总流程

第一篇：总流程

1.曾几何时，几个上一代偶像组成的纵贯线在春晚上大放异彩，其中一首《爱之初体验》更是勾起了人们对过往的回忆。下面就让624的帅哥们为大家带来这首经典歌曲！！

怎么样？是不是心中有了一些小感慨的呢？

2.接下来，就让我们颁发本次联欢的第一个奖项：年度最具形象奖，入围的同学有丁家骥、刘赫然、史卓珺、宋绮蕊、赵宇庭、周阳 张涛 徐晖 邢春然。

经过各方投票、协商决定，最后的获奖者是——宋绮蕊

没有人会怀疑这个奖项，是的，蓬乱的头发、墨迹的书桌、杂乱的生活、大大咧咧的态度，不给她，难道还能给你？

3.看完了年级里同学们的表演，咱们班的一些美女们还真不服气，咱们可不比那些台上的演员，不信？下面请欣赏536给大家带来歌曲《再见小时候》~~~

怎么样，她们表演的好不好？再来一个要不要？要啊，536舍长~~~大家说还想听，怎么办？？？

4.好了，下面颁发本次联欢会的第二个奖项：年度最热爱劳动奖，入围的有白晨光、高雨鑫、李晶、朱宇。

经过各方投票、协商决定，最后的获奖者是——白晨光

作为新科生活委，白晨光的付出是有目共睹的。积极做卫生、检查卫生；每天男生宿舍的闹钟„„谁还认为自己比他更适合？

5.上个世纪的上海滩，诞生了许多英雄豪杰。许文强，就是其中的佼佼者。凭借过人的胆识和强横的功夫还有忠心的小弟，他只身一人在繁华而又喧闹的上海，创出了属于自己的一片天。今天，他和他那纠结了一辈子的情人冯程程又有什么样的表现呢？下面有请626的悍将为我们带来现代版的《上海滩》。6.也许对于她，你最熟悉的是那句“物理组长收作业~~”，最习惯的是她那头乱蓬蓬的头发，但是今天，经过梳妆打扮，她要登上舞台，给大家带来不一样的声音，是什么呢？让我们掌声欢迎赵宇庭！！7.好了，下面是第三个奖项，年度最刻苦奖。入围的同学有——成悦、李超、徐笑颜、张翼德。

经过各方投票、协商决定，最后的获奖者是——张翼德。

夏练三九，冬练三伏，不对，冬练三九夏练三伏，这就是张翼德。虽然没有李超的天资聪颖，没有悦姐的善思好问，没有笑颜的踏实稳重，但是他勤奋，他刻苦，他相信“有志者，事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚；苦心人，天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴”，让我们祝福他能有更大的进步，最终实现自己的理想。8.男大当婚，女大当嫁。自古以来婚姻大事不能马虎，这不，631的帅哥们就在这个争婚问题上发生了一系列的纠结。看，他们就来了。

9.第四个奖项，年度最搞笑奖。入围的同学有——尚国志、赵博凡、施梦一。

经过各方投票、协商决定，最后的获奖者是——尚国志 “你可以侮辱我师父但是不能侮辱我”“就咱这身板，咳咳”他是十八班的活宝，只要有他，笑声就永远不会停止；只要有他，这个班就永远充满活力。

10.她们每个人都有灿烂的笑容，她们每个人都活力无限，她们每个人都喜气洋洋，她们的笑容都让人感觉暖意洋洋。下面请欣赏由533的童鞋们给大家带来的歌曲《大家一起喜洋洋》。

11.俗话说的好，月有阴晴圆缺，人有旦夕祸福，2010年谁是最倒霉的人?入围的有——常西林，王鸣烁，张朝。12.经过各方投票、协商决定，最后的获奖者是——常熙林

具体理由不说了，你想一想，天天和小巍在办公室里呆着，说好听点叫于陋室之中思天下之事，说白了就是和什么共舞，领会精神领会精神!13.剩下两位虽然落选但他们依然坚强不屈，有请张朝王明铄给大家带来一曲水手。14.白雪公主不小心又把水晶鞋弄丢了，唐僧又莫名其妙的卷了进来。究竟是怎么回事呢？下面请欣赏534、433给大家带来的情景剧《当白雪公主遇到唐僧》。

15.当年，麦迪曾说过篮球是五个人的，而学习，实际上也不可能是一个人的。下面即将办法的就是本年度最佳学习搭档。入围的同学有戴思琪、黄菲、寇婧旸、张晶晶；李晓萌、张春雨；刘婧妍、朱宇；倪敏婕、吴童。经过各方投票、协商决定，最后的获奖组合是——李晓萌、张春雨。

这两个女孩很低调，很谦逊，没有过张扬，没有过喧嚣，但是她们有的确是我们现在最需要的精神：刻苦学习，团结互助，共同进步。也许现在她们的成绩并不突出，但是我们相信，在不久的将来，她们一定会走的很远，飞的很高！

16.潇洒的身影，飘逸的头发，悠扬的琴声，下面有请人见人爱、花见花开、才高八斗、气死潘安、羞死宋玉、17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.号称一朵梨花压海棠的孙博广为大家带来小提琴独奏。

下面这第七个奖项，就是年度最热爱运动奖入围的有——焘哥、欢哥和小星子。谁是最后的赢家呢? 嘿嘿小星子险胜.虽说刘星宇娴静时不如娇花照水，但怎么着行动时也是一场沙尘暴。当年三级跳的时候怎么也是赢得十八班女生惊声尖叫的是不是啊？ 白雪公主不小心又把水晶鞋弄丢了，唐僧又莫名其妙的卷了进来。究竟是怎么回事呢？下面请欣赏534、433给大家带来的情景剧《当白雪公主遇到唐僧》。

第八个奖项，最具贡献奖我们先来看看这个大奖有可能砸在谁的头上?入围的有——李琪、张春奇、何雨阳、宋志远、张馨怡 付月晨 尚国志。其实最后的结果毋庸置疑，他就是我们的长脸男班长——何雨阳。的确一年半的生活他付出了最多的时间和精力，他用他的努力一次次书写十八班的辉煌，虽然他有缺点但这样一个真实的他值得每一个十八人给予他足够的信赖，我们的班长何雨阳，一个在我们最困难的时候第一个想到的名字，得这个奖项，他当之无愧。“看不见你的笑我怎么睡的着，你的声音这么近我缺抱不到„„”下面，有请班上最小但是非常成熟的禹臻给大家带来周董的《彩虹》，掌声欢迎！！

豺狼配虎豹，野兽有美女，帅哥身边自然也有最可爱的人。下面让我们颁发本年度最可爱奖。入闱的同学有孙莉、王凤娇 侯志毓 周雅静、王怡然、杨寒冰、周宏骏 经过各方投票、协商决定，最后的获奖者是——孙莉。

娇小的身材掩盖不住无穷的活力，她永远那么可爱，永远那么有激情，她用行动给大家带来欢笑与快乐，她是最美的小精灵~~~ 无名、残剑、飞雪、长空，四个伟大的刺客为了一个伟大的目标——刺秦，走到了一起。但是，就在飞雪与长空牺牲后，残剑终于悟出了一个道理：“天下。”在这两个字面前，个人的仇恨似乎显得微不足道。而后，随着无名的放弃，刺秦，失败。534的同学们又将怎样演绎这幕惊心动魄的大剧呢？让我们掌声欢迎。有一种人，深藏不露，有一种人，不鸣则已一鸣惊人，有一种人，经常在用各种爆炸性的举动吸引大家的眼球。下面即将颁发的就是年度最深藏不露奖。入选者崔云峰、孙博广、闫笑宇、原野。经过各方投票、协商决定，最后的获奖者是——原野。

他的笑永远那么神秘，他的举动永远那么飘忽不定。看似正经实则猥琐，看似平淡无奇实则花样百出，没有人知道真相，因为就连他自己都会时常怀疑自己是不是真的就是个好人„„你，还要继续听吗？ 咱们班的文艺委跟我说刚才时间太短，他还没有唱够？要不咱们就满足他的愿望，让他自己给咱们来一首完整的？下面欢迎付跃晨为我们带来《蒲公英的约定》

他们手手相牵，他们心心相连，花前月下少不了他们的身影，明月楼高缺不得他们的默默深情。吃住一起，行动一致，他们用行动诠释了什么叫形影不离。关卡一起闯，刀山一起爬，滚烫的油锅也一起下！下面即将颁发是本次联欢的最后一个奖项：年度狼狈为奸组合。入选者；李浩、王瑞；邢春燃、孙博广；徐晖、刘欢；张博伦、吕明远。

在宣布最终的获奖人之前，我要先说明一下，作为最后一个也是最隆重的一个大奖，这个奖像的获得者需要上台发表一下自己的获奖感受。

经过各方投票、协商决定，最后的获奖组合是——张博伦、吕明远。

是的，你没有听错，就是他们。我相信，不用我介绍，大家是最好的见证者。好，下面有请获奖组合上台领奖！

寒风中，我是你暖和的衣；暴雨中，我是你头顶的伞；孤单时，我是你倾诉的对象；黑暗中，我是指引你前行的光芒。if you want to cry,cry on my shoulder,下面就是本次联欢的最后一个节目，请欣赏由何雨阳、戴思琪、施梦

一、姜珊为大家带来的歌曲《cry on my shoulder》。许愿 结束。

第二篇：注册总流程

设立有限责任公司，一般要经过以下步骤：

第一步：咨询后领取并填写《名称（变更）预先核准申请书》，同时准备相关材料； 第二步：递交《名称（变更）预先核准申请书》及其相关材料，等待名称核准结果； 第三步：领取《企业名称预先核准通知书》，同时领取《企业设立登记申请书》等有关表格；经营范围涉及前置许可的，办理相关审批手续；到经工商局确认的入资银行开立入资专户；办理入资手续并到法定验资机构办理验资手续（以非货币方式出资的，还应办理资产评估手续及财产转移手续）；

第四步：递交申请材料，材料齐全，符合法定形式的，等候领取《准予设立登记通知书》；

第五步：领取《准予设立登记通知书》后，按照《准予设立登记通知书》确定的日期到工商局交费并领取营业执照。

办理名称预先登记，请参看《一次性告知单①--如何办理名称预先登记》

申请有限责任公司登记注册应提交的文件、证件

（一）有限责任公司设立登记应提交的文件、证件：

1、《企业设立登记申请书》（内含《企业设立登记申请表》、《单位投资者（单位股东、发起人）名录》、《自然人股东（发起人）、个人独资企业投资人、合伙企业合伙人名录》、《投资者注册资本（注册资金、出资额）缴付情况》、《法定代表人登记表》、《董事会成员、经理、监事任职证明》、《企业住所证明》等表格）；

2、公司章程（提交打印件一份，请全体股东亲笔签字；有法人股东的，要加盖该法人单位公章）；

3、法定验资机构出具的验资报告；

4、《企业名称预先核准通知书》；

5、股东资格证明；

6、《指定（委托）书》；

7、《企业秘书（联系人）登记表》；

8、经营范围涉及前置许可项目的，应提交有关审批部门的批准文件。

第三篇：消防工程总流程

消防工程从开工到竣工的流程

2017-06-16

某项目总结了从出图到开业全流程中消防工程的实施过程，值得参考。

1流程

有资质的设计单位出图——报消防部门审批——出审核意见——按审核意见修改图纸——重新报审——出同意施工意见——审核原件报建设单位存档——工程施工——调试——竣工移交甲方——专业单位检测——出检测报告——报审核单位验收——现场验收——出合格意见——开业前消防检查——出同意开业意见——开业

2设计图纸

1.设计说明书1)工程设计依据2)建筑规模和设计规范3)总指标4)采用新技术、新材料、新设备和新结构情况5)具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题

2.总平面1)区域平面图

2)总平面图

3.建筑、结构1)平面图

2)立面图

3)剖面图

4.建筑电气1)消防控制室位置平面图2)火灾自动报警系统，各层报警系统设置平面图3)消防电源、配电线路及电气装置

5.消防给水和灭火设施1)消防给水总平面图2)各消防给水系统的系统图及平面布置图3)消防水池和消防泵房平面图4)其他灭火系统图及平面布置图 6.防烟排烟及暖通空调1)锅炉房设备平面布置图2)其他动力站房平面布置图 7.装修专业设计图纸1)平面图 2)立面图

3)剖面图 3申请消防设计审核应当提供下列材料

1.建设工程消防设计审核申报表

2.建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件

3.新建、扩建工程的建设工程规划可证明文件 4.设计单位资质证明文件 5.消防设计文件

1)消防设计文件应当包括设计说明书，有关专业的设计图纸，主要消防设备、消防产品及有关消防性能要求的构件、建筑材料表，重点反映国家工程建设消防技术标准强制性要求设计内容。

2)消防设计文件应当按照下列顺序编制排：

       封面：项目名称、设计单位、日期

扉页：设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名，并经过上述人员签署或授权盖章

设计文件目录 设计说明书 配套费复印件

有建设单位到政务审批中心财务政局窗口缴纳消防设施配套费领取收据 凭此收据到财政局领取正规发票。

4施工

1.底 2.3.4.5.有建设单位组织各施工单位技术人员进行图纸会审，有设计院进行设计交各专业进行施工，施工资料跟进，工程安装完成，系统调试 工程竣工，甲方验收 各专业施工资料归档 各专业编制施工图纸

5竣工移交

工程竣工后，由建设单位、使用单位、施工单位对现场安装设备进行清点，清点无误后，三方在移交单上签字、盖章。专业检测单位检测 1.检测内容包括消防设施检测和电气检测，由建设单位检测费用 2.检测不合格进行整改，整改合格后出具合格报告

6申报消防验收应提供下列材料

1.2.3.4.建设单位消防验收申报表

工程竣工验收报告（提供给建委的完工资料：报档案馆的全套）消防产品质量合格证明文件 有消防性能的建筑构件、建筑材料、室内装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件，出厂合格证（上述材料由专业部门检测，费用由送检材料相关单位缴纳）5.消防设施。电气防火技术检测合格证明文件 6.施工、监理、检测单位的合法身份证明文件 7.火灾公共责任险（人保，公众聚集场所）8.消防设施配套费复印件 9.消防审核意见书复印件 10.检验记录 11.竣工图纸（加盖竣工章）12.建设单位法人身份证复印件、委托书、委托人身份证复印件

第四篇：材料管理总流程

材料管理总流程

一、编制目的

为了规范材料采购、出入库、盘库及材料结算的操作程序，提高材料管理工作人员的业务水平，杜绝损害企业利益的现象发生，达到有效控制材料采购质量和合理使用材料采购资金，确保材料正常供应，保障工程建设顺利进行，特制定本流程。

二、材料供应预案

（一）在工程项目开工前，为了确保合理的材料供应方式，达到控制采购成本，降低工程造价的目的，由材供部编制材料供应预案。

（二）材料供应预案的内容

1、工程结构形式、总建筑面积及暂估造价。

2、材料市场价与信息指导价的比较。

3、甲供材料或施工单位自购材料的利弊分析。

4、预计施工单位工程总造价的让利幅度。

5、材料部建议的材供方式。

6、草拟的甲供材料或施工单位自购材料的材料供应协议。

7、与材料供应预案有关联的其他内容。

三、材料供应方式的确定

材供部牵头财务部、计划部、稽核技术部、工程部等相关部门，由分管领导主持，对材料供应预案进行谈论、确定材料供应方式并会签。

四、与施工单位签订材料供应协议

（一）材料供应方式确定后，材供部草拟材料供应协议，材供部牵头财务部、稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导主持，讨论材料供应协议的条款，并将讨论稿送律师审核。材供部根据律师审核意见初定协议文本并牵头财务部、稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导支持讨论、确定协议文本并会签。

（二）乙方签订材供协议的当事人应为该单位法定代表人，或持有法定代表人签署的授权委托书。

（三）签订材料供应协议时应与乙方力争达成一致的特殊事项有：

1、甲供土建、水电、材料，乙方不向甲方收取保管费；

2、设备安装的系统调试费、试车费及其他系统调试费、试车费，乙方不向甲方收取费用；

3、乙方领取甲供材料的总量超过结算消耗总量，超过部分数量的价格均按项目所在地工程造价管理处发布的信息指导价结算，若该材料预算价大于信息指导价则按预算价结算，对既无信息指导又无预算价格的材料的价格按甲方采购价加10%的材料采购管理费用进行结算。

4、乙方领用加工材料总量低于结算消耗总量，结余材料均按甲方采购计算，若甲方采购价高于预算价，则按预算价结算。

5、部分甲供材料如涂料、油漆、勾缝剂等原则上不存在节余，若出现节余则按实际领用量结算。

6、材供部根据材料预算台帐及经工程部初审、稽核技术部复审的施工单位要料计划申请采购、供应材料。在施工过程中，如该阶段供应的材料数量超过预算台帐的数量，应及时查明原因，并将超过部分材料的费用在本阶段工程款支付中予以扣除。

（四）材料供应协议的基本内容包括：

1、甲乙双方材料的供应范围；

2、乙方提供经监理和甲方工程部审批的总材料预算清单及月度要料计划；

3、领发料及材料进场验收的程序；

4、确定定额缺项材料及乙方自购材料价格结算的依据；

5、确定乙方超领或节余材料价格结算的方式；

6、其他约定事项：乙方不得将甲供材料运离工地、有复试要求的材料由乙方按批次提供复试报告等。

（五）材供协议一式三份，一份交乙方，一份交材料会计，工程结束后整理归档；工程完工前，若其他部门应工作需要，须调用或借阅材供协议，由该部门经理批准后，到材料部办理调用或借阅材供协议申请表，由材供部经理初审、办公室复审，分管领导批准后，由材供部提供复印件；如属公司的重要机密材供协议，材供部应建议办公室提请总经理批准。

五、采购流程

（一）进行材料询价及市场调研

1、材供部对各项材料进行询价及市场调研，每一种材料的价格至少需有三江供应商提供，并将调研情况编入材料询价及市场调研汇总台帐，并绘制主要材料价格走势图，为材料竞价及供货商的选择提供参考依据。台帐及价格走势图一式三份，一份交分管领导，一份交稽核技术部，一份材供部留存。

2、对于每一批采购的钢材，由材供部内勤按加权平均数方法分别计算出该批钢材的采购与信息指导价，并绘制价格走势图。

（二）编制项目工程用材汇总台帐

1、据建筑施工图，由稽核技术部编制预算造价分析台账，并将甲供材料用量汇总表、甲供材料价格对比分析表及加工材料分阶段用量明细表提供给材供部，由材供部编制项目工程用材汇总台账及各类材料采购供应时间计划表，作为材料采购总量、施工队材料发放控制及采购资金安排的依据。在工程施工过程中若有设计及施工变更，材供部根据稽核技术部的通知及时调整材料采购。并参与计划部牵头财务部、营销部、拓展部、稽核技术部、工程部、材供部、基础部等相关部门，由分管领导支持召开的会议，结合开发大纲的要求，讨论确定项目建设进度目标并会签，会签单原件由计划部存档，复印件分发分管领导和相关部门并会收。

2、工程施工过程中，如某种材料要量总量超过材料供应台长中该材料的总量时，由稽核技术部对该材料超过预算部分的数量进行核定；对于钢材，由材供部对超过预算部分的数量进行初审，并由稽核技术部复核，以上核定均需填写会签单，作为是否继续供应的依据，核定的清单作为会签单的附件。

3、材供部对施工单位按合同约定要求提供的钢筋翻样单进行审核，并由稽核技术部复核，复核后的数量作为合同付款及钢筋采购供应的依据。如该阶段钢筋供应的数量超过审核后的数量，超过部分钢筋的费用在本阶段工程款支付中予以扣除。

4、在施工图设计过程中，若须提前提供设备的型号，由计划部牵头稽核技术部、工程部与材供部讨论、确定设备型号，并填写设备选型会签单，供材供部作为采购依据。

5、施工设计图纸中已标注型号的设备，则由计划部牵头稽核技术部、工程部与材供部讨论施工图中已标注型号设备的可行性，确定设备型号并填写设备选型会签单，作为材供部采购的依据。

（三）发布征集工程项目建筑材料及设备供应商启事前的准备工作

1、编写报告文件，报价文件应介绍工程概况、工程材料总用量、材料的质量标准及技术要求、供货单位自报单价或根据信息指导价下浮的比例及付款方式。

2编制项目材料报价表，报价表应注明主要器件、配件的规格、品牌要求等，并注明报价是一次性最低报价。

3、报价文件应密封，在规定的报价截止日期送达稽核技术部。

（四）发布征集建筑材料及设备供应商的启事

1、根据计划部编写的拟建工程项目情况及简介，编制征集工程项目建筑材料及设备供应商启事的初稿，并交营销部进行广告策划设计及办理登报事宜。

2、发布的目的：通过发布征集建筑材料及设备供应商的启事，让有意参与报价的单位在材料设备供应的质量、服务等当面进行公开有序的竞争，从而达到甲方优选材料设备供应商的目的;

3、启事发布的内容：报价材料的规格、品种及设备的类型和来人、来函、来电及E-mail等联系方式；

4、启事发布的渠道：可在互联网发布或报纸上刊登启事，长期合作单位及特种材料设备设施的供应商可电话联系或发邮政特快专递函发E-mail的方式。

（五）建筑材料及设备供应商启事发布后的操作流程

1、参与报价的供应商前来咨询，材供部接待人员必须将前来咨询的单位和联系人填入项目材料供应商来访登记表，并发放报价资料。

2、材料及设备供应商须将材料报价文件密封，并加盖单位公章稽核技术部内勤保存，稽核技术部经办人及部门经理共同签收，并发放签收回单一份给报价单位，另一份由稽核技术部内勤留存。在规定拆封报价书前，任何人无权拆封。

3、在报价截止日期当日，材供部内勤应将前来咨询的材料及设备供应商进行分类汇总，稽核技术部内勤应将参与报价的材料及设备供应商进行汇总，并由材供部及稽核技术部内勤共同编制材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表，经双方部门经理复核后，报送分管领导一份，稽核技术部及材供部各留一份。

4、根据材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表，如发现前来咨询的材料及设备供应商未参与报价或某些材料品种的报价书未达三家，由材供部电话联系或发邮政特快专递那来，邀请相关材料供应商前来报价，报价资料应按要求密封。

5、若某些紧俏材料的供应商不参与报价，材供部电话联系或发邮政特快专递邀请其前来，进行初步洽谈，并将洽谈结果填入材料及设备供货商报价拆封汇总台帐。

6、稽核技术部及材供部内勤共同拆封报价书，报价书拆封前，应与材料及设备供应商和报价情况汇总表核对，若发现报价文件缺失，应追查原因。并于报价书拆封当日编制供应商材料报价拆封汇总台账，汇总台账由供应商材料报价拆封汇总表、材料报价价格明细表组成。稽核技术部及材供部经理将此汇总台帐与材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表和报价文件核对无误后，由双方部门内勤和经理共同签字确认。材料及设备供应商的报价文件原件保留在稽核技术部，材供部可查阅。

7、材料及设备供应商报价拆封汇总台帐以当天拆封内容为准，该台帐和材料及设备供应商咨询和报价情况汇总表一式三份，盖公章骑缝章，报分管领导一份，稽核技术部及材供部各留存一份。因特殊情况需供应商第二次报价的须书面报经分管领导及总经理同意。新增加的报价内容须手写填报进材料及设备供应商报价拆封汇总台账，同时修改电子文件。

8、材料报价拆封汇总后二日内，材供部牵头稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导主持，对材料报价拆封汇总表中的各供应商进行初步评定，并填写材料供应商报价文件初步评定意见会签单，为实地考察及洽谈提供依据。

9、材料及设备供应商报价文件拆封评定并进行实地考察后，由材供部通知供应商进行洽谈。

（六）专项竞价材料及设备的采购

1、在征集材料及设备供应商启事发布后，根据工程设计的材料及前来登记的各种材料供应商情况，材供部牵头稽核技术部、计划部、工程部等相关部门，由分管领导主持，讨论确定需进行专项竞价的材料及设备并会签，报总经理审批。

2、塑钢及铝合金门窗、进户门、防火门、卷帘门、车库门、防盗门、威卢克斯窗、阳台及空调栏杆、电梯、消防设施、电箱电柜、水泵、通风设备、中央空调、安保设备等，根据工程项目的施工进度，在采购前，由计划部提供设备的技术参数要求，材供部编制专项竞价文件交稽核技术部，由稽核技术部牵头计划部、工程部等相关部门进行审核并会签，报分管领导和总经理审批后，材供部通知各供货单位进行竞价，供货单位将竞价文件密封后交稽核技术部内勤保存。专项竞价文件的拆封流程同材料及设备供应商报价文件的拆封流程。

3、对于铝合金门窗，由材供部根据计划部、总共及稽核技术部审定的门窗表编制铝合金门窗数量台账及门窗报价统一标准，并将该台账及报价统一标准交稽核技术部审核，审核的结果作为门窗单位报价的依据。

4、铝合金门窗供应安装单位确定后，根据现场施工进度，由门窗供应安装单位结合经计划部、总共及稽核技术部审定的门窗表及变更到现场进行实量并编制门窗翻样单交工程部。工程部将门窗翻样单复印后分送计划部、稽核技术部、材供部。上述部门对翻样单中的门窗使用功能和数量进行审核，并由工程部牵头上述部门，根据各部门情况，对门窗供应安装单位编织的门窗翻样单中的门窗使用功能的合理性和数量的准确性进行讨论、确定并会签，报分管领导和总经理审批后，作为门窗供应安装单位制作的依据。门窗翻样单及会签单由工程部及稽核技术部各留一份。

六、材料会计记账流程

（一）材料采购入库

1、每月25日作为当月采购材料结算的截止日期，25日之后采购的材料纳入次月进行结算。每月30日之前，供应商将当月采购材料的送货单交材供部经办人及经理审核，审核无误后经办人通知供应商开具发票，由材供部内勤统一填写收料单，收料单须注明发票号吗，同时登记材料数量明细账，材供部须在次月2日前（含2日）将送货单、收料单及材料发票交移材料会计，每月30日前供应商未将发票送达材供部，每月供应商所供材料结算款推迟到次月25日一并结算。

2、材供部内勤必须严格按材料品种分类汇总目录的材料名称填写收料单中的材料名称，未列入材料品种分类汇总目录的材料名称及有含糊的材料名称，须和材料会计统一材料名称后将该材料名称同时补充进材料品种分类汇总目录。

3、材供部向各部门提供公司内部用材料申请单，由用材部门经办人填写申请单并经部门经理审核后交稽核技术部经理复核，并报分管领导审批，材供部根据审批后的数量进行供应。在供应过程中如存在材料申报的数量与实际需用量有严重出入、材料的使用部位与事实不符等情况，材供部应立即向分管领导汇报并查明原因。单项工程施工结束后，内部用材部门应提供用材结算清单经工程部初审后报稽核技术部复审。

4、公司内部用材分需开具收料单和出库单的材料 及不需开具收料单和出库单的材料。不许开具收料单和出库单的材料份工程类、维修类、及其他类，工程结束后用于维修的材料均属于维修类，除工程类和维修类的材料均计入其他类。

5、内部用材的部门有公司、金达基础公司、金桥市场及物业公司，按各自所用的材料分别开具材料发票或进行内部转账。

6、公司内部用材的登帐方式：

（1）对于需开具收料单和出库单的材料，材供部经办人应将送货单或零用票据及送货单汇总表交领用部门经办人、经理签收。材料发票应有材供部经办人、经理及分管领导签字。若有送货单汇总表，则发票的金额应与送货单汇总表的金额相符。材供部内勤将审批手续完备的“公司内部用材要料申请单”、送货单或零用票据、送货单汇总表、收料单及材料发票交材料会计审核，核对无误后材供部内勤登记材料数量明细帐，材料会计登记材料数量金额明细账，并由材料会计将公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据及送货单位汇总表复印件对应装订成册。若有送货单汇总表，则送货单汇总表原件随同材料发票交财务部入账。原则上经审批的公司内部用材要料申请单上的材料数量应与送货单或零用票据上的数量一致。公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据及送货单汇总表复印件由材料会计保存，期限为工程结算结束后一年。

（2）对于不需开具收料单和出库单的零星材料，材料部经办人在送货单或零用票据及送货单汇总表上签字后交要料部门经办人、经理签字，材料发票应由材供部经办人、经理、要聊部门经理及分管领导签字。若有送货单汇总表，则发票的金额应与送货单汇总表的金额相符。材供部内勤填写零星用材支出核算单及费用报销单，并将审批手续完备的公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据、送货单汇总表及材料发票交材料会计审核，核对无误后，根据费用报销单及零星用材支出核算单由材供部内勤登记零星用材采购领用数量明细账、材料会计登记零星用材采购领用数量金额明细账。材料会计将公司内部用材要料申请单、送货单或领用票据及送货单汇总表复印件对应装订成册。若有送货单位汇总表，则送货单汇总表原件随同材料发票交财务部入账。原则上经审批的公司内部用才要料申请单上的材料数量应与送货单或零用票据上的数量相一致。公司内部用材要料申请单、送货单或零用票据及送货单汇总表复印件由材料会计保存，期限为工程结算结束一年后，由材料会计会同材料不清理销毁。

7、甲方分包的特征工程项目材料及设备由材供部内勤开具收料单、出库单，并交材料会计复核登帐，若收料单中无发票，须按暂估入账的方式登记入账，材料出库单由工程部或相关使用部门的经办人及经理签字。

8、材料会计每月根据采购合同及才公布提供的付款支票编制月材料采购及付款、欠款台账，与材供部内勤核对无误后交财务部经理审核。每年12月25日材料会计编制年累计采购材料及付款、欠款台账，与材供部内勤核对无误后交财务部经理审核。

9、材料会计对送货单、收料单及发票审核无误后登记材料数量金额明细账，并将收料单及送货单分别装订成册，送货单保存期限为工程结算结束一年后，由材料会计会同材供部清理销毁。

10、每月30日前，对于已入库并领用但发票未到的材料，材供部内勤应按暂估价填制材料收料单，进行材料暂估入账，同时交材料会计入账。于下月初材供部内勤将暂估材料填制红字收料单，进行暂估材料的冲账，并交材料会计冲销入账。

11、对于材料会计帐面出现溢余红字的材料，按以下情况处理:(1)实际采购数量小于出库数量的材料，每月28日前，由材料会计填写红字出库单，报财务部及材供部经理共同签字认可。

（2）由于供应商少开、漏开发票的材料，年终由材料会计填写收料单，报财务部及材供部经理共同签字认可。

12、每月10前，材料会计与材供部内勤将上月材料采购数量进行核对，材料会计与财务部将上月材料采购金额进行核对，若有不符，需查明原因，并书面报告部门经理及分管领导。

13、每月5日前，材料会计编制上月采购材料数量金额汇总表；每年12月25日作为当年采购材料结算的截止日期，并于次年1月5日前编制材料材料数量金额汇总表；工程项目完工一周内，材料会计编制项目完工采购材料数量金额汇总表。

14、每年年底与材供部内勤核对本采购材料总数量，与财务部核对本采购材料总金额。

15、根据材供部采购材料的数量、金额及《常州工程造价信息》每月发布的“建筑工程材料预算指导价”，材料会计每月编制月主要材料采购价格对比分析月报表、单项材料采购价格对比分析表；年终编制项目主要材料采购价格对比分析汇总表、单项材料采购价格对比分析汇总年报表；项目完工后编制项目主要材料采购价格对比分析汇总表、单项材料材料采购价格对比分析汇总表。上述报表报分管领导及总经理审阅签字，原件由材料会计留存、复印件送材供部一份。每月中旬、年中及项目完工后，材供部牵头材料会计、稽核技术部，由分管领导主持召开材料采购价格分析会议，对材料的采购价格进行分析为采购提供参考依据。

（二）材料领用出库

1、材供部内勤根据施工单位签字的供货单位的送货单、零用票据等实际领用数开局材料出库单，出库单一式三联，第一联交施工单位作为结算凭证，第二联交材料会计作为记账凭证，第三联材供部存查。此出库单须由材供部内勤及施工单位材料签字认可，并经材料会计审核。

2、对于装饰材料，施工方从甲方材供部分次分批领取，每一次领料均要写明零用材料的名称、规格、数量、领用日期及使用部位等。每月25日，由材供部内勤汇总，开局出库单。领料原始记录保存在材供部内勤处，每月装订成册，待工程总结算结束一年后，材料会计会同材供部清理销毁。

3、内部用材应由用材部门填写要料申请单，由该部门经办人和经理签字后交稽核技术部，并由要料部门经理报分管领导批准后，由材供部根据审批数量按实供应，并开具材料出库单。

4、项目单项工程结束后，施工单位必须在施工合同及其附件约定的时间内与材供部结清所有零用材料的数量并确认签字。在施工过程中因工程变更等原因造成的部分材料节余或更换，经工程部经理和材供部经理协商达成一致意见并报分管领导审批同意后，由材供部经理会同材供部内勤将退回的材料食物入库，对于已开具出库的的退回材料，材供部内勤应红字填写材料出库单，并登记材料数量明细帐进行领用冲销，同时将红字出库单交材料会计登帐。

5、内部用材部门单项工程施工结束后应提供用材结算清单，由公司建立部门初审并经稽核技术部审定。若有剩余材料，内部用材部门应及时将实物退回材供部，由材供部内勤用红字填写材料出库单，并等级材料数量明细进行领用冲销，同时将红字出库单交材料会计登帐。

6、材供部内勤根据出库单登记材料数量明细账；材料会计根据出库单登记材料数量、金额明细账，并将出库单装订成册。

7、材料会计于每月5日前编制上月材料出库单领用数量金额汇总表交财务部登记材料金额账。

8、每月10日前，材料会计与材供部内勤将上月发的材料领用数量进行核对；材料会计与财务部将上月发生的材料领用金额进行核对，如有不符，需查明原因，并书面报告涉及部门的经理及分管领导。

9、原则上主要材料按甲方工程审定的月度要料计划的90%作为材供部采购的依据，供应给施工单位；每月中旬由材供部内勤编制上月施工单位主要材料计划要料与实际领用数量对比表，经经理审核后报材料会计。

10、每月5日前，材料会计编制上月领用材料数量金额汇总表及各单位领用材料数量金额汇总表；每年12月25日作为当年领用材料结算的截止日期，并于次年1月5日编制领用材料数量金额汇总表及各单位领用材料数量金额汇总表；工程项目完工一周内，材料会计编制项目完工领用材料数量金额汇总表及各单位项目完工领用材料数量金额汇总表。

七、材料盘库流程

1、每年12月25日材供部对仓库中的库存材料进行清理。1月上旬材供部内勤列出实有材料的品种及数量实物盘点清单、1月中旬材料会计编制上年末账面结存材料数量金额明细汇总表。

2、财务部牵头材料会计、材供部，对材供部提供的材料实物盘点清单进行实地复核，参加盘点的人员在材料实物盘点符合清单上签字认可。

3、材料会计对材料实物盘点复核清单及账面结存材料数量进行核对后编制材料盘盈盘亏数量汇总表，交材供部内勤及经理复核签字。

4、材料会计牵头材供部，由材供部经理主持，根据盘盈盘亏材料数量汇总表，结合同期市场同类材料价格，讨论确定盘盈盘亏材料的入库价格，并填写会签单报分管领导审核，总经理审批。

5、材料会计编制库存材料材料盘点情况报告，报告应含有下列内容：

（1）盘库的时间、地点、参加人员。

（2）复核后的材料实物盘点清单、材料会计编制的库存材料数量金额汇总表、材料盘盈盘亏总金额。

（3）分析盈亏产生的原因。（4）进行账务处理的意见等。

6、材料会计将库存材料盘点分析报告书报送财务部、分管领导审核后，报总经理审批。

7、在年终盘库过程中若出现账面有红字而无材料实物的情况发生，由材料会计填写红字出库单，由材供部内勤作为领物人签字、材料会计作为发物人签字，并由材供部经理审核签字。

8、财务部经理负责监督材料会计根据盘盈材料入库单价会签单，填制盘盈盘亏材料收料单，收料单须经材供部内勤审核并经材供经理签字认可后，材料会计才能根据收料单登记材料数量金额明细账，同时通知材供部内勤登记材料数量明细账。

9、盘库中若有材料盘亏，如果是合理的材料损耗造成的亏损，则进行正常的账务处理，反之，则应追究当事人责任。

10、盘库调账结束后，材料会计应将所有盘库资料装订成册妥善保管，待下一的盘库调账结束后会同材供部清理销毁。

八、完工项目材料结算流程

（一）与施工单位的材料结算流程

1、材料会计及材供部内勤各自编制施工单位领用材料数量汇总表，并进行核对无误后，双方共同签字认可。在工程项目竣工前验收后一个月内，由材供部及材料会计与施工单位共同核对领用材料数量，双方签字确认领用材料数量汇总表。如施工单位不签字确认该汇总表，不予支付下一批工程款。经施工单位签字确认的领用材料数量汇总表由材料会计移交财务部。在结算审核工作全部结束前，材供部内勤及材料会计不得向结算审核人透露施工单位甲供材料领用量；未经总经理同意，材供部内勤及材料会计不得将施工单位甲供材料领用量透露给任何人。

2、工程主体结束一个月内，施工单位必须将钢筋翻样单报材供部审核。经双方初步核对后，施工单位必须在工程项目竣工前验收后一个月在钢筋翻样审核清单上签字确认，否则不予支付下一批工程款。

3、稽核技术部结算审核人根据有资质的工程造价咨询机构审定的工程结算书，编制工程项目材料定额消耗量汇总表，并交部门经理初审签字，在公司另行组织相关人员审核后，方可与施工单位核对。经施工单位核对确认的定额消耗量汇总表，移交财务部。

4、参加稽核技术部牵头相关部门并由分管领导主持的会议，讨论施工单位对工程量计算规则和定额套用有争议事项的解决方案。

5、材料会计编制施工单位领用材料品名及规格的清单并与材供核对无误后提供稽核技术部，由稽核技术部列出定额中缺项材料及对消耗量有争议的材料品名及规格的清单，经稽核技术部经理、分管领导和总经理审阅签字后交工程部，工程部牵头稽核技术部、材供部及施工单位进行现场实点实量，此实点实量应与施工单位在材料定额消耗量汇总表签字认可前进行。实点式量清单经所有参加人员签字认可后交稽核技术部结算审核人编制定额缺项材料及对消耗量有争议的材料实点实量汇总表，经部门经理及分管领导签字认可后与材料定额消耗量汇总表一并交财务部，现场实点实量清单作为汇总表的附件。

6、特殊材料的结算方式：

（1）信息指导价中没有注明的材料，价格按实际采购价加上运输费、力资费、保管费等其他费用或按合同约定的结算方式。

（2）水电材料中的辅材，根据实际领用数量与实点数量进行比较，如实际领用量大于实点量，按超供结算，价格按实际采购加上运输费、力资费、保管费等其他费用或按合同约定的结算方式，如实际领用量小于实点量，不能作为节余处理，则要进行原因分析。

7、稽核技术部在内部套用定额未与施工单位核对前，初步分析出各项材料的定额套用量及预算单价，报分管领导审查；材供部牵头稽核技术部、工程部，由分管领导主持讨论甲供材料领用节余产生的原因，确定节余材料的结算处理办法并会签。

8、财务部材料会计根据施工单位领用材料数量汇总表、材料定额消耗汇总表、定额缺项材料及对消耗量有争议的材料实点实量汇总表和节余材料的结算处理办法会签意见编制超供或介于材料数量一览表。

9、工程项目中特殊材料的结算数量和价格及材料结算中的特殊事项，财务部牵头稽核技术部、工程部及材供部共同分析讨论提出结算初步意见报分管领导及总经理审批并填写材料结算特殊事项会签单，作为材料会计材料结算的依据。

10、材料会计根据超供或节余材料数量一览表、材供协议及材料结算中的特殊事项会签单，编制超供或节余材料数量金额一览表，经部门经理审核签字后交财务部复审并签字。

11、材料会计根据超供或节余材料数量金额一览表、材供协议及材料结算特殊事项会签单编制材料金额数量结算核对表，经部门经理审核后交材供部内勤及部门经理复核无误后由材料会计会同材供部与施工单位进行材料结算。在施工单位与材料会计、材供部对材料结算达成一致意见、但未签字前，材供部进行内部审计后，方可与施工单位签字。

12、材料会计编制工程项目完工结算乙方消耗材料总金额汇总表，交材供部内勤及经理复核、报分管领导审定签字并经施工单位签字盖章后，报财务部作为完工项目总结算的依据。该汇总表一式四份，交施工单位一份，财务部、稽核技术部及材供部各一份。

（二）钢筋翻样的审核及结算流程

1、工程开工前，材供部由专人负责成立翻样计划，分派翻样任务，根据施工图进行钢筋草翻。各翻样人员翻样结束，将翻样单按房号进行分层及总量汇总后，交负责人统一安排互审，原则上不能对调审核，而应交叉进行。各审核人员将互审结果汇报负责人，由负责人负责建立钢筋翻样汇总台帐，经部门经理复核后，交稽核技术部抽查审核并编入预算造价分析台账，作为甲供钢材总量控制的依据。

2、材供部根据施工图进行钢筋草翻过程中如发现钢筋规格与级别可以进行优化、调整的，应及时联系计划部等相关部门讨论确定，并由计划部负责图纸的设计变更；材供部根据变更调整钢筋翻样汇总台帐中的钢筋用量，同时编制图纸优化前后的钢筋用量对比表。

3、钢筋翻样的核对：工程施工结束，材供部钢筋翻样人员根据竣工图，施工规范及稽核技术部提供的隐蔽签证等资料对乙方提供的钢筋翻样单进行内部审核。核对时，由材供部经理及主审人员与施工单位进行审核。双方核对后的翻样单由材供部主审人员及部门经理签字，经稽核技术部复核并报分管领导签字认可后由施工单位签字认可。审核后的钢筋翻样单原件留存在稽核技术部。

（三）甲方分包的特征工程的结算流程

1、甲方分包的特征工程的项目有：塑钢及铝合金门窗、进户门、防火门、卷帘门、车库门、防盗门、威卢克斯窗、阳台及空调栏杆、电梯、消防设施、电箱电柜、水泵、通风设备、中央空调、安保设备等内容。

2、甲方分包的特征工程项目的材料设备结算前，由工程部牵头稽核技术部、材供部、安装单位和现场监理工程师，根据有关施工验收规范和合同约定的材料设备的型号、规格、品牌和封存等要求进行综合质量验收，并填写质量验收会签单。对于综合验收中出现的质量问题，在安装单位未整改或虽然整改但未经公司和监理工程师复验合格前，不得支付工程余款；若因质量或其他原因须扣除的项目，工程部牵头材供部、稽核技术部和供货安装单位负责人，由分管领导主持进行洽谈，填写质量或其他原因扣除处理会签单，并负责协调被扣款单位填写质量或其他原因扣除款确认书，确认书须由被扣款单位法定代表人签字并盖公章。此确认书交材料会计和材供部内勤作为结算的依据。

3、材料会计编制甲方分包的特征项目的材料，设备的品名及规格清单与材供部内勤核对无误后提供给工程部，由工程部牵头稽核技术部、材供部、安装单位和现场监理工程师进行现场实点实量，所有参加人员在实点实量清单及变更资料上签字认可后，交给稽核技术部结算审核人，编制甲方分包的特征工程项目材料，设备实点实量汇总表，经部门经理及分管领导签字认可后，交材料会计及材供部内勤作为结算依据。现场实点实量清单应作为汇总表的附件。

4、材料会计根据合同价格及稽核技术部提供的甲方分包的特征工程材料、设备实点实量汇总表和工程部提供的质量或其他原因扣除金额确认书，编制材料金额数量结算核对表，并由稽核技术部经理审核后交材供部内勤及经理复核，复核后由材料会计会同材供部与安装单位进行结算。若结算过程中双方发生分歧的特征事项，另外报部门经理及分管领导审批并会签。

5、甲方分包的特征工程项目的材料及设备经综合质量验收交付使用后，材供部参与由计划部牵头的，相关部门参加的对物业公司的综合交接，将供货安装单位的联系方式、质保资料及保修义务等事项交移物业公司，并办理移交手续，移交清单及移交资料的电子文件交计划部归入计划部移交物业公司档案。若有材料及设备质量保修款的工程项目，在质量保修期内发生质量问题，由物业公司将情况书面通知材供部并报分管领导，材供部及时联系供货安装单位维修，物业公司安排专职人员配合；若由公司派人维修而产生的费用事项，由分管领导主持，材供部牵头稽核技术部、工程部、物业公司和安装单位负责人进行洽谈，填写质量维修扣款洽谈处理会签单，并由材供部负责协调被扣除款单位填写质量维修扣款确认书，确认书须由被扣款单位法定代表人签字并加盖公章。此确认书交材料会计和材供部内勤作为结算的依据，在质量保修款中扣除。在质量保修期满，供货安装单位提出要求支付质量保修款申请后，由材供部牵头稽核技术部、工程部、物业公司和供货安装单位对材料设备再次进行综合质量验收，在安装单位未整改或虽然整改但未经公司复验合格前，不得支付工程质量保修款。质量保修期满后的特征工程项目的材料及设备维修事项，纳入物业公司的日常管理工作中。

（四）工程项目材料供应结束，材供部各经办人与内勤核对工程材料付款，欠款情况，并负责未达发票的催收、清理。材供部内勤和材料会计共同编制工程材料供应结束付款、欠款及发票清查台帐，经材供部经理审核签字后，报送财务部一份，材供部及材料会计各留一份。

（五）工程施工阶段的付款，应考虑可能产生材料超供金额，严格控制金额，以防超合同付款。

（六）材料结算结束后20天内，由材料会计作出书面材料结算分析报告，分析报告的主要内容应有：（1）量差分析：通过定额消耗量和实点数量及实际领用数量进行比较，分析双方的材料内部管理及工程损耗等出现的问题。（2）价差分析：通过材料信息指导价和采购价的比较，分析市场价格波动或比价不到位造成采购价格过高等因素。（3）项目单项材料采购金额占工程总造价的比例。（4）根据以上分析，为下一项目材料采购供应方式或材供协议的签订提供参考性依据。以上材料结算的所有资料与工程总结算的所有资料由材料会计合并装订成工程项目结算资料汇总册，并交移公司档案室归档保存。

九、进户门安装完毕后，材供部将工程钥匙编号后交移工程部、销售部各一套，并办理交接手续，经办人在交接清单上签字；客户钥匙由材供部保管。商品房交付前，由销售部牵头工程部、材供部，将各自保管使用的所有商品房钥匙交移物业公司，经办人在钥匙移交清单上签名。

十、材料管理人员违反本流程规定，有为自己或他人谋取私利或作假欺骗公司的行为，无论给公司造成损失与否，公司均可无条件与之解除劳动合同。给公司造成经济损失的，公司将依法追索经济赔偿。个人行为涉及经济犯罪的，移交司法机关处理。

第五篇：体检中心总流程

君宜健康体检中心 体检流程

为促使体检流程更为顺畅，各个部门紧密配合，保证更加完善细致的体检服务，为客户的体检过程提供快捷、专业、温馨的服务，特制订如下流程，望各部门周知、执行：

一、业务谈判时，客户对体检产生需求，业务员应及时获取相关信息。例如：体检人数、体检大约时间，体检套餐，预算价格等，及时与主管进行汇报，并到预约中心了解大致排期状况。二、一旦客户确认体检需求，应及时告知预约中心，确认有相应排期后，到销售助理处填写《预约通知单》，具体要求如下：

1、团检预约需提前3-5天进行预约，填写完整《预约通知单》的信息，包括：体检单位名称、体检单位联系人及电话、所属业务部门、业务员名称、体检套餐、折扣、体检人数、总回款额、预约时间、是否出具《团检分析报告》等信息。

2、《预约通知单》后附：《体检人员明细》（包含：姓名、性别、年龄、婚否、电话（电话供客服回访、短信使用）、《体检套餐明细》（如是自组套餐需将体检项目、单价、总价、折扣价等填写清楚；如是固定套餐，需在《体检人员明细》“备注”栏中标注）。

三、待《预约通知单》、《体检人员明细》、《体检套餐明细》三联齐全后，交由各部门主管审核，确认签字。主管签字后，交由销售部负责人-----财务部-----医疗部-----预约中心确认签字。各部门签字确认后，预约中心顺利排期，安排体

检相关事宜。具体要求如下：

1、预约中心：需每天发送电子邮件通知销售部负责人、主管及销售助理目前体检排期情况。要求每人周知，适时安排，遇需调整事宜，请提前沟通。

2、财务部：签字需确认款项状态：已付款（电汇、支票、现金）、未付款（月结、季度、分批或出具体检报告后付款等）

3、医疗部：针对体检套餐，体检人数等合理安排相关事宜，做好人员配置及医疗用品采购准备。

4、销售助理：登记《预约通知单》中原始数据，针对财务部开具的回款收据，对相关业绩及回款额进行统计。加项部分，前台每周发送电子版至销售助理处，由销售助理发送至各部主管进行核对。每月15日进行第一次对账，月底进行最终账目核对。

5、个检预约：需提前1-2天及时到预约中心进行预约，如遇满额现象，请及时协调沟通。要求提供信息：姓名、性别、年龄、婚否、套餐、付款方式。

四、签字完毕后，业务员需将《预约通知单》等一式三联，复印三份，分别至预约中心、财务部、销售助理处，留档备存。

五、预约中心接到预约通知后，按照预约信息在1-2工作日内打印出导检单，后通知业务员进行签字确认、领取。

六、业务员拿到导检单后可采取以下方法进行发放：

1、如团检单位体检负责人同意，可直接送达至体检单位，清点数量及人员

信息后，签字移交给单位体检负责人。由单位负责人负责将导检单在体检之前发放给单位体检人员，体检当天携带导检单前来体检即可。

2、如体检单位不接收导检单，业务员需妥善保管，并于体检当天7:15分之前到达，进行导检单的发放，保持现场秩序顺畅，可寻求体检单位负责人协助发放。

3、导检单的发放阶段是与客户交流的最佳时机，应尽可能登记客户的详细信息，便于后续关系的维护。如当天安排好拜访任务，8:30以后，可将导检单移交至预约中心，安排专人进行发放，业务员需及时跟进当天体检情况，与院部进行密切交流。

七、体检过程中，如客户需要增加体检项目，或者相关问题咨询，业务员应及时沟通院部进行协调，尽快妥善的满足客户需求，使体检过程顺畅、贴心。

八、体检结束后，客户需将导检单交回至前台，进入汇总科，进行体检报告的出具。如客户当天有特殊事宜，出现未检项目，客户需将导检单自行带回，待方便时将未检项目检完即可出具整体体检报告。

九、客户体检完毕后，医疗部将在2-3天内出具体检报告，如遇特殊情况，业务员需经主管批准向医疗部提出加急申请（目前无相关表格填写签字执行，之前均以口头形式代替）。

十、报告统一汇总至报告发放处，由专人负责通知各部主管进行报告领取。

针对未付款的团检单位，由各部主管进行监控，酌情发放，适时催款，并承担连带责任。

十一、报告的发放，业务员最好亲自送达，增加见面机会并进一步了解客户需求，安排后续客户服务，及协同客服做相关工作。专家讲座或报告讲解可集中安排在淡季进行或单独提出申请。也可借送达报告的契机，及时催款、跟进。

十二、每当团检结束后，业务员需及时与财务进行对账或款项余款的交付。待相关明细出具后，或开具收据后，及时到销售助理处进行登记核对。并告知此团检已结束。销售助理每周二与财务进行团检单位结账核对。

十三、如需出具《团检分析报告》，除在《预约通知单》填写时及时标注外，仍需在团体体检结账后，告知汇总科，具体体检人数，或其他特殊要求，及时申请办理，《团检分析报告》一般在1个工作日内完成，即可送达客户手中。

附团检流程示意图：