市场部日常规章制度及业务运作流程

第一篇：市场部日常规章制度及业务运作流程

市场部日常规章制度及业务运作流程

一.日常规章制度

1.严格执行公司作息时间，上下班采取指纹打卡。

2.要求出门去向进行登记，外出办事必须填写出门证注明事由，并由部门负责人签字（或销售内勤代签）

3.每天召开晨会，周六或周日进行每周工作总结。

4.上班时间内不得做与工作无关的事，看电影，玩游戏（发现扣100元/次）5.做好办公区域卫生工作，不允许在场内吸游烟，进入生产区域必须戴安全帽（包括来访客人），违规扣罚20元/次。

6.正常工作用车须填写派车单，经负责人同意后再向公司行政部申请。二.业务运作流程

1.积极充分做好市场调研工作，并根据实际情况向部门负责人真实，如实反映。由销售负责人向公司总经理汇报，针对性的制定营销方案。2.严格执行公司销售单价，报价应根据不同区域核定价为准。

3.各业务员不得因个人利益恶意争市场，损害公司利益，给公司造成严重后果一律严肃处理。

4.必须严格遵守公司合同管理制度。购销协议的签订办法：

该协议为公司与公司之间签订的合同，需开票，首先要填写公司合同核审表。按要求填写详细，如有溢价部分必须注明，逐级审批，由销售负责人对项目核实确定后经上级领导同意再签订购销协议，签订购销协议必须强调以下几点： ① 买方抬头必须是开发商或指定的承建单位（公司），项目部或承建方个人签字盖章无效。② 按公司合同文本规定，买方必须指定收货人及联系方式。③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 与买方协商后注明到工地允许的破损率。如买方以承兑汇票方式支付货款需上浮2% 按合同条款必须每月对账工作并由买方相关负责人签字确认。涉及托盘运输装卸按公司托盘管理办法规定执行。

按公司规定必须在合同上注明公司汇款资料并严格执行公司财务制度。及时做好资金回收工作，严格执行合同的付款条款。

购销协议的签订必须加盖买方公司公章及本公司公章，并由双方负责人签字，业务员在业务联系人处签名，并负责该订单一切相关工作。购销协议一式五份：①买方单位（原件）②本公司（原件办公室保管）③本财务（连同报价单）④销售内勤⑤业务员本人留存

5.业务员必须建立个人台账根据每份合同的执行情况做好记录工作，每月月底与销售内勤及财务核对，确保准确性。

6.业务员应经常加强与各负责项目工地相关人员的交流沟通工作，做好完善的售后服务，听取良好的建议及意见，如实反映销售负责人，并由内勤记录。三.销售内勤工作流程

1.必须每天做好销售台账工作。

2.根据不同工地发货情况合理调配运输车辆。

3.根据销售计划与生产部做好生产计划安排工作，通过书面方式下达销售发货计划报生产部进行合理的统筹安排生产。

4.做好公司代理商，经销商，公司客户跟单，对接工作。

5.对公司及业务员的合同进行保管。月底做好各工地的对账工作。月底与财务进行销售统计，实收款，应收款汇总报表。6.做好其他与销售相关的记录和登记工作。7.配合公司其他相关部门做好临时安排工作。

四．费用标准

1.出差费用标准：伙食补贴：业务员50元/天

住宿标准：业务员县级市为100-120元/天，地级市以上120-150元/天。五.工资及待遇

为了更好的加大销售力度及拓展市场，调动各业务员的积极性，根据公司新的薪资方案，采用有以下工作报酬方式： 1.月工资：由总公司核定标准。

2.奖金：由总公司根据各业务员业绩考核，分①开拓市场力度及发展客户数量②根据发货总金额或发货方数③货款回收率④货款欠款率

由市场部负责人年终通过全年考核评估，经公司审核，报总公司核准统一分配。

第二篇：服装店日常运作流程

服装店日常运作流程 营业时间 营业时间视市场状况而定，一般情况为冬季：8:30—20:30，夏季：9:00—21:00；商场 专柜（专厅）根据商场规定执行。1.营业前（1）人员出勤，仪容、仪表；清洁店内卫生；（2）检查货品是否完好，整理货品、货架；（3）检查店内设施，如有损坏及时修理；（4）备好当日所需各类票据，如小票、发票、收据等；（5）预备所须零钱，所需金额及面值依据实际情况来定；（6）了解当天新上产品及其价格； 2.营业中（1）了解当天商品调价及促销活动,新品、特卖品及标志的放置；（2）巡视负责区域内的货架，了解销售情况，是否需要紧急补货；（3）是否有工作人员聊天或无所事事。卖场中是否有污染品或破损品；（4）是否进行中途存款；（5）价格卡与商品陈列是否一致；（6）交接班人员是否正常运作；（7）协助顾客做好服务，如回答顾客询问，接受顾客的建议；（8）注意卖场内顾客的行为，有礼貌的制止顾客的不良行为；（9）为顾客做结帐及产品包装服务；（10）待机工作。所谓待机，就是商店已经营业但暂时没有顾客光临之前，员工边做 销售准备，边等待接触顾客的机会： 1）确的待机姿势：使自己不容易感觉疲劳，并且举止大方； 2）正确的待机位置：正确的待机位置，是站在能够照顾到自己负责的产品区域，并容 易与顾客作初步接触的位置为宜； 3）待机工作：在待机时间内可以检查展区和商品；整理与补充商品等其他准备工作； 4）以顾客为重，一旦有顾客上门，应有“欢迎光临”等招呼； 5）不正确的待机行为有： ⅰ躲在产品后面看杂志、化妆； ⅱ聚在一起聊天，喧哗嘻笑； ⅲ动作懒散、无神； ⅳ背靠着墙或货架,无精打采地胡思乱想,发呆,打呵欠； ⅴ吃零食或专注的整理商品，无暇注意顾客。3.营业后

（1）是否仍有顾客滞留；（2）卖场射灯、招牌灯、空调等设备是否关闭；（3）当日营业现金是否全部收好（锁好）；（4）整理各类票据及当日促销物品；（5）填写交接班记录；（6）进行当日盘点，填写登记销售日报表；（7）整理卫生；（8）（关店）由负责人/店长开晚会，总结当天工作，做好关店安全工作。

开一个小型的服装店的预算 做服装，需要考察的东西很多！除非你经验很足，有过实体经营的经验和充足的货源。另外有雄厚的 资金做厚盾，否则可能后果会另你失望。第一：货源问题重点说一下。如何进服装如果你问大家的话。你们那里知道的告诉你的人，肯定也去 那里进货或者是买衣服！可能你还不是很清楚，同行之间特别是卖服装的，最忌讳的就是拿重

货，从一个 地方拿货。就算你们不介意，客户买家也会很介意。我想你也不愿意自己的店铺成为卖马路服的商店吧？ 所以，货源是需要你自己去探询的！看你资金的多少。如果资金比较少，装修后流动资金在 3W 左右的话，你可以去离你城市附近的地区看一下服装批发的市场。如果你装修后的流动资金在 10W 以上。建议你跑跑 服装工厂。这个卖服装开店，是一个个人经验积累的过程。就算是全部都教给你，你真去自己实施的时候，也会遇到很大的困难！所以多跑，多问，多听。另外跟工厂打交道一定要脸皮够厚！我跟厂家打交道一开 始吃过很多亏。价格上，款式上。这个都要慢慢积累经验。我以上给你说的，都是我遇到过的情况。希望 你能多多考虑周全。第二：物品定价问题。这个是要好好重视的。多到周围的店铺去问，去看。质量，价格，周围的店铺 是如何一个定位。何种质量的衣服大体价位在多少？这样子你在进货的时候也知道呀把进价压到多少钱，你开店卖才有的赚！第二部分开业前的资金计划：（都以我原来的店铺为准）●1.工商税务 1000 多/月 ●2.员工工资 600+1.5%提成（超 15000 以上的 3%提成）人员 3 个+自己。这个不包括中午的饭自 理。合计：约 3000 块左右/月 ●3.装修 20000 多。因为我店铺铺了地板。另外是专门定制的货架跟商场的规格一样的。这两个部分 贵了。基本简单装修的话在 10000 多就足够了。货架可以到你那里的服装大型批发市场去找，模特现在好 一点的白模特基本价格在 200-300 块左右。那种比较日韩的模特在 350-400 左右。单上身模特在 150-180 左右。建议要带头的模特。这样子比较好搭配服装。上下比例看起来好一些。另外，建议要两只脚都能穿 鞋的那种，从腿上开洞的。还有还有，我装修时候的失误。试衣间千万别太矮了，我的顾客都说憋的不舒 服，购买衣服的情绪都没有了。另外你还要在店铺里面空出大约 4-5 个平的地方放存货还有乱七八糟的东 西，可以改成上下两层的。这样子上面的空间也能好好利用。我就是这样子。冬天的时候上面放夏天的衣 服。这样子能更好的保存。3.1 门牌喷绘，会员卡，店内特价牌，店内悬挂宣传牌等等。合计用了：1100 元（我的喷绘还是找的 朋友做的。包括店铺内两个大海报喷绘，会员卡是硬的像银行卡那样子的。另外对了，还有 2 千份宣传单。）

第三篇：餐厅日常运作流程

餐厅日常运作流程

快上快离是上策

餐厅上菜快，使客人离去快，才能提高座位周转率。但餐厅不能为提高周转率而赶走客人，或服务态度不佳。服务员应巧妙地使客人快些离去。

处理抱怨要周全

一般来说，客人对餐厅投诉，大致有以下几种原因：上菜太慢；样品与实际菜肴的分量相差太多；菜中有异物；味道太咸或太淡；上错了菜等。餐厅主管人员应事先做出预防以及设计出万一不慎发生后的补救方法。要虚心接受客人的抱怨，仔细聆听客人的指责，冷静地处理，使客人平息怒气，并给客人一定的补偿，使客人心平气和地离去，而且愿意下次再来。餐厅的日常运作流程

导入：餐厅运作管理，从一个新开的酒店自开业起便没有了休息日。那么对于我们管理人员的要求也非常的高。要使整个餐厅流程顺畅也不是一件简单的事情。下面我们来看一下今天我们讲课的内容。

（一）如何使餐厅运作、管理流程顺畅

1.标准化。即各岗位员工都要有操作标准。

2.程序化。即每个流程都要有一个程序。

3.制度化。没有规矩不成方圆。即餐厅要有一套完成的制度，而且管理人员要养成按照制度办事的习惯。

4.学会给员工培训。对于日常管理中存在的问题，采取多种方法给员工培训。

（二）餐厅运作流程

1.餐厅运作流程图

准备阶段－执行阶段－结果阶段

1）准备阶段

a.了解预定、分配人员。根据预定情况对班组人员进行分工，合理安排员工，重点关注当天休息员工房间的餐前准备及人员分工到位。

b.物品准备

2）执行阶段

a.预定。客人预定信息是否清楚，信息是否及时传递？

b.引领。引领是否准确无误？是否传递重要领导就餐信息？

c.关注早到的客人。按照落座服务程序进行实施。

d.点菜、点酒水的时机及语言的应用。

e.上菜速度的控制

f.菜品质量把关

g.斟酒的及时性

h.餐中灵活服务的应对

j.面食的准备情况

3）结果阶段

a.征询客人的满意度

b.通知厨房管理人员巡台，对客人的意见进行反馈

c.班后收尾工作（工作纪律、节能、卫生）

d.安全检查

（三）餐厅日常管理

1）预先控制

a.人力资源的预先控制。举例“橄榄式”排班

b.物质资源的预先控制。主要是直接影响服务质量的物品的准备和检查

c.卫生质量的预先控制。开餐前半小时，对天花板、通风口、灯具、地毯到桌面餐具、布草卫生进行检查。

d.事故的预先控制。提前了解沽清，掌握酒店下发的临时紧急通知。做好安排。

2）现场管理

a.服务程序的控制。

b.上菜时机的控制。

c.意外事件的控制。处理临时发生的投诉。

d.人力控制。开餐后进行第二次人员分工。

3）反馈

a.客史信息的反馈

b.员工服务期间问题的反馈。

c.顾客意见的反馈。

d.与上级管理人员的反馈。

e.与厨房管理人员的反馈

（四）组织管理人员模拟餐厅日常管理

第四篇：市场部业务管理流程

市场部业务管理流程

一、订单模板

市场部需按照订单标准模版制作订单，以便于对订单的统一管理。

二、新客户管理

新客户确定后，业务员将新客户资料表、客户自评表以及新合同一同整理交予数据录入员，数据员给予副总审核批示。审核通过后，新客户的首张订单方可进入订单管理流程。

三、订单管理流程

1.初始订单审查

制单员按照订单模板制作初始订单后，业务员签名，交予数据员进行条码、品名、价格、数量、金额核对，以确保订单可出货量的准确性。如某制单员出现常识性制单错误（条码、品名、规格、价格、金额上的错误）达3次，处以50元罚款。

数据员比对仓库可用库存得出确定的可出货量后，告知业务员进行订单修改，以制

作可出货正式订单。

2.正式订单交接

经由数据员与业务员沟通后制作的可出货正式订单，简称为正式订单。

订单交接时，由业务员填写交接表内容后，双方当场签名。

a． 已回款正式订单

需有制单员签名、业务员签名、市场部经理签名、财务部签名后，业务员方可

将正式订单交予数据录入员进行订单交接，同时附上发货要求表。

b． 预发货订单

未回款的正式订单如需提前备货，请业务员将此订单抬头标注为“预发货订单”，需有业务员本人签名后，可进行预发货订单交接。预发货订单未收到款项，仓库不

予发货。

当收到回款后，必须按照“a项”再进行已回款正式订单的交接。

3.副总审核签名

数据员根据已回款正式订单打印销售出库单并签名，连同订单、发货要求表一同整理

交予副总签字。

4.销售出库单签字确认

配送部主管根据实际备货量对销售出库单进行数量查核，如无差异，签名；如有差异，需向副总说明出现差异的原因，并将存在差异的出库单交予副总签字批示。

5.凭单出货

配送部出货依据：所有相关人员签名确认后的正式订单、所有相关人员签名确认后的发货要求表、由数据员&配送部主管签名确认后的销售出库单。

四、订单修改

订单不可随意修改，若需修改，改单人员在原错误处划掉错误，并在旁标注出正确数据，同时每改一处，改单人员都需签上姓名及日期。

附件： 1.标准订单模版2.发货要求表3.预发货订单

第五篇：中央厨房日常运作流程

中央厨房日常运作流程

一． 例会制

每天上班后15分钟开例会。

例会人员：甘总，丁总，孙总，贺助总各部门厨师长，领班，主管。

例会内容主要分两步份：

第一，总结前一天的工作情况，提出问题，解决的办法，然

后尽快拿出方案。拿出方案后立即执行。

第二，安排当天的工作，并协调各部门的链接和沟通。

二． 验收

验收实行二级验收制度。

第一级由验收人员，仓管，厨房人员验收。验收合格三方签字。

第二级验收：物料分流。

进冷库的部分由各部厨师长验收，合格后签字。进厨房的部分由切配主管验收，合格后签字。进仓库的一次性用品，干货，厨房用品，调料品由各部厨师长验收，合格后签字。

注：验收不合格的物料及时退回，并及时在规定时间内采购补进，再进行验收。事后进行调查。

三． 申购单

申购单各部门分开填写，便于各部成本核算，也便于管

理和控制。

四． 加工间操作流程及标准化生产，由各部门起草呈报。（见附件）

五． 配送物流流程图。（见附件）

六． 公司员工餐

各门店及公司各部门员工餐，由中央厨房统一直接配送。各门店剩余原料及下脚料，不做成本核算，回收到中央厨房。回收原料必须卫生，无污染，无霉变等物料变质问题。可合理第二次加工利用。

七． 检查，督导（甘，贺，丁，孙）

1.在加工期内检查纠正加工流程，合理标准化生产。

2.各规章制度的实施情况。

3.是否做好各项门记录，下班后水电煤关闭记录等。

4.下班后的收档，卫生，储藏，卫生区域及设备设施消毒清洗。

八．所有例会记录，验收报告及相关中央厨房的报告，单证必须由文员归档。