关于开展工字钢品种生产线升级改造项目TTQS效能监察的实施方案 2

第一篇：关于开展工字钢品种生产线升级改造项目TTQS效能监察的实施方案 2

关于开展工字材品种生产线升级改造项目

TTQS效能监察的实施方案

为了确保公司工字材品种生产线升级改造项目顺利建成投产，根据公司《工字材品种生产线升级改造项目管理组织大纲》的要求，公司监察处确定对该项目的工程总投资（T）、工期（T）、质量（Q）、安全（S）等工作目标开展效能监察。现将有关事项安排如下：

（一）成立工字材品种生产线升级改造项目效能监察领导小组 组 长： 副组长： 成 员：

领导小组下设办公室：办公室设在公司纪委效能监察室。

（二）参与单位

工字材厂、发规处、工管处、设材部、项目部

（三）监察时间

2013年元月1日至10月30日

（四）监察目标和内容

1．工程总投资（total project cost）:工程总投资控制在2.1亿以内（含2﹟方坯连铸机改造）。

2．工期（time limit for a project）目标：施工工期按停产6个月（包括拆除、改建、新建各项工作）。项目建成投产后，一个月实现达产达标。

3．质量（quality）目标：合格工程。严格按照有关设计、设工标准规范组织施工，单位工程合格率100％，主体工程达到全部优良标准。

4．安全（safety）目标：确保重伤事故为零、死亡事故零、设备事故零、火灾事故零、交通事故零“五个零”，施工现场安全达标合格率100％.（五）监察措施

1．制定好效能监察工作方案。按照全面落实公司《工字材品种生产线升级改造项目管理组织大纲》的要求，结合实际，充分利用效能监察这个平台，督促工程项目按期建成达产达标。

2．参加工程例会和有关专题会。系统了解项目各部的工作计划、进度安排和工作要求，审定重要工作节点，掌握会议决定的事项，并对决定的事项开展督察和效能监察。

3．加强工程进度督查。抓好相关会议决定事项的督查，督促相关单位和部门采切实有效措施，落实好工作要求，确保项目工程的进度按期完成。

4．创建廉洁工程。制定工作纪律和廉洁制度，督促相关单位和部门，按照有关法律法规和江南公司的相关制度做好工作，全过程监察采购、施工招标活动，引入竞争机制，严肃招标投标纪律，降低工程建设费用和设备物资采购费用，确保项目投资受控。

5．参加质量事故分析会。督促各施工单位建立安全生产保障体系，落实安全生产责任制，采取有力措施，消除各种安全隐患，确保施工安全。

6．负责对中标单位合同执行效果跟踪督查。加强质量抽查，督促工程建设和监理等单位按照项目部三级质量体系的要求，落实责任，做好工作，确保主体工程质量优良，整体工程合格，不出质量事故。

7．搞好工作协调。针对效能监察过程中出现的各种问题和不足，搞好工作协调，明确分工，落实责任，提出改进措施，确保工作任务完成。8．查处违规违纪行为。畅通信访举报渠道，严格执行公司有关管理制度和党风廉政建设责任制，及时查处工程建设和项目管理中出现的违规违纪现象，纠正工作中的错误，处罚违规行为，确保工程优良、干部优秀。

（六）监察要求

1．精心组织，统筹安排布置好各项工作任务。各项目单位要高度重视，精心组织，按照《工字材品种生产线升级改造项目管理组织大纲》的要求，制定好工作方案，统筹安排，协调配合，把线捧材节能增效改造工程建成国内一流的棒材生产线。

2．狠抓落实，确保各个工作节点任务的全面完成。要求各项目单位在工期、质量、投资、安全控制等环节，制定工程进度表，绘制工作流程图，明确任务，细化措施，落实责任，把工作任务分解到每个工作岗位上，责任到个人，紧紧咬住监察目标不放松，对照工作方案的每一项目标、措施和要求，抓好工作落实，确保每个节点工作任务保质保量完成。

3．搞好督查，及时反馈信息。效能监察领导小组要充分利用公司各类资源，发挥效能监察管理再管理、监督再监督的作用，搞好督查，对工程建设中出现的新情况进行协调和分析，总结好的经验，找出存在的问题，及时反馈信息，搞好协调管理，通报督查结果，确保工程建设项目顺利进行。

第二篇：开展维修项目效能监察的工作总结

开展维修项目效能监察的工作总结自２０１２年以来，公司紧紧围绕企业生产经营实际开展效能监察工作，狠抓制度建设，强化规范管理，严格监督检查，提升队伍素质。在监察过程中，公司严格监察程序，经过立项、实施、作出监察处理、跟踪落实、总结评审等环节。现将工作总结如下：

一、主要做法一是召开会议部署。3月10日召开效能监察小组会议，专题研究效能监察立项项目，大家各抒己见，最终确定土建设施维修作为专项效能监察项目。成立保障土建设施维修项目顺利实施、高效推进专项效能监察工作领导小组，由纪委书记任组长，分管维修的副总经理任副组长，安技部、纪检干事等相关人员组成的领导小组。二是征集建议，确定要点。经过多方征集意见及建议，我们明维修专项效能监察的计划要点：一是完善分公司土建设施维修管理规定；二是跟踪维修项目程序的申报审批，监控维修项目费用开支情况；三是加强维修项目招投标工作流程的管理。三是部门配合，深入调查。公司自3月25日立项以来，针对土建设施维修管理的申报、审批、费用开支、招投标工作流程、质量管理、验收等重点领域，抓住腐败现象易发多发环节，大力开展效能监察，通过查阅相关资料，与相关工程人员面谈、走访相关单位等形式，把效能监察的重点更多地放在制度的落实上。四是认真总结，提炼经验。

第三篇：XXX项目成本综合效能监察实施方案

XXX项目成本综合效能监察实施方案

根据XXX华中公司2008年效能监察计划总体安排，经公司领导研究决定，对XXX项目工程成本管理进行效能监察，监察方案策划如下：

一、监察对象：

本次效能监察对象是与XXX项目降低项目工程成本有关的分包招标、分包结算、物资采购、物资计量、设备租赁、租金结算业务流程。

二、效能监察总体工作思路：

本次效能监察在公司领导小组总体领导下，由公司工作小组和督导小组具体工作、督导，项目执行小组协同密切配合，总体过程按股份公司效能监察体系文件规定的内容、方法、程序要求组织进行，共同完成本次效能监察工作，促进公司对异地项目工程成本管理制度的建立健全。

三、效能监察实施时间：2008年3月——2009年10月；业务样本抽样覆盖时间：2008年3月1日——2008年12月31日。

四、效能监察的目的

通过对该项目主体结构施工生产过程的物资采购、物资计量、设备工具租赁管理、分包队伍选择、分包结算、租金结算六个方面为主要内容的效能监察，实现主体结构工程成本管理的阶段性控制目标和最终目标，建立健全异地项目成本控制管理过程内部控制制度，完善公司异地项目成本管理体系。

五、效能监察检查内容

1、制度建设充分性检查清单（附件1）（1）内部控制环境

（2）内部控制风险识别与评估（3）内部控制活动情况（4）内部信息沟通、交流与管理（5）内部监督情况

2、业务过程符合性检查清单（附件2）

3、执行结果检查清单（附件3）

4、业务流程适宜性检查清单（附件4）

六、监察依据

1、《中国建筑总公司效能监察工作体系文件》；

2、《中国建筑总公司效能监察成果奖评分标准》；

3、效能监察体系文件作业指导书按《工程项目效能监察作业指导书》；

4、国家法律、法规、廉洁从业各项规定要求等；

5、《华中公司工程专业及劳务分包招标管理办法》；

6、《中建一局华中建设有限公司分包结算流程》；

7、《华中公司物资管理暂行办法》；

8、《华中公司物资集中采购招标管理暂行办法》；

9、《华中公司租赁管理办法》；

10、《质量环境职业健康安全管理体系程序文件》之《文件管理程序》。

七、监察人员要求及原则

1、公司效能监察领导小组成员由中建一局华中公司党政领导及各专业部门经理组成。

2、公司效能监察检查督导小组由公司纪委人员及具有效能监察操作技能的专业人员组成。

3、公司效能监察工作小组成员由公司纪检监察部门与公司各业务部门人员组成，回避充分性与适宜性检查测试。

4、项目效能监察工作小组成员由项目班子成员及项目各相关业务部门人员组成，回避符合性与有效性检查测试。

5、现场测试前组织一次四性测试与分析的培训。

八、监察组织机构

1、公司效能监察领导小组 组 长：刘田崑 副组长：谷 峰 袁春明

组 员：李贤祥 赵俭学 吴国生 黄德选 孙银惠 王照江 纪仁清

谭 新

2、公司效能监察检查督导小组 组 长：谷 峰

副组长：孙银惠

组 员：王冬蕾、骆云霞、张瑞娟

3、公司效能监察工作小组 组 长：谷 峰 副组长：孙银惠

组 员：韩晓波 黄黎明 骆云霞 梁有功 张瑞娟 边 涛

4、项目效能监察工作小组： 组 长：李永进 副组长：肖贵启

组 员：朱贤兵 刘海霞 胡俊娥 谢 萍 刘建军 王 巍 宋 扬

九、小组分工

1、公司效能监察领导小组：负责效能监察领导工作，定期听取效能监察进展情况，并审批监察建议、决定与审核报告。

2、公司效能监察检查督导小组：负责效能监察实施过程的检查与督导工作。

3、公司效能监察工作小组：在检查督导组的监督下，负责效能监察方案的策划，符合性和有效性的检查与测试，向领导小组汇报效能监察进展情况、呈报建议、决定与报告

4、项目效能监察工作小组：协同配合公司效能监察工作小组，负责对公司相关制度进行充分性和适宜性的检查与测试。

十、抽样与方法

本次效能监察样本获得采用统计抽样的形式，分包招标流程

计划抽取5-8次分包选择全过程样本记录，分包结算流程计划抽取5次以上分包预结算全过程的记录样本，物资采购流程计划抽取6-10次采购全过程样本记录，物资计量流程计划抽样15次全过程的记录样本，设备租赁流程计划抽样3-5次选择过程记录样本和10次以上租金月结算记录样本，测试方法主要采用询问法与审阅法相结合，穿行测试法、指标对比法等，具体按效能监察体系文件《效能监察方法与技术控制程序》进行。

十一、效能监察实施程序与时间安排

1、效能监察立项，2008年3月1日形成效能监察立项报告。

2、组建效能监察组织机构，2008年3月1日形成效能监察组织安排计划。

3、效能监察方案策划，2008年3月上旬形成效能监察方案。

4、工作小组效能监察体系文件培训，2008年3月上旬进行培训。

5、工作小组效能监察准备，2008年3月下旬完成。

6、现场实施（见现场实施流程），在2008年3月下旬至2008年12月底实施完。

7、监察建议与决定，2008年12月底前完成。

8、效能监察报告，2009年1月初完成。

9、效能监察自我评价，2009年1月初完成。

10、监察建议复查与验证，符合性、有效性部分2009年3月底前完成；充分性与适宜性部分2009年10月底前完成。注：

考虑综合效能监察对制度的影响较大，需要整改时间较长，因此考虑按两次时间进行复查与验证。

十二、其他说明

受监察项目提供全部业务样本及项目相应的经营指标、成本分析数据等，配合效能监察工作小组的工作。

十三、附录：

1、附录1：制度建设充分性检查清单

2、附录2：业务过程符合检查清单

3、附录3：执行结果有效性检查清单

4、附录4：业务流程适宜性检查清单

5、附件5：现场检查实施工作程序

第四篇：学校改造项目建设实施方案2

学校改造项目建设实施方案范文2

按照《甘肃省教育厅甘肃省发展改革委甘肃省财政厅关于全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件的实施意见》(甘教基一20xx1号)，《甘肃省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目规划的通知(20xx-20xx年)》精神，依据《甘肃省义务教育学校办学基本标准(试行)》的要求，结合我校实际情况，特制定本方案：

一、现状分析

(一)学校基本情况

xx区第一小学创建于xx年，是xx区的第一所城市。学校占地面积约xx平方米，建筑面积xx平方米，学校现有在校生xx人，教职工xx人(其中：专任教师xx人)。

(二)存在问题

1.学校初建时规划前瞻性不够，学校占地面积较小，随着城乡一体建设和进城务工子女增多，学校生源剧增，导致生均面积不足，各种教育教学功能室和学生活动场所不足。

2.部分校舍使用年限较长，形成c级危房，存在安全隐患。

3.学生活动场所狭窄且简陋，严重影响了学生体育活动的开展。

总之，xx学校标准化建设水平不高，教育发展水平不均衡，无法满足学生对优质资源的需求，严重制约着教育的发展。

二、项目建设依据

依据《中小学校建筑设计规范》GB50099-20xx和现行的国家及地方的有关设计规范等。

三、项目建设指导思想

(一)以教育“面向现代化,面向世界,面向未来”作为校园规划的理论基础.(二)坚持可持续发展的思想,一次规划滚动发展.(三)充分利用自然地形,地貌,依托学校积淀的历史文化渊源,创造人文与自然和谐统一的校园环境.(四)注重校园室外空间环境设计,为师生提供不同层次,不同形式的交往聚合场所和活动空间.四、项目建设内容

根据学校教学和学生室外活动的需要,主要新建教学及辅助用房和学生室外活动场地,项目总面积10040平方米。

(一)教学及辅助用房新建。

(二)学生塑胶运动场地建设。

五、项目资金安排

学校规划校舍及运动场地建设概算资金587.2万元。其中：教学及辅助用房新建概算资金325万元;学生运动场地建设概算资金262.2万元。

(一)教学及辅助用房新建

建设面积：1300平方米概算资金：325万元

(二)学生运动场地建设

建设面积：8740平方米概算资金：262.2万元

六、项目实施效果

(一)改变目前教学用房、辅助用房短缺，功能教室无法配备，生活用房简陋，活动场地简陋。

(二)可以满足基本的教育教学用房需求，达到《甘肃省义务教育学校办学基本标准(试行)》的要求，为今后学校的进一步发展提供必要的硬件支撑。

(三)随着经济的发展，农民进城务工人员不断增加，为此项目实施可以解决学生对优质教育的需求，为外来务工家长解决后顾之忧，为外来务工子女和留守儿童提供优质资源，使进城务工人员和外出务工人员放心。

七、项目实施措施

(一)规划原则。遵循“节俭、安全、实用、够用”的原则。从改善基本办学条件，满足教育教学和生活的基本需要出发，结合我校实际确定建设方案。从困难地方做起，从薄弱环节入手，紧紧围绕目标任务，保障学校教学和学生生活设施的基本需要，补齐短缺。

(二)完善制度。学校及时完善项目管理制度，做到制度健全，管理规范，合理配置资源，不重复，不遗漏，重在提高项目实施效益，及时解决义务教育阶段区域学校发展不均衡问题。

(三)加强领导。成立由校长任组长，主管副校长、总务、财务等相关负责人为成员的领导小组。研究制定实施方案，解决我校实际困难，改善薄弱环节，提升办学效果，使每一位学生能够享受社会发展所带来的实惠。不让任何一个孩子输在成长“起点”，进一步推进教育公平和标准化学校建设，促进基础教育可持续均衡发展，确保各项工作顺利开展。

(四)规范程序。校舍建设项目要严格按照《政府招标法法》等法律法规，建立规范的招投标机制和相应的责任机制，建设质量合格、安全实用的校舍。

第五篇：食堂采购标准化管理效能监察项目实施方案

工程管理采供部关于落实《食堂采购标准化管理效能监察项目实施方

案》

近日，为了进一步规范食堂采购的管理工作，严格执行国网公司、省公司关于物资采购的管理规定，从源头预防和治理腐败。公司制定了《食堂采购标准化管理效能监察实施方案》，工程管理采供部将从物业公司大局出发，坚定不移的执行公司的战略决策、并将积极配合相关部门对相关事项做以说明：

一、供应商管理方面

为了节约公司成本，确保所采购食品的绝对安全性以及质价相符原则，我部门一直遵循“供货商不承诺固定制”，即采购员首先经过在市场上的大量对比，选出最符合公司采购标准的一批准供货商，然后将名录提交于公司监察室，再由监察室牵头对这些潜在的供货商的相关资质进行审查，确定无误后，将符合规定的供货商的相关信息进行备案，备案之后方能成为公司的固定供货商。但是成为我公司的供货商并不代表这些供货商将一劳永逸，因为没有竞争也就意味着不会有进步的动力，因此我部门采取的方法是：采购员定期进行市场调研，如发现市场上其他的供货商的产品更加质优价廉，那么将及时上报相关部门建议更换供货商。

食品安全关乎国计民生，对于我部门而已，采购食材的安全性一直是部门工作的重中之重。我部门一直在尝试进行食材安全性回溯制度的建立，食品回溯体系在欧美发达国家早已建立，欧盟在2002年就规定，在食品工业中，每一个企业必须对其生产、加工和销售过程中使用的原料、辅料及相关材料提供保证措施和数据，并确保其安全性和可追溯性。这种强制性的回溯功能对产品的全部环节进行无疏漏的跟踪，一旦发生食品安全问题，只要一扫条形码，马上即可通过食品回溯查明，问题是出在生产还是流通环节，亦或是哪种原材料出了问题。这样不但可以及时将问题食品全部召回，还可以明白无误地告诉消费者，接下来将会采取什么样的措施来“善后”。在谁的链条上出的问题，就由谁负责，想推卸都难。我部门也在探讨这种条码扫描法的可行性，如果此种方法能够得以实现，将大大提高食品安全的可控性。

我部门在供货商供货过程中一直强调“质价相符”原则，目前为止看来，供货商能够保证优质优价的原则进行供货。目前部门每年会有固定的时间段召集所有供货商，在监察室的监督下召开供货商评价大会，采购方与供货商在会上交心而谈，各抒己见，对这一年来的合作中归纳出优秀的经验继续传承，对总结出来的不足之处共同讨论解决方案；并且会上会邀请相关材料使用部门（例如餐饮部）对供货商送货态度、送货及时率、货品品质等进行打分评价，得分高的供货商被评为我公司的“优质供货商”；得分低的供货商我们将考虑将其更换，促使其提高服务质量。

二、采购标准化管理方面

公司监察室近日提出了食材编码体系理念，并将相关表格发至我部门。我部门非常重视此项工作，通过召开部门全体采购员参加的工作会议已将相关精神进行传达并要求采购员按照要求对编码体系表进行填写；对采购物品尤其是食堂采购的管理制度、工作流程和考核办法进行相应完善，决定将继续定期召开由监察室牵头的供货商评价会议，严格按照监察室提出的两权分离原则进行食堂物品采购；即采购员没有定价权，只负责市场调研及询价，定价权由审核人员负责，确保采购员和审核员平行进行市场调研，相互监督，同时采取三方制约原则，即采购部门和使用部门都对供货商的服务质量进行监督，监察部门对所送货品的价格经过在市场上调研以后进行合理性评判，由于我部门非常重视此项工作，严格禁止越权采购现象的出现，目前为止不存在采购员在采购过程中收受贿赂和好处费等情况，并通过严格控制采购结算和货款支付环节来杜绝在此过程中存在的以权谋私行为。

我部门在落实公司《食堂采购标准化管理效能监察项目实施方案》中将不懈努力，确保食品采购的安全性与优质性，但对于方案实施过程中遇到的相关困难将及时与相关部门进行沟通，克服困难。为《食堂采购标准化管理效能监察项目实施方案》的顺利实施作出应有的努力。