焊接车间管理规定及规定导则

第一篇：焊接车间管理规定及规定导则

1.焊接车间管理制度 一．总则

1).为了确保生产秩序，保证焊接车间各项工作顺利开展，营造良好的工作环境，结合本公司焊接车间实际情况，特制定本制度。

2).本制度适用于焊接车间全体人员。二．人员管理

1).车间全体人员必须遵守上下班作息时间，按时上下班;早会7：55，班后会16:50由车间主任主持召开。考勤制度,上午:8:00-12:00;下午:13:30-17:00。

2).车间员工必须服从合理工作安排,尽职尽责做好本职工作,不得拒绝管理人员命令或工作安排。

3).全体车间人员必须按要求佩带胸卡,衣冠整洁劳保护具齐全进入车间。

4).车间人员在工作期间不得做与工作无关的事,例如吃东西,聊天,听歌,离岗等行为,吸烟要到车间外指定吸烟区。

5).对恶意破坏公司财产的行为或盗窃行为,不论大小一经发现,一律交公司综管部严厉处理。

6).车间人员如因特殊情况需要请假,应按公司请假程序向各级主管申请,得到批准方可离开。

三.作业管理

1).车间严格按流程中心指令排产,根据车间设备和人员精心组织生产;遵守一板一卡的生产流程,作业完成后及时填写产品跟踪卡中所对应的工作项目,产品转入下道工序时如果板卡分离,下道工序有权拒收。

2).生产流程确认以后,任何人不得随意更改,如在作业过程中发现错误,应立即停止生产,并向车间主任报告研究处理。

3).车间人员每日上岗前须测试所操作设备是否运行正常,如发现异常应及时报修.焊接及打磨工作完成后应首先做到自检互检,然后报检验人员专检,专检合格后才能转入下道工序。

4).车间人员领取物料时必须持车间主任开具的领料单不得私自拿走物料.生产完成后,如有多余的物料及时退回仓库不得遗留在车间工作区域内。

5).车间人员下班时,要清理自己的工作区域,做好设备保养,电源关闭,若因操作不当引发设备意外损坏,将追究责任人的责任。6).车间人员严格按工艺规程及产品质量标准进行操作，擅自更改生产工艺造成品质问题，由作业人员自行承担责任。

四.生产现场物品摆放及清洁卫生

1).产品放臵到生产现场作业，各班组必须按规定的位臵摆放整齐，标示清晰。2).生产现场均为设定作业区，员工不得随意到非作业区作业，特殊情况需要借用场地，应请示批准。

3).按照一个流的生产流程,补焊区和热处理区每次进入两张复合板进行作业,其余复合板应存放在暂放区等待作业。

4).每次作业结束时需及时清理现场,将不能回收的废料及时放到垃圾车中,时刻保持作业现场的简单整洁,保持一目了然的作业环境。

2.焊接车间工作职责

1).按照流程中心下达的生产指令，将生产任务分解到班组，并监督其按计划实施，随时掌握生产进度，保质、保量、按时、安全地完成各项生产指令。

2)、对当日的生产指令合理安排，做好生产前的各项准备工作，组织车间人机料法环等资源，保证生产任务的完成。

3)、负责车间区域内的6S现场管理工作，保证各班组的“6S”管理符合要求，创建生产环境清洁、设备完好、物流有序、文明安全的生产车间和人人有事做，事事有人管的氛围。

4)、负责车间各班组的设备管理，教育员工爱护生产设备、设施，不私自动用其他岗位的设备、设施，确保操作人员按操作规程操作、保养、保管、封存、启封等，保持设备完好率。

5)、贯彻执行公司的精益管理和成本控制目标，加强对原材料使用的控制（严格执行物料发放制度、负责生产车间物料进出的监督与管理）；对车间用水、电、气的使用情况进行监控，杜绝浪费。确保在提高质量、保证质量的前提下不断降低生产成本。

6)、严格按照产品的技术文件、工艺操作规程组织生产，做好过程质量控制工作，不合格品不转下道工序，确保产品质量。

7)、负责本车间出勤、工时、原材料、辅助材料的统计、核算，对提高生产效率负责。8)、严格按公司安全、消防管理制度组织生产，采取一切有效措施杜绝重大事故、减少一般性事故的发生，确保员工和公司财产安全。禁止在车间和明令禁止烟火的区域吸烟、动用明火，及时发现和消除安全隐患，把事故消亡在萌芽状态之中。

9)、负责本车间各班组的队伍建设，重视员工素质提高，对车间员工开展教育、培训，宣传公司的各项方针政策。10)、负责贯彻落实公司会议精神、各项管理制度与措施，确保文明、安全生产。11)、处理车间的突发事件，并随时向公司领导汇报事件处理进展，对于无法处理的事件及时请示。

12)、遵守职业道德，保守生产和技术秘密。3.1组织机构及岗位设臵 3.1.1车间主任岗位职责

1）负责车间全面工作，负责把工作职责分解到各班组，对车间生产流程的高效运行负责。

2）负责车间生产、质量、安全、环境及6S管理,为第一责任人。3）负责车间绩效考核工作。4）负责车间人员的各项管理工作。5）负责车间的核算与统计工作。6）负责完善车间的各项管理制度。7）负责本车间与其他部门的协调工作。

8）负责配合技术部门做好产品技术改进及工艺纪律管理工作。9）负责公司领导安排的其他任务。3.1.2车间副主任岗位职责

1）负责掌握车间生产进度，检查并督促生产进度计划的落实。2）负责车间各班组生产协调、调度以及生产资源的调配工作。

3）协助车间主任对员工检查、督促、考核、激励,随时了解员工思想、技术状态,为车间主任提供依据。

4）负责车间岗位培训的组织、领导工作。

5）负责车间现场管理工作及车间设备仪表管理、维护与保养。6）负责车间安全文明生产,确保安全文明生产的落实。7）协助车间主任做好与其他部门的配合协调工作。8）负责车间主任安排的其他工作。3.1.3物流组组长岗位职责 1)负责接收车间下达的物流指令,及时准确完成物流任务。2）负责物流组管理工作，保证物流组安全顺畅运营。3）负责物流组岗位分工，监督工作完成情况。4）对物流设备的安全运行负责。5）完成上级领导交办的其它任务。3.1.4物流员岗位职责

1）负责按照车间生产指令，及时准确的将产品完好的 运送到指定地点。

2）负责保证工序间物流顺畅，减少或消除产品滞留时间。

3）随时了解各工序运行情况，及时完成产品配送，配送产品做到摆放整齐划一，确保车间生产流程的连续性。

4）负责产品的装卸工作，吊具轻拿轻放，保证产品的完好。5）负责设备的日常维护和保养及卫生责任区的清理整洁。6）负责现场多余物料及废料的回收工作，存放到指定区域。7）负责按时完成车间主任交办的其它任务。3.1.5探伤组长岗位职责

1）负责接收探伤指令卡及时将任务分解并监督完成情况。2）负责探伤组人员管理，并对本班组安全生产及6S负责。

3）负责检测物资的成本控制，并对本车间生产的成品、半成品的质量负责。4）负责对探伤组人员合理分工及探伤员的技能培训工作。5）负责探伤组探伤记录及过程检验记录收集、整理和上交。

6）熟练掌握各级探伤检测级别的要求及无损检测设备的性能和使用方法。7）按时完成领导交办的其它任务。3.1.6探伤员岗位职责

1）严格执行产品的检验标准及用户的技术条件要求,行使把关职能杜绝不合格品流入下道工序。2）按照流程中心下达的探伤指令完成每日探伤任务.探伤作业时认真严谨,保证探伤结果的真实有效,不得有漏探误判。

3）严格执行一板一卡的流程管理,作业完成后及时填写跟踪卡及指令卡,坚守板动卡动的原则。

4）对于军品及原材料探伤要及时出具探伤报告。

5对复材材质为S11306和S11348的复合钢板应第一时间完成探伤作业,并清除复板积水及基板泥土吊运至干燥区域存放。

6）热处理前的终检要有详尽记录。

7)做好无损检测设备的日常维护，负责责任区的清洁。8）负责车间主任安排的其它任务。3.1.7焊接组长岗位职责

1）负责本班组对生产指令的严格执行，确保日计划的完成。2）负责本班组人员管理，并对产品焊接质量负责。3)负责监督本班组一板一卡的执行和工艺纪律的执行。

4)指导并监督本组员工正确地按补焊工艺规程进行操作，随时解决工艺执行中遇到的疑难问题。

5)收集本组员工对改进工艺的合理化建议，并及时向生产主管领导汇报或向技术部门反映。

6)对焊接组的安全生产和设备的安全运行负责。7)完成领导安排的其他任务。3.1.8焊工岗位职责

1）严格执行本公司的《不锈钢复合板未复合区补焊工艺规程》进行焊接作业。2）在组长领导下执行流程中心下达的生产指令，保证日计划的完成。

3）严格执行工艺纪律,焊材牌号根据基复板材质按规定选用,自觉完成补焊区的焊前清理和焊后自检互检,及时填写生产控制跟踪卡与指令卡转入下道工序。

4）严格执行一板一卡的流程管理,遵守安全生产操作规程，做到三不伤害.焊接任务完成后及时清理现场,保养设备,维持作业区域的整洁。

5）完成领导安排的其他工作。3.1.9打磨组组长岗位职责

1）负责本班组人员管理，并对产品打磨质量负责。2）负责接收打磨指令并及时将任务分解并监督完成情 况。

3）对打磨组的安全生产和打磨设备的安全运行负责。4）完成领导安排的其他工作。3.1.10打磨工岗位职责

1)按照组长及生产指令完成打磨工作。

2）对产品的打磨质量负责，打磨后的产品表面不得过高或过低，不得伤害产品表面。3）熟练掌握打磨工具，做好打磨工具的使用和保养。4）严格按操作规程进行打磨作业，做好安全防护，做到 三不伤害。

5）负责责任区的清理整洁工作。6）负责完成领导安排的其它任务。3.1.11热处理组组长岗位职责

1）负责本班组对热处理指令的严格执行，确保日计划的完成。2）负责本班组人员管理，并对本班组安全生产及6S负责。3）对本班组的安全生产和设备的安全运行负责。

4）指导并监督本组员工正确地按热处理工艺规程进行操作，积极参与热处理工艺的持续改进，随时解决工艺执行中遇到的疑难问题。

5）完成领导安排的其他工作。3.1.12热处理工岗位职责

1)按照组长及热处理指令完成工作内容。2)负责热处理前期准备工作。

3)严格按热处理工艺操作规程操作，时刻监测设备的运行状态。4)负责设备的维护保养，保证设备的正常运行。5)做好热处理过程记录及产品质量跟踪卡的记录。2)负责责任区的清理整洁工作。6)负责完成领导安排的其它任务。4.1.1焊接车间工作导则与工作流程 4.1.2焊接车间作业流程

4.1.3物流组工作流程 4.1.4探伤组工作流程

4.1.5打磨组工作流程

4.1.6补焊组工作流程

4.1.7热处理组工作流程

4.1.8物流组工作导则 1）严格遵守安全操作规程。

2）按指令及时准确的把产品配送到指定区域。3）没有指令不得擅自作业。

4）吊具轻拿轻放，产品摆放整齐有序。4.1.9探伤组工作导则

1）熟练掌握无损检测各类仪器的正确使用，具备高度责任心。2）严格按照技术协议规定的探伤标准谨慎作业。3）认真做好检测记录并出具探伤报告。4）肩负热处理前各项过程检验的责任。4.1.10打磨组工作导则

1）严格遵守安全操作规程，戴好防护器具。

2）未复合区打磨不得低于界面0.5㎜，补焊区打磨不得高于复板0.5㎜。3）打磨方向应偏离人员和设备。4）不断提升技艺，满足生产需求。4.1.11补焊组工作导则 1）按材质选用焊材。

2）严格按照焊接工艺操作规程进行焊前清理、补焊。3）补焊过程中严格控制层间过热和补焊区余高。

3）焊后进行自检互检，对气孔、夹杂、咬边等缺陷及时修复，保证焊接缺陷不流入下一道工序。

4）补焊完成后及时填写跟踪卡与补焊面积及用时记录。4.1.12热处理组工作导则

1）严格按照热处理操作规程进行 热处理前期准备工作。2）组织打磨和物流人员完成装炉前准备及卸炉清理工作。3）待处理产品彻底清理粘附的泥土污物后涂抹防氧化涂料。4）装炉时将垫块摆放整齐，产品层间距离均匀。

5）热处理结束后及时完成跟踪卡的填写及热处理过程记录。5.1焊接车间绩效管理 1）目的

为建立科学有效的内部激励机制，并及时对公司员工的工作业绩和能力作出评价，达到充分调动员工工作积极性的目的。

2）管理范围

车间所有在编员工以公司绩效及薪酬管理办法进行考核，其他员工以车间制定的绩效考核制度进行考核。

3)考核重要关注点 车间所有员工统一以五个关键项进行考核。

1）生产任务完成情况。以每人每日的探伤、打磨、补焊基准量的完成情况进行统计考核。

2）质量指标，以产品交验合格率及工艺标准执行情况为要素进行考核。3）卫生责任区的6S执行情况。

4）劳动纪律，考勤以公司考勤制度进行考核。5）工作态度，包括工作积极性、主动性、协作性。5.2补焊车间员工绩效考核量化表

补焊车间员工绩效考核评分标准说明表

6.1焊接车间个人工作指南 赵海龙：

工作计划：全心全意做好车间管理工作。发展方向：努力学习，不断提升自己的综合能力。刘卓：

工作计划：做好本职工作，服从上级领导安排。发展方向：增加培训机会，提高技术水平。庞义：

工作计划：做好各项辅助工作，今后的工作中更加踏实更加细致。发展方向：做好辅助工。

李名权

工作计划：服从安排完成任务，积极出差，配合营销人员对现场问题的解决。发展方向：成为合格的现场技术人员。林百春 工作计划：服从安排，按要求做好本职工作。发展方向：发挥优势，希望多参与技术工作。席红然

工作计划：做好本职工作，服从车间生产需要。发展方向：加强技术水平，提升技能。李腾飞

工作计划：认真做好本职工作。

发展方向：想多学一门本领，待遇可以提高。张加典

工作计划：完成每日流程中心指令，做好碳弧气刨及焊接，指导监督焊工作业。发展方向：希望增加培训机会，也希望少加班，提高待遇。邓少翔

工作计划：严格按操作规程工作，做好6S，完成焊工应做的工作，服从安排，及时填补各岗位空缺。

发展方向：当一名优秀技工，希望公司多进行该方面培训。杨妮

工作计划：按指令下达的任务，保质保量的完成。发展方向：希望更多培训机会，少加班，提高待遇。高红伟

工作计划：保质保量完成任务，做到一丝不苟。发展方向： 江秀玲

工作计划：做好本职工作，安全第一。发展方向：努力工作，安排星期天。兰彬彬

工作计划：完成每日工作任务。发展方向：希望少加班，工资太少。邢兵兵

工作计划：认真做好自己岗位工作。发展方向：想多学一门本领，工资可以提高。金留卿

工作计划：保质保量完成任务

发展方向：积极工作，希望工资高一点。索改

工作计划：做好工作。

发展方向：提高待遇。提升技能，提升待遇。

补焊车间

第二篇：焊接车间内部考核奖惩规定

焊接车间内部考核奖惩规定

为了维持良好的生产秩序，提高生产效率，保证生产工作的顺利进行，特制订本制度。本制度适应于焊接车间全体员工。一生产任务 根据公司下达的任务必须严格按照生产周期和产品技术要求生产，不准私自改型和自主决定。在生产过程中出现不良状况时应立即停止作业并上报，查找原因后方可继续生产。如不上报出现不符合生产工艺的产品，罚责任人20—100元不等。如在什么料都不缺的情况下没有按时完成生产要求，罚班组长和责任人10—50元。

二具体工作 焊接时，一定要焊缝饱满，打磨光滑，无毛刺。若因工作不合格而被用于生产，造成整车不合格的，给公司造成负面影响的，出现质量问题不及时修复的，罚款责任人50-100元不等。

三安全 每位员工必须增强责任心，对公司，对自己，对他人负责。如出现人为或违反操作规程，并导致受伤的，其费用在500-1000元，罚款责任人10%，班长10%，主任10%。1000元以上罚责任人15%，班长10%，主任5%。

四卫生 保持车间内卫生。现场摆放整齐，废料及时清理，不用的料放于半成品库。做到活完料清场。各班按6S要求进行整理，整顿。否则，每次罚班组长或责任人20元。

五考勤 提倡出全勤，干满点，尽量少请假，无特殊情况每月请假超过5天的，其分值每月降低0.5分。六 能提报 提高工作效率的合理化建议，或能提报减少浪费，做到节能降耗，经研究认为可行的每次奖励50-200元不等。七奖励制度 为了提高竞争力，每月通过各班组所有员工投票选出一名优秀员工为先进个人，奖励100元，先进班组奖励200元。

此规定自颁布之日起执行，望各班组认真落实，积极配合该考核在每月工资中结算。

2013.5.7

!焊接车间

第三篇：管理规定

卫生管理规定

1、经常打扫卫生，做到墙面、窗沿、地秤、货垛无垃圾、无积法、无蛛网。

2、每天清扫仓库地面、垃圾、污土、纸屑等杂物，始终保持室内卫生清洁。

3、对一些易霉变、易虫蛀、易鼠咬的物品要勤检查、勤翻倒。

4、办公室、食品库每天拖地，定期清洗墙壁，货架等设施。

5、每天对库房整理，定期翻看贮存货物。

6、下班前打扫库房卫生。

消防管理规定

1、库房严禁吸烟，凡库房人员都有责任予以制止。

2、凡与业务有关人员入库时，必须查明是否携带火种，仓库严禁火种入库。

3、在仓库设置严禁用火的明显标志。

4、对一些易燃，易爆物品进行分仓库设置。

5、货物堆放时，严格要求防火“五距”。

1、顶距。即货物距屋顶50CM。

2、灯距。即货物距灯50CM。

3、墙距。即化距墙50-80CM。

4、柱距。即货物距柱子10-20CM。

5、垛距。即货物垛与垛之间应100CM。

6、认真贯彻“以防为主，防消结合”的消防方针。

7、下班前对电源，消防器材等检查一遍。

8、定期培训消防知识，熟练使用消防器材。

9、对检查出来的和已经发现的火险隐患，实事求是的做好记录，抓紧时间迅速解决，对重大火险隐患应立即上报。同进必须采取可靠的监视性措施，以确保安全。

员工工作守则

1.遵守国家法律规定及宾馆的各项制度。

2.尊敬领导，团结同事，服从管理，廉洁奉公。爱护公物，自觉维护宾馆声誉，贯彻勤俭办公工作方针。3.按时上下班、不迟到、不早退；不擅自串岗、离岗。4.不得利用职权或工作之便，假公济私，营私舞弊，不准打私人电话，不准看与业务无关书籍，不准吃零食，不准索取礼品、小费。

5.无关人员不得在仓库逗留、打电话、看报等。6.工作时间一律穿工装，戴工号牌，工装要经常保持整洁，皮鞋要光亮。

7.与部门之间，同事这间能力协作，密切配合，积极完成领导交办的各项工作。

8.努力学习专业知识，不断提高业务技能。

安全工作制度

1.库管员进行社会主义法制学习，遵纪守法，发现有破坏，盗窃等可疑情况及进汇报。

2.库管员在当天进出库任务完成后，关闭门窗，切断电源。3.对于存放重要或贵重物品的部位，以及易燃、易爆的部位，应协同保安人员做好安全工作。

4.贷物在存取工作完成后人离灯灭门上锁。

5.库管人员上班后，首先应查看门窗，锁封有无异状，如发现物品有移动，破坏等情况，应立即上报，并保持现状，待查明原因，弄清为至。

6.与宾馆保卫部门做好配合，加强巡视，消除隐患。

台账登记制度

一、餐饮服务单位采购食品、食品添加剂及食品相关产品入库前分门别类建立台账。

二、台账应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产单位、生产批号、保质期、供应者名称及联系方式、进货日期等。

三、从固定供应基地或供应商采购的，应当留存每笔供应清单，信息齐全的，可不再重新登记台账。

四、实行统一配送经营方式的，可以由餐饮服务企业总部统一查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件，建立采购记录;各门店应当建立并留存日常采购记录；门店自行采购的产品，应当严格落实索证索票、进货查验和采购记录制度。

五、餐饮服务单位应当建立食品添加剂使用台帐，如实记录食品添加剂的使用时间、名称、数量、用途、称量方式，使用人应当签字确认，食品添加剂的购进、使用、库存，应当帐实相符。

六、台帐应当按产品品种、进货时间先后顺序有序整理，妥善保管索取的相关证照。产品检验合格证明和查验记录，不得涂改、伪造，保存期限不得少于2年。

食品采购索证索票管理制度

（一）一、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，严格遵守餐饮服务食品采购索证索票管理规定。

二、认真落实食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和台账记录制度。

三、不得采购没有相关许可证、营业执照、产品合格证明文件、动物产品检疫合格证明等证明材料的食品、食品添加剂及食品相关产品。

四、专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录工作。专（兼）职人员掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。

五、采购食品，食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。长期定点采购的，餐饮服务提供者应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。

六、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合作证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。食品采购索证索票管理制度

（二）从流通经营单位批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通计可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

从流通经营单位少量或临时为采购时，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和等级森严笔供应清单。

七、从食品流通经营单位和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

采购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。

八、批量采购进口食品、食品添加剂相同批次的食品检验合格证明的复印件。

九、采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业加盖公章或签字的营业执照、批次出厂检验报告（或复印件）。

十、采购的产品入库前，应当查验所购产品的感官、外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并分门别类建立台账。

食品及原辅料采购储存卫生管理制度

一、采购者和保管员应具备鉴别食品及原辅料卫生质量的知识和技能。

二、采购食品及原辅料时，应向供货商索取有效的卫生许可证明及产品检验合格证或化验单，并留存备查。

三、采购鲜（冻）畜、禽肉类，应当索取动物检疫、检验合格证明，查看畜肉体上是否加盖验讫印章，并按规定做好登记。

四、采购的食品及原辅料必须保质、新鲜，具有相应的色、香、味和组织形态。定型包装食品标识清楚，内容齐全。进口食品应有中文标识。

五、不得采购腐败变质、污秽不洁、超过保质期等«食品卫生法»第九条所规定的禁止生产的经营的食品及辅料。

六、采购食品及原辅料车辆专用、保持清洁中。采购和储存食品所用包装物和容器材无毒无害，重复使用的应定期清洗消毒，保持洁净。

七、采购和储存食品过程中，生、熟分开，严防生、熟交叉污染。

八、建立餐饮业食品索证管理台账，严格出入库登记验收。收货时按本制度二、三、四、五条规定验收入库并做好记录，出库时做到先进先出，易坏先用。

九、储存的食品及原辅料应分类分架，挂牌离地、离墙存放。散装易腐的应储存于密封加盖的容器内。须冷冻的应按规定温度储存。

十、定期检查库存食品及原料。对有腐败、变质迹象或超过保质期的要及进上报，并清理出库，不得食用。

十一、保持仓库通风良好，温度适应，干燥洁净，做好防蝇、鼠虫、蟑螂工作。

十二、库房内不得存放有毒、有害物品（包括杀虫剂）及其它杂物。

餐饮业食品索证管理规定

第一条 为规范餐饮业（含集体用餐配送单位）食品采购索证、进货验收和台账记录行为，保护消费者的合法权益，根据«中华人民共和国食品卫生法»和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，制度本规定。

第二条 凡在中华人民共和国境内从事餐饮业经营活动的单位和个人，均应遵守本规定。

第三条 县级以上地方卫生行政部门负责对餐饮业食品采购索证和进货验收行为进行监督，支持和鼓励有关行业协会开展餐饮业食品采购和进货验收的行业自律活动。

第四条 餐饮业经营者应根据本规定要求，建立食品采购索证、进货验收和台账记录制度，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台账记录等工作。台帐存放应方便查验。

负责食品索证、验收和台账记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。

第五条 餐饮业经营者应实施采购索证和进货验收制度的食品种类包括：

（一）食品（食用油及食品原料）

（二）食用农产品；

（三）食品添加剂；

（四）省级卫生行政部门依法规定的索证项目。第六条 餐饮业经营者在采购本规定第五条规定的产品时，应到证照齐全的食品生产经营单位或市场采购，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证并留存备查。

采购前应按以下要求对产品进行查验：

（一）产品一般卫生状况、产品合格证明和产品标识是否符合国家相关法律、法规的规定。

（二）从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应查验食品是否不按照产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字（盖章）的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品，不得采购。

（三）采购生猪肉应查验是否为定点屠宰的产品并查验检疫合格证明；采购其他肉类也应查验检疫合格证明。不得采购没有检疫合格证明的肉类。

第七条 从固定供货商或供货基地采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，供货商或供货基地应签订采购供货合同并保证食品卫生质量。

第八条 餐饮业经营者应实施进货验收和台账记录制度，在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符，并进行台账记录。

台账应如实记录进货时间、食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式等内容。台账格式见附件（餐饮业经营单位食品采购与进货验收台账）。

从固定供货基地或供货商采购食品并签订采购供应合同的，应留存每笔供货清单，可不再重新登记台账。

与食品索证有关的资料应按产品品种、进货时间先后次序有序整理，妥善保存备查。

第九条 餐饮业经营者需妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于食品使用完毕后6个月。

第十条 各级卫生行政部门应当加强对餐饮业经营者食品索证情况的监督检查；对违反本规定的行为按照《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和有关规定予以处罚。

第十一条 本规定用语定义如下：

索证：是指餐饮业经营者在采购食品时，查验产品是否符合相关卫生法规或标准要求，查验供货产品合格证明并索取购物凭证的行为。

购物凭证：是指能够满足食品溯源所需要的有效凭证，包括发票、收据、供货清单、信誉卡等。

第十二条 本规定由卫生部负责解释。第十三条 本规定自发布之日起施行。

废弃油脂管理制度

一．废弃油脂必须按国家《食品生产经营单位废弃食用油脂管理 的规定》进行管理，不得交由其他非法地沟油生产厂家，做到提高觉悟。

二．废弃油脂应设专人管理，专人负责，从源头遏制这一现象。

三．废弃油脂应有专门标签的密闭容器存放，集中处理。

四．废弃油脂只能销售给废弃油脂加工单位和从事废弃物收购的单位，不得销售给其他单位和个人。

五．处理废弃油脂要建立档案，详细记录销售时间、种类、数量、收购单位、用途、联系人姓名、电话、地址、收货人签字等，并长期保存。

六．不得随便处理废弃食用油脂。

第四篇：管理规定

管理规定

一、周二至周四训练时间服装统一，着制服（夏短袖），或者作训服。操课时间严禁穿着裤衩、花裤衩、拖鞋、便装。

二、外出请假，持请假条找班组长签名、后找队长审批，外出期间着便装。严禁袒胸露背，衣服混搭，衣冠不整。

三、（请假条上注明正在使用的电话联系方式）

四、周一至周五操课时间的内务卫生，房间内保持干净，桌子保持干净，杂乱物品不要有，柜子擦干净，上面不要有多余的东西。

五、玻璃、风扇、电灯、空调都需要每周擦一遍，卫生工具放在门口。

六、个人卫生，勤洗勤换勤打扫。个人物品放在自己的橱柜里。贵重物品放好保存好，防止丢失。

七、环境卫生的打扫，办公室、洗簌间、厕所、门前屋后，各班组长负起责任带头抓工作。

备注：请大家积极遵守各项管理规定，各班组长带头负责落实管理规定，如有不落实以上管理规定者拟根据处罚管理规定进行处罚。

第五篇：管理规定

国家重点基础研究发展计划专项经费管理办法

财政部 科技部关于印发

《国家重点基础研究发展计划专项经费管理办法》的通知

财教［2006］159号

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、科技厅(委、局)，国务院各部委、各直属机构，新疆生产建设兵团，各有关单位：

为贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，规范和加强国家重点基础研究发展计划专项经费的管理，提高资金使用效益，根据《国务院办公厅转发财政部 科技部关于改进和加强中央财政科技经费管理若干意见的通知》（国办发[2006]56号）和国家有关财务管理制度，财政部、科技部制定了《国家重点基础研究发展计划专项经费管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：国家重点基础研究发展计划专项经费管理办法

财政部 科技部

二○○六年九月三十日

附件：

国家重点基础研究发展计划专项经费管理办法

第一章

总 则

第一条 为贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》，规范和加强国家重点基础研究发展计划（以下简称973计划）专项经费的管理，提高资金使用效益，根据《国务院办公厅转发财政部科技部关于改进和加强中央财政科技经费管理若干意见的通知》（国办发[2006]56号）和国家有关财务规章制度，制定本办法。

第二条 973计划专项经费（以下简称专项经费）来源于中央财政拨款，主要用于支持中国大陆境内具有法人资格的科研机构和高等院校开展面向国家重大战略需求的基础研究和承担相关重大科学研究计划。

专项经费优先支持国家重点研究基地及优秀团队依托单位承担973计划任务。

第三条 专项经费管理和使用原则：

(一)集中财力，突出重点。专项经费要集中用于支持国家确定的、由973计划承接的重点研究任务，保障其经费需求，避免分散使用。(二)科学安排，合理配置。要严格按照项目的目标和任务，科学合理地编制和安排预算，杜绝随意性。

(三)单独核算，专款专用。项目和课题经费应当纳入单位财务统一管理，单独核算，确保专款专用，并建立专项经费管理和使用的追踪问效机制。

第四条

973计划项目预算由课题预算组成。根据财政预算管理要求和973计划特点，课题预算纳入科技部部门预算管理。

第五条 科技部建立科研项目预算管理数据库，完善信息公开公示制度。将项目（课题）预算安排情况、项目和课题承担单位、首席科学家、课题负责人和课题研究人员、承担单位承诺的科研条件等内容纳入数据库进行管理，对非保密信息及时予以公开，接受社会监督。

第二章

课题经费开支范围

第六条 课题经费是指在课题组织实施过程中与研究活动直接相关的、由专项经费支付的各项费用。

第七条 课题经费的开支范围一般包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费等。

(一)设备费：是在指课题研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。专项经费要严格控制设备购置费支出。

(二)材料费：是指在课题研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

(三)测试化验加工费：是指在课题研究过程中支付给外单位（包括课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

(四)燃料动力费：是指在课题研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。

(五)差旅费：是指在课题研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。

(六)会议费：是指在课题研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目或课题等活动而发生的会议费用。课题承担单位应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。

(七)国际合作与交流费：是指在课题研究过程中课题研究人员出国及外国专家来华工作的费用。国际合作与交流费应当严格执行国家外事经费管理的有关规定。课题发生国际合作与交流费，应当事先报经首席科学家审核同意。(八)出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在课题研究过程中，需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

(九)劳务费：是指在课题研究过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和课题组临时聘用人员等的劳务性费用。

(十)专家咨询费：是指在课题研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与973计划及其项目、课题管理相关的工作人员。以会议形式组织的咨询，专家咨询费的开支一般参照高级专业技术职称人员500-800元/人天、其他专业技术人员300-500元/人天的标准执行。会期超过两天的，第三天及以后的咨询费标准参照高级专业技术职称人员300-400元/人天、其他专业技术人员200-300元/人天执行。

以通讯形式组织的咨询，专家咨询费的开支一般参照高级专业技术职称人员60-100元/人次、其他专业技术人员40-80元/人次的标准执行。

(十一)管理费：是指在课题研究过程中对使用本单位现有仪器设备及房屋，日常水、电、气、暖消耗，以及其他有关管理费用的补助支出。管理费按照课题专项经费预算分段超额累退比例法核定，核定比例如下: 课题经费预算在100万元及以下的部分按照8%的比例核定； 超过100万元至500万元的部分按照5%的比例核定； 超过500万元至1000万元的部分按照2%的比例核定； 超过1000万元的部分按照1%的比例核定。管理费实行总额控制,由课题承担单位管理和使用。

第八条 课题研究过程中发生的除上述费用之外的其它支出，应当在申请预算时单独列示，单独核定。

第三章

预算的编制与审批

第九条 项目申报单位在申请立项、编制项目申报材料的同时，应当编制项目概算。结合重大项目的综合评审和研究专项的复评，应当对项目概算进行独立的咨询评议。咨询评议结果作为项目立项决策和控制项目总预算的重要依据，并报财政部备案。

第十条 项目确定立项后，项目第一承担单位应当会同首席科学家组织课题承担单位编制前两年课题预算。

第十一条 课题预算编制要求：

（一）课题预算的编制应当根据课题研究的合理需要，坚持目标相关性、政策相符性和经济合理性原则。

（二）课题预算编制时应当编制来源预算与支出预算。来源预算除申请专项经费外，有自筹经费来源的，应当提供出资证明及其他相关财务资料。自筹经费包括单位的自有货币资金、专项用于该课题研究的其他货币资金等。

支出预算应当按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编列，同一支出科目一般不得同时列支专项经费和自筹经费。支出预算应当对各项支出的主要用途和测算理由等进行详细说明。

（三）有多个单位共同承担一个课题的，应当同时编列各单位承担的主要任务、经费预算等。

（四）课题预算书应当由课题负责人协助课题承担单位财务部门共同编制。

（五）编制课题预算时，应当同时申明课题承担单位的现有组织实施条件和资源，以及从单位外部可能获得的共享服务，并针对课题实施可能形成的科技资源和成果，提出社会共享的方案。

第十二条 课题预算由首席科学家协助项目第一承担单位审核汇总后报送科技部。

第十三条 科技部、财政部组织专家或委托中介机构进行课题预算评审或评估。科技部建立预算评审专家库，完善评审专家的遴选、回避、信用和问责制度。

第十四条 科技部对预算评审或评估结果进行审核，并按程序公示。对于课题预算存在重大异议的，应当按照程序进行复议。

第十五条

科技部提出项目（课题）前两年预算安排建议报财政部批复后，下达项目（课题）前两年预算。批复预算的项目（课题）应当纳入科研项目预算管理数据库统一管理，分滚动安排。

第十六条

科技部根据预算批复，与项目首席科学家、项目第一承担单位、课题承担单位签订前两年项目（课题）预算书，作为预算执行、监督检查和财务验收的依据。其余的项目（课题）预算，结合中期评审评估的结果，按照以上程序进行编制、评审评估、审核批复和签订预算书。

第十七条

项目（课题）预算由科技部按照部门预算编制的要求报送财政部。

第十八条

科技部根据财政部批复的预算，将课题预算下达到课题承担单位，并抄送项目第一承担单位。

第四章

预算执行

第十九条 专项经费的拨付按照财政资金支付管理的有关规定执行。经费使用中涉及政府采购的，按照政府采购有关规定执行。

第二十条 课题承担单位应当严格按照下达的课题预算执行，一般不予调整，确有必要调整时，应当按照以下程序进行核批：(一)项目（课题）预算总额、课题间预算调整，应当按程序报科技部审核、财政部批准。

(二)课题总预算不变、课题合作单位之间以及增加或减少课题合作单位的预算调整，应当由项目专家组民主决策，并由项目首席科学家协助项目承担单位提出预算调整申请，报科技部核批。

(三)课题支出预算科目中劳务费、专家咨询费和管理费预算一般不予调整。其他支出科目，在不超过该科目核定预算10%，或超过10%但科目调整金额不超过5万元的，由课题承担单位根据研究需要调整执行；其他支出科目预算执行超过核定预算10%且金额在5万元以上的，由课题负责人协助课题承担单位提出调整申请，经项目首席科学家、项目第一承担单位审核同意后报科技部核批。

第二十一条

项目和课题承担单位应当严格按照本办法的规定，制定内部管理办法，加强对专项经费的监督和管理，对专项经费及其自筹经费分别进行单独核算。

第二十二条

课题承担单位应当严格按照本办法规定的课题经费开支范围和标准办理支出。严禁使用课题经费支付各种罚款、捐款、赞助、投资等，严禁以任何方式变相谋取私利。

第二十三条

课题承担单位应当按照规定编制课题经费决算。课题经费下达之日起至终了不满三个月的，当年可以不编报决算，其经费使用情况在下一的决算中反映。课题决算由课题承担单位财务部门会同课题负责人编制。课题决算由项目第一承担单位审核汇总后，于每年的4月20日前报送科技部。

第二十四条

在研课题的结存经费，结转下一按规定继续使用。课题因故终止，课题承担单位财务部门应当及时清理账目与资产，编制财务报告及资产清单，由项目首席科学家协助项目第一承担单位审核汇总后报送科技部，由科技部组织进行清查处理，结余经费（含处理已购物资、材料及仪器、设备的变价收入）收回科技部，由科技部按照财政部关于结余资金管理的有关规定执行。

第二十五条

预算执行过程中实行重大事项报告制度。在项目实施期间出现项目计划任务调整、首席科学家变更或调动单位、项目或课题承担单位变更等影响经费预算执行的重大事项，项目首席科学家、项目第一承担单位应当及时报科技部批准。

第二十六条

专项经费形成的固定资产属国有资产，一般由课题承担单位进行管理和使用，国家有权调配用于相关科学研究。专项经费形成的知识产权等无形资产的管理，按照国家有关规定执行。

专项经费形成的大型科学仪器设备、科学数据、自然科技资源等，按照国家有关规定开放共享，以减少重复浪费，提高资源利用效率。

第五章

监督检查

第二十七条 财政部、科技部对专项经费拨付使用情况进行监督检查。

第二十八条 973计划项目进行中期评估时，科技部会同财政部组织专家或委托中介机构对专项经费的使用和管理进行专项财务检查或评估。专项财务检查或评估的结果，作为调整项目（课题）预算安排的重要依据。

第二十九条

项目完成后，首席科学家协助项目第一承担单位及时向科技部提出财务验收申请，财务验收是进行项目和课题验收的前提。科技部负责组织对项目和课题进行财务审计与财务验收，财务审计是财务验收的重要依据。

第三十条

存在下列行为之一的，不得通过财务验收：(一)编报虚假预算，套取国家财政资金；(二)未对专项经费进行单独核算；(三)截留、挤占、挪用专项经费；(四)违反规定转拨、转移专项经费；(五)提供虚假财务会计资料；(六)未按规定执行和调整预算；(七)虚假承诺、自筹经费不到位；(八)其他违反国家财经纪律的行为。

第三十一条

项目通过验收后，各课题承担单位应当在一个月内及时办理财务结账手续。课题经费如有结余，应当及时全额上缴科技部，由科技部按照财政部关于结余资金管理的有关规定执行。

第三十二条

科技部应当结合财务审计和财务验收，逐步建立科研项目经费的绩效评价制度。

第三十三条

专项经费管理建立承诺机制。课题承担单位法定代表人、课题负责人在编报预算时应当共同签署承诺书，保证所提供信息的真实性，并对信息虚假导致的后果承担责任。

第三十四条

专项经费管理建立信用管理机制。科技部对项目首席科学家、项目和课题承担单位、课题负责人、中介机构和评审评议专家在专项经费管理方面的信誉度进行评价和记录。

第三十五条

对于预算执行过程中，不按规定管理和使用专项经费、不及时编报决算、不按规定进行会计核算的课题承担单位，科技部将会同财政部予以停拨经费或通报批评，情节严重的可以终止项目或课题。对于未通过财务验收，存在弄虚作假，截留、挪用、挤占专项经费等违反财经纪律的行为，以及不按照规定及时上缴结余经费的，科技部、财政部可以取消有关单位或个人今后三年内申请国家科研项目的资格，并向社会公告。同时建议有关部门给予单位和个人纪律处分。构成犯罪的，要依法移送司法机关追究其刑事责任。

第六章

附 则

第三十六条

本办法由财政部、科技部负责解释。

第三十七条

本办法自发布之日起施行。《国家重点基础研究专项经费财务管理办法》（国科发财字[1998]508号）和《〈国家重点基础研究专项经费财务管理办法〉补充规定》（国科发财字[1999]280号）同时废止。