订(退)货管理制度9(市场营销管理制度)

第一篇：订(退)货管理制度9(市场营销管理制度)

成品退货管理规定

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1.业务部门于接到已结案的“客户抱怨处理表”,需要退货的即开立“成品退货单”注明退货原因，处理方式及退回依据后呈经(副)理核示后，除第四联自存督促外,第二联送成品仓储据以办理收料,一联送财务部据以做账。

2.财务部依据“客户抱怨处理表”第四联中经批示核定的退货量与“成品退货单”的实退量核对无误后，即与买受人沟通退款的方式，原则上退款方式与收款方式相同.但若核实数量、金额不符时依下列方式办理:

(1)实退量小于核定量或实退量大于核定量于一定比率(即以该客户订制时注明的“超量允收比率，若客户未注明时依本公司规定)以内时，应依”成品退货单“的实退数量,依据合同价格计算金额退货.(2)成品仓储收到退货，应依业务部送来的”成品退货单“核对无误后，予以签收(如实际与成品退货单所载不符时，得请示后依实际情况签收)。”成品退货单“第二联成品仓储存，第三联财务部存，第四联业务部存。

(3)因客户投诉之故，而影响应收款项回收时，财务部门于计算业务人应收帐款回收率的绩效奖金时，应依据”客户抱怨处理表“所列料号之应收金额予以扣除。

(4)业务人员收到成品仓储填回的”成品退货单“应在下列三种方式中择一取得退货证明：

①开具普通发票的,收回原开立普通发票，要求买受人在发票背面注明退货,并加盖公章或签字确认,注明日期。

②开具增值税专用发票的, 若买受人没有将专用发票抵扣联送税务机关认证,可以退回增值税专用发票的,退回专用发票,不能退回的,必须要求对方出具与退货数量、单价、金额完全一致的红字专用发票。

③均须填写”销货退回证明单“由买受人签回, 买受人为单位的加盖单位公章或统一发票章后，买受人为个人的签名并注明日期.3.取得上述文件后与”成品退货单”一并送财务部作帐。

订单受理管理办法

1.1 客户订单之接受应由受理业务人员按公司规定填具相对应产品或服务之“客户订购/出货通知单”，经核准后通知厂务部依核准内容准备生产或发货。

1.2 “客户订购/出货通知单”应按顺序编号，对于已执行及未执行的订单分别进行管制，以便随时检查订单执行情况及每一订单的处理过程。

1.3 业务人员与客户谈妥交易内容应经客户确认，交期进度列入管制，质量及交易条件应符合公司履行能力；订单价格及商业折扣、现金折扣应依公司核定之“标准定价及折扣标准”受理，超过标准之订单价格应经总经理核准方得生效。标准定价及折扣标准应全盘考虑利润、市场竞争力及潜在交易风险等因素。

1.4 订单受理之核准及签章手续必须齐全、订单涂改应有盖章或注记，单位售价、总价计算必须正确，订单变更应随即处理不得拖延。

1.5 订单受理由销售部指定专人负责.订 货 管 理

一.经营部负责合同的谈判和签订,根据收到的订单和客户的要求签订合同,一般合同的形式可以是纸质或传真或电子版的,对于金额在30万元以上的合同,必须是纸质的,并且保管好加盖由双方公章或合同专用章的合同原件.二.经营部在确定订货已成立时, 经营部根据有效合同或有效订单的内容,将工厂生产及出货的必要事项记入订货受理传票中,发给制造单位。其规定如下:

1.一般订货受理传票

一般性订货的传票通常印制成三份, 按照订货编号予以管理, 一份留在经营部,一份交给制造部,一份交给配送中心,。

2.特别订货受理传票

本传票主要为大量生产的商品或订有长期合同的商品、出口商品填写,一共制成四份,一份交给经理或代表(董事长)阅览后,由经营部负责保管,一份交给制造部,一份交给配送中心,剩余的一份交给财务部。本传票必须记明品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、裁决条件、交货地点、捆包运送方式及其他必要事项。

3.预估受托生产表

经营部在指派接受委托生产标准品的预估生产或其他特定品的生产订单或计划时,应填写本表。本表须记明品名、规格、数量、生产完成的希望日期及其他必要事项。订单金额30万元以上的须取得经营部经理的认可后,交给制造部。

三.每月31日之前,经营部必须将以下资料的统计报表分别报送制造部,配送中心,总经理办公室.1.上月底的订货受理余额。

2.本月份的订货受理额。

3.本月份的交货量。

4.上月底预估生产委托余额。

5.本月份的预估生产委托额。

6.本月份的预估生产额。

四.经营部为执行各项计划、使销售、订货受理活动顺利进行,应与制造部保持密切连系,并随时准备下列三项资料:

1.商品库存明细表。

2.主要材料的进厂预定表。

3.主要材料的库存明细表。

五.生产部在每月底将本月的订单完工情况及完工进度报至经营部.货款回收管理办法

为保证货款及时的回笼,特制定本办法.一.根据货物欠付的期限长短,将货款分为以下几种,以便采用不同的收帐方式.1.未收款

当月货款未能于次月5号以前回收者，自即日起至月底止，列为”未收款“。2.催收款

未收款经业务员催收, 一个月内仍未能回收者，即转列为”催收款“。

3.准呆帐

经销店有下列所述的情形者，其货款列为”准呆帐"。

(一)经销店已宣告倒闭或虽未正式宣告倒闭，但其征候已渐明显者。(二)经销店因他案受法院查封，货款已无清偿的可能者。(三)支付货款的票据一再退票，而无令人可相信的理由者。(四)催收款半年未能解决。

(五)其他货款的回收明显有重大困难的情形，经签准依法处理者。

二.收款的责任主要由销售该笔货物的业务员负责,财务人员负责提供未收款的相关信息和协助,监督收款.1.未收款的处理

(一)当月货款未能于次月5日以前回收者，财务部应于每月10日以前将其明细列交营业部核之。

(二)前项情形该辖区经理级主管，应于未收款1个月期限内，监督所属业务员解决。

2.催收款的处理

(一)未收款未能依上列(未收款的处理第(二)款)解决，以致转为催收款者，该经理级主管应于未收款转为催收款后五日内将其未能回收的原因及对策，以书面提交副总经理，呈总经理核示。

(二)货款经列为催收款后，副总经理应于30日内监督所属业务员解决。

3.准呆帐的处理

(一)准呆帐的处理乃以营业单位为主办，至于所配合的法律程序，由法务部另以专案研究处理。

(二)移送法务部配合处理的时机：准呆帐第(一)、(二)两款的情形，应于知悉后，即日遣送法务部配合处理。第(三)、(四)款的情形，营业单位应依(催收款的处理)规定先行处理解决。处理后未能有结果，认为有依法处理的必要者，再签移法务部依法处理。(三)正式采取法律途径以前的和解，由法务部会同营业部前往处理。

(四)法律程序的进行，由法律务部另以专案签准办理，并随时转会营业单位，协助有关事项。□ 准呆帐的检查

准呆帐移送法务部后，由法务部移请董事会定期召集营业、企划、财务等单位，召开检查会，检查案件的前因后果，以为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。

第二篇：药品退货管理制度

药品退货管理制度

【目的】 加强对退货药品的管理，杜绝发生差错，避免造成损失。【依据 】《药品经营质量管理规范》及实施细则。

【适用范围】 适用于本企业购进退出和销后退回药品的管理。【责任部门】 【内容】

1、退货药品的概念

（1）退货药品包括销后退回和购进退出的药品

（2）销后退回的药品包括各级药品监督管理部门，本企业质量管理部门发文通知回收的药品和本企业购货单位要求退回的销货。

(3)购进退出的药品包括在库药品中非质量原因退回供货单位的药品和本企业验取时发现不符合验收规定而拒收的药品。

2、销后退回药品的管理

（1）销后退回药品必须是本企业所销售的药品，其批号必须与所销售出库的批号相符。

（2）对销后退回的药品，由销售员或运输员存放在销后退回区，专人保管。验收员凭批准后的“销后退回通知单”收货与复核员共同核对药品。确认是本公司销售的药品，在销货退回记录上复核员签字认可。

（3）药品质量验收人员应对销后退回的药品按购进质量验收的要求进行逐批验收，并做好销售退回药品验收记录，记录按规定保存。

（4）销后退回的药品验收合格的，由仓库保管人员记录后存放在

合格品库区；不合格的，经质量管理人员确认后，通知仓库保管员存放在不合格药品库（区），并做好记录，业务部门凭“销后退回药品验收入库单”办理冲票手续。

（5）销后退回的药品验收质量状况判断不明的，应报告质量管理人员进行复查处理；必要时，送法定药品检验机构进行检验。

3、发文通知回收的药品经质量管理人员确认后，方可办理有关退货手续。

4、因质量问题退回药品，业务部门应协助质量管理部门向供货单位查询追溯查明不合格原因，分清责任，再做处理。

5、购进退出药品的管理：

（1）本企业决定拒收的药品，按下列程序办理。不符合企业业务管理规定的，由相关部门通知购进部门办理退货手续。

（2）非本企业订购的药品，由储运部门联系来货单位后办理退货手续。

(3)所购进的药品经质量验收发现其包装，标签或说明书有破损，文字标识模糊不清，缺少规定内容或文字内容错误等不规范情况，由购进部门与药品供货单位联系后，办理退货手续。

(4)在库药品中非质量原因的药品出现滞销或需要进行批号调剂时，由购进部门与药品的供货单位联系协商后，办理退货手续。

第三篇：退货药品管理制度

退货药品管理制度

1．为了加强对退回药品、召回药品、购进药品退出和退换的质量管理，特制定本制度。

2．药品因质量问题或其它原因需退回储运部或公司召回的，应由质管部核准后，由开票室出据退货通知单。

3．未接到退货通知单或相关批件，验收员或库管员不得擅自接受退货药品。4．所有退回的药品，应由验收员凭开票室开据的退货凭证收货。并将退货药品存放于退货药品区，挂黄牌标识。

5．对退回的药品，验收员应严格按照原发货记录，按购进药品的验收程序逐批验收。与原发货记录相符的，报开票室办理冲退；不符的，应及时报质管部处理。6．应加强退回药品的验收质量控制，必要时应加大验收抽样的比例，对外包装有疑问的退回药品，应按最小销售单元逐件检查。

7．所有退回的药品，均应按购进药品的验收标准重新进行验收，并作出明确的质量结论，合格后方可入合格品库。

7.1判定为不合格的药品，应报质管部进行确认后，将药品移入不合格药品区存放，明显标志，并按不合格药品程序控制处理；

7.2确认无质量问题，且内外包装完好、无污染的药品，可办理入库手续。8．质量无问题，因其它原因需退出给供货方的药品，应通知采购部及时处理。9．药品退回、退出均应办理交接手续，认真记录并签章。

10．应按“质量记录控制程序”的规定，认真、及时、规范地作好退货药品控制的各种记录，记录妥善保存三年。

11．退货药品管理的具体程序按“退货药品管理程序”的规定执行。

第四篇：药品退货管理制度

药品退货管理制度

目的：药品是用于防病治病的特殊商品，其质量与人体的健康密切相关。为严格不合格药品的控制管理，严防不合格药品进入或流出本企业，确保消费者用药安全，制定本制度。依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）、《药品流通管理办法》。

范围：药品验收员、养护员、质管员工作适用本制度。责任：质量管理部负责对不合格药品实行有效控制管理。内容： 质量不合格药品不得采购、入库和销售。凡与法定质量标准及有关规定不符的药品，均属不合格药品，包括： 1.1药品理化检测结果不符合法定质量标准及有关规定的药品；

1.2药品微生物检测结果不符合国家有关规定的药品； 1.3药品的外观质量不符合国家法定质量标准及有关规定的药品；

1.4药品包装、标签及说明书不符合国家有关规定的药品。2 在药品入库验收过程中发现不合格药品，应存放于不合格药品库(区)，挂红牌标志。报质量管理部同时填写有关单据，通知财务部门拒付货款，并及时通知供货方，确定退货或报废销毁等处理办法。3 质量管理部在检查药品的过程中发现不合格药品，应出具不合格药品报告表，及时通知业务部立即停止出库、销售。同时，按照销售记录追回已发出的不合格品，集中存放于不合格药品区，挂红牌标志。在药品养护过程或出库、复核过程中发现不合格药品，应立即停止发货。同时，按销售记录追回已发出的不合格药品。并将不合格药品移放于不合格药品库（区），挂红牌标志。5 上级药监部门抽查、检验判定为不合格药品时，或上级药监、药检部门公告、发文、通知查处发现的不合格品，企业应立即通知业务部停止销售。同时，按销售记录追回发出的不合格品。并将不合格品移入不合格药品库(区)，挂红牌标志，等待处理。不合格药品应按规定进行报损和销毁。

6.1不合格药品的报损销毁由质量管理部门统一管理，业务部不得擅自销毁不合格药品；

6.2不合格药品应按照“不合格药品控制处理操作规程”严格执行。对质量不合格的药品，应查明原因，分清责任，及时制定与采取纠正、预防措施。明确为不合格药品仍继续发货、销售的，应按经营责任制、质量责任制的有关规定予以处理，造成严重后果的，依法予以处罚。9 企业验收、养护、出库、复核、运输部门对不合格药品的情况，应按公司质量信息反馈制度的规定按季向质量管理部报告，重大不合格药品事件应随时上报。10 记录应妥善保存五年。

第五篇：采购退货管理制度

采购退货管理制度

1.目的

为加强退货产品的有效管理，缩短处理周期和及时做出改善措施，避免造成不必要的浪费，特制定退换货处理制度。

2.适用范围

适用于采购的不合格物料及公司客户退换产品的处理。因产品质量问题、运输过程中因保护不善造成产品受损，临近有效期、等原因而引起的退换货产品。

3.职责

3.1商务-采购部：负责与供应商联系退货事宜。

3.2工厂-质管部：负责采购物料的检验判定，出具检验报告 3.3工厂-库房：负责所退货物的包装、出库及装货

4.工作程序 4.1退换货条件

4.1.1来料入库检验时发现产品外观不良，如产品破损、产品过保质期、到货产品与库存产品有外观差异等。

4.1.2数量短缺，采购与供应商沟通，补齐相应数量。

4.1.3经质量检测不合格，未达到我公司所需物料的质量要求，进行退货处理。

4.1.4产品在客户处发现不良退回，采购与供应商沟通换货，同时业务员提供《售后处理单》。4.2退货流程

4.2.1产品到货后，仓库人员对本批产品填报检验申请，经质管部检验，合格办理入库，不合格集中放入不良品区域，质管部提供《不格格报告》并通知采购人员进行退货。

4.2.2采购人员接到反馈后与供应商协商，如需退货须书面形式通知供应商处理，同时通知仓库包装及出库发运；如果无法返修，采购人员须与供应商协商更换产品或就地报废，要求供应商补发同等数量的合格产品。

4.3所退货物回收处理

4.3.1产品需维修的，与供应商沟通及时返回，并再次检验。4.3.2产品质量不合格，退回供应商，要求换货或扣除货款。4.3.3严重不合格产品，并造成我公司利益损失，依照合同与供应商沟通相关赔偿问题。

4.3.4为了消除发现的不合格及其原因，提交整改报告给供应商，限期整改并提交纠正措施。