软件质量管理制度

第一篇：软件质量管理制度

本文档的目的是为特定产品、项目或合同的质保工作提供指导，帮助项目组其他成员了解质量保证要素，明确质量保证活动，确定质量保证范围。本文档将规定项目质量管-理-员的职责和权利，资源要求，活动安排，进度，要求质量保证活动中必须生成的文档，反馈问题的方法和频度等。

一、管理组织

本公司的软件质量保证活动统一由质量管-理-员进行管理、检查与汇报，公司相关部门经理及项目中的项目经理、程序经理、开发经理、测试经理、产品经理、测试经理、用户教育经理是质量保证活动中的第一责任人。

二、软件开发过程

本公司的软件开发过程分为以下8个阶段：项目策划阶段、需求分析阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段、实施阶段、验收阶段、维护阶段，每个阶段的主要活动分别为：业务启动和项目规划、需求分析、逻辑设计和物理设计、软件开发、软件测试、系统实施及用户培训、用户试用及验收、维护，里程碑分别为：策划完成、需求明确、设计完成、开发完成、测试通过、系统上线、验收通过、合同结束。每阶段结束后，必须对相应的里程碑进行检查，方式为评审或批准。

三、项目文档 项目文档分为两种：管理类文档与技术类文档，所有文档必须保存于知识库及相应的VSS库中。文档共有三种状态：编制完成、审核通过、批准通过。其中管理类文档只有编制和批准两种状态，技术类文档拥有所有三种状态。所有文档必须明确说明当前文档版本号。

管理类文档包含以下类型：计划、总结、报告、会议纪要、备忘录、申请等。技术类文档包含：设计文档、需求文档、测试设计文档、界面原型软件、使用手册、安装手册、技术白-皮-书、培训资料、源代码、软件产品等。除VSS库中的文档以外，放入知识库中的文档由部门助理统一放入，文档必须批准通过。

文档的编制、审核、批准可在文档中直接写明，也可使用单独的审批文档进行说明。

每个项目在不同阶段必须产生的文档如下，但不限于此：

1、项目开始前：

合同、技术方案、市场立项表。以上文档存放于知识库。

2、项目策划阶段：

业务启动表(EXCEL格式)、项目规划(WORD格式)、项目进度(PROJECT格式)等。必须使用规定模板编写。以上文档存放于知识库。

3、需求分析阶段：

需求模型(EA格式)、软件需求规格说明书(WORD格式)、单据报表格式(EXCEL格式)、需求分析评审表(WORD格式)、需求分析计划(WORD格式和PROJECT两种格式)。必须使用规定模板编写。以上文档存放于知识库。

4、设计阶段

软件开发计划(PROJECT格式)、逻辑设计(EA格式)、物理设计(VS.NET格式)、设计评审表(WORD格式)，必须使用规定模板编写。物理设计存放于VSS库，其它文档存放于知识库。

5、开发阶段

源代码、可安装的软件、安装手册、评审表(WORD格式)。源代码、可安装的软件存放于VSS库，其它文档存放于知识库。

6、测试阶段

测试用例设计、软件BUG、测试计划(WORD格式和PROJECT两种格式)、测试报告(WORD格式)、开发的测试工具源代码及软件、测试通过的软件产品、软件评审表(WORD格式)。开发的测试工具源代码及软件、测试通过的软件产品存放于VSS库，其它文档存放于知识库。软件BUG存于TD中。

7、实施阶段 实施计划(WORD格式和PROJECT两种格式)、实施报告(WORD格式)、用户使用手册、用户培训资料、用户培训记录、软件问题反馈表(EXCEL格式)、上线报告(书面、电子扫描件)等。必须使用规定模板编写。以上文档存放于知识库。

8、验收阶段

验收材料、验收报告(书面、电子扫描件)。以上文档存放于知识库。

9、维护阶段

维护报告(WORD格式)，以上文档存放于知识库。

四、检查和审查

本公司的项目关键检查点有以下8个，采取评审和批准的方式，由质量管-理-员进行跟踪。

1、策划完成里程碑

以总经理批准通过业务启动表为标志，质量管-理-员检查业务启动表、项目规划、项目风险控制计划、项目进度、技术方案文档是否进入知识库。负责人为项目经理。

2、需求明确里程碑 以软件需求评审通过为标志，评审通过后由配置管-理-员建立软件功能基线。项目由用户代表、公司代表、同行、下游人员(程序经理、开发经理、测试经理、用户教育经理)进行评审，评审记录上必须有以上几类角色的人员进行签名。质量管-理-员检查需求规格说明书、需求模型、需求评审表是否进入知识库。负责人为产品经理。

3、设计完成里程碑

以逻辑设计和物理设计通过评审为标志，它包含两个部分：逻辑设计与物理设计。逻辑设计评审通过后由配置管-理-员建立指派基线1，物理设计评审通过后由配置管-理-员建立指派基线2。逻辑设计评审参与人员必须包括：公司代表、产品经理、开发经理、测试经理、同行。物理设计评审参与人员必须包括：公司代表、程序经理、测试经理、同行。质量管-理-员检查逻辑设计、物理设计、设计评审表是否进入知识库或VSS库。逻辑设计负责人为程序经理、物理设计负责人为开发经理。

4、开发完成里程碑

以软件所有功能开发完成，并通过评审为标志，它的评审必须包括：公司代表、产品经理、程序经理、测试经理。质量管-理-员检查评审表是否进入知识库。负责人为开发经理。

5、测试通过里程碑 以软件评审通过作为标志，评审通过后将建立产品基线。评审参与人员必须包括：公司代表、产品经理、开发经理、实施经理、用户教育经理。质量管-理-员检查测试报告、软件评审表是否进入知识库。负责人为测试经理。

6、系统上线里程碑

以用户签署通过上线报告为标志，评审参与人员必须包括：用户代表、公司代表、项目经理。质量管-理-员检查上线报告、实施计划、培训材料等文档是否进入知识库。如上线报告为纸质文档，则扫描后入库。负责人为实施经理。

7、验收通过里程碑

以用户签署通过验收报告为准，评审参与人员必须包括：用户代表、公司代表、项目经理。质量管-理-员检查验收报告文档是否进入知识库，如上线报告为纸质文档，则扫描后入库。负责人为项目经理。

8、合同结束里程碑

合同结束，项目跟踪完成。负责人为软件业务部技术服务组长。

五、测试 本公司的软件必须通过测试。测试工作由开发部测试组负责，所有测试出来的BUG必须统一存放，由测试组负责管理。在测试活动进行前必须有测试计划，测试完成后必须编写测试报告。测试报告由测试经理负责编写，测试组长批准。

六、配置管理

软件开发过程中的配置管理工作由配置管-理-员负责，配置管理工作详细要求依据《配置管理规范》进行。

七、媒体控制

在软件开发过程中产生的正式文档必须存入于知识库中或VSS库中，由公司系统管-理-员负责每天进行物理备份。在项目进行过程中的备份采用移动硬盘进行，已结项的项目使用刻录光盘存档备份。

八、质量记录

质量记录主要包括各种评审记录和审批记录，形式有评审表、签名文件、会议纪要、质量报告等。所有的质量记录由质量管-理-员统一管理，纸质的保存在指定的文件柜中，电子的保存在知识库中。质量记录的保存期限是3年。

九、风险和应急 公司所有的项目必须有独立的风险控制计划，风险控制计划由项目经理负责编写并跟踪，风险控制计划由项目管理部门批准。风险计划中必须包括风险列表、风险度、应急方案、缓解方案、责任人、风险状态。风险度由风险发生可能性和风险造成的危害程度相乘得到。

十、质量报告

项目的质量管-理-员必须在每周五12：00以前制作当前的项目质量报告，报告公司当前正在进行的项目的质量状态。主要包括：项目文档的审核情况、存放情况、完备情况;各里程碑的评审执行情况;各种计划的跟踪情况，责任人是否及时更新计划;各项规范的符合程度;等等。质量报告属于项目状态报告的一部分，与其一同填写。具体格式参见《项目状态报告》。

十一、质量会议

质量会议与公司的项目月例会合并召开，开会时必须提交质量报告。参会人员必须包括软件业务部部门经理、产品组组长、实施组组长和开发部部门经理、开发组组长、技术支持组组长、测试组组长、各项目经理。如遇特殊情况，质量管-理-员可临时针对某类问题发起会议，会议结束时必须有会议纪要并存档。

十二、工具及技术 在进行质量保证活动中，主要使用两种工具软件：知识管理系统和MS Visual SourceSafe。前者用来存放项目产生的各种文档，后者主要用于存放源码。公司在所有正式场合中所使用的项目文档均以这两个系统中的数据为准。在使用工具软件的过程中，各项目成员的权限统一由公司文档管-理-员进行分配。

十三、变更控制委员会

公司所有在建项目必须成立变更控制委员会，该委员会最小要包括以下人员：用户代表、市场代表、软件业务代表、开发代表、项目经理，但不限于此。一般情况下，产品经理、程序经理、开发经理、测试经理、实施经理、用户教育经理也可包括在该组织中。对于维护性项目，变更控制委员会由营销中心主任、软件业务部经理、开发部经理组成。

第二篇：软件质量承诺书

篇一：软件系统承诺书 什么公司

技术服务承诺书

为确保所负责的系统的正常运行和使用，我方将在维护期内，负责提供对系统进行日常的维护、紧急事件的处理、系统功能的调整、客户问题及建议的收集等服务。

一、服务内容及服务标准

1、日常系统维护

（1）对系统日常的报错、异常、进行快速处理服务； 服务标准：

? 提供优质、快捷的现场及远程技术支持服务。

? 如果异常和报错，属于数据错误或用户误操作，不需要修改程序，保证1个工作日内解决问题，并给客户进行反馈；

? 如果异常和报错，属于系统bug，需要修改程序，视工作量，2-4 个工作日内解决问题，并给客户进行反馈。

（2）数据备份服务； 服务标准

? 日常运行期间，3-5自然天进行一次数据备份；

? 企业自查隐患上报期间，1个工作日进行一次数据备份。

2、紧急事件处理（1）系统发生崩溃，负责对自查自报模块的系统和数据进行恢复。服务标准

? 负责在1-2个工作日内，对自查自报模块的系统和数据进行恢复。? 分析崩溃原因，给客户予以反馈。

? 给出系统持续改进方案并对系统进行持续优化改进

3、系统功能调整升级

在系统运行一段时间后，如果客户提出的新的合理建议，在双方讨论后达成共识的基础上、进行新功能的设计和实施。服务标准

? 提供良好的技术保障；

? 实施进度视工作量，双方进行协商；

4、客户问题及建议

负责在自查自报期间接受电话咨询，在线解答使用单位的问题。服务标准 ? 法定工作日的9:00 ~ 18:00 ? 负责收集和整理用户投诉意见，咨询信息，确保用户提出的问题

和要求得到及时处理，并对处理情况进行跟踪和验证，建立系统运维挡案，为系统持续改进提供依据。

二、服务流程 服务内容 ? 日常系统维护 ? 紧急事件处理 ? 系统功能调整 ? 客户问题及建议

1、技术支持响应

系统在技术支持提供期内如发生故障，我公司在接到技术服务请求电话后两小时内应予以响应，并及时协助对故障进行排除。

三、技术服务联系方式 电话： 邮箱：

篇二：产品质量保证及售后服务承诺书 产品质量保证及售后服务承诺书 致：中国燃气集团

xx公司成立于2005年10月，是第二届“中国-东盟”博览会招商引资进入的大型生产研发型企业。公司生产基地位于xx，占地面积12.5万平方米，项目总投资1.5亿元人民币，产品涵盖pvc-u、pe、ppr、par给排水管材、电工、电力护套管、市政管道、燃气管道及配件领域，pe燃气管道已于2011年6月获得国家特种设备许可证，编号为：ts2710q97-2015。生产线设备采用德国西门子可编程序控制系统，温控模块采用德国cts智能温控模块，调速器采用abb的dcs401系列调速器或acs500系列变频器，除湿干燥机为台湾制造，并配有伊诺克斯在线称重计算控制系统。公司“xx”品牌塑胶产品通过了iso质量管理体系认证、环境管理体系认证及职业健康安全管理提体系认证，被列为全国塑胶管道十佳名优产品，公司获“全国质量、服务、信誉aaa品牌企业”荣誉称号。同时，我公司还与xx质量技术监督局共同承办了国家非金属焊接培训考试基地。我们秉承“质量第一，服务优质”的信念，郑重作出以下质量保证和售后服务承诺：

一、产品质量保证

1、严格按照合同要求，产品质量（含配件）完全符合国标gb 15558-2003的标准、相关产品国家质量标准。

2、产品用混配料生产，绝不添加任何规定之外的辅助材料。

3、保证所供管材加工工艺完善、检测手段完备，产品决不带缺陷出厂。

4、每批次产品出厂均随货提供质量监督部门出具的检测报告等证书，以备相关部门核查与验收。

5、按合同规定向需方提供有关标准和图纸，并为需方监造提供方便。对监造管材的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表。

6、若管材缺陷超过合同规定的标准，我方无条件更换。在安装和试运过程中，管材出现质量问题，先处理问题，再查清责任，一切以满足工程进度和用户需要为准则。

7、我方为所供的管材在制造、运输、装卸过程中投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供管材尽快进行免费更换、修理，直到需方满意为止。

8、在开箱过程中如发现缺零部件或在管材的安装、调试过程中以及今后在管材运行中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的直接经济损失。

二、售后服务承诺

1、按厂家承诺实行“三包”标准。

2、免费送货上门，及时提供与合同设备有关安装、调试，全面配合验收。

3、如因产品出现质量问题，我方保证在接到通知后24小时内派技术人员到达现场予以解决。

4、定期回访，提供终身维护。

5、我方负责解决设计、调试、运行中的技术问题，并免费提供技术培训指导。

6、管道质量可靠，使用寿命长，可达50年以上。xx公司

2012年1月28日篇三：质量保证承诺书 质量保证承诺书

1、投标人产品质量保证承诺

如果我公司在贵单位组织的项目名称：长沙市地方税务局机关及稽查局大院安全技术防范设备采购项目招标中获取中标，应项目投标的有关要求，我方对该项目做出如下产品质量承诺：（1）技术规范及相关产品标准：按国家标准执行。（2）产品都是厂家原装正品产品。

（3）所有的附件及零配件是正规厂商生产的产品

（4）产品“三包”内容：实行包退、包换、包修服务。（5）质量问题的处理：按厂家质量保证实行。

（6）质量投诉的处理：由专人负责本次项目投诉处理。

（7）质保期内所有软件维护、升级和设备维护等免费上门服务。

2、厂家质量保证

（1）提供三年免费售后服务。

投标人名称（单位章）： 湖南世纪深蓝科技信息技术开发有限公司 法定代表人（签字或盖章）：

日期： 2013 年 08月 01售后服务承诺书

服务宗旨：“服务无小事”是本公司的服务宗旨，“以用户为中心”就是一切为用户着想，围绕用户的实际困难制定出相对应的解决方案，并利用公司的整体实力帮用户解决实际困难为用户提供专业化的贴心服务，让用户“买得放心，用得舒心”。

为了使长沙市地方税务局机关及稽查局大院安全技术防范设备采购项目能有效地运行，我公司特针对此投标项目承诺：

1、质量保证：所供设备全部为厂家原装全新、完全符合标书规定的质量、规格和性能的要求。我方保证货物在正确安装、使用和保养条件下，在 其正常使用寿命期内，性能符合标书规定。

2、3、提供必要的技术培训，让用户了解设备的结构及日常的基本维护。设备维修与更换：质保期内系统设备发生非人为故障，我司免费更换、维修；提供产品所需更换的任何备件。质保期外系统设备硬件损坏，如 需更换只收取成本费用；所有设备的备品件终身维护，只收取适当材料 费用。

4、售后服务热线响应：提供7×24小时的技术支持服务，半小时内做出实 质性反应，2小时到达现场与客户沟通、了解，并及时对故障设备进行 维修。

5、由于本公司提供产品均为各大品牌整机设备，而此类品牌设备如故障，均由各品牌 厂家售后服务中心确定配件价格，市面并无报价，所以未提供配件供应 价格清单。

6、以凭

发票和保修卡要求获得以下服务：（1）如果商品在出售之日起7日内，消费者所购买的产品出现《三包规定》所列性能故障，消费者可以要求修理，更换或退货。

（2）如果商品在出售之日起第8日至第15日内，消费者所购买的产品出 现《三包规定》所列性能故障，消费者可以要求修理或更换。（3）如果在商品三包期内，消费者所购买的产品出现《三包规定》所列性“三包服务”细则：按照《三包规定》，符合三包规定的期限内消费者可能故

障，且经两次修理仍不能正常使用的，凭维修者提供的维修记录消费者可 以要

求免费调换同型号同规格的商品。

7、设立公司投标项目专人专线服务，提供vip级服务。a 服务专员 侯云贵

b 服务专线电话：0731-84160519 手机： *** c 投诉电话：0731-84111018（总经理）

8、当公司的应用软件有升级版本时，将及时通知贵局，并提供

相应的升级服务。当系统的硬件设备有更新换代时，我公司将及时通知用 户，提供新的产品信息和解决方案。售后服务范围

工程验收合格后进入系统保修阶段，系统保修期为叁年。在此期间，设备及集成系统中出现非人为引起的质量问题出现故障或不合格部分，使用方应向我司出具详细的书面报告，说明问题的细节情况。我方将负责免费检测、维修（更换配件、更换产品）及系统调试，直至正常运行。

由于使用方对设备不被授权的修改、不正确的使用造成的设备

问题；由于战争、海啸、地震或其它不可抗拒因素所引起的故障或损伤等情况不在保修范围内。

系统保修结束后，我公司将对该系统实施终身维护计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的系统损坏，我方将收取适当的费用予以维修及恢复，同时，对于客户日后提出的系统扩展等需求，我方将提供软件升级支持及提供最先进的技术解决方案。

为了确保拼接屏幕显示系统工程的优质运行，我公司愿为整套系统提供高质量的服务，并特作如下承诺：

1)从系统最终验收开通投入使用之日起，提供二十四个月的保修期。在此期间，设备 的所有硬软件因质量问题出现故障或不合格部分均由我司免费及时处理。

2)系统设备的操作及日常维护工作由客户的技术人员负责，提供场地培训及指导。3)设备安装后的所有技术服务，将由我公司的技术支持中心提供设备维护和本地售后

服务。并向客户提供3个月/1次的巡检服务，检测设备运行情况、清洁设备并做好设备运行记录。

4)客户维修中心设有零配件库，备有全套的备品备件，在24小时内提供系统任何需 要更换的备件，确保客户不会因为缺乏零件而耽误系统运行。

5)保修期后，客户可与我公司签订年维修合同；我公司可提供能够优惠的液晶单元设 备终身保修服务（即只收取材料工本费）。

6)我司将对所提供的设备提供长期的跟踪维护和技术支援。免费提供升级服务，硬件 升级服务仅收取成本费。

投标人名称（单位章）： 湖南世纪深蓝科技信息技术开发有限公司 法定代表人（签字或盖章）：

日期： 2013 年 08月 01 日

第三篇：软件代理商管理制度

软件代理商管理制度

本着双赢的理念，为建立一个完善的代理商网络，特制定**代理商管理制度：（本办法所称代理商指代理销售**开发的软件产品的独立法人）

第一条 代理范围

1.代理产品：**，具体内容以签署的代理协议为准。

2.代理区域：各代理商业务范围只限代理商签署的代理协议内的代理区域，在其周边未有其他代理商之前，可跨地区开展业务，如周边地区设有代理商后需即行停止。

第二条 代理商资格

申请成为本公司代理商的企事业单位应符合如下条件：

1.必须是可以独立承担民事责任的企业 2.企业信誉优良，在当地有良好的行业资源 3.熟悉相关知识，能为客户进行现场使用演示

4.具有制定市场拓展计划并实施计划的能力，能配合公司开展市场推广活动。5.具有敬业精神和良好的服务意识，为本地的客户提供相应的服务和支持。6.同意并服从**的《代理商管理制度》

第三条 申请代理步骤

1.企事业单位申请，必须是在中国境内登记注册的企事业单位。2.申请人填写代理申请表。

3.本公司对代理申请人进行审核。通过审核的代理申请人，需向本公司提供营业执照副本（复印件），机构代码证副本（复印件），法人代表证明（身份证复印件）等资质文件

4.申请人填写相关代理资料，签订代理合同，正式成为公司代理商。第四条 代理政策

1.签订代理协议后，代理商可获取本公司加密后的软件产品以及相关的资料文件（包括用户操作说明书、产品推介、安装说明）。

2.代理商可为客户演示软件功能以及为意向客户安装并授权其试用。3.结算方式：款到发货

4.政策变化：在代理期间，由于本公司在产品及市场政策等方面发生变化，将提前通知代理商并与代理商协商解决由此产生的问题。5.返利政策：

第五条 代理商的责任与义务

1.代理商在代理期间需尽职推广本公司产品。

2.代理商负责代理区域的产品代理和用户发展，不准跨区域销售。

3.代理商在合作中所获知的本公司的商业资料与客户资料应负保密义务，不得泄露给第三方得知。

4.代理商要尊重本公司的版权和知识产权，不得拷贝、复制、泄露本产品给用户外的任何第三方使用，不得自行开发或协助第三方开发与本产品类似的产品，否则本公司保留追究有关法律责任和经济责任的权利。

5.代理商应努力提高服务水平，不得损害本公司的形象和声誉，不得用欺骗或非法的方法来销售产品，如因此而造成本公司的名誉受到损害，本公司保留依据相关法律进行名誉赔偿的权利。

第六条 本公司对代理商的支持与承诺

1.本公司将为代理商提供培训支持，以使代理商能充分了解公司产品，并能向客户提供必要技术支持与用户服务。

2.在企事业单位或个人核准成为本公司的代理商后，可从我处获取代理产品的相关信息以及相关技术资料。同时可以通过多种方式联系公司，本公司将协助代理商对公司产品的推广销售。

3.本公司提供免费现场培训，代理商可以到本公司总部来接受现场培训指导，费用自理。

4.本公司为代理商提供市场宣传上的（人员及技术）支持，并提供完整的产品资料与市场宣传资料。

第七条 附则

1.协议期间代理商如有违约情况发生，本公司有权单方面解除代理协议

第八条 联系方式

电话： 传真： 网址： 地址：

第四篇：电教软件管理制度

电教软件管理制度

1.电教软件是开展电化教育的保证。

2.管理好电教软件是每位教师应有的责任。

3.电教软件的借用要登记造册。归还时要验收、签字。

4.使用电教软件时要细致。

5.用后要妥善保管存放，防晒、防潮、防霉。

6.电教软件在使用中如有损坏，应及时归还登记。

7.为便于大家借用方便，录音带一周内归还，录象带2—3天归还。

8.每学期末，所有电教软件应送交电教办公室统一保管。如不送交而造成损坏、遗失应按价赔偿。

第五篇：ERP软件管理制度

ERP软件管理制度

一．总则

为了保证公司ERP系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保输了录入准确、及时、规范，结合我公司的实际情况，特制订本制度。

二．初始化操作规范及规定

1.账册建立及设置：由财务部主管会计负责软件初始化帐套设置及财务科目的编制，保证帐套顺利启动。

2.操作员定义及授权：由系统管理员负责建立分组增加操作人员，根据操作人员工作内容对其授权。非操作人员工作范围内数据，不得越权查看更改。敏感数据及财务人员的授权需经公司财务部负责人批准后，对其授权。所有操作人员必须对使用本人帐号登录系统，并设置密码。系统管理员由专人负责，密码严禁泄露给他人，不得随意更改帐套内设置。

3.初始化数据及资料编制：初始化数据包括往来单位资料、仓库资料、货品资料、部门员工资料。

3.1往来单位资料包括，客户资料及供货商资料。客户资料由销售部负责编制，供货商资料由采购部负责编制，单位编码需按规定排序进行编制，单位名称必须填写单位全称。同一客户或供货商禁止出现两个账户。

3.2仓库资料由保管部负责编制，仓库操作员按需要进行授权，非授权人员禁止查看及审核仓库票据。工厂和总部库房分开管理，总部库由专人独立管理。库存上下限由保管部负责设置，可提供货品库存报警。

3.3货品资料分为原材料、五金备品、产成品、半成品，原材料、五金备品由采购部按规定编码进行编制，半成品由生产部按规定编码进行编制，产成品由销售部按规定编码进行编制。货品资料的编制需按照规定编码程序进行编制，同一货品禁止出现两个资料，按品名、规格、类别分类进行编排。所有资料使用后需打印成册，分发使用部门，禁止随意更改资料内容。初始化库存数量由保管部进行填写。3.4 部门员工资料由人事部负责编制，并根据公司人员变动进行及时更改。

三．供应链管理的操作流程：供应链管理分为采购系统、销售系统、仓库系统三大系统。采购系统由公司和工厂采购分别负责录入。1.1.采购系统包括采购计划、采购订单、采购开单、采购费用分摊、请购单五项单据。采购部根据采购需要按月编制采购计划，使用软件下达采购订单，货物到达后需填写采购开单生成出入库单给仓库做入库单。如有采购费用（如运费），需填写采购费用分摊表，对费用进行分摊。采购部由采购经理负责将每日开出的采购开单进行审核，并打印采购开单，交财务部、保管部各一联。公司给工厂购买的物品，由公司开采购开单到工厂相应的库房，并通知保管部接收货物。1.2 采购系统提供如下报表，供采购部使用。采购计划汇总表、采购计划明细表、采购订单汇总表、采购订单明细表、采购开单汇总表、采购开单明细表、估计入库汇总表、估计入库明细表。2.1销售系统包括销售计划、销售订单、销售开单三项主要功能。销售部按月制定销售计划，形成报表。合同签订后，由销售部负责将开销售订单，生成主生产计划到工厂生产部进行生产。销售订单由销售部经理负责审核，确保其准确性。生产完工后，销售部根据发货需要选择订单开出销售开单，生成出库单给保管部出库。销售订单与销售开单由销售部经理负责审核，确保其准确性。销售系统分为公司总部和工厂两部分，由两部门各自完成所属工作。

2.2 销售系统提供如下报表，供销售部门使用。销售计划汇总表、销售计划明细表、销售订单汇总表、销售订单明细表、销售开单汇总表、销售开单明细表、委托代销汇总表、委托代销明细表。3.1仓库系统包括出入库单、领料单、调拨单、盘点表等，保管部负责审核采购、销售、生产系统产生的出入库单，并根据出入库单对货物进行出入库。无出入库单，保管部拒绝办理然后货物的出入库。生产部下达加工单后，保管部负责审核领料单并生成出入库单。办理工厂原材料出库，无出库单仓库拒绝发料。每月末保管部负责填写盘点单，对库存物品进行盘点。

3.2 仓库系统提供如下报表，供保管部使用。账面库存汇总表、账面库存明细表、实际库存汇总表、实际库存明细表、仓库开单汇总表、仓库开单明细表、库存分类汇总表、库存报警明细表。四．生产管理的操作流程

1.生产管理系统包括主生产计划单、MRP运算、加工单、验收单、成本计算单等功能，由于我公司产品多为非标产品，为了便于管理，提供严密的生产管理全过程控制，对生产流程做细化操作现安排如下：

1.1 订单下达后，生产部根据订单分解半成品，做半成品资料并按计划数量生产半成品下达加工单。半成品加工单内填写所需原材料，审核后生产领料单到保管部，由保管部进行审核下发原料进行生产。工厂生产部原手工制作下料单正常使用。

1.2 生产完工半成品后，生产部根据实际完工数量填写验收单，生成半成品入库单。通知保管部审核入库。

1.3 半成品入库后，根据销售订单生产的主生产计划生产成品。成品加工单内填写所需半成品数量，成品加工单审核后由保管部进行半成品领料单的审核。生产部对成品验收单进行审核，保管部审核成品入库单整单完成生产。

1.4 工厂模具的生产使用委托加工进行生产管理，可直接下达加工单生产成品。加工单内填写模具用料，经审核后生成领料单给保管部审核。验收合格后入库完成生产。

1.5 工序管理由工序计划单、工序流程卡、开工记录、调度表、产品交接单五项组成。目前由于人员限制，工序管理暂不做录入，如有需要可安排人员进行此项工作。建议使用此功能，能使生产管理人员掌握生产进度等信息，提高生产管理效率。

1.6 生产系统提供如下报表，供生产部使用。主生产计划汇总表、主生产计划明细表、加工验收汇总表、加工单明细表、验收单汇总表、验收单明细表、材料领用汇总表、材料领用明细表。五.财务系统（附软件分工及要求明细表）

1．出纳日记帐：公司出纳，工厂出纳，每天根据现金流水帐登记现金日记帐（帐出纳日记帐本可以用软件替），根据银行流水帐登记银行日记帐。出纳根据对会计制作的关于现金银行的凭证核对准确无误后，启动凭证出纳签字程序，每月末最后一天四点钟，由会计和出纳共同清点库存现金，填写软件内现金盘点单；出纳于每月5号做出银行存款余额调整表。

2．凭证录入：会计根据公司出纳报销凭证，先编制记帐凭证，出纳再付款给报销人，报销人并在报销凭证上签收，为了财务及进结帐，各销售公司的费用于每月25日邮寄到总部，由公司会计制作凭证，每月初2号前核对所有记帐凭证与明细帐，总帐。3．凭证审核：每天审核记帐凭证。

4．结转：工厂会计，进销存期末成本结转凭证，财务模块结帐。六．日常工作

1.公司各部门日常工作必须使用速达ERP系统进行操作，逐步取代原有手工工作模式。当日工作内容必须使用软件进行录入，各部门主管领导负责监督审核单据录入工作保证数据准确。所有工作必须日清日结，如未完成对操作人员每日处罚5元。

2.订单下达后，各部门相互监督，出现错误及时通知上一流程更改。上一流程结束必须通知下一流程及时处理单据，如未通知耽误其他部门工作对责任人每次处罚5元。销售开单后，所有部门涉及该合同单据必须完成，如未完成对责任人每单处罚5元。

3.工厂现有手工制作出库单与软件生成的出库单一起使用，成品出库必须有上述两单，否则保管员不可发货。如有特殊情况，如边生产边发货的合同可由工厂生产部先开手工制作出库单，等整单完成后由销售部门补开出库单。