兰州大学货币资金管理实施细则

第一篇：兰州大学货币资金管理实施细则

兰州大学货币资金管理实施细则

第一章

总

则

第一条

为了加强货币资金管理，确保学校货币资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《现金管理暂行条例》、《内部会计规范—货币资金（试行）》等法律法规和规章制度，结合学校实际，制定本细则。

第二条

本细则所指货币资金是指单位所拥有的现金、银行存款、有价证券及其他货币资金。

第三条

财务处是学校的一级财务机构，负责全校的货币资金管理办法的制定与实施，按照国家有关规定开立银行账户，办理资金结算业务。

第四条

学校的各级财务责任人是货币资金的主要管理人员，各岗位出纳是货币资金的具体管理和业务经办人员，应按照各自的职责、分工和权限负责管理货币资金，不得由一人办理货币资金业务的全过程。

第五条

本细则适用于学校财务处、校内结算中心。校内其他二级核算单位可参照执行。

第二章

出纳岗位设置及职责分工

第六条

学校货币资金出纳岗位设：现金出纳、银行出纳、出纳复核和银行外勤。第七条

现金出纳岗位职责

（一）执行国家有关法律法规，根据中国人民银行《现金管理暂行条例》规定，办理现金收付款业务。

（二）根据有关凭证收取各种现金。具体要求如下：

1.审核财务处填制的收款结算凭证、收款收据与计算机账务管理系统中的金额是否相符，审核收据的大小写金额是否一致，审核无误后在计算机账务管理系统上确认，收取现金并检验钞票的真伪。现金收讫后，在收款结算凭证和收据上加盖出纳私章、现金收讫章，交出纳复核人员复核。

2.根据现金“收款先收款后记账、付款先记账后付款”的原则，审核二级核算单位填写的现金交款单的大小写金额是否一致，无误后收取现金并检验钞票的真伪。收讫后，现金交款单上加盖出纳私章和现金收讫章，交出纳复核人员复核。及时登记现金日记簿。

（三）根据有关凭证支付差旅费、零星开支以及个人的现金等。具体要求如下： 1.审核财务处填制的付款结算凭证与计算机账务管理系统中的金额是否相符，领款人是否签字，确认无误后支付现金，在付款结算凭证上加盖出纳私章和现金付讫章，交出纳复核人员复核。

2.审核结算中心填制的记账凭证和二级核算单位签发的校内结算中心现金支票金额是否相符，审核现金支票的日期是否有效、金额有无涂改、大小写金额是否一致、用途是否符合规定，确认无误后支付现金，在记账凭证和现金支票上加盖私章、现金付讫章，交出纳复核人员复核。登记现金日记簿。

（四）保证现金提款、存款过程的安全。到银行提款、存款时必须有现金出纳和银行外勤两人以上由保卫人员陪同办理，并通知保卫处提供车辆。50万元（含50万元）以上的提款、存款，结算中心主任必须随同办理。每天现金库款的接送必须由两人以上共同办理，确保库款的安全。

（五）妥善保管开户许可证、贷款证。第八条

银行出纳岗位职责

（一）按照国家有关法律法规，根据中国人民银行《支付结算办法》规定，办理银行结算业务。

（二）按照工作程序审核各种收款凭证，重点审核收到的转账支票是否真实有效。具体要求如下：

1．审核财务处填制的收款结算凭证、收款收据与收到的转账支票金额是否相符，审核计算机财务管理系统中的银行信息（结算方式、支票号码、业务日期、对方单位）是否齐全，审核支票的日期是否有效、收款人名称是否正确，大小写金额是否一致，用途是否填写，印鉴是否清晰，无误后将收款结算凭证，收据和转账支票交出纳复核人员复核。

2．审核二级核算单位填写的收款通知单与收到的转账支票金额是否相符，审核支票日期是否有效，收款人名称是否正确、大小写金额是否一致，用途是否填写、印鉴是否清晰，无误后交出纳复核人员复核。

（三）按照工作程序审核各种付款凭证，规范、准确地填写转账支票、现金支票，检查电汇单填写是否正确，确保支付的资金准确无误。具体要求如下：

1.审核财务处填制的付款结算凭证与付款单位填写的电汇单金额是否相符，审核电汇单与计算机账务管理系统中的金额、账号、银行信息是否一致。电汇结算方式用途最多填8个汉字。签发转账（或现金）支票，必须按照计算机账务管理系统中的记载的内容填写。经办人应在支票存根和支票登记簿上签字。无论是何种结算方式，必须正确填写付款金额和收款人名称。经审核无误后，在电汇单或支票上加盖一枚私人印鉴交出纳复核人员复核。

2.审核二级核算单位填写的委托付款凭证和电汇单，核对付款日期、银行账号、金额、用途等是否正确，字迹是否清晰，无误后在电汇单上加盖私人印鉴后交出纳复核人员复核。

3.审核二级核算单位签发的校内结算中心支票日期是否有效、账号是否正确、大小写金额是否一致、印鉴是否清晰等内容，确认无误后签发专业银行转账支票或现金支票，并在支票上加盖私人印鉴后交出纳复纳人员复核。

（四）及时领用各种银行票据，妥善保管空白票据。使用支票要在登记簿上登记，不得有缺页、缺号现象。

（五）负责保管一枚银行预留私人印鉴，保管所有账户的银行印鉴卡。

（六）负责现金库款的接送。第九条

出纳复核岗位职责

（一）严格执行国家有关法律法规，根据中国人民银行《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》办理现金及银行业务的复核。

（二）对每笔资金的真实性、合法性、准确性进行复核。对记载不清晰、内容不相符的凭证予以退回更正，对伪造、涂改凭证应拒绝受理。具体要求如下：

1.复核现金出纳传来的盖有出纳私章、现金收讫章的收款结算凭证、收款收据。无误后在收据上加盖兰州大学财务处现金收讫公章，退给交款人，将收款结算凭证退给现金出纳。

2.复核现金出纳传来的盖有出纳私章、现金收讫章的现金交款单，无误后在现金交款单上加盖兰州大学校内结算中心业务公章，一联退给交款人，另一联交会计记账。

3.根据现金出纳传来的盖有出纳私章、现金付讫章的各种付款凭证，核对现金数额是否正确，无误后将现金交给领款人，将付款凭证退给现金出纳。

4.复核银行出纳传来的盖有出纳私章的财务处收款结算凭证和收款收据，复核外来的转账支票、电汇单。重点复核支票日期是否有效、大小写金额是否一致、收款人名称是否正确，用途是否填写，印鉴是否清晰，无误后在收据上加盖兰州大学财务处财务专用章交经办人，将支票背书后交银行外勤人员进账。

5.复核二级核算单位填写的收款通知单和外来的转账支票，复核支票日期是否有效、金额是否一致、用途是否填写，无误后在收款通知单上加盖结算中心业务公章，退给交款单位收款通知单回单一联，并将支票背书后交银行外勤人员进账。6.复核财务处付款结算凭证，复核转账支票、现金支票、电汇单、银行汇票等。重点检查付款金额是否相符、收款人名称是否齐全、账号是否正确、结算方式是否准确等内容，无误后加盖印鉴交经办人或银行外勤人员。

7.复核二级核算单位填写的各种付款凭证，复核银行出纳签发的转账支票、现金支票。重点检查付款日期、金额、收款人名称、用途等内容填写是否正确，无误后加盖印鉴交给经办人或银行外勤人员；在委托付款单上加盖兰州大学校内结算中心业务公章后退给付款单位回单一联。

（三）妥善保管兰州大学财务处现金收讫章、兰州大学财务处财务专用章、兰州大学校内结算中心财务专用章、银行预留私人印鉴（一枚）和兰州大学结算中心业务公章。

（四）妥善保管银行定期存单、国库券等有价证券，登记银行存款、国库券等有价证券备查簿。

第十条

银行外勤岗位职责

（一）严格执行国家有关银行结算制度，及时办理银行结算业务。

（二）填写进账单、工资汇款单、工资电汇单。每日到银行办理进账、汇兑等结算业务。

（三）及时了解各银行账户的存款余额，及时向主管领导汇报。

（四）每日从银行取回各种结算凭证，登记并交有关科室办理入账手续。特别是托收承付、委托银行收款等，要及时交有关单位办理确认或拒付手续。

（五）按月交纳校内公用电话费。按月办理异地安家人员工资汇款业务。每半年办理精退人员生活费汇款业务。

（六）协助现金出纳办理现金提款、现金存入业务。与现金出纳做好现金库款的接送任务。

（七）及时进行银行对账，按月编制银行余额调节表，及时清理未达账。

（八）购买所需各种银行票据并交专人保管。

（九）加强与开户银行业务联系，协调好工作关系。

第三章

授权审批程序和权限

第十一条

货币资金支付审批程序

（一）支付申请。校内有关单位或个人用款时，经办人应填写“借款单”和付款申请报告，注明受款人、支付金额、用途、经费来源、项目编号、结算方式等内容，经单位负责人（或项目负责人）签字并加盖单位公章后交财务处审批。专项资金的支付，应由有关管理部门负责人签字审核。合同金额在10万元以上（含10万元）的货币资金支付，还应提供有效经济合同或相关证明。

（二）支付审核。财务处审核人员接到经办人提交的“借款单”后，在职责权限范围内进行审核。审核付款是否符合规定、款项有无来源、签字是否齐全等内容。审核无误后，填制付款凭证交复核人员复核。超出审核人员审批权限的付款，应由相应人员审批签字后办理。

（三）支付复核。财务处复核人员接到付款凭证和“借款单”后，复核支付的款项有无超越审批权限，是否符合有关规定，手续是否完备，是否在预算范围之内，金额计算是否正确，结算方式是否妥当。复核无误后，由经办人交出纳人员办理付款手续。

（四）办理支付。财务处出纳人员接到付款结算凭证后，按规定的结算方式办理货币资金支付业务。

第十二条

货币资金支付审批权限

（一）校内各单位在预算下达的范围内用款时，需提交相关证明或有效经济合同办理付款审批手续。单笔金额在1万元以下（不含1万元）的货币资金支付，由财务处审核人员直接办理；1万元以上、10万元以下的资金支付，由主管科长审批；10万元以上、100万元以下的资金支付，由财务处长（或主管副处长）审批；100万元以上的资金支付，由校长（或主管副校长）审批。

（二）超出预算的重大资金支付，必须经过学校有关会议（或学校财经领导小组）集体研究同意后，由校长审批。

（三）常规业务的资金支付（如发放教职工工资、学生奖贷学金等），经财务处主管科室负责人签字，由审核人员直接办理。

（四）二级核算单位签发的超过其库存限额的现金支票由结算中心主任签字审批。第十三条

货币资金运作审批程序及权限

（一）存入开户银行的定期存款业务，由结算中心主任提出申报，学校授权财务处并由财务处长或主管副处长批准后方可办理。

（二）存入其他国有商业银行的存款业务，由财务处主管科室提出申请，填写《资金调度审批表》，经财务处长审核签字后，报主管财务的校领导审批。

（三）存入非国有商业银行或非银行金融机构的定期存款业务，以及购买国债、企业债券、其他有价证券等融资业务，由财务处组织项目调研或考察，提交调研报告或考察报告，报学校财经领导小组集体研究审批。

（四）凡对外投资及投资性融资业务，主管部门应在可行性论证的基础上，向学校提交可行性研究报告，经校财经领导小组讨论后，由学校党委常委会议集体研究审批。

第四章

现金管理

第十四条

学校应按照《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金。具体范围如下：

（一）教职工工资、各种补贴和津贴，借调人员工资，临时工工资，班主任津贴，榆中校区工作补贴等；

（二）离休、退休、退职人员薪金、补贴及生活费用；

（三）各种劳务报酬，包括稿酬、课酬、科研酬金及其他专门工作报酬；

（四）支付给个人的各种奖金，包括按国家规定发给个人的各种科学技术、文化艺术、教育教学、体育竞赛等奖金；

（五）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其它现金支出，包括保健津贴、抚恤金、丧葬费、探亲费、困难补助等；

（六）向个人收购农副产品和其他物资支付的价款；

（七）出差人员必须随身携带的差旅费；

（八）支付给学生的各种奖学金、贷学金、勤工助学酬金、国家助学贷款、临时困难补助、生活补贴、研究生奖学金、助研津贴、“三助”补贴等；

（九）1000元以下的零星开支，其他对个人的现金支出等；

（十）确实需要现金的其他支出。例如因采购地点不确定、交通不便、抢险救灾及他其特殊情况，办理转账结算不方便而必须使用的现金。

不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算，否则现金出纳有权拒绝支付现金。

第十五条

现金出纳应按照规定的程序办理现金收付款业务。出纳收取现金时，必须使用验钞机检验钞票的真伪，防止收取假币，交款人应等待出纳点验完毕后再离开柜台；出纳支付现金时，应提醒领款人在柜台前当面点验清楚。大额现金的支付，应凭领款人单位介绍信，并查验其有效身份证件后再付款，防止冒领现金。

第十六条

每日终了，盘点库存现金，做到账款相符。若发现账款不符时，要向主管领导汇报；短款应及时查找，确认为短款的，应由个人赔偿；长款应挂账处理，不得以长款弥补短款。第十七条

收取的现金，必须及时交审核人员填制凭证入账，严禁收入不入账，严禁公款私存；支出现金时，必须经审核人员填制支付凭证，严禁“白条”抵库，严禁擅自挪用、借出现金。

第十八条

对库存现金实行限额管理和寄库制度。超过限额的现金要及时存入开户银行，现金不足时要及时提取现金。每日将库存现金交开户银行寄库保管。

第五章

银行存款管理

第十九条

严格按照国家规定办理开立、变更、销户手续，按照规定的用途使用银行账户，定期检查在结算中心开户单位的账户使用情况。

第二十条

不得签发无资金保证的空头支票、不得签发远期支票。不得出借银行账户，不得签发、取得和转让没有实际交易的票据。

第二十一条

银行出纳应按照工作程序审核办理各种银行结算业务。办理付款业务的经办人必须是本校职工。经办人在收到银行出纳签发的支票后要认真核对支票内容。出纳人员不得将支票直接交给对方单位的经办人。

第二十二条

银行出纳必须按照计算机账务管理系统记载的收款人名称签发支票，经办人不得无故变更收款人名称。经办人提供的收款人名称与计算机账务管理系统中的记载不一致时，出纳有权拒绝办理。

因特殊情况需要更换收款人名称的，经办人必须重新办理付款审批手续，由审核人员填制一张红字冲账凭证，同时再填制一张付款凭证，银行出纳根据该付款凭证重新签发支票。

因经办人疏忽，造成支票过期作废，如果该支票已记账，需审核人员填制一张红字冲账凭证，同时再填制一张付款凭证，银行出纳根据该付款凭证重新签发支票。如果该支票尚未记账，需由银行出纳重新签发支票，并更换支票存根。更换支票时，向经办人收取支票工本费。

第二十三条

原则上不办理空白支票业务，如遇特殊情况，经主管财务处长批准后可办理空白支票。

办理空白支票时，申请人必须在有足额经费保证的前提下填写《空白支票申请表》，注明资金来源、预计支付金额、用途等内容，经付款单位负责人或项目负责人签字、财务处长批准后，方可签发空白支票。签发时，必须填写日期和用途，在小写金额处用人民币符号“￥”封顶，加盖印鉴。申请人应在二日之内（节假日顺延，下同）将支票存根交审核人员填制凭证，同时在银行出纳处注销。

第二十四条

按月核对银行账，编制银行存款余额调节表。每月最后一笔银行对账单取回之后，银行出纳应在七日之内编制出银行存款余额调节表。第二十五条

及时清理“未达账”。特别是对银行已付我方未付的“未达账”，要及时到银行查询。单笔金额在10万元以上的“未达账”，必须在银行存款余额调节表中注明日期、支票号、凭证号、摘要。超过两个月的“未达账”，要督促有关单位和有关人员尽快处理并入账。

第二十六条

实行银行对账单及银行余额调节表审签制度。每月终了，在下月月初的七日内，将所有账户当月的银行对账单及银行余额调节表各复印一份，并附大额（500万元以上）开支的详细说明、银行余额调节表（100万元以上）说明，经本人、结算中心主任分别签字后，逐级报送财务处主管副处长、处长审核签字；财务处长应在三日内送交审计处处长审核签字；审计处处长应在三日内报送主管财务的校领导审核签字；校领导签字后银行对账单应与当月的会计凭证一同保存。

第二十七条

因经办人员或银行出纳工作疏忽造成学校货币资金损失的，应由经办人员或银行出纳人员负责追回、赔偿。第二十八条

学校的定期存款、国库券等有价证券应登记备查簿，详细记录存款（购买）日期、金额、利率、期限、资金来源、存款地点、凭证编号、到期支取日等内容。

第六章

银行票据和印鉴管理

第二十九条

银行票据包括转账支票、现金支票、现金交款单、进账单、电汇单、银行汇票、托收承付等，也包括校内结算中心印制的校内转账支票、现金支票、现金交款单、委托收款凭证、委托付款凭证等。

第三十条

财务处所需银行票据由银行外勤购买，并交结算中心票据管理人员登记保管。在结算中心开户的二级核算单位所需票据直接从结算中心票据管理人员处购买。

第三十一条

购买银行票据时要逐一清点检查，特别是转账支票和现金支票要检查编号是否连续、有无缺页破损、是否盖有交换行专用章，如有缺页、破损或编号不连续等问题应当场更换。领用银行票据时，要记录登记，防止空白票据丢失和被盗用。

第三十二条

二级核算单位购买校内结算中心内部票据时，要记录登记。销户时，要交回剩余的结算中心空白内部票据，并予以注销。

第三十三条

作废支票应加盖“作废”戳记另行保管，一年后由银行出纳和监督人员共同销毁。

支票因金额错误或印鉴不清晰被退回时，未记账的，银行出纳可直接更换新支票，并在支票登记簿上注明“作废，换为XXXX号”字样，将作废的支票和存根粘贴在一起，加盖作废章妥善保管；记账后支票被退，则需作凭证更改。

支票因经办人擅自改变收款人名称被退回，银行出纳有权拒绝更换。

第三十四条

银行印鉴、业务公章由出纳复核保管。每日终了，要将其中一枚印鉴随同现金库包存放在银行，严禁将所有印章存放在一起。

第七章

金库及保险柜管理

第三十五条

金库是学校临时存放货币资金和有关印鉴的重要场所，应确保其安全、清洁、有序，未经财务处主管领导准许，非金库管理人员不得进入金库，不准单人进入金库。金库各道门的钥匙由出纳人员分别保管，进入金库时，几名出纳应同时在场，依次开门，离开时也应同时离开，并确认已关好金库门。

第三十六条

金库、保险柜的副钥匙和密码记录，由财务处处长加密封存，妥善保管，除特殊情况外，不得启封动用。如因特殊情况须启封副钥匙和密码时，应报财务处长或主管校领导批准，并会同出纳共同启封，并作好纪录。

第三十七条

金库内严禁吸烟，严禁存放易燃易爆等危险物品。金库应建立防火、防盗等报警系统和安全措施。具体办法另行制定。

第三十八条

金库内不得放置私人物品。如因特殊情况需在金库暂时存放物品的，需经财务处长批准。夜间不准在金库存放现金。节假日期间，应将有价单证随同库款寄存银行。第三十九条

不准泄露金库和保险柜密码，不得随意乱放金库钥匙和保险柜钥匙。未经主管领导批准，不得将金库和保险柜钥匙交他人保管。如发生保险柜打不开或丢失钥匙等情况，应立即报告财务处长并及时采取补救措施。

第四十条

因岗位变动涉及金库、保险柜钥匙及副钥匙的交接时，应办理交接手续，登记备案，并及时更换密码。

第八章

监督检查

第四十一条

财务处货币资金的检查由财务处长、主管副处长及结算中心主任共同负责，组织实施定期和不定期检查和稽查，并记录检查情况。第四十二条

货币资金检查、稽查的内容主要包括：

（一）库存现金与账面金额是否一致，有无“白条”抵库，有无私自挪用现金等情况。

（二）定期存单、国库券等有价证券与账面是否一致，每张单证与备查簿是否相符，有无缺少单据等情况。

（三）银行印鉴是否由各责任人分别保管；兰州大学财务专用章、兰州大学校内结算中心业务公章是否与支票分别存放在不同保险柜内。

（四）支票、银行汇票等票据的购买、领用是否登记，保管是否存在漏洞。

（五）金库是否隔夜存放现金，钥匙是否分别保管。

（六）其他涉及货币资金安全的事项。

第九章

附则

第四十三条

校内二级核算单位应参照本细则制定本单位货币资金管理制度并报财务处备案。

第四十四条

本细则由财务处负责解释。第四十五条

本细则自发布之日起执行。

第二篇：货币资金管理

货币资金管理内部控制制度

为了加强货币资金管理，确保货币资金安全，杜纳违纪行为发生，特制定本办法。

1、现金管理

（1）、现金的使用范围：职工工资、津贴、奖金、个人劳动报酬、各种劳保福利费、出差人员必须随身携带的差旅费及结算起点（1000元）以下的支出，超过结算起点一律通过银行结算。

（2）、出纳员负责现金的收付保管工作，要严格按规定办理现金结算业务，并及时登记现金辅助账，做到日清日结，确保账实相符。

（3）、出纳员应根据会计人员编制的现金收付款凭证，办理现金结算业务，并加盖现金收讫或付讫章。

（4）、库存现金要严格按限额管理，不得坐收坐支，不得以白条抵库。较大数额现金取送款时，要使用汽车并有保卫人员护送。

2、银行存款的管理

（l）、要遵守银行结算纪律，不得多头开户、不得出租出借帐户、不准签发空头支票和远期支票，不准套取银行信用，严禁公款私存及公款办理信用卡。

（2）、空白银行单据与财务印签要分别保管，出纳员保管空白银行单据，银行印签应由财务主管或出纳员以外的会计人员保管。

（3）、对银行未达账项要编制银行存款调节表，并逐笔查明原因，及时清理，保证账款相符。

3、内控制度

（l）、凡涉及货币资金的经济业务，各种原始单据备书要全，在进行会计处理时必须坚持两个人以上处理的原则，所有的收付款记账凭证，财务主管必须审核签章。

（2）、出纳员负责其他货币资金保管工作，并按规定建好登记台账。

（3）、现金和银行支票等空白银行单据及有价证券由出纳员登记台账进行保管。

（4）、财务专门存放现金的保险柜，不得私自存放和业务无关的物品，保险柜的钥匙由出纳员随身携带一套，其余封存，加盖出纳员、财务主管、财务专用章，交保卫部门保管，需启封时，要三人同时在场。

（5）、财务主管要经常对出纳工作监督检查，每月不少于两次核对库存现金、银行存款进行盘点抽查，并做好记录，发现问题要及时解决。

（6）、使用支票要保证安全，因保管不妥造成丢失，要及时通知财务部门做应急处理，如果造成损失要追究当事人的责任。

（7）、建立大额资金审批制度。

（8）、财务取送款汽车要专车专用，不得途中捎做他事；不许乘坐无关人员，防止发生被抢、被盗、丢失事件，若违反规定发生重大问题，要追究有关领导和当事人的责任。

第三篇：国家环境保护总局政府采购管理实施细

国家环境保护总局政府采购管理实施细

第一章 总

则

第一条 为加强国家环境保护总局（以下简称“总局”）政府采购管理，规范政府采购工作，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中央单位政府采购管理实施办法》及有关规定，制定本细则。

第二条 本细则所称“政府采购”是指国家环境保护总局机关及其所属事业单位、社会团体（以下称“采购单位”）按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，采购国务院公布的政府集中采购目录内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三条 政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位自行采购。

政府集中采购，是指将属于政府集中采购目录中的政府采购项目委托集中采购代理机构代理的采购活动。

部门集中采购，是指主管部门统一组织实施部门集中采购项目的采购活动。

单位自行采购，也称分散采购，是指采购单位实施政府集中采购和部门集中采购范围以外，采购限额标准以上的政府采购项目的采购活动。

中央预算单位政府集中采购目录及标准由国务院颁布。

第四条 规划与财务司归口管理总局政府采购工作。主要职责如下：

（一）制定总局和各直属单位、派出机构（简称“本系统”）政府采购管理具体规章制度；

（二）汇总编制本系统政府采购预算和政府采购实施计划；

（三）协助政府集中采购部门实施政府集中采购；

（四）统一组织实施部门集中采购项目；

（五）对本系统的政府采购活动实施管理；

（六）汇总编报本系统政府采购统计信息；

（七）办理其他有关政府采购事项。

第五条 采购单位在政府采购中的职责是：

（一）编制本单位政府采购预算表（部门预算组成部分）；

（二）根据部门预算批复情况，编制政府采购的实施计划；

（三）依据批复的实施计划，协助实施政府集中采购和部门集中采购；

（四）组织实施单位自行采购工作；

（五）依法验收采购货物并签订和履行采购合同；

（六）编报本单位政府采购统计信息；

（七）办理其他有关政府采购的事项。

第六条 监察局全过程监督管理政府采购活动：

监察局在政府采购活动中，对采购单位、政府采购代理机构、供货商、专家依法实施监督检查。

第七条 采购单位达到公开招投标数额标准的采购项目，应当采用公开招标采购方式。因特殊情况需要采取公开招标以外的邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源等方式的，应当在采购活动前报规划与财务司批准。

第八条 采购单位政府采购信息，包括招标公告、中标和成交结果都应当在财政部指定的政府采购信息发布媒体上公告。

第九条 政府采购评审专家的确定，应当按照《政府采购评审专家管理办法》规定，从财政部建立的中央单位政府采购评审专家库中抽取。

第二章 政府采购预算和计划管理

第十条 采购单位编制下一财政部门预算时，将该财政政府采购项目及资金预算在政府采购预算表中单列，按预算管理关系逐级上报。

政府采购项目按国务院颁布的中央预算单位政府集中采购目录及采购限额标准执行。

第十一条 按照财政部批复的部门预算，规划与财务司汇总编制本系统政府集中采购、部门集中采购实施计划，各单位按要求编制本单位政府采购实施计划。

第十二条 各采购单位应当自下达部门预算20个工作日内，将本单位政府集中采购实施计划和部门集中采购实施计划报规划与财务司。

第十三条 按照预算管理程序调整或补报政府采购预算的，应当及时调整政府集中采购实施计划或部门集中采购实施计划。

未列入政府采购预算、未办理预算调整或补报手续的政府采购项目，不得实施采购。

第三章 政府采购管理

第十四条 属于政府集中采购目录范围的项目，委托集中采购机构组织实施。遵循以下工作程序：

（一）编制计划。规划与财务司在部门预算批复后，依据政府采购预算表，组织各采购单位编制政府集中采购实施计划。

（二）签订委托协议。各采购单位与集中采购机构签订委托代理采购协议，确定委托代理事项，约定双方的权利和义务。

（三）集中采购机构与采购单位制定实施方案。

（四）集中采购机构与采购单位共同组织采购，确定中标、成交结果。

（五）采购单位自中标、成交通知书发出30日内，签订采购合同。

第十五条 属于部门集中采购项目范围的，实行部门集中采购。

部门集中采购由规划与财务司根据项目特点自行组织或委托招标代理机构办理。

遵循以下工作程序：

（一）细化部门集中采购项目。规划与财务司根据财政部下达的部门预算，进一步明确本实行集中采购的项目，并下达各采购单位。

（二）编制计划。各采购单位根据要求，及时提交本单位部门集中采购实施计划。

（三）制定方案。规划与财务司根据各采购单位上报的部门集中采购实施计划，制定具体操作方案。

（四）实施采购，确定中标、成交供应商，向其发出中标或成交通知书，同时发布中标、成交公告。

（五）规划与财务司及有关采购单位要在中标通知书发出30日内，完成合同签订工作，并组织采购项目验收工作。

第十六条 单位分散采购可以由项目使用单位自行组织采购，也可以委托集中采购机构或其他采购代理机构代理采购。

单位分散采购，要做到决策公开、程序规范、有效竞争、采购合同等文件档案保存完整。其中，符合公开招标条件的采购活动，均应当实行公开招标采购方式。

第十七条 采购单位要加强政府采购基础管理工作，对日常开展的工作资料及情况及时纪录，并妥善保管好下列报告（含附件）和批准文件：

（一）因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的；

（二）因特殊情况需要采购非本国货物、工程和服务的；

（三）法律、行政法规规定其他需要审批的事项；

（四）补报的政府采购预算及政府采购实施计划。

第四章 政府采购备案和审批管理

第十八条 规划与财务司按照政府采购备案和审批管理权限，对采购单位的政府采购实施备案和审批管理。

第十九条 政府采购备案事项包括：

（一）政府采购项目的合同副本；

（二）经批准后采用公开招标以外采购方式的执行情况；

（三）法律、行政法规规定其他需要备案的事项；

除另有规定外，备案事项不需要回复意见。

第二十条 政府采购审批事项包括：

（一）因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公开招标以外的采购方式的；

（二）因特殊情况需要采购非本国货物、工程和服务的；

（三）法律、行政法规规定其他需要审批的事项；

（四）补报的政府采购预算及政府采购实施计划。

审批事项应当经规划与财务司依法批准后才能组织实施。

第五章 招标投标管理

第二十一条 采购单位提出的招标项目按照国家有关规定履行项目审批手续，经规划与财务司批准后执行。

第二十二条 采购单位具有编制招标文件和组织能力的，可以自行办理招标事宜。不具备编制招标文件和组织评标能力，须委托招标代理机构办理招标事宜，招标代理机构应当具备国家有关法律规定的条件。招标文件及招标代理机构情况，报规划与财务司备案。

第二十三条 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。

开标过程应当纪录，并存档备查。

第二十四条 评标由招标人依法组建评标委员会负责。

评标委员会由采购单位的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。中标结果经规划与财务司批准后公布。

第二十五条 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

第二十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

第六章 监督检查和违规处理

第二十七条 对政府采购工作实施监督检查的主要内容是：

（一）政府采购预算和政府采购实施计划的编制和执行情况；

（二）政府集中采购目录和部门集中采购项目的执行情况；

（三）政府采购备案或审批事项的落实情况；

（四）政府采购有关法规、制度和政策的执行情况；

（五）法律、行政法规和制度规定的其他事项。

第二十八条 国家环保总局监察、审计部门依法履行对政府采购的实施情况进行监督，涉及有关违法违纪行为的，按照各自职责依法依纪予以处理。

第二十九条 任何单位和个人发现采购单位、招标采购代理机构、供应商、评审专家等违反政府采购法、招标投标法行为的，有权控告和检举，有关部门应当依据各自职责及时处理。

第七章 附

则

第三十条 地方各级环境保护行政主管部门及其所属事业单位使用国家环境保护总局安排的全部或部分资金，办理的政府采购的管理，可参考本办法。

第三十一条 本办法自发布之日起执行。

第四篇：仓储精细化管理实施细1

仓储精细化管理

为了贯彻粮库提出的开展仓储精细化管理的要求，同时为了

进一步提高仓储管理水平，并有效控制储存成本。结合我库实际

情况，制定如下细则。

一业务流程的管理

1收购入库环节

（1）搞好新粮调查。每年秋粮收购前，我库都要派经营部对辖

区内的粮食生产情况进行调查，填写《新粮自然质量情况调查记

录》，准确掌握收购范围内各乡镇的粮食产量、等级、水分等情

况，为做好粮食收购工作提供依据。

（2）做好粮食接收准备工作。空仓进行清仓消毒，地上衡进行

检测，各种检验设备作好校验和鉴定，输送、清理等设备做好检

修，铺设好通风地笼，布置好粮情检测设备，落实好收购资金，对参与收购的人员做好收购政策的宣传。

（3）做好粮食收购工作。严格执行门检制度，检斤室每台秤要

2人进行操作，一名检斤员，一名复核员，对入库的每一车粮食

进行认真的检斤。保管员要认真坚守收购现场，对每一车粮进行

数量的核对，同时和复检员密切配合，保证入库粮食的质量。

2装仓环节

（1）粮食装仓要做到“五分开”即不同品种、不同性质、不同

等级、不同水分、不同的粮食分开储存。

（2）粮食入仓前，要做好仓房的检查工作，对仓房的质量、气密性、防潮、仓顶隔热层都要做好检查。同时对与仓房配套的通风设备、电子检温设备、照明设备等进行检测，做到一切完好无损。

（3）对入仓的粮食要进行严格的检验。按照中央临储粮的有关政策的要求，确保入库的粮食在中等品以上。

（4）粮食入仓前要进行清杂处理。对入仓的粮食要过筛处理，减少杂质含量，同时在仓内派专人清扫粮堆表面的大型杂质。

（5）保管员要对当天装仓的粮食进行汇总。每天装仓结束后，保管员要根据收购数量或内部移库证的数量进行汇总，形成装仓日结报单，与仓储统计、检斤员核对无误后记载保管帐，并将原始凭证装订成册，存档备查。

（6）粮食装仓结束后，化验室要对入仓的粮食质量情况进行复检，同时做好品质分析。保管员根据检测结果，填写中央储备粮油专卡、中央储备粮实物台帐、粮情检查分析记录等。

（7）粮食装仓结束后，要对粮面表层30公分拌入保粮粉，铺设检温电缆，配备手动检温探子。平整粮面，铺上踏粮板，最后关闭门窗，进入常年保管阶段。

3日常保管环节

1粮食入仓后，保管员每天要对仓库实行电子检温，分析粮温变化规律，绘制储粮三温曲线图，详细记载《临储粮粮情检查分

析记录》，如发现粮温变化异常，要查明原因，及时处理。另外保管员每三天进仓检查一次粮情，进行手动检温，与电子检温相对照，避免出现意外，同时填写《临储备粮检查记录簿》。粮办仓储成员每七天进行一次小组检查，发现问题及时处理，并认真填写《小组检查记录》。每十五天进行一次有仓储主任参加的大组检查，认真填写《联合检查记录》。上级领导检查时，认真填写《领导检查工作记录》。如遇风雨天气，要进仓检查门窗是否密闭，仓壁、仓顶是否渗水漏雨，如发现问题及时处理。

2随着季节的变化，适时做好机械通风。进入11月份后，选择有利天气进行降温通风，通风前化验室要对通风仓库的水分进行测定。通风时必须监控粮温、外温、外湿变化情况，安排专人每隔4小时对粮情检查一次，作好记录，通风结束后，化验室要对仓库的水分进行测定，保管员要根据通风中记录的各种数据填写《中央储备粮机械通风记录》。夏季尤其是进入7月中旬以后，仓内积温普遍较高，这时可利用有利天气打开窗户或开启轴流风机降低仓温，延缓粮食表层粮温变化。如果粮食局部发热或通风时出现死角，可利用多管通风机，进行局部通风降温。

3发现虫粮，及时处理。如发现虫粮，首先要确定害虫的密度、种类、抗药性和在粮堆中的部位，再根据粮食品种、数量、水分、粮堆高度、粮温、气温、仓湿和大气湿度等到情况，制定完整的熏蒸方案进行熏蒸。

4出库环节

1临储粮出库时，必须凭华粮吉林分公司下达的轮换计划或中央储备粮油出库单才能出库。

2临储粮出库前，要做好设备、器材、检验、检斤等各项准备工作，以便临储粮能顺利的出库。

3粮油出库时要认真填写《临储粮内部移库》，做到数量真实。化验室要对出库的粮油进行检验，做到质量良好。粮油出库后，及时进行帐实对照，核算粮食溢余或损耗情况，按国家有关规定进行处理。统计员、保管员、会计员核对出库无误后，核减库存粮油数量，调整帐卡。

二安全管理

在安全生产和安全管理方面对危险性较大的设备和场所，如锅炉房、烘干车间、检验室、药品库，要配备2只以上灭火器，配电室要配备4只以上专用灭火器。

储粮仓房周边50米不能有易燃、易爆物品和污染源，储粮区要有消防设施、设备。

储粮区、资材区、仓内不准吸烟。

保管员、检验员及特殊工种的技术人员实行持证上岗。机械通风、谷物冷却、粮食出入库等生产作业现场要设立安全员，严格按操作规程进行，设备出现故障要及时停机，由技术人员排除，严禁机械带病作业。

三、仓储费用定额管理

1、加强预算管理，控制费用

仓储管理的收购、烘干、装仓、日常保管、出仓环节的费用支出进行测算和预算。对各业务环节的每个细节，综合各种因素，制定出科学、先进、合理的指标，在此基础上，编制仓储费用开支计划，纳入本企业财务预算，通过加大仓储费用管理力度，严格控制费用开支。

2、实行定额管理，减少费用

制定科学、合理的分环节的费用指标，要根据作业量、作业时间、强度，量化到用工、耗能、耗材、小修费，制定消耗定额、劳动定额和费用定额，促使仓储作业过程中厉行节约，减少费用。

3、加强核算管理，节约费用

要加强仓储业务环节的费用核算管理，在仓储保管费用形成过程中，依据核定的费用定额，对每一个仓储业务环节都应该分项进行单项、单人、单车核算或定额核算。通过严格的保管费用核算和管理，使每一项费用支出都控制在核定的范围之内。奖勤罚懒，节约费用。

4、加强环节管理，降低费用

收购费用（不包括仪器鉴定费）

收购检验费用。包括检验票证费用（新粮自然情况调查表、水分测定原始记录、原始检验结果单、粮油入库复查检验记录、粮油检验票证、其它用纸）、临时人员工资、耗电

检斤室费用（不包括衡器鉴定费）。包括收购进货凭证、结报单用纸、耗电、收购软件、其它办公费。

收购现场费用。包括收购期间每天卸粮用工工资、场地照明、输送机用电、其它零活用工工资、场地机械修理、零星工具和保管员、统计员办公用品等。

5、在工人作业用工上加强管理

保管员现场监督工人作业，做到活净底清，减少零活日工的用工量。

烘干上料时，尽可能把收购车辆直接卸到烘干塔里，以减少重复作业，减少攉粮入机的费用。

如大量用日工时，仓储部长和工人队长一起对所干工作分时分量进行预估用工量，并和工人直接包干，以防拖工，延工等现象发生。

6、加强和其它部门配合。

粮食水分的情况是储粮变化的必要条件，在同一环境条件下，总是水分高的粮食先发热霉变，而在同一粮堆内，又总是水分高的部位先霉变。因此入库的粮食水分是确保粮食安全的重要因素，设想粮食入库水分高，粮食自然发热，仓储必然对发热粮食进行处理，进行攉库，机械通风，势必费工费电。所以仓储必须和化验人员配合把好入库粮食水分关。确保储粮安全。

仓储部2013-11-20

第五篇：清华大学博士后管理规定实施细

清华大学博士后管理规定实施细则

为了进一步规范学校博士后工作，根据《清华大学博士后管理规定》制定本细则。

一、博士后科研流动站的设立

（一）申请设立博士后科研流动站应具备的基本条件：

１．具有相应学科的博士学位授予权，并已培养出一届以上的博士毕业生；

２． 具有一定数量的博士生指导教师；

３．具有较强的科研实力和较高的学术水平，承担国家重大研究项目，科研工作处于国内前列，博士后研究项目具有理论或技术创新性；

4．具有必需的科研条件和科研经费，并能为博士后提供必要的生活条件。

具有博士学位一级学科授予权、建有国家重点实验室的学科和国家重点学科可优先设立流动站。

（二）设立流动站的工作由国家人事部博士后管理部门负责，一般每两年开展一次。

（三）流动站的设立，实行集中申请和审批。由拟设立流动站的院、系（所）提出申请，校博管办审核汇总后报国家人事部博士后管理部门，经专家评审委员会评审，由国家人事部和全国博士后管理委员会审核批准。

二、院、系（所）及合作导师招收博士后的条件

（一）院、系（所）招收博士后的条件：

学校已设立的流动站（一级学科）均可招收博士后。对承担国家重大科研项目的非设站学科，经国家人事部博士后管理部门批准可以依托国家重大科研项目，招收项目博士后。

（二）合作导师招收博士后的条件：

具备招收博士后研究条件（研究课题落实、经费充足）的在职在岗教授或研究员。学术水平高、有重大或前沿项目、研究经费充足的副教授或副研究员招收博士后，须经本单位博士后工作领导小组审批同意。

三、博士后的类型

（一）一般博士后：经学校和国家人事部博士后管理部门批准招收的博士后。具体包括：

1．留学回国博士后：指在国外获得博士学位的留学回国人员来校从事博士后研究工作。

2．企业博士后：学校流动站与已设立企业博士后科研工作站联合招收的博士后，博士后研究工作在企业开展。

3．在职博士后：指人事关系不转入学校并能够全时脱产来校从事博士后研究工作的人员。

4．除以上三种类型以外学校自筹经费招收的一般博士后。

学校鼓励招收世界著名大学毕业的、学术水平较高的外籍博士来校从事博士后研究工作。

（二）校内博士后：学校博士毕业生申请到学校相同一级学科流动站从事博士后研究工作，经学校批准招收的博士后。

四、申请博士后应具备的条件和需要递交的材料

（一）申请博士后应具备的基本条件：

1.具有博士学位、品学兼优、身体健康、年龄一般在40岁以下的人员；

2.申请者获得博士学位年限一般不能超过两年；

3.申请者能够保证在站期间全时从事博士后研究，在职人员必须全时脱产到学校从事博士后研究工作；

4.我校博士毕业生一般不能申请进入我校相同一级学科流动站作一般博士后（可申请作校内博士后）。

（二）申请者应向设立流动站的院、系（所）提供如下书面材料：

1.《申请清华大学博士后简况表》（网上申请报送）；

2.两位本领域专家推荐信（留学回国或外籍博士至少提供一封国外教授专家推荐信）

3.表明其研究能力和学术水平的成果证明（如：获奖、鉴定、专利证书、学术论文等）、学位论文等材料。

五、招收博士后的程序

（一）各院、系（所）公布招收博士后的信息，申请者网上申请。

（二）各院、系（所）将所收到的申请材料转送相关教研室或申请者选择的合作导师审阅，并提出意见。

（三）院、系（所）组织面试考核小组，统一对已确定的面试人员的科研能力、学术水平、综合素质进行考察（可参考《清华大学博士后申请人考核办法》），择优招收。

（四）院、系（所）为面试通过的待进站人员发放《给待进站人员的信》，院、系（所）根据待进站人员确认的进站时间，通知其准备进站审批材料。京外人员应到清华大学校医院进行体检。

（五）院、系（所）向校博管办报送申请材料如下：

1.《拟录用博士后登记表》

2.《申请清华大学博士后简况表》（网上申请和报送）

（六）院、系(所)招收不同身份申请人员的补充说明：

1.企业联合人员：与企业联合招收的人员主要由企业选拔，合作导师与院、系（所）有责任对其人选进行考查，并将商定的《联合培养博士后协议书》报校博管办审核。

2．在职人员：人事关系未转入学校的人员不能办理户口迁移。3.外籍及港澳台人员：院、系(所)必须到学校国际合作与交流处办理外籍及港澳台人员的入境等手续，并应为外籍博士后缴纳医疗保险。

六、博士后进站审批程序

（一）学校每月集中办理博士后进站报批手续（寒暑假除外），各院、系(所)应在每月最后1个星期一将进站审批材料交博管办，进站报到时间一般在次月上旬。留学回国、企业联合、二站、外籍及港澳台人员办理进站不受时间的限制。

（二）拟进站人员应提供的书面材料如下（详见《进站需递交申请材料一览表》）：

1.《博士后申请表》 2.《专家推荐信》 3.博士后进站审核表

4.身份证（或军官证、护照）复印件

5.博士学位证书复印件或学位办公室证明和博士学位论文答辩委员会决议书复印件

6.来校前单位对其本人的《全面鉴定意见》 7.《流动站单位学术部门考核意见表》 8.《流动站审批意见表》

9.《清华大学博士后研究人员协议书》

委托培养、定向培养、在职工作以及具有现役军人身份的人员，必须提交其委托单位、定向培养单位、工作单位人事部门或者所在部队政治部开具的《同意全时脱产从事博士后研究工作的函》。与企业联合招收人员的材料详见《企业联合人员进站需递交申请材料一览表》，外籍人员的材料详见《外籍及港澳台人员进站需递交的申请材料一览表》。

（三）各院、系（所）须认真审核进站审批材料，填写《博士后进站材料审核表》并与进站审批材料一起交到博管办。

（四）经博士后管理相关部门批准后，博管办为拟进站人员发放录用通知，拟进站人员按照通知要求及时来校办理进站手续。

七、博士后在站管理

（一）博士后的工作期限

1．博士后在站工作期限一般为两年，即来校报到日期当月算起满24个月。特别需要可以申请提前、延期出站或作二期博士后。

2．申请提前出站：若确因博士后提前完成了研究工作，经本人申请，合作导师同意，院、系（所）博士后工作领导小组审核，博管办批准，可以提前出站，但在站工作期限不应少于21个月。博士后须提前一个月将《提前出站申请报告》交博管办，对于批准提前出站的博士后，则从批准出站日期次月起，不能继续享受在站博士后待遇。博士后提前或延期限申请一次。

3．申请延期出站：若确因学校科研工作需要，经合作导师和博士后共同申请，院、系（所）博士后领导小组审核，博管办批准，博士后在站工作期限可适当延长，延长期限至多三个月。博士后须提前两个月将《延期出站申请报告》交博管办，延期期间博士后子女上学问题按照清华附属学校有关规定执行。延长期间博士后不能继续享受学校的工资、医疗等博士后待遇，博士后的工资、住房等待遇依据延期报告审批意见解决。

4．申请二期博士后：若确实因为学校研究工作需要，经合作导师和博士后共同申请，院、系（所）博士后领导小组审核，博管办批准，博士后可以在本流动站作二期博士后，博士后与合作导师须提前两个月将《二期博士后申请报告》交博管办，并重新签订《清华大学博士后研究人员协议书》，二期博士后工作期限为一年至两年。合作导师须按照学校招收博士后需交经费标准交纳日常经费，博士后待遇不变。

（二）博士后中期考核

1、各院、系（所）每年对进站一年左右博士后的工作进度、能力水平和综合素质进行中期考核（具体要求参考《清华大学博士后中期考核办法（试行）》），评出优、良、中、差四个等级。考核结束后，各院、系（所）将《清华大学博士后中期考核表》交博管办，并入个人档案，同时，将考核结果与评价告之博士后本人。

2、各院、系（所）考核结果为“优”的博士后人数不超过当次中期考核总人数的10%；对于中期考核结果为“中”的博士后各院、系（所）要与其谈话，了解情况和分析原因，以促使其进一步提高等；对考核结果为“差”者予以退站。

3、中期考核结果为“差”等次的则为考核不合格；中期考核结果为“中”及以上等次的则为考核合格。对考核合格者将增加一级薪级工资，并从次年的1月起执行。

（四）其它

1、博士后进站两个月之内应进行开题并签订科研合同（一式四份），院、系（所）保留一份用于博士后出站评审，交博管办一份备案，合作导师和博士后各一份。

2．进站前未发放博士学位证书的博士后，进站半年之内必须向博管办补交博士学位证书复印件，否则以未获得博士学位按退站处理，在境外获得博士学位的留学回国博士后应补交教育部留学服务中心开具的《国外学历学位认证书》。

八、博士后的待遇

（一）工资待遇 博士后的工资实行岗位绩效工资制度。岗位绩效工资由岗位工资、薪级工资和绩效工资三部分组成。其中岗位工资执行专业技术岗位第九级岗位工资标准，薪级工资在第一站进站起薪执行16级薪级工资。具体详见《清华大学关于博士后研究人员工资待遇问题的通知》（清校发[2006]64号）。

（二）住房

博士后住房配备基本家具、电器、电话等设备，具体事务由校房地产管理处按照《清华大学博士后租借周转房管理办法》执行。

（三）医疗待遇

在站博士后的医疗待遇按照学校事业编制教职工医疗的有关规定执行。

（四）配偶、子女的随流

1．在站期间博士后落短期常住户口。随博士后一起流动的博士后配偶和未成年子女（18岁以下的未就业子女）可办理暂住证，博士后持院、系（所）介绍信到街道办事处城管科换取介绍信，去中关村派出所办理。

2．根据国家文件规定，博士后可到博管办开具配偶随流证明，必要时可到中国博士后科学基金会评估与服务处开具《博士后研究人员配偶流动证明》，博士后配偶与其所在单位协商办理借调、停薪留职、调动等手续。学校人才交流中心可协助博士后配偶在校内寻找临时性工作。

3．根据国家文件规定，博士后配偶如以借调或停薪留职方式随博士后流动，在此期间其医疗、调资、职称等由其人事关系隶属单位按国家和当地有关规定执行。

4．博士后子女入学、入园按照学校事业编制教工子女入学、入园的规定以及附属学校、幼儿园的其它有关规定执行。博士后持博管办介绍信等材料办理入学、入园手续。博士后子女为北京市户口，附属学校不再接收其入学。

5．博士后办理出站时，可凭国家人事部介绍信等有效证明材料办理本人及配偶和未成年子女的户口迁移手续。

（五）在职博士后待遇

在职博士后不享受学校的住房补贴待遇，其医疗待遇由其人事关系隶属单位负责。对于工资关系不转入我校并且不提供工资停发证明的，学校将不为其发放工资。对于人事关系隶属单位在北京市的在职博士后，学校不负责解决其子女入学或入园问题。

（六）与企业联合招收的博士后和深圳研究生院招收的博士后的工资、住房、医疗以及子女入学、入园等待遇由企业和深圳研究生院负责。

九、博士后出国

博士后在站期间，若确因博士后研究工作需要出国，须按如下规定办理：

（一）办理短期出国（进站后两个月和出站前两个月内一般不能申请办理出国）：

1．根据研究工作需要，经合作导师同意，院、系（所）批准，博士后可以到国外开展合作研究、参加国际学术会议或进行短期学术交流，时间一般不超过三个月。

2．若确因合作研究项目需要，出国期限超过三个月的博士后，经合作导师同意，院、系（所）批准，需要签订《博士后在站短期出国合作研究协议》,并报博管办备案。

上述两种情况出国的相关手续同学校教职工，由院、系（所）审批后到国际合作与交流处办理。对于出国逾期30天以上不归并未办理延期手续者，由院、系（所）报博管办，按自动退站处理。博士后出国期间起、停薪由院、系（所）报人事处劳资科。

3．博士后在站期间出国探望配偶或旅游应尽量利用假期，相关手续办理与教职工相同。

（二）出站后出国：博士后出站后出国，必须将本人的人事关系和户口转出学校，到当地办理出国手续。博士后本人的人事关系应转到家庭所在地人才流动中心，户口迁至家庭所在地派出所。

十、科研资助

（一）国家设立中国博士后科学基金，为博士后开展科研工作提供资助。基金主要来源于中央财政拨款。博士后科学基金设面上资助和特别资助两种方式。面上资助是对博士后从事自主创新研究的科研启动或补充经费；特别资助是为鼓励博士后增强创新能力，对在站期间取得重大科研成果和研究能力突出的博士后的资助。

博管办根据中国博士后科学基金会的通知确定递交申请表时间（一般为每年3月和8月），博士后须按博管办通知的时间及时进行网上申请，并将书面申请表交院、系（所）。博士后科学基金资助按照《中国博士后科学基金资助规定》和配套办法执行。

（二）清华—中大博士后科学基金是江苏省中大集团资助的博士后科学基金，主要用于相关专业的博士后从事科学研究，具体办法见《清华－中大博士后科学基金资助条例》。按博管办通知时间申请。

（三）国家自然科学基金（博士后适合申请其中的小额度自然科学基金）、留学回国启动基金（适合留学回国博士后）、其它校内外基金均在院、系（所）和科研院办理。

（四）财务处对博士后所申请到的各种基金的使用，均应单独立帐，专款专用，但经费使用时应有博士后本人及其合作导师两人的签字，具体办法见《清华大学博士后研究人员经费管理办法》。

十一、博士后出站

（一）自博士后在人事处报到当月计起满24个月即为应出站时间。经申请并获批准提前出站、延期出站或作二期博士后的人员，其应出站时间为被批准出站时间。博士后应按规定时间及时办理出站手续。

（二）博管办在博士后应出站时间前两个月将《清华大学博士后研究人员离校通知单》发给院、系（所），由博士后合作导师转交博士后，以便博士后及其合作导师做好出站准备工作。

（三）博士后工作期满，须提交博士后研究报告和个人工作总结等书面材料，院、系（所）负责组织博士后期满科研工作的评审，评审须聘请3～5名校内外专家，一般有一名校外专家，一名院、系（所）博士后领导小组成员，评审专家对其学术水平、业务能力及科研成果等方面进行考核（参考《清华大学博士后出站科研工作评审试行办法》），并做出考评意见，考核结果记入其个人档案。

（四）博士后工作期满出站，除有协议的以外，其就业实行双向选择、自主择业。合作导师和院、系（所）应做好出站博士后的就业引荐等服务工作。

（五）可以双向选择工作的博士后，应出具接收单位（有独立人事权的单位）的接收函或者在《博士后研究人员工作期满审批表》中签署接收意见，分配到军队系统的，应出具师级以上干部管理部门的接收函或解放军总政治部的调令。人事关系隶属单位不同意双向选择的博士后, 如出站前博士后人事关系隶属单位人事部门出具了可以双向选择工作的证明，可自主择业。

（六）博士后完成出站报告后，按照《清华大学博士后办理出站程序》和《博士后办理出站需递交材料一览表》要求，办理出站手续。

（七）与人事关系隶属单位有“不同意出站后双向选择”协议的博士后，办理完期满出站手续后应及时回单位报到。

（八）博士后工作期满出站时，国家人事部和全国博士后管理委员会为可以双向选择工作的博士后开具分配工作介绍信，并为博士后及其配偶和未成年子女（18岁以下的未就业子女）开具迁落户口介绍信。

（九）博士后出站手续办理完毕，应将本人的《博士后研究人员离校通知单》交到博管办，对评审合格的博士后，由国家人事部和全国博士后管理委员会颁发博士后证书，校内博士后由学校颁发博士后证书。档案馆将博士后的档案材料转到博士后出站后的单位。

（十）对于无故拖延不及时办理出站手续超过规定时间三个月的博士后，按自动退站处理；对于批准提前或延期出站的博士后，`超过批准时间一个月，按自动退站处理。退站博士后不享受国家对期满出站博士后规定的相关政策，博管办将其人事档案转出学校。

十二、校内博士后

经学校批准，我校博士毕业生到我校相同一级学科流动站从事博士后研究工作，称为校内博士后，校内博士后不到人事部和全国博士后管理委员会注册。其本人及家属的户口按教工办理，在站期间按照一般博士后进行管理，但不享受国家关于博士后的相关政策，包括不能申请中国博士后科学基金等。出站时按教工调动办理出站手续。

十三、学校相关职能单位的职责

（一）人事处相关科室负责博士后的工作证、工资待遇等。

（二）档案馆人事档案部负责博士后档案的保管和转出。

（三）房管处负责博士后住房、配套家具、电器及电话的管理。

（四）财务处负责博士后经费的管理。

（五）校医院负责博士后的医疗。

（六）国际处负责外籍博士后有关涉外的工作，并负责在站博士后有关出国的事宜。

（七）科研院协调各院、系（所）博士后的科研工作，包括科研基金的申请、专利和成果奖的申报等。

（八）幼儿园、附小和附中负责在站博士后子女的入园和入学相关事宜，包括政策咨询、接收和转出手续的办理。

（九）保卫处户籍科负责办理博士后的落户和户口迁出等手续。

（十）图书馆负责接收博士论文、出站研究报告等事宜。

（十一）博士后其它有关事宜同事业编制教职工由相关部门按规定办理。

十四、本细则自公布之日起实施，由学校博士后管理办公室负责解释。