采购价格管理制度

第一篇：采购价格管理制度

采购价格管理制度

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一、总则

1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从实现降低成本的目标，特制定本制度。

1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。本制度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。

二、价格审核规定

2.1询价、议价

2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。3万元以上的不常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家是新的。对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把关。

2.1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求部门确认。

2.1.3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。供应商价格上调的条件下，报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更新。当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评估，并计入供应商分级管理。

2.1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。2.2价格调查

2.2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进行比价参考。

2.2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本的合理性和适当性。进行成本分析的项目包括以下七项内容。A．物料的制作方法和生产工艺。B．物料制作所需的特殊设备和工具。C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。

采购价格管理制度

2/3 F．物料营销费用。G．物料管理费用以及税收。

2.3价格调查的相关资料，可向物料供应商索取。2.4价格制定

物料价格的种类。物料价格包括物料的到厂价、出厂价及合约价等。2.5价格审核

2.5.1采购员询价、议价完成后，在《询价表》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。

2.5.2采购经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购经理亲自与供应商议价。

2.5.3采购部审核之价格呈相关管理部门确认批准。

2.6已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《报价单》形式重新报批，且附上书面的原因说明。

2.7单价涨跌的审核，应参照新价格的审核流程执行。

2.8采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。2.9采购员将批准的《报价单》归档保存，同时复印一份交至财务部。

三、价款支付规定

3.1物料定购

3.1.1采购员以《采购单》的形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。3.1.2若是一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应在《采购单》上明确注明。3.1.3供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收后方能支付货款，主要包括下列八项内容。3.1.3.1确认订购单。3.1.3.2确认供应商。3.1.3.3确认送到日期。

3.1.3.4确认物料的名称与规格。3.1.3.5清点数量。3.1.3.6质量检验。3.1.3.7处理短损。3.1.3.8退还不合格品。

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3.2验收与付款

采购人员根据公司财务管理规定，在物料质量检验合格的情况下，会同财务部履行付款义务。3.3付款方式

3.3.1付款方式：直接付款、银行转帐付款

3.3.2货款支付手段：货币和汇票，公司鼓励采用汇票的货款支付方式。3.3.3付款时间：预付款、即期付款和延期付款。

四、表单

1、询价表

第二篇：采购价格管理制度

采购价格管理制度

1、目的为保证公司物管部与厂家承诺合同的严肃性，确保标准供价的制定与执行，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于公司物管部、结算部等所有参与采购活动的部门管理。

3、职责

物管中心、财务中心是采购价格的归口责任部门，具体负责公司的采购价格的管理工作。

4、管理内容和要求

4.1、价格调查

4.1.1、物管部必须进行必要的采购价格调查，明确采购物品的实际成本，以确定采购价格。

4.1.2、本公司各有关中心和部门，均有义务提

供价格信息，协助物管部工作，以便进行采购物料的比价参考。

4.2、价格审核

4.2.1、根据公司《销售订货计划》、《生产计

划》及评审采购物资供方评审会后确定的供方及价格，物管部人员编制《物资

采购计划》，交相关部门、负责人等审

核。

4.2.2、物管部、成本部、结算部根据审核后的《物资采购计划》进行采购。

4.3、合同的签订

物管部应该按照约定价格，与分供方签订正式的供货合同。

4.4、价格文件录入要求

4.4.1、物管部负责制定价格的文本，要求分供方按公司规定的“价格单”格式填写供方价格信息，物管部依据分供方的价单的规格型号、供价制定价格文件。

4.4.2、价格文件中所列物资必须是目前所需要的物资，部

允许有任何遗漏你，对不再用的物资必须在价格管理系统中及时进行删除。

4.5、价格文件的应用

4.5.1、价格文本是物管部与供方商洽谈进货价格、编制《采购计划》的依据，采购计划订单的物资价格必须小于或等于“价格文件”所制定的价格。

4.5.2、4.5.3、价格文件是库管部办理物资入库的依据，保管员在办理物资入库时，应严格审核采购订单上的物资入库价格，必须做到厂家送货单价格、发票上价格与订单价格相同。否则保管员不得办理入库。价格文件是结算部办理货款结算的依据，结

算部负责结算的人员在结算货款时，必须严格审核物资的入库价，如物资入库价高于价格文件规定的价格，则不得结算货款或按照价格文件规定的价格结算货款。

第三篇：公司材料采购价格审批管理制度

材料采购审批管理制度

为了使公司材料管理工作稳定有序的进行，保证公司资金合理流转以及各部门工作正常开展。特制定本管理制度。

一、审核机构

公司综合办设专人负责材料采购审核工作，工作内容包括材料采购招标管理、采购计划审核管理、急用料审核管理、采购合同管理。

二、材料采购招标管理

1、材料采购招标一般每年进行一次，招标时间定在前一的12月份。

2、招标工作以公司前一材料使用情况为依据，分专业大类进行，各中标商家为公司下指定材料供货商，不得随意变动。

3、材料招标的对象为公司常用维修用料、工具、用具及办公用品。

4、临时大宗专业用料，可视具体情况进行专业招标或由原中标供货商供货。

三、采购计划审核管理

1、采购计划审核管理对象为公司各类常用材料、工具和用品。上述物料不得计划外申请采购。

2、采购计划及报送时间。各部门根据自身工作需要和材料库存情况，编制《材料采购月度计划》，主要内容包括材料名称、型号及规格、数量、目前库存量等。于每月20日前将《材料采购月度计划》报送公司综合办。

3、审核程序。综合办收到《材料采购月度计划》后，进行审核，审核内容主要为材料数量与库存量、价格确定等内容，具体要求：

⑴现有库存量加采购量相当于40天的材料消耗量； ⑵保障库存为10天的耗用量；

⑶现有库存量符合保障库存，按计划采购；现有库存量大于或小于保障库存，计划采购量相应的减少或增加。

⑷材料价格执行供货商中标价格，若市场行情发生变化，可按5％的幅度上下调整。

⑸由中标供货商供应材料，一般情况下不得随意改变供货商。

4、经主要领导及财务部门签字认可后，分大类安排采购。

5、《材料采购月度计划》一式三份，办公室、财务部、填报单位各留存一份。

四、急用料采购审核管理

1、因特殊情况采购急用材料，用料部门必须填报急用料审报单，审报单主要内容包括材料名称、型号及规格、数量等。

2、审核程序。综合办收到《急用料审报单》后，进行审核，审核内容主要为材料价格，具体要求：

⑴材料价格执行供货商中标价格，若市场行情发生变化，可按5％的幅度上下调整。

⑵由中标供货商供应材料，一般情况下不得随意改变供货商。

3、经主要领导及财务部门签字认可后，分大类安排采购。

4、《急用料审报单》一式三份，综合办、财务部、填报单位各留存一份。

五、采购合同管理

1、按《材料采购月度计划》采购的材料必须签订《购销合同》，由综合办负责合同签订事宜，综合办、财务部、供货商各执一份。

2、按《急用料审报单》采购材料，每批采购价值超过3000元，必须签订《购销合同》，综合办、财务部、供货商各执一份。

3、合同价值超过10000元，必须报上级审计部门进行审计。

第四篇：采购物料价格管理制度

江苏****企业文件

文件编号:

采购物料价格审核管理规定

一、目的规定采购价格审批的流程，为降低和控制采购成本提供保证。

二、适用范围

适合于公司所有物料价格的审批。

三、物料价格审批流程和要求

1大众原料以当日石化企业挂牌交易价为依据来作采购物料价格。

2.已核定的物料价格，采购部门也必须经常分析或收集资料，为降价、比价作依据。如遇到要上涨或降价时，采购员要根据物料的上游原材料行情走势、及同类产品其他供应商的价格信息来对比，以供应商的调价函和供应部工作签报，经财务部进行核实后，上报总经理审批。

3.新物料，由供应商先提供样品，供生产、质检部门确认后，由供应商提供成本报价单，交至供应部进行资料整理，采购部以工作签报形式，将供应商的价格进行汇报给总经理审批。

4.将所审批的物料价格进行整理存档，报财务部备案。

第五篇：采购价格与合同管理制度

采购价格与合同管理制度

第1章总则

第1条

目的

为规范采购价格管理及审核流程，确保所购产品高品、合理价格；为加强采购合同管理工作，防范合同采购风险，维护公司利益，依据国家相关法律法规及公司合同管理规定，特制定本制度。第2条

适用范围

适用于公司所需产品以及公司日常所需各种物资的采购价格的分析、审核、确认以及对外采购合同的签订、履行和管理工作。本制度适用于采购开发部和采购跟单部。第3条

权责

1． 采供部负责对供应商提供的样品价格进行询价、议价，并负责对采购合同的签订、履行和管理工作。

2． 财务部负责对价格进行分析和审查，3．采购价格和合同由相关部门经理、生产总监审核，报总经理审批。

第2章价格审核规定

第4条

询价及议价

1．采购人员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。2．询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。3．采购议价应注意品质、交期、服务兼顾。4．供应商提供报价的产品与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送需求部门或生产总监确认。

5．采供部必须经常分析或收集资料，了解和判断市场价格趋势，作为议价的依据。6．采供部应根据需要会同产品需求部门共同询价与议价。第5条价格调查

1．本公司各有关部门，均有义务协助提价格讯息，以利于采供部比价参考。

2．采供部有责任向供应商索取详细的价格资料，同时通过其它途经收集相关产品的价格，调查价格信息，建立价格信息体系，便于对产品价格的分析和查找，确保采购产品价格的合理性和适当性。

3．采购人员要随时关注相关产品的主要原材料的价格趋势，分析价格的变化趋势，利于采购价格的谈判。第6条价格审核

1．询价、议价完成后，采购人员应于《样品资料表》或《采购订单价格表》上填上供应商资料和产品规格等资料，填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。

2．采供部经理对议价结果进行审查，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。

3．采供部经理审查后的价格，呈送财务部门审核，最后呈总经理确认批准。4．总经理可视需要再行议价或要求采供等相关部门进一步议价。

5．采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采供部经理审核，再呈总经理核准。6．经核准后的采购订单价格表，需送财务部建档。

7．已核定的价格涨跌变化的审核，应同样参照新价格的审核流程执行。第7条采购谈判规定 1．谈判人员代表公司形象，在谈判过程中应遵守公司员工行为规范。

2．谈判中，谈判人员应和供应商方面有决定权的人员进行谈判，以免浪费时间，同时避免透露公司的立场。

3．采购谈判应在公司会议室中进行，以提高工作效率，不得在饭店、KTV等娱乐场所进行。4．采购谈判人员应注意商务礼仪，不得使用侮辱性动作和语言，同时注意掌握谈判进度和谈判氛围，防止谈判破裂。

5．谈判过程应当保密，无关人员未经许可不得进入谈判会场，参与谈判人员不得泄露与谈判有关的内容，谈判结果未经审批不得予以公布。

6．在采购谈判期间，公司参与谈判的任何人员不得接受对方的宴请、送礼、贿赂等，否则按公司相关规定处理。另外不得以任何方式泄露公司的谈判底线，否则对公司所造成的损失由当事人承担。

第3章合同签订

第8条采购签约权限的规定

1．公司所有的采购合同均需公司总经理签署。

2．公司所属分支机构和分公司的采购合同，须在公司总经理的授权范围内签署。

3．对于需要实施招标采购的物资，公司成立由采供部、财务部、生产部、质量部等部门参加的招标小组，负责具体的招标事宜。第9条供应商调查

签订合同前，采购人员就合同对方的信用（含经营范围，银行资金，履约能力，技术和质量等级，法人资格，签约人是否是法人代表或经法人代表授权的委托代理人等）进行全面了解。标的总价在100000元以上的合同应当形成书面报告，并就合同对方的资信情况形成会审意见。第10条采购员根据对方资信情况、谈判情况起草采购合同。第11条采购合同审批程序 1．采购员提交合同初稿会审稿 2．采购合同初稿会审稿的审查

采购合同签署前，有关责任人应当对合同初稿会审稿所涉及的内容进行全面审查。合同审查的具体分工和流程如下：（1）公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见；

（2）法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见；

（3）质量部主要对合同质量标准要求条款的准确性进行审查并提出审查意见；（4）生产总监负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见；（5）公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见；

（7）采供部根据公司总经理的审核意见修改合同文本，并将总经理审核意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查，审查通过后由公司总经理或受总经理委托的合同签署代理人正式与供应商签署采购合同。

第12条公司采供部根据对初稿会审稿修订审批后的合同定稿签订采购合同，零星物资采购根据财务部、使用部门签署的零星物资采购合同主要条款会签表签订采购合同。第13条采购合同签订过程中各部门的职责划分。

1．公司采供部负责采购合同签署前的合同询价、议价、调研等工作。

2．公司法律顾问对采购合同内容的合法性和可能产生的法律后果进行把关。3．公司财务部和质量部配合采购跟单部做好合同货款和合同标的的质量检验工作。4．公司其他职能部门在各自部门职责范围内对采购合同的管理提供支持。

第14条采购合同的订立必须采取书面形式，经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报、图表、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同的范围。公司采供部、财务部、档案室、供应商各留一份采购合同原件。

第4章采购合同履行

第15条 采购合同签订后即生效，具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

第16条 在合同履行过程中，采购跟单部应根据合同的履行情况作详细全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。

第17条 遇履行困难的合同必须及时向相关参与合同管理的部门通报并报告相关公司领导。第18条 在合同履行过程中出现下列情况之一时，采购跟单部应及时报告公司，并按照国家相关法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。1．由于不可抗力因素导致合同不能继续履行的。

2．由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定义务的。

3．由于情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。4．其他合同约定或法律规定的情形出现。

第19条 合同发生纠纷时，采供部相关人员应会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。

第5章 合同管理纪律要求

第20条 参与合同签订和合同管理的人员不得出现下列情况，否则公司将视情节轻重给予相应处分。

1．泄露或私自更改合同内容。2．丢失合同。

3．损害公司利益。

4．参与合同制定、签订的过程中出现严重的不负责任行为。

第21条 参与合同履行人员违反国家和公司相关规定，给公司利益造成经济损失或其他损失的，视其性质和情节轻重，由公司给予责任人行政和经济处罚。

第22条 触犯刑律的移交司法部门处理，公司保留对责任人的追索权。

第6章合同资料管理

第23条 采供部负责采购合同资料的收集、汇总、保存和存档、归档工作。

第24条 财务部负责采购合同管理过程中所涉及的原始凭证、票据的备份和保存工作。

第7章货款支付规定

第25条供应商提供的产品，必经过本公司采购跟单部、品控部、财务部等部门人员的相关验收后方能支付货款，主要包括下列内容： 1．确认采购订单； 2．确认采购合同； 3．确认供应商； 4．确认送货日期；

5．确认所送货的名称和规格； 6．送货实收数量； 7．品质检验报告；

8．合法的增值税发票。

第26条 采购跟单部和财务部应根据每天的入库单或收货清单分别建立应付账款台账。采购跟单部相关人员根据公司财务管理规定，在物资质量检验合格的情况下，会同财务部履行付款义务。

第8章附则

第27条 本制度未尽事宜，依照国家有关的法律法规和政策执行。第28条本制度由采购中心制定，采购中心负责解释和修订。

第29条 本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行，公司在此前发布的有关规定与本制度相抵触的，以本制度为准。