意，谢谢您的宝贵意见！）

15、在客人意见本上记录下客人意见并及时反馈给部门领导

16、唱收唱付：一共收您？元，找您？元，请收好（注意假币）

17、提醒客人：请携带好随身物品

18、送客：客人离开时，恭送客人：再见/请走好/欢迎下次光临/请慢走

19、如果出现跑单现象，和当班人员一起承担赔偿责任 20、上班时不允许无故脱岗串岗（若有现象依照员工手册处罚条例进行处罚）

21、将当天客人消费桌数（包括雅间）和时间、人数统计好，交给部门经理

22、整理好吧台卫生

23、积极完成好部门领导安排的其他工作