机械制造企业安全标准化作业环境考评要求

第一篇：机械制造企业安全标准化作业环境考评要求

机械制造企业安全标准化作业环境考评要求

作业环境是指员工从事生产劳动的场所，它包括生产工艺、设备、材料、工位器具、操作空间、操作体位、操作程序、劳动组织、气象条件等。作业环境管理最基本的任务是使作业环境保持整洁有序，消除职业危害因素，防止职业病发生。因此，其管理的核心内容是如何改善作业环境条件，如何预防职业病。

厂区环境

厂区环境与安全生产、职业健康关系十分密切。厂区环境中的道路、照明、消防等因素直接影响到事故的发生和事故损失的降低，而厂区环境中的厂容和厂貌等因素直接影响到职业健康和职业病的发生。

一、厂容厂貌

1、厂内实行定置摆放

厂区内有定置图，定置图上应注明各建筑物、物料堆放点、道路及管线等位置，同时应按图实现定置摆放，且厂区内无杂物，无图、物不符等状况。

2、垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施

工业垃圾和生活垃圾分开存放，并实现定点、定位，垃圾存放点有防吹散、防污染措施；危险固体废物应有专门存放点，存放点有防渗漏措施，且应按国家规定妥善处理。

3、厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象。

二、厂区道路

1、厂区双向主干道宽度不小于5m，单向主干道宽度不小于3m，且为环形。

2、厂区门口、危险路段，需设置限速标牌和警示标牌。

3、厂区道路应有明显的人、车分隔线。

三、厂区主干道占道率

1、通道路面应平整、无台阶、无坑沟。

2、利用主干道一边堆放产品或停置车辆的应有划线标志，通行部分宽度必须保持≥5m。不得在转弯处或通道两侧堆放物品或停置车辆。

3、道路土建施工应有警示牌或护栏，夜间要有红灯警示。

四、厂区照明

1、照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于30lx。

2照明灯具完好率达100%。

五、厂区消防

1、室外消火栓应合理配置，且有明显的漆色标志，其1m范围内无障碍物。

2、所有消防器材完好，且灵敏可靠。

3、消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志。车间作业环境 车间是企业生产直接现场，其环境状况与安全生产、职业关系十分密切，影响较大。车间环境中的通道、采光、消防、设备布局等因素直接影响到事故的发生和事故损失的降低。

一、车间实行定置摆放

1、定置摆放的原则是要：有利于提高产品质量；有利于促进生产、提高工作效率；有利于安全生产；有利于降低产品成本，提高经济效益；有利于充分使用生产场地，发挥生产能力；有得于定置物的规范化、标准化、科学化。

2、定置摆放，按人与物在生产过程中结合程度分为ABCD四类，要按A、B、C、D分类摆放，经常整理A类，及时转运B类，清除C、D类。

二、工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品。

1、根据作业方法、物品性质、特点和使用频率等情况，确定存放位置。

2、按照一定的原则确定物品的放置方式。

3、摆放整齐，平稳可靠。

4、工、模、夹具存放应符合安全技术要求。

5、物料摆放不得妨碍操作。

6、工件、物料摆放不得超高。

三、车间通道

1、车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰。

2、路面平坦，无积油积水，无绊脚物。

3、占道率低于5%。

4、车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠。

四、作业区域地面状况

1、地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏。

2、地面无积水、积油或垃圾杂物。

3、脚踏板应完好，牢固且防滑。

五、车间采光

1、生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准。

2、照明灯具完好率达100%。

六、车间消防设施

1、按规定配备消防器材，且灵敏可靠。

2、消防器材和防火部位均设置明显消防标志。

七、设备设施布局

1、设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔离。

2、各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求。

第二篇：全市机械制造企业安全生产标准化工作报告

全市机械制造企业安全生产标准化工作报告

市安全生产监督管理局

今天，我们在这里召开全市机械制造企业安全生产标准化工作会议，主要任务是总结、交流去年我市安全生产标准化的工作，安排部署新一年的创建工作任务，进一步推动我市安全生产标准化创建工作。为开好这次会议，市安监局已经组织开了一次研讨会议，会上听取了各区市县安监局和各创建企业代表对标准化工作的建议，共同讨论了标准化工作存在的主要问题，研究了我市今后一段时期标准化创建工作的计划和任务。

2005年我市在部分市属企业进行标准化试点工作。当年，即有中国北车集团大连机车车辆有限公司、大连重工·起重集团有限公司通过国家咨询机构的评审，获得国家机械制造安全生产标准化一级企业称号；中国北车集团大连机车研究所通过辽宁省咨询机构的评审，获得机械制造安全生产标准化二级企业称号。2006年，在市属企业全面推进、在区市县属企业进行试点安全生产标准化创建工作。共有15家企业完成安全生产标准化创建工作，其中：瓦房店轴承集团有限公司、中国华录•松下电子信息有限公司、中国一汽大连柴油机分公司获得国家机械制造安全生产标准化一级企业称号；大连液力机械有限公司等4家单位获得机械制造安全生产标准化二级企业称号；大连大富机缝纫机有限公司等8家单位获得机械制造安全生产标准化三级企业称号，圆满地完成了省局下达的机械制造企业安全生产标准化创建工作任务。在此，我代表市安监局对这些达标企业表示祝贺！向为创建工作付出辛勤劳动的各区市县安监局、企业和评审机构的同志们表示衷心的感谢。

下面就我市两年来开展机械制造企业安全生产标准化创建工作讲几点体会：

一、加强领导，精心组织

市安监局领导非常重视机械制造企业安全生产标准化工作，成立了安全生产标准化工作领导小组，具体负责全市安全生产标准化的组织、协调工作。各区市县安监局也分别成立了以分管局长为组长的领导小组，并确定了创建工作联络员。为保障市、区两级标准化创建工作有秩序的推进，我局还不定期的召开推动安全生产标准化工作联络会议，及时交流信息，解决创建工作中的突出问题。由于领导重视、措施得当，保证了这项工作从组织到实施一直处在有秩序、有步骤的状态下稳步推进。

在实践中我们体会到，健全领导机构是完成安全生产标准化创建工作的重要组织保障，它起到了工作联动、组织贯通、上下协调的作用，对顺利完成机械制造企业安全生产标准化工作任务来说是至关重要的。

二、抓住重点，以点带面

市安监局在推广安全生产标准化工作中，采取了“抓住重点，以点带面”的工作思路，以抓一级企业安全生产标准化创建工作为重点，在一级企业创建工作中积累工作经验，并广泛宣传一级企业创建工作效果，以此带动和影响二、三级企业的创建工作。

（一）做好一级企业创建工作是重点

一级企业的创建工作是县市区安监局和相关企业关注的热点，也是推动二、三级安全生产标准化创建工作的样板。为了协助企业做好一级安全生产标准化创建工作，市安监局积极与中国机械工业安全卫生协会沟通，统一协调评审组在大连评审创建工作，协调评审组和创建企业之间的各种问题，并督促企业加强隐患整改，使整个创建活动都能够做到有条不紊。还安排参加二、三级企业评审专家跟从中机安协评审组学习和实践，为我市开展二、三级企业安全生产标准化创建工作打下了良好的基础。

（二）用一级企业带动二、三级企业

两年来，5家一级企业的创建工作成果显著。大连重工•起重集团有限公司完成了公司重组以来的首次安全生产规章制度修订工作；中国北车集团大连机车车辆有限公司共投资800余万元整改了648项隐患；瓦房店轴承集团有限公司在原国家机电部特级安全企业的基础上，投入隐患整改资金700余万元，整改隐患8200余项；中国华录•松下电子信息有限公司在这次创建活动中安技部门实施了独立；中国一汽大连柴油机分公司花费100多万元为全体员工进行了一次全面体检。

有了5家一级企业创建工作的榜样，二、三级创建单位纷纷派工作组到一级企业参观学习，并请一级企业参与标准化创建工作人员到本单位讲课、介绍经验。全市各参与安全生产标准化创建工作企业之间逐渐形成了互相比较、互相学习和互相推动的良好局面。

三、克服阻力，加强目标考核和宣传教育

机械制造安全生产标准化工作是一项新开展的工作，在推广过程中必然会遇到诸多的困难和较大的阻力。首先是部分企业对开展安全生产标准化工作认识不足，甚至有些抵触情绪。一些企业领导将安全生产标准化创建活动与职业安全健康管理体系认证相比较，认为安全生产标准化创建活动也是走形式、花架子，但归根结底还是不愿意耗费资金实施隐患整改。其次是部分基层单位工作人员对这项工作思想认识不足，不理解这项工作的重要意义，对开展标准化创建工作有畏难心理。个别基层单位工作人员认为此项工作是劳民伤财，甚至站在企业的角度抵制标准化创建工作。针对上述遇到的困难和阻力，市安监局主要采取了以下几个方面的措施来推动安全生产标准化工作。

（一）把机械制造企业安全生产标准化创建工作纳入大连市政府安全生产目标管理考核项目，要求市属机械制造企业必须开展创建工作，各区市县在年内至少完成2家企业创建工作，以此来推动基层单位重视安全生产标准化创建工作。

（二）高度重视创建安全生产标准化企业的宣传工作。为了能够扩大影响、大力推动安全生产标准化工作，我们以《用标准为企业撑起“安全伞”》为题，通过报纸、电视等新闻媒体对安全生产标准化一级企业创建工作效果进行广泛宣传和报道，还于市安监局网站上进行宣传、报道工作，对我市安全生产标准化创建工作起到了良好的推动作用。

（三）进一步提高各区市县安监局领导对创建工作的认识是关键。我们通过区市县安监局局长调度会议，宣传开展安全生产准化工作的重要意义，介绍全国推行安全生产标准化工作形势和进展情况，使大部分区市县安监局领导认识到开展安全生产标准化工作是一项保证企业安全发展，实现企业本质安全的根本途径，最终各区市县均表示2007年要积极推动开展标准化创建工作。

（四）坚持“用效果说话、用事实说话”的思想，以标准化创建工作实效促动创建工作。我局要求参加二、三级企业标准化评审工作的专家严把评审质量关，用最终的整改效果、工作实效来消除部分企业的疑虑情绪，以创建工作实效带动标准化创建工作。

某企业领导在创建活动之初，对创建工作不理解，认为标准化创建工作是在走形式、搞花架子，对企业管理工作不会起多大作用。在评审工作结束之后，这家公司领导和安全管理人员看到了企业的变化感到非常震惊，彻底扭转了对标准化创建工作的看法，对标准化创建工作表示非常满意，评价标准化工作不仅是促动了企业的安全管理工作，还促动了企业文化的发展，表示要在本企业把安全生产标准化工作长期开展下去。还表示要帮助我们向其他企业积极宣传标准化创建工作。

（五）积极协调企业和评审机构之间的关系，搭好企业和评审机构沟通的桥梁。我们召开标准化工作联络会议时，也邀请评审机构的领导和评审组组长参加会议，广泛听取相关方面的意见，促进企业与评审机构之间的相互理解，现场咨询、解决创建工作的问题，有力地推动了标准化的创建工作。

四、发掘典型经验，促动创建工作

我们在推动创建工作过程中，积极发掘区市县、企业的典型经验并予以宣传和推广，促动各区市县、创建企业之间相互学习、取长补短。甘井子区政府在凌水街道召开了安全生产标准化试点工作现场会，分管安全生产工作的副区长出席会议并讲话，要求在全区大力推动安全生产标准化工作，将这项工作纳入到对各乡镇（街道）的目标管理考核项目之中。中山区、沙河口区、金州区、长海县利用安全生产专项资金对参与标准化创建工作进行隐患整改的企业给予一定比例的奖励，大大鼓舞了创建企业的积极性。普兰店市指定发生过安全生产事故的企业必须参加安全生产标准化创建工作，通过标准化创建工作，全面提高企业安全管理水平。大连液力机械有限公司在创建工作中提出了“领导要下决心、职工要有信心、理解标准要细心、投资要忍心、保持成果要有恒心”的理念，大大鼓舞了公司全体员工创建安全生产标准化的热情。

部分企业已经从创建安全生产标准化工作中得到了市场收益。由于通过了安全生产标准化评审，大连海密梯克泵业有限公司、大连三合铸锻有限公司顺利获得了国防科工委和海外客户的订单，大连液力机械有限公司也顺利取得了煤矿机械的生产资质。

为了充分保持创建安全生产标准化的成果，大连重工•起重集团有限公司、中国华录•松下电子信息有限公司、盘起工业（大连）有限公司、大连三合铸锻有限公司结合本企业实际特点，已经或计划将机械制造企业安全生产标准化考核评级标准转化为企业内部标准，以便将安全生产标准化活动纳入到企业的日常管理之中。瓦房店轴承集团有限公司要求所有下属公司每年搞两次安全生产标准化复查，并将复查结果作为下属公司领导年薪考核的一部分，其他企业也计划采取安全检查、请评审机构复查等方式保持本单位的创建成果。

通过典型经验的宣传、推广工作，对其他企业的创建工作起到了较大的借鉴作用，收到了良好的工作效果。

五、总结提高，全力推进创建工作

回顾我市两年来推动机械制造企业安全生产标准化创建工作的历程，如果说还算是取得了一点成绩的话，那么这点成绩与我们所付出的努力相比却是微不足道的。在没有强制手段、缺乏激励机制、没有横向部门支持和企业极不情愿的情况下，只靠宣传、鼓动来推动标准化创建工作其阻力之大可想而知。再加上机械制造行业独自带头开拓一片新的安全生产工作领域，创建工作经验不足、技术服务支撑体系相对薄弱，工作难度更是可见一斑。

回顾历程、总结经验、发现不足和吸取教训，我们对2007年机械制造企业安全生产标准化创建工作，做出了以下打算：

（一）严把评审质量关，确保创建效果

通过两年来创建工作的实践，使我们充分认识到评审质量、创建效果就是标准化创建工作的生命，二者若无法保证，标准化创建工作必定是死路一条。因此，市安监局拟建立标准化参评专家登记管理制度，对参评专家进行严格审核，发现有工作态度不积极、缺乏工作责任心、技术水平欠缺等不称职的专家，立即停止其参与标准化评审工作，以此确保标准化评审工作质量和创建工作效果。

（二）规范评审工作程序，建立标准化创建工作标准化

避免标准化创建评审工作中人为的主观性、随意性是确保评审质量和创建效果的根本措施。因此，我们将在对参评专家进行严格审核、严格把关的基础上，督促评审机构制定规范的评审工作程序并监督其贯彻实施，逐步实现标准化评审过程的标准化、制度化和规范化。

（三）积极探索标准化创建工作激励机制

积极倡导和宣传部分县市区以安全生产专项资金对创建达标企业予以奖励的政策，促使其形成一种机制，以激励企业参加标准化创建工作热情。另外，探讨和推动市场激励机制，也是下一步标准化创建工作努力的方向。

同志们，推动安全生产标准化创建工作是一项系统工程，构建安全生产长效机制又是一个动态的、渐进的过程，我们应该在安全生产工作“落实年”和“攻坚年”里，早动手、早安排，争取提前完成今年的创建工作任务，为实现全省利用8年时间全面完成机械制造企业安全生产标准化创建工作的总体目标而共同努力。

第三篇：企业标准化考评情况说明（模版）

情况汇报

依据转发的关于《交通运输厅安委会关于全省交通运输企业安全生产标准化达标考评工作进展情况的通报》的通知，通知中通报的我市未达标企业名单中没有本辖区企业名单，特此说明。

第四篇：机械制造企业安全生产标准化评定标准要点

机械制造企业安全生产标准化评定标准 考 评 说 明

1.本评定标准适用于机械制造企业。

2.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在《自评扣分点及原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出。

3.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。

4.本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制，换算公式如下： 最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

5.标准化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。

机械制造企业安全生产标准化评定标准

自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日

自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员： 1.基础管理考评：标准分值220分，14项考评项目和61条考评内容

2.基础设施安全条件考评：标准分值610分，44项考评项目和302条考评内容

第五篇：企业安全生产标准化达标考评检查表

企业安全生产标准化达标考评检查表

表1－1 安全生产目标管理考评检查表 序号 项 目 检 查 内 容 自评结果

一、安全管理机构和职责 是否成立了安全生产管理委员会 是否设立了与本企业相符的安全管理机构，1 安全管理机构 按比例配备了安全生产管理人员 厂级、车间级、班组级三级安全网络健全，并有效运行； 公司专、兼职安技人员达到职工总数的2‰ 2 人员配备-5‰，各级安全管理人员应持证上岗。是否制订了各级管理人员的安全责任制如总经理、各部门和各车间中层管理人员、安全员、员工等；如：

1、主要负责人安全生产职责；

2、分管负责人安全生产职责；管理人员职责

3、各部门负责人生产职责；

4、中层管理人员职责；

5、安全员的安全生产职责；

6、班组长安全生产职责；

7、保管员、电工等人员的安全职责； 是否制订了各职能机构的安全职责；

1、安全生产主管部门安全职责；

2、财务主管部门安全职责； 4 职能部门职责

3、生产主管部门安全职责；

4、技术设备主管部门安全职责；

5、各车间安全职责；等

二、安全目标管理 1 工作计划 公司是否制订了安全工作计划及措施，是否将安全目标、指标分解到各车间和各部门。2 安全目标管理 按照部门职能及安全目标区分是否制订了 考核办法，并由完成情况记录台账；

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果

三、安全生产投入 是否建立安全生产投入保障制度； 是否按规定足额提取了安全费用； 1 安全投入保障 是否做到了专款专用； 是否建立了安全费用台账；

四、法律法规与安全生产管理制度 是否收集了适用的安全生产法律法规与行业

标准规范，并及时掌握其修订情况；是否将相 1 信息收集整理 关法律法规及行业规范编印下发，指导从业人员； 是否建立了以下规章制度： 必须具备的：

1、安全生产职责；

2、安全生产投入保障制度；

3、文件和档案管理制度；

4、隐患排查与治理制度；

5、安全教育培训制度；

6、特种作业人员管理制度；

7、设备设施安全管理制度；

8、建设项目安全设施“三同时”管理制度；

9、生产设备设施验收管理制度； 基础管理和专业

10、生产设备设施报废管理制度； 2 管理

11、施工和检维修安全管理制度：

12、危险物品及重大危险源管理制度；

13、作业安全管理制度：

14、相关方就外用工管理制度；

15、职业健康管理系列制度(附后)；

16、防护用品管理制度；

17、应急管理制度；

18、事故管理制度；等 参考部分细化制度：(根据各单位实际制定)

1、安全目标、指标管理制度

2、安全承诺制度

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果

3、安全生产法律、法规和其他要求管理制度

4、安全生产责任制管理制度

5、安全管理机构配置和人员配备管理制度

6、安全生产规章管理制度

7、安全生产“五同时”管理制度

8、特种作业人员安全管理制度

9、防火安全管理制度

10、现场安全监控制度

11、安全生产会议管理制度

12、安全例会与安全活动日制度

13、季度安全会议制度

14、安全记录和档案管理制度

15、外部联系与内部沟通管理制度

16、供应商与承包商管理制度

17、安全标准化系统管理评审制度

18、施工安全管理制度

19、安全生产奖惩制度 20、危险源辩识与风险评价管理制度

21、危险源点监控巡查制度

22、培训需求识别与分析制度

23、培训要求和评审制度

24、设计管理制度

25、安全设施“三同时”管理制度

26、供配电系统管理制度

27、防灭火的系统管理制度

28、电器临时线和安装审批管理制度

29、设备设施管理制度 30、特种设备及其操作人员安全管理制度

31、关键设施、重点部位安全管理制度

32、设备设施维护管理制度

33、安全警示标志管理制度

34、作业环境安全管理制度

35、危险作业审批制度

36、交接班制度

37、劳动防护用品采供、发放管理制度

38、职业安全健康教育制度

39、职业卫生管理制度

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 40、安全投入保障制度

41、工伤保险保障制度

42、安全检查和隐患整改管理制度

43、安全隐患排查制度

44、纠正与预防措施实施的保障制度

45、应急管理制度

46、安全事故、事件报告制度

47、事故、事件调查与跟踪制度

48、事故、事件回顾规定

49、安全绩效监测制度 50、标准化系统内部评价制度 其它符合国家法律法规和标准的行业规章 企业是否根据生产特点，编制岗位安全操作规 程，并发放到相关岗位；所有工种有相应的操 作规程或作业标准书并列；如： 3 操作规程

1、维修电工安全操作规程；

2、行车工操作规程：

3、自卸司机安全操作规程；等 每年是否修订相关文件，4 修订与管理 是否落实文件和档案管理制度，确保效力

五、安全教育培训 是否明确培训管理机构； 1 教育培训管理 是否制定培训计划； 中、高层管理人 是否对公司中、高层管理人员进行安全培训； 2 员安全培训 查培训资料和资格证书； 员工三级教育 是否对新员工进行三级安全教育，查原始记 3 录。是否对特种作业人员(含电工作业、金属焊接、特种作业人员 切割作业、起重机械作业、企业内机动车辆驾 4 安全教育 驶、锅炉作业等)进行安全培训，查原始记录 和操作证 安全管理人员 是否对专、兼职安全员进行了专业培训和安全 5 的教育 教育；

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 是否对公司全部班组长进行安全教育； 6 班组长教育 是否对转岗、离岗一年以上重新上岗者组织安 7 复工教育 全教育培训，查原始记录； 其它人员的教育是否对相关方的作业人员进行入场前的安全 8 培训 教育培训；是否对外来人员履行告知义务； 培训教育档案 各类安全教育培训档案（培训名称、培训内容、9 考核成绩等)是否齐全；

六、生产设备设施

1、设备设施建设是否纳入“三同时”管理范 围，查设备安装、调试、验收档案；

2、是否建立和执行了设备设施变更管理制度，1 设备设施建设 查生产设施、设备变更台账和相关资料；

3、是否完善了设备设施管理，查设备设施技 术档案；

1、是否制定了安全操作规程： 运行保

2、是否制定了设备维护保养责任制； 障

3、是否配套安装了安全防护设施和装置

4、是否对员工进行了培圳、考核；

1、设备是否实行“定人定机”，专人负责制；

2、是否严格遵守操作规程，未违规作业： 设备运

3、是否做设备班前、班中、下班的正确使用 行 和维护保养； 设备运

4、是否建立设备保养卡片、做好运行、维护、2 行管理 保养记录；

1、是否建立了设备周、月、季、半年、年检 查计划；查《设备检查记录》

2、是否落实了预检预修，查技术部门根据设检查检备运行情况及要求制订的定检计划和检查内修 容；

3、检修、保养时是否制定设备设施检修方案，明确检修规程、隐患控制措施及相关保障，建立相关记录；

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果

1、是否有新技术、新设备提高设备安全性、经济性的论证资料；

2、是否严格执行生产设备设施到货验收制

新设备设施验收 度；

3、涉及重大安全设施的改造，是否严格执行 安全“三同时”手续：

1、是否符合有关法律法规、标准规范； 设备报废的基本原则：

(1)国家或行业规定的淘汰设备；(2)设备己过正常使用年限或正常磨

损后达不到要求；(3)设备发生操作意外事故无法修复； 旧设各设施拆除、(4)设备安全技术水平达不到要求； 报废(5)设备存在重大安全隐患，己发生事 故，且无法改造；

2、是否按规定手续处置报废设备设施；

3、对涉及危险物品的设备，是否制定危险物

品专项治理方案和应急措施，并严格组织 实施； 是否建立了如下管理台账： l、设备设施管理台账；

2、设备设施技术档案；

3、设备设施故障和维修记录； 设备设施台账管

4、设备设施维修计划； 4 理

5、特种设备压力容器检测台账及相关资料整理、管理

6、生产设施设备变更台账和相关资料：

7、监视与测量设备台账：

8、设备安装、调试、验收档案;

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果

七、作业安全 l、作业现场是否符合相关规范，查验收报告：

作业现场存在的隐患是否整改；具体：(1)厂区管理 a工厂各功能是否按规定独立布置，特种作业区(如储油箱、气站等)是否留有足够的安全距离： b厂房之间是否保留了至少10米以上的间距，消防通道保障是否到位：

c厂区道路是否平坦，在危险区域是否设有警示标识；等(2)作业环境管理 a作业现场是否实施划区管理，设备设置与工艺流程保持一致，设备之间、设备与墙之间及操作空间是否留有足够的间距；2米以上运输线必须有牢固的护罩(网)： b车间内各类通道是否用醒目的划线界定，并留有足够宽度，是否保证通道畅通，不被堵现场管理与过程塞或侵占(人行通道不少于1米，车行通道不 1 控制 少于是1.8米)； C作业场所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定区摆放，工件材料等堆放是否整齐，(其中高度不许超过2米，高比宽不大于2比 1)d存在交叉作业的工位是否指定专人负责，并落实了各类警示、告之措施： f消防措施是否获得审批，是否存在“多合一”问题：查相关资料和现场； g用电安全是否符合规范等；

2、特殊作业场所是否实施作业许可管理，如： 动火作业、受限空间内作作业、临时用电作 业、高处作业等，是否制定了相关作业方 案，查记录、实施方案(含危害因素分析，安全措施等)；

3、危险作业时，是否指定专人现场管理：查 人员职责分工及专项工作方案；

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果

1、所有工种是否制定了操作规程，员工是否 存在违规作业行为，查日常检查记录；

2、设备设施是否正常运行，是否及时处置设 2 作业行为管理

备故障及定期检修，查日常运行、维护保养、检测检修记录：

3、工艺技术是否属于淘汰技术，及在具体操

作中的改进与创新情况，查相关记录；

1、对作业场所是否进行危险因素辨析；查“三 同时”资料；

2、对存在危险的作业场所和设备设施是否设

置明显的警示标志(含：危险提示、警示、危 3 警示标志 险种类、后果及应急措施等)；

3、是否建立动态警示管理机制，确保检维修、施工、吊装及不良地形下作业的安全(现场检查与抽察相结合)： 注：以上危害因素均含职业危害

1、是否对承包商、供应商的资格进行审定与 备案：查备案企业的相关资料；

2、建立数据库，对长期供应企业的资质进行

跟踪管理： 4 相关方管理

3、是否委托安全主管部门对进厂区企业的生

产行为进行统一安全管理；

4、不得将相关项目合同委托不具备资质的或 条件的相关方；查相关企业的资质备案；

八、隐患排查和治理

1、是否建立隐患排查治理制度；

2、是否对发现的隐患进行分级、建档；查资料 1 隐患排查管理

3、是否对隐患进行整改，查整改记录；

4、是否与外包方签订安全生生产管理协议，明

确对事故隐患排查、治理和防控的管理责任：

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 是否在综合检查、专业检查、季节性检查、节 2 排查范围方法 假日检查、日常检查中对生产经营各个环节中发现的隐患进行登记，查检查记录：

1、对发现的一般隐患，是否及时进行治理；

2、对发现的重大隐患，是否制定事故隐患治理方 案并向安全监管部门和有关部门报告； 3 隐患治理

3、是否设立专项经费保障隐患排查治理工作；

4、是否对隐患排查治理工作进行定期检查，落实对隐患治理的效果评估及销号工作；查记录

九、重大危险监控 是否对本单位的危险设施进行重大危险源辨 1 辨识与评估 识与安全评估；查相关资料； 是否按规定对重大危险源登记建档，并向相关 2 建档与备案 部门备案；查相关资料； 是否建立健全重大危险源安全管理制度，制定 3 监管与管理 具体的安全管理技术措施；查相关资料；

十、职业健康 是否建立职业健康管理机构，配备相应管理人员： 是否制定如下工作制度：

(1)化学品管理制度；

(2)个人职业病防护用品管理制度；(3)职业卫生培训制度；(4)职业病危害告知制度；(5)职业卫生档案管理制度： 1 职业健康管理(6)职业健康检查管理制度；(7)职业病危害因素检测制度；(8)职业病危害事故应急救援预案；(9)职业报告制度；(1 0)职业卫生经费管理制度； 是否依据上述工作制度抓好落实；查合同、查

现场、查各类记录； 是否对作业场所危害因素进行申报： 2 职业危害申报 每年5月份前是否落实对作业场所危害因素的变更申报；

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果 十一“三同时” 对新建、改建、扩建项目是否坚持“三同时” 1 审批制度 制度；对高危行业是否落实安全预评价、设施

设计及验收评价审查； 在安全设施设计中有无安全设计专篇，是否进 2 安全设施设计 行备案；查相关部门出具的文件； 项目是否组织验收，有无安全验收报告，是否 3 安全验收资料 进行备案；查相关部门出具的文件；

十二、事故报告、调查和处理 是否按照“四不放过”原则处理事故 1 事故处理 是否建立事故档案，档案有无事故分析、事故照

事故档案 片、结案和处理等资料 有无月度、职工伤亡统计表，项目填写是否 3 事故统计 齐全、准确。是否建立相应的事故报告规定

事故报告

十三、应急救援

1、是否建立了应急救援的体系，是否指定专人负 责；查文件 应急救援体系建

2、是否明确了应急救援的目标，组织了应急救援 1 设 队伍，并组织了相应训练；

3、无需建立应急救援队伍的，是否与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议； l、是否针对重点作业岗位，制订了应急救援预案； 2 应急预案

2、预案是否报当地主管部门备案；

3、对应急预案是否进行定期评审、修订和完善 是否按预案配备应急装备、储备应急物资；并进 3 应急保障 行经常性的检查、维护、保养：查物品 是否每年组织应急救援演练，进行综合评估； 4 应急演练 是否启动过相关应急预案，开展事故救援；查记 5 事故救援 录

十四、绩效评定和持续改进

序号 项 目 检 查 内 容 自评结果

1、企业是否每年对安全生产标准化实施情况进行

综合评定，并将评定结果以正式文件形式通报，1 绩效评定 作为安全生产工作目标和指标完成情况考评的重要依据；查文件；

2、企业发生亡人事故后是否进行重新评定； 企业是否根据每年评定结果对安全生产目标、指 2 持续改进 标、规章制度、操作规程等进行修改完善，不断提高安全绩效，查相关资料