茶楼收银岗位职责和工作流程

第一篇：茶楼收银岗位职责和工作流程

茶楼收银岗位职责和工作流程

1、服从茶楼经理工作安排

2、提前10分钟到岗打卡签到、化妆、换衣服

3、检查仪容仪表；参加开班前例会

4、营业时间前和当班人员一起打扫营业区域和吧台卫生

5、到财务交账（单据不允许涂改和保持联号，有作废的单据请部门经理签字情况属实）

6、客人经过吧台时要礼貌问候客人和酒店领导（您好欢迎光临、早上好、中午好、晚上好、圣诞、元旦、新年、周末好等）

7、随时掌握并记录好客人预定情况以方便

8、记录好服务员为客人点好茶后的台号和点茶的品种和数量

9、呼叫：呼叫器呼叫时，迅速用对讲机通知雅间服务员到该房间为客人服务

10、及时将每一个台号的结账金额统计出来并统计在单据的上面

11、巡视：在工作岗位上，用目光随时巡视客人是否有示意和营业大厅卫生、烟缸更换和客人是否需要续水等情况并随时和服务员沟通并及时处理

12、客人结账：大厅客人离开座位后要立即示意服务员去引领客人结账

13、您好！您们一共消费了？元，这是账单请您确认

14、礼貌征询客人意见或建议（先生/小姐：请问您对我们的服务有什么意见和建议？请您把意见留给我们，我们将及时改进，希望您下次来时我们会让你更加满意，谢谢您的宝贵意见！）

15、在客人意见本上记录下客人意见并及时反馈给部门领导

16、唱收唱付：一共收您？元，找您？元，请收好（注意假币）

17、提醒客人：请携带好随身物品

18、送客：客人离开时，恭送客人：再见/请走好/欢迎下次光临/请慢走

19、如果出现跑单现象，和当班人员一起承担赔偿责任 20、上班时不允许无故脱岗串岗（若有现象依照员工手册处罚条例进行处罚）

21、将当天客人消费桌数（包括雅间）和时间、人数统计好，交给部门经理

22、整理好吧台卫生

23、积极完成好部门领导安排的其他工作

第二篇：餐厅收银的岗位职责和工作流程

餐厅收银的岗位职责和工作流程

1、职务：收银员

2、报告对象：收银主管

3、督导联系部门：各部门

4、岗位职责： 4、1、完成各收银点的收银工作； 4、2、时刻牢记酒店的服务宗旨，“宾客至上，服务第一。”接待客人时注意有礼，有节； 4、3、接到结帐时规定在2分钟内准确打印收费帐单、发票，及时准确收取客人应付费用，在收帐结帐中做到快、准、不错收，不漏收； 4、4、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款必须如实向领导反映； 4、5、积极配合各点各部门稽查原帐单及当班营业款项和金额，如有差错需及时查找，直到正确为止。如遇逃帐及时配合部门追寻； 4、6、上下班如实做好交接工作，遇到结帐高峰时应主动协助当班收银做好收款工作； 4、7、不向无关人员泄露有关餐厅营业情况，资料及数据;4、8、投款时填写投款袋（姓名、部门，金额。），投款须要有稽核或主管作证，并请证人在投筒款登记表上签字;

5、岗位素质要求： 5、1、资历：一年以上收银工作以历，熟悉收银的日常运作程序； 5、2、品质；忠诚于酒店，文明待客，热情周到，敬岗爱业； 5、3、知识结构 5、3、1、文明程度；具有中专以上学历，财会毕业证优先； 5、3、2、语言能力：掌握普通话，思维清晰； 5、3、3、自然条件：男好不限，年龄18——25岁，身体健康，品貌端正；

6、工作流程： 6、1、根据服务员开具的点菜单，酒水单，当班收银需在点菜单的各联签名，交服务员再审核点菜单，酒水单的价格是否符合规定价格； 6、2、及时开单，正确录入单号，服务员工号，桌号，人数及各类消费内容，输入完毕后再复核一次，无误做暂记； 6、3、检查输入后的暂记帐号有无漏输； 6、4、如客人需要添加菜时服务员新开点菜单，操作按以上程序操作，退菜需有发菜单人员签字方可受理修改帐单;6、5、客人需要结帐时迅速打印帐单，结算时要对支付方式加以说明，确认后打出帐单，收银时要唱收唱付，找零准确； 6、6、营业款解缴： 6、6、1、每班下班前须打印交班审核表，点清结帐客人款项； 6、6、2、编制手工报表，应记单位宾客帐要清晰，明了，准确； 6、6、3、交班手续清楚，无任何责任事故。

第三篇：收银岗位职责及工作流程

收银岗位职责

一、销控审核

 不定期的与销售策划公司及营销部核对销控表，保证不重订，不漏订，不多订。在营销部与销售策划公司核对完毕后，与营销部内勤核对当天销售情况。

二、定购审核

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1、核对销控后在无误的情况下，给新订客户在销控表内标注订单日期、姓名及预 付订金的额度。

2、根据销售人员填制的销售通知单，收银员仔细核对经客户和销售人员签字后所写的姓名、房号、身份证号码、金额及大小写均无误的情况下收取客户交付的订金并开出收据，盖齐印章后交给客户，同时在销售单据上签字确认。

3、如客户交付的订金未达到规定的额度，必须经销售部经理签字认可后方可收款并开出收据。

三、折扣审核

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1、普通客户交款一般无特殊申请单，如超出正常折扣，首先必须见到由财务经理、营销经理及有权的上级领导的签字批准，如事发突然，上级没有及时签字批准，必须打电话向上级请示，得到上级批准方可收款。

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2、准确核对成交确认单上的姓名、身份证号码、房号、面积、按照规定的计算公式，精准的算出折后总价，与成交确认单和特殊申请单核对，在上级批准以及各部门签字及无误的情况下，方可在财务部栏签字确认。

四、首付款/全款交纳审核

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1、销售填写成交确认单及特殊申请单，计算客户实际成交金额。

2、销售主管审核后签字，并给营销经理、销售策划公司内勤签字，如有特殊申请单还需本公司上级签字。

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3、现场财务接到成交确认单后首先看各部门及上级领导的签字，全部签字后再进行折扣的计算，进行审核。

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4、根据顾客的需求，顾客交款时可以通过现金、POS机刷卡、转账这三项付款方式进行收款，但每次刷卡不超过2个银行卡。

5、对于刷卡的客户，在刷卡单第一联让客户签字，对于付现金的客户，收银员必须将纸币在验钞机上过不下于两遍（正反面各一遍）以保证收到的纸币无缺损，无假币。

五、开具发票

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1、在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下，给客户开出房产发票，准确无误的网开页面内填入顾客的姓名（必须与成交确认单姓名一致）、身份证号码、房号、面积、单价、金额等信息。

2、如客户尚未交齐首付款或尚未全额付清，在客户未主动提出开具发票的情况下，给客户开出收条，一式两份，在审核无误的情况下盖章，一份给客户一份财务留底保留。

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3、开出的发票，第一联为客户联，在经销售仔细核对后，再由客户自己亲自核对，无误的情况下，让客户签收。

六、发票管理

1、每天上班时检查发票的使用情况和空白发票的数量，不足时及时向会计人员领取，做好交接手续。

2、保管已领取的空白发票，防止丢失和毁损。

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3、其余已开具的三联发票暂由财务保管，将客户付款凭证附在发票背后，将发票归类放置在资料库

七、按揭的管理

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1、客户在办理完贷款手续，银行放款后会将个人借款凭证转交给财务，财务妥善管理好凭证，并通知销售，让销售通知客户过来开按揭款发票，开票后将个人借款凭据转交给客户，将收款人收执及时转交给公司财务，以便及时登记入账

2、登记好销售台账，每销售一套房源要登记好销售接待人员，并负责督促销售人员联系客户尽快办理按揭手续，同时跟踪按揭进度。

3、负责联系按揭银行相关人员，随时跟进按揭放款的办理，督促及时放款。

八、现金管理

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1、有现金收入，要及时将现金交与出纳存入银行并办理好交接手续。

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2、特殊情况下（如出纳休假等）收取的现金，根据要求保管妥当，情况允许时及时交给出纳。

九、每日对账

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1、每天都要核对收入金额、开票金额，收入金额以POS机刷卡单，库存现金增加额度，以及银行短信告知的银行存款增加额度为准，开票金额以当天网上开票数据库数据为准。

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2、每天都要与营销部核对销售情况，并将当天的销售及收款情况做成表格于第二天上班时通过办公系统发给财务经理。

十、每日、周、月汇总表的编制

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1、每天填制POS机刷卡表，当月汇总表，当月台账，及时变更销售汇总表。

2、每周一当天，填制周销售情况表，每周资金回笼情况表。

3、每月5日前，填制月销售情况表，并附上销售分析图表，填制当月汇总表，当月资金回笼情况表，总体销售情况及资金回笼情况表，总体销售分析图表。

、收银员工作注意事项

1、做好班前准备工作：检查发票纸张是否够用、点钞机、pos机是否运行正常；

2、楼盘认筹：根据销售部填制的认筹卡收款并给客户开具票据，票据的填写内容以公司销售部书面通知及所属管理税局的要求为准，并根据财务部的要求在电脑上登记序时销售台账。

3、开盘定房：根据选房单收款并给客户开具临时收据或定金发票，定金内容填列房源位置，然后在电脑上登记序时销售台账，并录入财务系统。

4、正式签约：首先要审核销售通知单上的内容是否正确（包括名字，房价，优惠，配套费用的金额，总计金额，有公司特批的除外）。审核无误后收取房款。待客户签完合同后根据收入和合同给其开据相关发票。然后在电脑及系统上登记相关内容。

另：签合同收首付款时核对是否在规定期限内签合同，如果超过期限要从新确认价格，按当前执行价格而非交定金时价格收款。

5、下班前的核查工作：检查当日所开票据是否与所收款项相符。核对序时销售台账和收入系统的登记和录入是否一致。

6、月底定期与公司财务部收入会计核对账务：做到序时销售台账与财务部总账完全一致，不一致的及时查明原因，调整一致后双方才能结账。

7、每月月底，与收入会计核对银行扣保证金名单：包括姓名、房源位置、扣款日期、扣款金额。并及时报送财务经理、销售经理需扣款的清单，并在交付房产或交付房产证时扣回该项金额。

8、日报和月报的统计及发送：每天以短信平台的方式报送主管领导当日销售情况，月底报送经核实无误的当月及累计的序时销售台账及合同签订情况报表，并发到主管领导邮箱内。

9、销售提成的审核：销售部提成表每月底交于收银处申核，需核实姓名，房源及其款项是否到帐、到帐金额和时间。审核无误后签字并交于财务部

10、安全与防范：当日现金存入银行，每天下班将保险柜，防盗门锁好，检查报警器是否正常，去银行存款必须有保安跟随，并向公司项目部要求派车。

11、当日收款：票据必须当天上缴到公司财务部，经出纳核对签字后交到会计处登记入帐

12、账务存放：所有的电子帐必须备份于C盘以外的其他硬盘中。

13、注意事项：严禁出现信用卡套现行为，每位客户每次最多刷二张银行卡。

收银员 工作操作流程

一、定购流程

1、置业顾问填写定购协议（一式二份）交客户签名；

2、销售内勤审核定购协议并签字；同时在销售控制系统中录入相关房间信息。

3、收银员再次审核定购协议，同时审订购单的相关信息，具体包括定购房源、客户姓名、有效证件号码、单价、面积、总价，审核无误后收取全额定金并签名并或盖章（合同章）。

4、现场收银员在财务销售台账中录入相应收款信息及金额，同时开具定金收条，将定金收条（客户联）、定购协议（客户联）一并交给客户。定购协议（销售联）交给置业顾问。

5、定购流程中，定金在原则上按订购协议约定的金额收取，如遇到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字并报财务经理同意才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定金收条。待定金全额交付时方可将定购协议（客户联）交给客户。

二、折扣审批流程

1、客户的折扣审批，由客户本人、置业顾问或其相关关系人填写《特殊折扣审批单》，相关有权部门领导签字批准后，交由现场财务部存档备案。

2、现场收银员根据审批内容，请示财务经理同意后收款并登记相关特殊折扣事项。

三、首付款/楼款交纳流程

1、置业顾问根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房价及相关代收税费。填写《销售确认单》。

2、销售内勤审核《销售确认单》，同时在销售控制系统中录入相关房间信息，并在《销售确认单》中的内勤审核栏签名；

3、现场收银员再次审核《销售确认单》，同时核对销售台账系统，确认无误后，在《销售确认单》财务复核栏签字并收款。

4、收银员在刷卡或者收取现金时，对于刷卡的客户，要求持卡人本人在POS机银联刷卡单上签名，若非持卡人本人刷卡的，要求签写刷卡人的姓名及身份证号码。收取的现金要求在验钞机中正反两面都过机验钞。收齐款项后开具正式发票。

5、收银员根据《销售确认单》开具相关《不动产统一发票》及《代收费用收据》，并核对钱票一致。其中《销售不动产统一发票》的存根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同时在销售台账系统中录入发票、收据号码等相关信息。

6、收银员将已经签字审核的《销售确认单》留存联及收款凭证等资料粘贴进入原始凭证。

四、合同签定流程

1、置业顾问在确定客户已交齐首付款/（一次性购房客户交齐楼款）及代收税费后，将首付款（楼款）发票交由销售内勤打印《房屋买卖合同》；

2、《房屋买卖合同》一式四份（一次性购房合同为一式三份），置业顾问核对合同信息，装订成本后，负责将合同交给房屋买受人及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。

3、合同签字确认后，置业顾问将合同交由财务收银审核确认，并加盖合同专用章及法人章。同时在销售台账系统中录入更新合同相关信息。

五、合同管理

1、《房屋买卖合同》分为一次性购买合同和按揭购买合同。一次性购买合同一式四份，（客户一份、房地局进窗备案一份、房产公司销售、财务各存档一份）

按揭购买合同一式五份，（客户一份，房地局进窗备案一份、贷款银行一份、房产公司销售、财务各存档一份）

2、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，（非本人领取的，需出示委托公证书）

3、开发商存档合同，由销售内勤及财务收银员分户入袋存档。

六、按揭备案资料管理

1、客户的按揭备案资料，由置业顾问整理分装，置业顾问在客户交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给销售外勤确认资料齐备并签收。

2、销售外勤将需房地局备案的《房屋买卖合同》放入客户按揭备案资料袋内，及时交由按揭银行办理按揭手续。

七、票据整理及相关客户资料发放

1、收银员需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始凭证（包括：《销售确认单》1份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发票的定金收条、发票及收据记账联等）及时交给会计人员制作记账凭证。

2、收银员应及时整理客户档案，存档入柜。（包括：《房屋买卖合同》1份、、定购协议、身份证复印件及其他相关资料。）

3、出纳在收到按揭银行放款后，告知置业顾问通知客户前来领取票据。客户须持有效身份证件来财务部领取正式发票并签字认可。

4、部分银行在发放客户贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分发给客户。销售外勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置业顾问，通知客户及时领取借款合同，避免延期还款。客户本人领取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。

八、物业管理费减免流程

公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得不同年份物业管理费的减免优惠。销售内勤填写《老带新物业管理费减免申请表》根据相应流程顺序走审批程序，找相关程序主体进行签字、审核确认；

1.申请表编号处填写定购协议号；

2.相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实； 3.签字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求内勤填写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交首付/楼款签合同的同时，提交财务部，审核存档；出具《减免物业管理费联系函》； 4.关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走审批程序，不得拖延办理，否则财务部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下，营销部审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，财务部将不予审核，该申请表将视为无效；

5.销售内勤和销售经理必须核实老带新关系的真实性；

6.开发公司一经核实，属于冒签、假老带新关系，则该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究此前审核人的责任；

7.申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销部签字确认后，销售内勤须复印件作为营销部存档文件。8.新业主签字栏，务必新业主本人签字，否则无效；

九、交房流程

1、内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新销售台账及销控表，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。

2、现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日期的30天前，编制《交房收款明细表》，交财务经理审核，并向物业部门及相关营销部门提交。《交房收款明细表》必须准确筛选已符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。

3、对于在交房日期之前未达到交房条件的客户，分析其未达到交房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。

4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的“不动产发票”，“代收税费收据”及《房屋买卖合同》等，根据《交房收款明细表》及销售台账系统的具体核算数据办理相关交房手续。

十、每日对账

当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。内勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员共同核对每日收款开票情况，填写《日收款开票金额核对表》

第四篇：茶楼工作流程

茶楼工作流程

一、班前准备：服务员当天来整理好自己的仪容仪表，由领班点名开班前会。结束后，各自到岗位，准备当天营业的各种用具和商品，检查营业点的卫生是否清洁。做好营业各项准备。

二、迎客问候：客人来时站立迎接，用礼貌语言向客人问好：“你好！欢迎光临！”。

三、引领入座：根据客人需要，引领客人，提示客人“这边请”，同时五指并拢，指尖斜向上指向座位方向，带领客人到座位就座。

四、点单和下单：点单时应该站在客人侧面，保持约一步距离，根据客人情况介绍包间、茶品及小吃和对应收费情况，对有特色的茶应该着重介绍，最后请客人挑选。客人在点完后，复述一遍客人所点的茶和数量，征得客人同意后到吧台下单泡茶。单上应写明台号、所点茶水、数量、人数、名字、日期等信息。下单后，如果在机麻包间，应根据客人要求，打开机麻电源后方离开准备茶水。

五、取茶：根据下单内容准备茶水和其他商品

六、上茶：左手托盘端平拿稳右手在前面扶盘，脚步轻稳走到客人的桌位左边茶盘的位置，提醒客人“打扰一下”，询问茶水和其他商品摆放的位置，然后将杯子等物品放于对应的桌上或者茶盘上。上茶过程中一定注意安全，避免开水烫伤客人或自己。上完茶后轻声提示“请慢用”，退两步转身离开。

七、巡台服务：

1、保持机警，随时响应客人需求。

2、每隔15-20分钟巡台一次，为客人续水、更换烟缸（烟缸半满则需要更换）、清洁台面（将台面的纸屑、果皮等大垃圾清理干净）。

八、买单：客人要求买单后，根据下单情况清点实际消费内容，确认无误后引领客人到收银台结账，离开时提醒客人“请带上随身物品”。

九、欢送客人：用“请慢走，欢迎下次光临，再见！”等礼貌用语欢送客人。

十、清理工作：关闭包间电和水，将杯子、盘子、烟缸等用具收拾后洗净，然后放在消毒柜里，打扫环境卫生，为下一次开台做好准备。

会议的服务流程

1.布置会场：根据会议订单，按照要求布置会场。摆好桌椅，放好烟灰缸，调好音响和话筒，摆好纸笔、席位牌，挂好会标。

2.会议前准备：会议前检查会场布置是否完成，确保会场整洁卫生。准备好茶、水和灯光，开窗换气，等候客人入场。

3.迎宾：客人来时服务员站立迎宾，并引领客人入座

4.巡台：每隔20分钟巡台一次，做好续水、更换烟灰缸等工作，同时值守人员保持机警，随时响应会间客人的需求，做好会议服务。

5.会后整理：会议结束后，收拾各种用品用具，打扫卫生，检查好设备是否完好，为下一场会议做准备。

KTV的服务流程

1.班前准备：服务员准时上班，整理好自己的仪表仪态，准备好上班所需要的物品，包括笔、打火机、开水、酒水、茶水杯等，检查包间的话筒、电视机、电脑运作是否正常，检查桌椅及室内卫生是否符合标准，营业用具是否齐全和充分。

2.迎宾：客人来时，服务员必须站立迎客，抬头挺胸，面带微笑把客人带到房间。

3.开机下单：客人坐好后，开机开电视，根据客人要求上茶或上酒水饮料，然后请客人点歌。

4.巡台：中途根据客人需要清理好台面，地面卫生。

5.结账：客人结账买单后一定要提醒客人带上剩余食品，及随身物品并恭送客人“多谢光临，请慢走”。

6.整理工作：客人离开后检查设备是否完好，及时打扫卫生，然后检查好水和电是否关好，做好下班工作。

第五篇：茶楼工作流程

茶楼工作流程

一、准备工作

A、员工按照要求着装，按时到达岗位。

B、领班负责班前点名和每日例会，检查员工的仪容仪表，安排班前工作指派，以及当日工作注意事宜。

C、对工作区域清洁卫生进行打扫，保持各包房桌椅家具、器皿等的清洁及整齐，对于达不到当日要求的立即做出整改。

D、检查设备实施，保持工作正常，对于不能正常运转的设备设施立即保修。E、再次检查仪容仪表，调节情绪，准备以热情的态度迎接客人。

二、会所预定服务

A、接听电话在电话铃声响起三声后或者15秒接听。

B、使用礼貌用语，报其部门名称，并表示乐意帮助客人（说话声音要清晰、自然、轻柔，把微笑放在声音上）。

C、询问客人姓名，联系方式，询问客人要求：

a、询问客人消费人数、单位、到达时间、以及联系电话，有没有其他特殊要求，并在预定薄上做好客人订台的细节和要求记录，告知客人预定包房名称。b、复述客人预定细节和要求，确定预定房间名称。c、向客人致谢。

d、等客人先收线后才挂断电话。

三、迎宾服务

1、迎客服务

A、客人到达会所后15分钟内招呼顾客。

B、询问客人是否有订座若客人有订座，应立即查看订座薄并告知客人已安排了包房。

2、引客

确认顾客是否预定，将客人带至已预定的包房，低峰是亲自带位，高峰是口头带位。A、迎宾员在客人左前方领客人入座，合并五指，掌手向上指示引领方向。

B、途中询问客人的姓氏，并在服务过程中使用。用眼角的余光留意客人，保持两步的距离。C、到达包房后打开包房灯光（可根据当日具体情况来开设灯光）请客人入坐，根据客人要求选择是否开启电视。

3、点单

A、告知客人本会所的消费情况，询问茶水，介绍会所的特色，或者现在正在进行的各项优惠活动，引导顾客消费（点单时不宜太急，仔细为原则）。顾客点完单后务必再对顾客进行一次推销并复单一遍给顾客听以确认点单数量和品种，（注意事项：点单本的桌号，日期，品名，数量和姓名务必正确填写，点单完毕及时送往吧台交于收银员，保证先点先出的原则，顾客等待的时间较长时可建议吧台视情况交替出品，顾客换台及时更换点单本上记录的桌号并告诉收银员。）

B、制作：吧台工作人员要严格按照我公司的产品配方认真制作及时做好备材工作，保证产品的色，形，味，卫，出口是严格双向检查，保证速度和质量。

C、中间服务：运送出品，服务员必须用托盘把顾客点的饮品或食品送到顾客的座位上（您好，这是您点的卡布厅诺请慢用，在不知道是哪位顾客点的东西时，可以询问一下，打扰一下，请问这是哪位先生/女士点的卡布奇诺？得知是哪位顾客所点的东西时，把东西放在顾客的正前面LOGO朝顾客并说一声请慢用。退出房间时应向客人说“有事您可以嘱咐我，我们随时准备为您服务。”）D、出房后随时巡房，一般巡房时间为25分钟到30分钟。巡房时留意观察包房卫生及其他情况。随时清洁包房桌面卫生，检查包房设备审设施的运转等。若有损害杯具，设备实施等，告知顾客，并提醒顾客注意爱护，并要做出赔偿。及时到总台开报损单。

4、结账

A、客人提出结账时，服务员应检查账单确保准确，迅速将账单呈上给客人。B、现金结账

a、要在客人面前点清金额，并向客人报数、致谢。

b、结账后，将收据、发票、零钱手结账夹夹好，送回给客人。C、信用卡结账

a、请客人在账单上签名。

b、将账单和客人身份证一起交到收银员。

c、将认购单交给客人签名后，核对账单、认购单、信用卡的签名是否相符。d、将账单的底单或发票、签购单的（客户存根）、信用卡交返客人并致谢。D、为客人开发票服务

客人结账时，服务员应到收银员处为客人提供发票。

5、送客

将客人送至门口，与客人道别，欢迎下次光临。

茶楼服务员服务流程

一、客人进门：微笑迎客（礼貌用语）。

二、配合迎宾：引领客人入座。

三、上迎客茶、湿毛巾。

四、上茶点。

五、点茶。

（1）如果是早场，点茶时（后）应介绍早晚场及消费方式，要求将茶谱内容熟记于心，积极向客人推荐，昼缩短点茶时间，提高工作效率。

（2）如果客人当时不点茶可开茶位费，并介绍茶们的含意及宾客须知。

（3）中途增加客人，客人要求坐一会就走不点茶的情况下，要上报当班部长，时间不得超过15分钟，否则按最低茶们收费。

（4）客人点茶的价格超过38元以上，需提醒客人茶价，全部点完后要给客人重复报一遍茶叶的名称。（避免出错）

（5）提醒客人注意安全，特别是小孩和老人。（卡座台阶，小心地滑等）

六、开单子：

字迹要清楚，特别是时间要开24小时制，单开完后再检查开单是否有误，（例如：台号、人数、价格等）如有涂改需找当班领班签字，如需加单，加单要用加茶单，加茶单上的点茶单号要写点茶单的序号。把三联单的白单交给收银员备案，红单自己留下查单，蓝单交给吧员备茶。

七、取茶：

把蓝单交给吧员取茶时应检查茶叶是否出错，数量是否吻合，各种杯具是否有破损、有污垢，如有请吧员及时调换。

八、泡茶：

检查随手泡、开水瓶里的水的温度是否能用来泡茶，严禁用温水泡茶，要严格按照培训过的乌龙茶、绿茶、红茶、花茶等茶的泡法去泡茶，泡完茶征询客人同意后交迎宾杯撤下来。

领班岗位职责

一、岗位名称：茶楼领班

二、直接上司：餐饮总监

三、管理对象：茶楼服务员

四、岗位提要：负责茶楼的日常运转和基层管理工作，确保向每一位茶客提供标准化的服务和简单的就餐服务。

五、具体职责：

1、参与制度茶楼各项服务标准、流程及工作程序，组织和督促员工严格执行。

2、当班期间，负责茶楼各项督导、巡视工作，对较为重要的客人在服务员给予特殊的关注，必要时亲自参加与重要客人的接待工作。

3、正确处理好与客人之间的关系，将客人的意见和建议转告总监。

4、督导员工保持茶楼卫生状况及良好的工作环境，保持茶楼应有的特色。

5、负责管理茶楼的各种物品，降低各项成本，填报茶楼运行所需的各种物品领用单，设备维修等。

6、妥善处理服务工作中发生的各类问题，并及时汇报总监。

7、督促员工遵守茶楼各项规章制度。

8、积极思考茶楼内部存在的各种问题，提出合理化建议。

9、协助大堂经理做好对服务员的考核评估及业务培训工作，以不断提高服务员的服务技能与专业技能。

10、完成领导布置的其他工作。

六、任职条件：

1、热爱本职工作，有较强的责任感。

2、有较强的专业知识，熟悉茶楼各项服务程序与流程。

3、具有熟练的服务技能、技巧、有一定的管理能力。

4、仪表端正，仪容仪表良好，精力充沛。

七、权力：

1、有安排茶楼服务员工作及一日内休息的权力。

2、对所管辖员工有奖惩、晋升、调换工作岗位的建议权力。

茶楼服务员工作职责

任务：根据所制定的标准为客人提供友好的、热情的服务。汇报：中餐厅领班。职责范围：

1、随时保持工作服的干净、平整和佩戴名牌。

2、依照制定的服务标准为客人提供服务。

3、做好基本的和经理、主管安排的工作。

4、以礼貌的态度询问客人所需。

5、提供有礼貌、热情的服务。

6、与同事保持友好的关系。

7、理解及掌握所制定的防火、健康、卫生和安全措施的条例。

8、充分具备高标准的仪容、仪表和卫生。

9、理解掌握酒店所规定的员工手册及制度。

10、担负其他的责任和分配的工作。

11、积极依照茶楼对宴会的安排或更改。

12、服务员之要件：

（1）诚实不阳奉阴违，虚伪造假。

（2）机警头脑灵活，反应灵敏，眼观四方，耳听八方。（3）勤俭做事认真，力求上进，生活朴实。（4）技能熟练，随时增进新知识。