物资采购价格监督制度

第一篇：物资采购价格监督制度

渑池天瑞铝业有限公司

物资采购价格监督管理办法（试行）

为加强对公司物资采购及废旧物资处理工作的监督管理，特制定本办法。

一、企管部负责对公司物资采购、销售、废旧物资处理价格进行全过程监督；

二、公司物资采购应坚持同等质量比价格、同等价格比服务的原则，确保物资采购质优价廉，满足生产需求，降低生产成本；

三、凡公司大宗原辅材料、备品备件、机器设备、低值易耗品的购进，经营部首先要了解市场行情，通过考察、咨询、供方报价，进行招标采购；物资采购、废料销售招标必须由企管部审计、价格监督专责人员参加；对招标全过程进行监督，并建立招标记录；

四、供货渠道的来源，直接影响生产成本，凡是能从厂家直接进货的，决不能从其他地方购进；对采购原辅材料、备品备件的名称、规格型号、生产厂家、质量保证、价格等要素，要认真核实，在确保产品质量的前提下，处理好价格与产品质量的关系；

五、物资采购部门所购进物资，要做到有计划、有合同，所提交的采购计划要与仓库进行核对，做到不误生产的前提下，防止超额储备。企管部专职管理人员要经常不断地深入实际做好调研工作，发现问题，及时汇报，及时纠正；

六、凡物资购进入库验收必须经企管部价格监督专责把关，仓库方可办理入库验收手续。

七、发现问题的处理与处罚：

在检查监督过程中，如发现在物资采购过程中有违法违纪行为，使其情节，进行经济处罚或解除劳动合同，直至追究法律责任。

第二篇：物资采购价格管理办法

物资采购价格管理办法

第一章 总则 第一条目的为了规范公司采购价格管理及审核流程确保所采购物资价格合理维护公司利益特制订本管理办法。第二条本办法适用范围适用于公司日常所需的各种物资采购价格分析、审核、确认的管理工作。第三条管理部门权责

一、集团公司财务部增设询价信息岗位由专职人员负责负责对供应商提供的样品价格或需采购的物资进行询价、议价、分析的审查。

二、采购部门对采购订单的价格进行议价结果报询价信息员审查呈总经理审批后采购部门负责对采购合同的签订、履行和管理工作。三采购价格和采购合同由采购部门主管审核报总经理审批。四询价信息员每月要定期向公司领导提供市场主要原材料价格波动信息报告。信息报告应包含市场上主要原材料如油品、黑色金属、有色金属等报告应有12个月价格波动曲线如2009年11月-2010年10月。第二章价格审核规定 第四条询价及议价

一、采购部门应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象询价后选择二家以上的供应商进议价应注意品质、交货期。

二、询价信息员必须经常分析或收集资料了解和判断市场价格波动作为议价的依据。第五条价格调查询价信息员有责任向供应商索取详细的价格资料同时通用其他途径收集相关物资价格信息建立价格体系确保采购价格的合理性。第六条价格审核 一询价、议价完成后采购部门将《采购物资订单价格表》填上供应商资料含附上供应商的营业执照副本复印件、开户银行帐号、税证号码和物资规格询价或议价结果。二采购部主管对议价结果进行审核确认呈总经理审批。三经审批后的《采购物资订单价格表》都要报送财务部询价信息员建档。第三章采购谈判规定 第七条谈判人员组成成员有总经理、采购主管、询价信息员。第八条参与谈判人员不得泄露与谈判有关的内容谈判结果未经审批不得公布。第九条公司参与谈判的任何人员不得接受对方宴请、送礼否则按公司规定处罚。第四章附则 第十条本管理办法经公司董事会审批后执行。

第三篇：医院物资采购廉政监督制度

医院 物资采购廉政监督制度

（一）物资采购廉政监督，遵循实事求是、客观公正、全程参与依法监督，预防为主违纪必纠的原则。

（二）职责

1.纪律检查或相关专职管理部门 （1）监督检查物资采购政策法规贯彻执行情况。

（2）视情况参与大宗物资采纳需求计划论证，对供应商和评审专家抽（选）取、开标（谈判）和评审活动等物资采购过程中的重要环节进行现场监督。

（3）受理物资采购活动中的检举和控告，调查核实违规违纪问题和案件。

（4）上级赋予的其他职责。

2.财务部门 （1）监督检查采购目录、采购预算、资金支付执行情况。

（2）监督检查招标文件、合同草案中的有关经费条款。

（3）对物资采购实施全程财务监督。

（4）上级赋予的其他职责。

3.物资采购管理部门 （1）监督检查采购文件、评审报告和合同草案情况。

（2）组织协调其他监督部门对供应商和评审专家抽（选）取、开标（谈判）和评审活动等物资采购过程中的重要环节进行现场监督。

（3）监督检查物资采购合同的签订、履行和物资质量检验情况。

（4）受理物资采购活动中供应商的投诉，接或者协助相关部门进行调查处理。

（5）上级赋予的其他职责。

4.审计部门 （1）监督采购预算，采购计划、采购方式、采购程序采购合同和重大采购项目。

（2）监督物资采购机构审价工作。

（3）监督采购项目经费结算和决算。

（4）上级赋予的其他职责。

（三）监督内容

1.需求单位或物资管理职能科室 （1）编制物资采购预算和物资集中采购需求计划是否符合规定程序、时限和要求，有无虚报采购项目和少报、漏报以及与批准的采购预算不一致、非须采购的行为，有无未经批准将集中采购的物资列入应急采购等改变采购方式的行为，有无擅自增加或者变更计划的行为，有无无正当理由拒不执行物资集中采购计划的行为。

（2）审核物资采购文件、评审结果和采购合同草案是否及时，有无提出需求计划以外且影响公平公正条款的行为，有无指定供应商或者物资品牌的行为。

（3）应当集中采购的项目是否由物资采购中心实施采购，有无将物资采购项目化整为零或者以其他方式规避招标采购的行为。

（4）有无违规插手干预供应商和评审专家抽（选）取、评审标准制定、采购评审、合同签订或者其他采购商务活动的行为。

（5）确定中标（成交）供应商是否符合规定要求，有无无正当理由不按照评标委员会、谈判小组或询价小组确定的中标（成交）候选人顺序，确定中标（成交）供应商的行为，有无在推荐的中标（成交）候选人以外确定中标（成交）供应商的行为。

（6）有无无故拖延或者拒绝与供应商签订合同的行为，有无背离采购文件规定的实质性内容与供应商签订合同的行为，有无向供应商提出合同条款以外不正当要求的行为，有无无正当理由擅自变更、终止或者拒不执行采购合同的行为。

（7）检查验收是否依照合同约定质量技术标准和方式进行，有无无故拖延或拒绝接收供应商提供的合格物资的行为，有无擅自更改物资品牌型号和随意降低质量技术标准的行为，有无接收手续不全、质量不合格物资的行为，有无无故拖延办理支付货款或结算手续的行为。

（8）其他需要监督的行为。

2.财务部门 （1）是否按财务管理规定审核物资招标文件和合同草案中的经费条款，有无对应当纳入集中采购目录范围而编报零星支付的预算予以审批的行为。

（2）确定物资采购预算的支付方式是否符合有关规定，有无将应当集中采购的项目列为零星支付的行为；有无为手续不完备、不按

采购合同约定或者为应当集中采购而自行采购等违规采购的项目支付资金的行为。

（3）向供应商支付资金时，有无无故拖延或者拒绝支付的行为，有无现金支付的行为。

（4）其他需要监督的行为。

3.物资采购管理部门 （1）汇总、编制、报批物资集中采购计划和确定采购方式是否符合规定要求，有无无正当理由批准变更采购方式的行为，有无不按规定审核采购文件评审报告及合同草案的行为。

（2）审查供应商入库和评审专家入库是否符合规定程序和要求，有无将不具备条件的供应商和评审专家选入供应商库和评审专家库的行为，有无无故拒绝具备条件的供应商和评审专家进入供应商库和评审专家库的行为。

（3）是否按照规定处理供应商的投诉，有无隐瞒或者庇护违规违纪问题的行为。

（4）其他需要监督的行为。

4.物资采购中心 （1）发布物资采购信息是否及时、准确，有无无正当理由不发布物资采购信息的行为。

（2）是否严格按照下达的采购计划组织采购有无私自变更采购方式和采购内容的行为，有无将一个采购项目中同一品种、规格的物资进行分包的行为。

（3）编制采购文件是否符合有关规定，有无设置限制、歧视排斥合格供应商条款的行为，有无制订倾向性评审办法的行为，有无以不合理要求限制或排斥符合条件的潜在供应商的行为，有无对符合条件的供应商实行差别或者歧视待遇的行为有无偏袒或者与供应商相互串通、向潜在供应商泄露采购秘密的行为。

（4）是否按照规定抽（选）取供应商和审查供应商资格，有无允许不符合条件的供应商参加物资采购活动的行为。因特殊情况确须从库外选取供应商的，是否经过有关部门批准。

（5）抽（选）取评审专家是否符合规定要求抽取评审专家时是否在有关部门监督下进行，抽（选）取的数量是否符合规定人数，有无应当回避而未回避或者专家人数未达到法定比例的行为。因特殊情况确须从库外选取评审专家的，是否经过有关部门批准。

（6）评审活动是否规范，中标（成交）候选供应商是否按照评委评审结果确定，有无无正当理由改变评委确定的中标（成交）候选供应商顺序推荐中标（成交）候选供应商行为，有无在所有供应商被评委否决后自行推荐中标（交）候选供应商行为。

（7）签订采购合同是否符合有关规定，有无无正当理由拖延或拒绝与供应商签订合同的行为，有无签订的采购合同对采购文件进行实质性修改的行为，有无在签订合同时向供应商提出不正当要求的行为，有无在采购合同外和供应商订立背离合同实质性内容协议的行为。

（8）向中标（成交）供应商发出中标（成交通知是否及时，有无无故拖延时间发出中标（成交）通知或签订合同的行为。

（9）物资质量检验是否依照合同约定标准和方式进行，有无无故拖延或拒绝接收供应商按照合同提供的合格产品行为，有无擅自更改物资品牌、型号或者降低质量技术标准行为。

（10）有无伪造、变造、隐匿或者销毁应当保存的采购资料的行为，有无庇护和纵容采购人员违规违纪问题的行为。

（11）其他需要监督的行为。

5.物资采购人员 （1）回避制度是否落实，有无介绍、指导与自身有利害关系的供应商参与物资采购活动的行为。

（2）有无私自接触参与采购活动供应商的行为，有无与供应商串通、高供货价格的行为。

（3）有无向与采购活动有利害关系的人员泄露已获取采购文件潜在供应商的名称、数量以及可能影响公平竞争的其他采购信息的行为。

（4）有无利用采购之机从事有偿中介、经商以及收受供应商及其他利害关系人的财物或者获取其他不正当利益的行为。

（5）有无参与或者协助供应商采取不正当手段排挤其他供应商的行为。

（6）其他需要监督的行为。

6.物资采购评审人员 （1）评审是否按照采购文件确定评审方法和要求进行，有无擅自改变评审方法行为，有无发表可能影响公平公正的倾向性意见，有

无歧视、排挤合格供应商行为。

（2）评审人员是否按照规定独立评审，有无透露未公开宣读的报价、价格折扣和备选方案等实质内容的行为，有无透露对供应商提交文件的评审和比较、中标（成交）候选人的推荐以及其他评审情况的行为；有无相互串通为某个供应商中标（成交）提供便利接受贿赂或者获取其他不正当利益的行为。

（3）评审过程中是否自觉接受监督部门的现场监督，有无无故不参加评审活动或者擅离职守的行为。

（4）其他需要监督的行为。

（四）监督方式

1.会议监督

通过参加物资采购方面的会议，对采购计划、采购方式、确定供应商、经费使用等行为进行监督，防止决策失误、违规操作或者出现漏洞发生问题。

2.程序监督

通过组织协调，监督部门依据各自监督职责，按采购计划的编制与审批、确定采购方式与实施采购、合同的签订与履行、物资质量检验和资金支付阶段进行全面监督，及时发现和解决存在的突出问题。

3.现场监督

通过对物资采购过程中的重要环节进行监督，规范和制约物资采购机构与人员的业务管理活动，防止发生违反制度规定、操作程序和工作纪律等问题。

4.审计监督

通过审计调查、专项审计、派驻审计等形式，对采购预算执行情况、采购价格构成、采购资金结算等情况进行审计，发

现和纠正问题提出意见建议。

5.办案监督

通过受理群众信访举报和供应商投诉参与采购廉政监督等途径，及时发现和严肃查处物资采购活动中的违法违纪问题。

（五）奖励与处罚

1.对在物资采购工作及廉政监督工作中做出显著成绩的单位和个人，以及对检举、控告物资采购中违纪违法行为的有功人员，依照医院的有关规定，给予奖励。

2.对物资采购相关部门和人员违法违纪问题，依照国家法律法规和医院规定责改正、通报批评，当事人和直接责任人给予行政处理和经济处罚；构成犯罪的依法追究刑事责任。

第四篇：采购价格管理制度

采购价格管理制度

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一、总则

1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从实现降低成本的目标，特制定本制度。

1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。本制度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。

二、价格审核规定

2.1询价、议价

2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。3万元以上的不常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家是新的。对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把关。

2.1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求部门确认。

2.1.3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。供应商价格上调的条件下，报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更新。当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评估，并计入供应商分级管理。

2.1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。2.2价格调查

2.2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进行比价参考。

2.2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本的合理性和适当性。进行成本分析的项目包括以下七项内容。A．物料的制作方法和生产工艺。B．物料制作所需的特殊设备和工具。C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。

采购价格管理制度

2/3 F．物料营销费用。G．物料管理费用以及税收。

2.3价格调查的相关资料，可向物料供应商索取。2.4价格制定

物料价格的种类。物料价格包括物料的到厂价、出厂价及合约价等。2.5价格审核

2.5.1采购员询价、议价完成后，在《询价表》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。

2.5.2采购经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购经理亲自与供应商议价。

2.5.3采购部审核之价格呈相关管理部门确认批准。

2.6已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《报价单》形式重新报批，且附上书面的原因说明。

2.7单价涨跌的审核，应参照新价格的审核流程执行。

2.8采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。2.9采购员将批准的《报价单》归档保存，同时复印一份交至财务部。

三、价款支付规定

3.1物料定购

3.1.1采购员以《采购单》的形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。3.1.2若是一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应在《采购单》上明确注明。3.1.3供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收后方能支付货款，主要包括下列八项内容。3.1.3.1确认订购单。3.1.3.2确认供应商。3.1.3.3确认送到日期。

3.1.3.4确认物料的名称与规格。3.1.3.5清点数量。3.1.3.6质量检验。3.1.3.7处理短损。3.1.3.8退还不合格品。

采购价格管理制度

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3.2验收与付款

采购人员根据公司财务管理规定，在物料质量检验合格的情况下，会同财务部履行付款义务。3.3付款方式

3.3.1付款方式：直接付款、银行转帐付款

3.3.2货款支付手段：货币和汇票，公司鼓励采用汇票的货款支付方式。3.3.3付款时间：预付款、即期付款和延期付款。

四、表单

1、询价表

第五篇：采购价格管理制度

采购价格管理制度

1、目的为保证公司物管部与厂家承诺合同的严肃性，确保标准供价的制定与执行，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于公司物管部、结算部等所有参与采购活动的部门管理。

3、职责

物管中心、财务中心是采购价格的归口责任部门，具体负责公司的采购价格的管理工作。

4、管理内容和要求

4.1、价格调查

4.1.1、物管部必须进行必要的采购价格调查，明确采购物品的实际成本，以确定采购价格。

4.1.2、本公司各有关中心和部门，均有义务提

供价格信息，协助物管部工作，以便进行采购物料的比价参考。

4.2、价格审核

4.2.1、根据公司《销售订货计划》、《生产计

划》及评审采购物资供方评审会后确定的供方及价格，物管部人员编制《物资

采购计划》，交相关部门、负责人等审

核。

4.2.2、物管部、成本部、结算部根据审核后的《物资采购计划》进行采购。

4.3、合同的签订

物管部应该按照约定价格，与分供方签订正式的供货合同。

4.4、价格文件录入要求

4.4.1、物管部负责制定价格的文本，要求分供方按公司规定的“价格单”格式填写供方价格信息，物管部依据分供方的价单的规格型号、供价制定价格文件。

4.4.2、价格文件中所列物资必须是目前所需要的物资，部

允许有任何遗漏你，对不再用的物资必须在价格管理系统中及时进行删除。

4.5、价格文件的应用

4.5.1、价格文本是物管部与供方商洽谈进货价格、编制《采购计划》的依据，采购计划订单的物资价格必须小于或等于“价格文件”所制定的价格。

4.5.2、4.5.3、价格文件是库管部办理物资入库的依据，保管员在办理物资入库时，应严格审核采购订单上的物资入库价格，必须做到厂家送货单价格、发票上价格与订单价格相同。否则保管员不得办理入库。价格文件是结算部办理货款结算的依据，结

算部负责结算的人员在结算货款时，必须严格审核物资的入库价，如物资入库价高于价格文件规定的价格，则不得结算货款或按照价格文件规定的价格结算货款。