市场部流程

第一篇：市场部流程

市场部工作流程

部门负责人为市场部经理，直接对总经理负责，根据市场部工作内容规范流程如下： 1.直营店运营管理

流程：直营店的日常运营和管理，店员培训、绩效考核，新店开发。主要负责人：宋洋 直接对总经理负责

2.加盟商培训（营销培训，选址培训，营业员培训，店铺运营培训，制作工艺培训）

制作工艺培训责任人：郭祥 直接对市场部经理负责

流程：市场部接收招商部新加盟商资料后带领加盟商至直营店，与直营店店长做好客情交接，并说明培训目的。

选址培训责任人：郭祥 直接对市场部经理负责 流程：新加盟商完成签约后，由招商部转接给市场部，市场部安排好培训时间并与加盟商确认，培训时间安排在制作工艺培训结束后。营销培训、营业员培训、店铺运营培训负责人：郭祥 直接对市场部经理负责

流程：新加盟商完成签约后，由招商部转接给市场部，市场部安排好培训时间并与加盟商确认。培训时间安排在制作工艺培训结束后，与选址培训安排在一起。

3.加盟商维护（经营状况统计，滞销处理，加盟商建议采集，竞品信息收集）维护主要负责人：宋洋 次负责人：郭祥 直接对总经理负责 流程：加盟商在开业前进行跟踪拜访，并提出建议。加盟商在经营过程中每月进行回访，了解其经营状况，并提供建议。

4.加盟商管理（加盟商市场规范，进货渠道管理）

管理主要负责人：宋洋 次负责人：郭祥 直接对总经理负责 流程：定期根据各种渠道了解加盟商运营是否符合公司相关规定和规范，并对其提出完善建议要求，并指导其完成销售。

5.加盟商二次营销（增加新店，推荐开店，潜在宣传，原材料采购）营销主要负责人：宋洋 次负责人：郭祥 直接对市场部经理负责 流程：通过定期回访并真诚交流，帮助加盟商解决运营问题，促进其新开店。加强加盟商人际关系，通过加盟商口碑宣传，及通过店面自身宣传加盟信息。

6.请假制度

主要负责人：宋洋 次要负责人：郭祥 直接对总经理负责 流程：1.市场部员工请假少于（不含）两天，主管签字存档于人事处即可；

2.市场部员工请假多于（包含）两天，需申报主管、经市场部经理、总经理签字后存档于人事部方可休假；

3.直营店员工请假少于两天，店长签字存档于人事处即可； 4.直营店员工请假多于（包含）两天，需经店长、市场部经理、总经理签字后存档于人事部方可休假；

7.市场部人事招聘程序

主要负责人：宋洋 直接对总经理负责 流程 1.市场部经理向人事部提出填写用人申请表； 2.人事部组织招聘并组织面试；

3.市场部考核，合格后向总经理汇报，不合格另聘； 4.总经理通过，上岗试用（2天无工资）； 5.市场部进行岗前培训，培训合格，否则辞退； 6.办理入职手续，转入试用期； 7.试用期合格后转正，定级

8.市场部离职、开除、辞退、劝退、自然解聘程序

主要负责人：人事经理 次要负责人：宋洋 直接对总经理负责

流程1.试用期员工需提前七天递交《辞职申请书》，正式员工需提前30天申请。

2.辞职员工在未申请前必须同样专心工作。当辞职申请获批，并完成工作等交接后才可离职。

《辞职申请书》批复——上级主管——市场部经理——总经理——人事部——财务部——离职部分 3.辞职者工资于公司规定的发薪日发放。

开除：因员工严重违反公司各项管理制度、经营理念，公司可视情况给予开除处理。因违反操作规章为公司、客户或其他地方带来损失的必须给予相应的补偿。被开除者公司将扣发工资和奖金，待事情解决无遗留问题后签订离职书后才可发放。

辞退：员工在试用期间明显不符合要求，或在正职期间不努力工作，表现越来越差者公司可即时予以辞退而不需要做任何补偿。如因公司经营问题而需辞退员工的，公司将提前一个月通知被辞退员工，并给予一个月的工资作为补偿。

劝退：若员工在职期间不符合岗位知识、技能要求，公司将规劝其辞职，不做补偿。

自然解聘：公司与员工签订劳动合同到期，而任何一方无续约意向，该员工办理清交接手续后，双方的雇佣关系终止。

9.晋升机制

直接负责人：宋洋 直接对总经理负责

流程：当有空位时，市场部优先考虑内部员工。任何人员的职位升迁都必须经过该职位的晋升培训，经过考核合格后正式升任该职位。

10.报表制度

直接负责人：宋洋 直接对总经理负责

流程：所有报表必须真实有效、准确，不得涂改，否则处罚5元/次并逐次累加，对于恶意提供虚假报表的将从重处罚。市场部所有报表以及管理规定均需报总经理审核签字后才能生效。

第二篇：市场部核查流程

市场部核查流程

1、业务主管每月5号前，提供陈列申请包括：OA申请表（会签到市场部渠道负责人及内控部负责人）、陈列费用申请表（经销商名称、终端客户名称及数量、开始时间、结束时间、陈列费用、单月返还金额、陈列方式、销量预估、支付方式、投入产出比等）。注：陈列申请由业务主管统一收集，并由业务主管整理完成后，发给市场部。

2、每月15号前，业务人员提供实际陈列明细（实际陈列明细必须与陈列申请表相符），并提供带水印的陈列照片。市场部将根据照片、陈列明细、OA申请进行审核。

3、每月15-20号，市场部根据业务人员提供的照片、陈列明细表、走访检查表、陈列标准表进行抽查、或电话回访抽查。对不合格的陈列反馈给业务人员限期整改，整改如不能达标，将不予核销。

4、每月21-25号市场部根据实际检查照片、实际陈列明细进行费用核查。

5、每月26-30号整理核销费用明细表（OA申请、实际陈列门店、实际陈列照片、走访检查表）签字确认后。市场部将符合核销标准的文件（照片、实际陈列明细、检查表）打印后签字确认。业务人员将合格资料、发票、BPM表单（协同部门请选内控部）、OA申请等4份文件进行整理进行核销。内控部进行监督。

6、核销资料（签字版）由渠道负责人存档。请业务人员严格执行时间节点，超时将不予核销。

第三篇：市场部工作流程

市场部工作流程

一，工作标准或要求

部门经理工作职责和要求

1、负责公司渠道规划商业结构等战略市场的调研，分析，报告编写与汇报及招商策划等手册编制工作。

2、负责建设期部门架构设置，岗位职责编写，人员招聘计划及部门各项管理规章制度的内容拟定。

3、按规定时间编制公司市场营销计划，报总经理室审批。

4、建立，健全广泛的客户联络体系和营销计划。

5、计划，组织，实施阶段性客源市场随机抽样问卷调查，撰写评估分析报告，为公司的重大决策提供参考依据。

6、有计划的组织阶段性广告效果评估与分析，并及时调整工作方向，7、负责重大活动方案的制定，报总经理室审批，并组织实施，8、按规定时间编制部门预算并向公司提交指标，并将招商规划列入本部门规定范围内，保证完成经营目标考核任务值，9、建立本部门员工沟通渠道和程序，提高员工对公司的忠诚度和对企业文化的满意度.10、建立目标管理体制，实现绩效考核，审核本部门员工业绩计划，依据公司激励机制和奖惩机制，跟进并及时评估计划的执行情况。

11、完成领导交办的其他工作。

市场调研员工作职责和要求

1、制定综合调查问卷，并着手调查，汇总，分析，上报。

2、根据总经理领导专项安排的调研主题制定专题性调研问卷调查，组织调查，汇总，分析，上报。

3、根据市场变化，开展其它调研，市场对推出活动的反应等。

4、.撰写市场调研报告，市场分析报告，市场工作总结等。

5、收集竞争对手市场动态，研究市场形势，提出应对策略。

6、完成领导交办的其他工作。

二、工作流程

市场部工作流程（草案）

一、总流程

说明：

1、各步骤之间都有信息反馈逆流到上一步骤。

2、各步骤流程详见下页。

3、本流程需经总经理、财务总监、市场部联合审核，确认无误后方可生效。

4、流程中的职位和人员以公司实际组织架构中的职位和人员为准，可更改。

二、部分步骤流程

调研计划制定审批流程

主管部门：市场部

1，提出修改意见 2，制订调研计划 呈报 审核

3，要求审核4，签准 预算分析

5，签署意见

流程说明：

1、、月度、重大专项调研计划，呈报总经理审核。

2、一般常规调研计划由市场部经理批准直接进入市场调研流程。

3、重大专项调研计划按调研立项流程执行,由财务中心进行预算分析。

(二)流程名称：调研立项流程

主管部门：市场部

1，命令 传达指示 2，拟出实施方案

3，布置工作，记录 4，呈报 分析研究 整理资料 组织调查

5，进一步分析研究，写作6，形成立项报告

7，组织安排财务分析 转交 研究

8，可行性分析报告，写作，呈报9，立项审批 呈报 审核

流程说明：

1、公司总经理提出或各部门总监申请经公司总经理同意后提出。

2、公司总经理交市场总监拟定方案，包括调研方向、重要内容和注意事项。安排市场部经理命令调研主管组织调查。

3、调查结果形成立项报告转交财务总监进行财务分析，最后形成项目可行性分析报告。

4、项目可行性分析报告由市场总监审核后呈报公司总经理进行立项审批，审批后进入市场调研流程。

(三)流程名称：市场调研流程

主管部门：市场部

1，计划安排 布置调研工作

2，调研，呈报结果

3，写调研报告 审核分析 呈交 资料汇总

4，调研结果分析、确认

流程说明：

1、市场部经理按计划安排调研主管向调研员布置调研工作，调研员进行调研后将调研结果呈报调研主管进行资料汇总，然后呈交总经理。

2、市场部经理对资料进行审核、分析，写调研报告，提交市场总监，进行调研结果分析、确认后进入市场推广计划制订、审批流程。

3、调研员调研内容包括同业信息，通路信息，消费者信息以及专项要求等。

4、市场调研申请表。

流程名称：市场推广计划制订、审批流程。

主管部门：市场部

1，召开会议 方案意见汇总 2，研究计划方案

3，拟定市场推广计划4，呈报

5，签否 6，修订 7，分情况，签批

8，命令 推广计划 9，检查、督办 、月份

10，命令，按计划实施 11，协调运营计划

流程说明：

1、市场推广计划分为、月份计划两类。

2、市场推广计划包括销售计划与终端促销计划两方面，销售重点及促销紧密结合，相辅相成。

3、公司总经理审批后的市场推广计划一方面命令运营经理按计划执行，另一方面交市场总监进行行政检查、督办，同时交生产协调主办转各部门总监并协调、月份运营计划情况。

4、市场推广计划经公司总经理签批后命令运营部经理按计划实施，进入市场推广策划方案制订、审批流程。

5、附：市场推广计划

运营计划单（、月份）

(五)流程名称：市场推广策划方案制订、审批流程。

主管部门：市场部

1，提出意见

2，总体方案构思 会议研究

3，提出意见

4，汇总

5，呈报 视情况 拟订成熟方案

6，预算外

7，签否修订 呈报预算内

8，签否 签批、命令

9，修订 检查、督办

10，签批，按方案执行 签批，按方案执行

流程说明：

1、市场推广策划方案严格按照市场推广计划执行，计划内市场推广方案的实施呈报市场总监签批，特殊情况下计划外的市场推广策划方案由公司总经理签批后执行。

2、市场推广策划方案由销售经理拟订，包括销售重点及促销方案，以及预期效果分析。

3、市场推广策划方案须交一份到市场总监，由市场总监负责检查、督办。

4、本计划签批后由战略市场部经理按方案执行进入销售计划和促销计划的制订、审批流程。

5、附：市场推广策划方案

主管部门：市场部

1，填写信息联络单或 通知 质量反馈单

2，上交

3，批复处理意见

4，流程说明：

1、信息接收人应在1小时内将信息反馈到运营部服务中心。

2、如有对信息存在疑问，质量负责人或部门总监可与运营部服务中心联系。

3、对于重大质量问题及存在技术原因的信息则由市场总监组织生管、技检、专家论证按决议执行。

4、本计划经涉及部门总监批复处理意见后经服务主管或技术主管跟进进入售后服务流程。

（七）流程名称：售后服务流程

主管部门：市场部

1，指定售后服务人员 发放售后服务报告单

2，现场服务

3，顾客签字的售后服务报告单

流程说明：

1、售后服务报告单的顾客评价及签字作为票据报销的依据。

2、事业部必须有专门的售后服务配合部门，以便于战略市场部与各业务部门进行事物联络。

3、对于暂时不能确定原因的问题，我们要本着顾客至上的原则，迅速处理问题，之后再进行分析原因。

三、调研员行动管理流程

主管部门：市场部

1，制订外出活动计划 呈交 审核

2，签准

3，上报明日计划 填写业务报表 开展业务

4，定期呈报审查

流程说明:

1、调研员外出开展业务活动后要及时填写业务日报，另外需每天与部门经理联系。

2、部门经理可按照调研员外出活动计划的区域，要求调研员用当地固定电话回电，以确定调研员的确切活动位置。

3、市场总监定期将转来的调研员活动报表归档。

市场部;

第四篇：市场部跟单员工作流程

市場部跟單員工作流程

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1）每天处理客人的E-mail，包括自己有关订单的任何疑问出电邮问客人；答客人的任何关于订单的问题。收到客人的E-mail首先在电脑上看一遍，然后依次打印出来，有关批核的信息第一时间通知给工厂（用FAX，自己留有记录），要复客人的（客人是欧美的，有时差）最好是下午4：00~5：30一次复回。因为有的问题是要问工厂或有关同事才能答给客人的。打印出物的电邮要按款号存档。（存档是一个最基本的一项工作，也是很重要的一项工作，此项工作也可由助理来做）

2）收到客人原办和资料à拍照或画图à查客人资料是否齐全，包括：数量，尺码分配，尺寸表，颜色，物料，包装方法及物料并且要仔细看清客人原办的制做工艺有无特别的加以记录，以便能够有重点的跟进生产à整理好资料，开办单给工厂报价及做初办（一般报价要在两日内完成）。同时要做好一个进度表，以便跟单员可以跟进整个订单的进度。督促工厂能够按时交货。à收到工厂报价和公司的目标价对比，如有相差须与工厂协商使价钱接近公司目标价à制做价目表给公司老板批准à老板批准OK后，会有一个报价给客人à待客复价钱OK即可做以下的工作了。

3）追工厂的初办，及物料批办，都要一式三份，一份给客，一份自己存档，一份预给工厂（将会写上客人评语）à自己先核对是否正确，如不正确要退回工厂重做，如正确要寄给客人批。

4）客人有头办评语à写在给工厂的头办上和物料批办上给工厂à要求工厂按评语做生产前办（或销售办或称为大办视客人要求）订物料或重新做物料办

5)在做办期间，要做好生产制单及QC FILE（即QC查货的文件）包括生产制单，色办，大货办，包装资料及正确大货物料卡。还要一件正确的PP办。PP办要有签名盖章及批准日期及客人的一些评语。

6）PP办工厂要做3件（1件寄客；1件自己存，到时要给QC做查货用；1件将会给工厂），收到PP办后仔细核对材料是否是正确大货辦，辅料是否正确齐全，尺寸是否满足客人的尺寸表。给客人的PP办要正确，不可有任何错误。如有代用物料必须注明（实际生产中经常有更換和材料不對辦情况）。但尽量要求工厂能够做到所有物料正确。挂好挂牌，就可以寄给客人。待客人批复OK即可通知工厂开始生产了。（PP办上必认真写上客人的评语）。

7）安排QC查中期。工厂开始2-3日要通知QC同事去看中期了。8）追船头办，在走货前7天内，工厂必须提供船头办（数量按客人要求，一般都是每色一尺寸，一套寄给客人，一套自己公司存。

9）走货前8-15天内工厂要提供大货纸箱尺寸CBM及净重毛重资料à要给船务的同事做好走货安排。要預防櫃子超重, 如遇特殊紙箱尺寸, 應讓搬運組同事算實際裝櫃數, 如有需要可建議客人拼櫃

10）走货时要按QC同事的尾期查货报告出给工厂发货批准书，双方签名确认此批货品无任何品质问题，即可走货。追工厂的装箱单，和商业发票核对无误后提供给船务部的同事。

11)此订单已结束。

实际生产中会有不同的问题出现，跟单员要第一知情，如果自己可以解决的就可以直接和工厂协商解决。但很多问题是不能自己一个人解决的，必须上报上司，甚至要同客人协商（比如推迟货期等）。

跟单个性（急，准，快，细心）

几个问题

1）客人原办--------即客人的原样（Original Sample)

2)开办单做初办------即提供资料（包括：尺寸，玻璃背板等配件尺寸表，颜色，材料，包裝物料，做工要求，流水工艺要求，交样办日期.......等等详细资料）的一个表格（简称办单）；

初办-------即Counter Sample 或 First Sample(此类样板可以代用物料，客人只是看做工及款式的）

3）物料批办------即客人所给的物料资料，有时是彩图，也有实物；有时则只有彩图。所以要做物料样板给客人批核。确认OK后才可以生产大货的。

一般来说跟单员必须有一定的生產工藝常識，了解款式的工艺要求和流程，能及时发现问题和解决问题，有良好的心态。并且跟单员要熟悉以下的工作要求。

一，工厂评估

一般情况下，发单到新工厂之前都要对生产工厂的设备，技术能力，生产力量进行一次评估，是我们考虑和衡量工厂生产技术，生产质量和能力的首要依据，对跟单人员来说必须提供准确可靠信息。

二，款式工艺

首先要读懂每个新款的结构，各部位的外观要求，工艺，特点，要清楚哪里是整个款式的关键部位，容易出现哪些问题，如何避免，如何达到效果，这类问题在生产过程中要重点监督。要清楚整个款式的工艺流程，并且要按照正确的样板制作。

三，规格尺寸

在接手到新款时必须整理出完整的工艺规格资料，一般客人先根据此规格资料要求报价，并制作首期样品；然后待确认样品后工厂根据更改意见进行工艺尺寸的调整，再制作正确的批版样，以便我们判断工厂对款式的了解程度；生产工厂在大货生产前必须制作正确的产前样，由跟单全面确认此样品的工艺，尺寸，主辅料的正确性。

如遇開窗式相架, 開窗產品, 紙mat和粉紙的確認要一起安排, 預防走位.四，主辅料跟踪

1，要清楚主辅料的成分，颜色，正反面及使用方法，建立一套正确的色卡资料，以便生产中进行对比。

2，能核算主辅料的单耗（用量），对主料的用料要求要比较清楚，对主料的规格（幅宽）, 如何開料要有正确的数据。

3，在生产前一周要确定所有主辅料的到位情况，如果出现不能按期到位就必须作出及时的追踪或生产调整。

五，材料的颜色, 材質(如彩合, 粉紙紙mat等)

在大货材料到位的同时，必须核对材料颜色是否与原样板一致；是否有偏差等现象；在生产过程中经常会出现色差现象，这种现象对成品的外观质量影响很大，因此要把好樣板確認这个关口。六，验货

按照正确的尺寸，工艺要求及样衣进行新款上线的质量检查，在此期间必须了解每个工序的要求及标准，及时发现问题，解决问题，作好首期检品报告的记录，并且及时通知工厂。如果发现有严重的问题必须停止此工序进行调整。对生产质量的检查必须每日进行。在生产进行到中期必须作中期检品报告的记录，出货前要进行抽箱检品的报告，所有检品报告均一式三份（工厂，公司和自留）。

在验货的过程中如果向工厂反馈检品意见必须加盖公司统一制定的检品专用章。以加强对工厂生产质量有力

七，数量的控制

首先要得到一套正确的搭配数量表，以便控制裁剪生产过程中的具体数量。也要在生产前核算出主料的总量是否满足交货的数量，及时地作出调整。在开始生產的过程中把開料的损耗尽量控制在2%的范围内。要建立正确的開料数字，主料耗量等统计表。其次对生产过程中每日的生产计划，生产实数作统计以便控制交货进度。

八，交货期

在交货期已确定的情况下，与工厂联系生产计划及每日进度安排，建立正确可靠的生产进度表，包括后道的包装进度，在交货前一周必须确定工厂是否按期完成的判断。九，表格管理

1，工艺尺寸表

由公司提供，以便检品时有正确的依据。

2，主辅料色卡

自制或公司和工厂提供。

3，交货日程表

由公司或工厂提供。

4，验货报告单

由公司提供对工厂的生产质量进行检验。

5，订单计划表

由公司提供对近期的计划进行管理。

6，生产计划表

由公司提供或自制，对生产进度进行控制。

7, 装箱单

由公司提供（或根据工厂的实际生产情况制定），对工厂的装箱数字进行控制。

8，出货汇总表

自制或公司提供，对已出货的款式进行管理。

十，沟通能力

跟单员要有良好的沟通能力和调解能力，对工厂提出各种建议都要有合适的方法，杜绝产生冲突。能自我调整好心态。每天要进行自我工作总结，主动向公司反映工作进度

第五篇：市场部业务管理流程

市场部业务管理流程

一、订单模板

市场部需按照订单标准模版制作订单，以便于对订单的统一管理。

二、新客户管理

新客户确定后，业务员将新客户资料表、客户自评表以及新合同一同整理交予数据录入员，数据员给予副总审核批示。审核通过后，新客户的首张订单方可进入订单管理流程。

三、订单管理流程

1.初始订单审查

制单员按照订单模板制作初始订单后，业务员签名，交予数据员进行条码、品名、价格、数量、金额核对，以确保订单可出货量的准确性。如某制单员出现常识性制单错误（条码、品名、规格、价格、金额上的错误）达3次，处以50元罚款。

数据员比对仓库可用库存得出确定的可出货量后，告知业务员进行订单修改，以制

作可出货正式订单。

2.正式订单交接

经由数据员与业务员沟通后制作的可出货正式订单，简称为正式订单。

订单交接时，由业务员填写交接表内容后，双方当场签名。

a． 已回款正式订单

需有制单员签名、业务员签名、市场部经理签名、财务部签名后，业务员方可

将正式订单交予数据录入员进行订单交接，同时附上发货要求表。

b． 预发货订单

未回款的正式订单如需提前备货，请业务员将此订单抬头标注为“预发货订单”，需有业务员本人签名后，可进行预发货订单交接。预发货订单未收到款项，仓库不

予发货。

当收到回款后，必须按照“a项”再进行已回款正式订单的交接。

3.副总审核签名

数据员根据已回款正式订单打印销售出库单并签名，连同订单、发货要求表一同整理

交予副总签字。

4.销售出库单签字确认

配送部主管根据实际备货量对销售出库单进行数量查核，如无差异，签名；如有差异，需向副总说明出现差异的原因，并将存在差异的出库单交予副总签字批示。

5.凭单出货

配送部出货依据：所有相关人员签名确认后的正式订单、所有相关人员签名确认后的发货要求表、由数据员&配送部主管签名确认后的销售出库单。

四、订单修改

订单不可随意修改，若需修改，改单人员在原错误处划掉错误，并在旁标注出正确数据，同时每改一处，改单人员都需签上姓名及日期。

附件： 1.标准订单模版2.发货要求表3.预发货订单