公路工程物资管理制度

第一篇：公路工程物资管理制度

公路工程物质管理制度

公路项目C01项目经理部

目 录 总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 2 岗位职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 2.1 物资供应员的岗位职责„„„„„„„„„„„„„„„„4 2.2 仓库保管员的岗位职责„„„„„„„„„„„„„„„„4 3 物资采购、保管、发放„„„„„„„„„„„„„„„„„4 3.3 业主供货管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 3.3.1 到货„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 3.3.2 入库„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 3.3.3 物资仓储„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 3.3.4 物资标识„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 3.3.5 物资搬运„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 3.3.6 物资领用与发放„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 3.3.7 物资盘点„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 3.5 化学危险品的管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 3.5.1 入库管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 3.5.2 搬运管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 3.5.3 仓储管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10 3.5.4 发放管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 3.6 贮存区域管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 3.6.1 进入贮存区域的规定„„„„„„„„„„„„„„„„11 3.6.2 贮存区域安全、防火管理„„„„„„„„„„„„„„11 3.6.3 贮存区域消防设施管理„„„„„„„„„„„„„„„12 4 重点物资的跟踪管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 5 附则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12 总 则

为确保履行合同要求，高速、优质、完成公路项目工程，进一步强化材料成本管理，加强现场物资管理工作和现场过程控制，确保工程质量，向顾客提供满意的产品和服务。项目部特制定现场物资管理制度，各部门及作业处必须遵守和执行。岗位职责

2.1 物资供应员的岗位职责

1)、必须按照国家和公司的物资管理办法及质量环境健康安全管理体系要求，认真做好各项工作；

2)、建立、健全完善各项物资管理制度，并认真贯彻执行；

3)、按设计、施工要求供应合格的建筑材料，负责收集整理材料合格证。4)、配合施工及试验部门进行材料取样、送检工作。

5)、妥善保管各种原材料，做好各种材料的标识。对超期使用的材料及时报请有关部门鉴定。

6)、对所采购的材料的质量负责。做到“货比三家”。

7)、搞好现场物资文明管理工作，做到工完料清及时回收材料； 8)、严格控制物资计划管理，做到计划的及时、准确。2.2 仓库保管员的岗位职责

1)、认真贯彻执行国家及公司的物资管理办法，按质量环境健康安全管理体系要求，做好自己的各项工作；

2)、所有进库物资，必须按要求严把验收关，对出库物资必须按计划发放； 3)、每月必须按时做好月、季报表和材料盘点工作，做到准确及时，做好物资动态消耗台帐；

4)、搞好仓库的文明管理工作，对所有物资要挂牌标识，整齐卫生，帐、物、卡相符，对易变质腐烂的物资要隔离堆放，经常检查，防止造成经济损失； 5)、好仓库的防火、防盗工作，防止意外发生。3 物资采购、保管、发放 3.1 物资管理程序

物资采购管理程序如图1所示。3.2 物资采购管理

对影响采购物资质量的关键环节实施控制，确保采购的产品符合规定的要求，主要从以下几个方面进行管理：

计划编制 不合格项封闭 分供方的选择与评审 进货检验 现场交接 入库保管 按计划发放 计划审核 不合格项封闭 不合格项封闭 3.2.1对供货商的管理

①、为使所采购的工程物资符合规定的质量、环境要求，应根据所需产品的类别和合同要求，对供货商满足供货要求的能力进行评审。评审的内容包括生产厂家及分供方营业执照、法人代表资格证书、技术鉴定书、技术能力说明、资质证明、运行报告和试验报告、过去业绩证明保证能力和生产样本等。评审记录应有各方签证，评审记录由物资设备部归档管理。

②、根据产品要求和本工程的施工进度计划，选择适宜的供货商。对同一类产品的供货商的选择应不少于三家，经物资、工程技术、安全环保、质量监督、计划经营等部门综合评审后确定一家，并征得业主同意。物资采购坚持先试验后签订合同的原则。

③、每年至少一次对供货商的供货能力和供货质量进行评审，若发生不良供货情况，应按合同规定的程序与方式处理，直至取消其合格供货商资格。④、建立合格供货商档案并保证其处于最新状态，保存供货商的质量记录、资质证明、业绩记录等资料。

⑤、本部建立由分管物质领导批准后发布的《合格物质供货商名册》，并将其提供给业主审核，并保存本工程所采购的工程物资均来源于本名册中的合格供货商；对业主提出否定意见的物质供货商，将无条件取消其本工程合格供货商的资格。

3.2.2 采购过程管理

①、工程用物资均从经评审合格且经业主认可的合格供货商中经定采购，并进行比质、比价等工作。

②、专业技术人员编制的物资需求计划应明确填写工程项目、图册号、物资名称、规格型号、材质、数量、到货日期，对有特殊要求的物资还应注明相关技术参数和要求。物资供应根据提供的物资需求计划编制材料采购文件并负责实施。

③、采购文件的编写、审核、批准、更改必须经授权人签字，以保证其正确有效，采购人员必须严格按《物资采购计划》实施采购。当采购计划无法执行确需变更时，只有征得物资计划人员确认，并经物资计划人员修改后才能进行变更《物资采购计划》后的采购活动。

④、物资采购的原则：同等条件下优先选择质量、环境管理好的合格供货商；优先选择绿色或环保产品，并尽量减少包装；物资采购前要经过业主的评审和确认。采购的物资均应附有该物资的质量证明文件。

3.2.3 物资验证 物资验证程序见图1。

①、对用于工程的所有采购物资都进行质量检查验收，验收的方式有货源处检验和施工现场进货检验，所有物资的检验结果都必须记录，检验不合格的产品进行隔离并做明显标识，确保用于工程的均为合格物质；

②、对原材料的检验和复试严格按国家、行业有关规范、标准以及技术检验制度等规定进行检验；材料复试将会同监理工程师共同取样，其检验手段与检验结果报业主认定；

③、业主有权对我部所采购的工程物资进行验证，该验证既不减轻本部提供合格产品的责任，也不排除业主其后的拒收。

④、重要的工程物资由供应部门组织有关部门共同验证。图1 物质验证程序图 检验准备

不合格项封闲存闭 核对资料 数量清点 外观检查 验证记录 性能检验

⑤、随着物资供应的质量、环境等资料应进行登记并妥善保存。

⑥、必须出具物资质量证明文件的材料，未接到质量证明文件或其不合格的，禁止使用。

⑦、对环境可能产生重大影响的物质，供货商必须提供物资环境性能和检测报告。

业主 回收 技术文件 工程技术 物资供应 作业队 借阅 交货文件

⑧、当发生质量、环境证明文件等的内容有缺项或存在不合格项目时，该物资作为不合格处置。

3.2.4 文件管理 资料传递程序：

①、材料质量、环境证明文件由物资设备部保管员统一进行管理； ②、必须具备质量证明文件或合格证的材料：钢材、水泥、沥青、焊接材料、起重工具、水泥构件、石灰、阀门、电线、电缆、电瓷、金具、配件加工件、化工产品、电器材料等；

③、各种证件的原件由保管员负责分类、建帐登记及装订保管，工程结束后移交业主。如施工过程中业主需要，项目部将随时提供。

3.3 业主供货管理

经理部在本工程施工中需对业主提供的产品（包括设备、材料及其包装物、专用工具、备品备件等）进行验证、贮存和维护，以保证所接受的产品符合规定的质量要求，所有部件的使用、丢失及损坏将及时报告给业主。

3.3.1 到货

①、明确业主对物资管理的要求及其供货范围、供货日程安排等。②、物资管理人员按业主要求，与业主代表、供货单位及运输单位代表共同到卸货地点进行卸货、检查。

③、货物运到贮存场地后，物资管理人员必须核查货物是否与装箱单和发运单内容相符、货物包装状况和封印完好情况，如果发现包装箱或设备在卸货之前已经有实体损坏或有实体损坏迹象，立即通报业主。

④、对运抵现场的集装箱货物，在业主规定的时间内将集装箱内的货物搬出，以便空集装箱的及时返回。

⑤、接货过程的实际情况必须做记录，由业主代表、供货商代表、监理代表、经理部供应部门代表共同签字认证。

⑪、仓库的分类及要求 ①、分类

按照物资的不同类型、性能，现场设置仓库共分为：

钢材库：主要用于存放黑色金属材料及有色金属钢材，如钢材、型材等； 设备库：主要存放高低压电气产品、阀门、金具等，如高低压电气库、电缆金具库、阀门库、人工仪表库等；

低值易耗品及工具库：主要存放五金类、电料类、工具类、焊接材料类等； 化工库：主要存放油类、油漆类等化工材料等； 综合库：主要存放周转性材料等。②、要求 各级仓库的地基均应夯实，有足够的承载力，场地平整、易排水、无杂草、照明充足，均配有灭火器等消防器材、供水系统或其它消防设施，并配备有计算机及其它办公用品。露天仓库及堆场设置围栏，并有可靠的保安措施。对于特殊物质还应按照有关要求设置相关设施，如恒温恒湿。

各级仓库均按一定的规律进行编号，库内划出专门区域，库内划出专门区域用以存放，用以存放专用工具、备品备件及需要隔离的物质。

3.3.2 入库

①、仓库保管员需经过专业培训，持证上岗，所有的材料都必须有明确的责任人。物资入库必须及时准确，入库前对材料的数量、规格、质量、配套情况及各类技术、质量文件做全面检查，并按物资贮存要求分别存放在相应的仓库内；

②、需进行复试的材料应取样送检，重要物资和技术性较强的设备会同有关部门和人员共同检验，进口物资会同商检部门共同检验；

③、物资入库后按仓储管理规定进行库位编码并在台帐上注明，或无必须存放在台账单上制定的货位上并做出明显标识牌，标识内容包括名称、规格型号、数量、材质等；

④、保卫部门参加剧毒、爆炸材料及危险品的验收，当日到货当日验收，部在库外停留过夜，验收后存放在适当的库房内；

⑤、在施工剩余物资由保管员根据使用部门的正式退料单对其重新标识后入库保存；

⑥、物资入库过程中发现的有关数量、质量、规格、品种不相符等情况，拒绝办理入库手续，并报告相关主管人员进行处理。

3.3.3 物资仓储 编制物资保管制度 规划物资保管场地 落实保管措施 建立物资台帐 物资保养、防护方案 露天库、棚库、室内库 保养、防护的职责划分 保养防护的实施记录 物资保养程序：

①、严格按物资供货商的仓储要求进行保管存放，没有储存要求的物资合理安排其存放场所及保管条件，保证物资的各项性能完好；

②、根据物质的种类及特性采用不同方法分别存放，在保证物资免受各种损害的同时兼顾物资的进出及盘存方便；

③、未经验办或验办中的材料要单独存放，有温度或湿度控制要求的设备要及时放入专用库内保管；

④、开箱检验后的物质，可露天存放的按区域合理摆放，并设区域存放示意图。因开箱检验而打开包装的设备要尽力维持或恢复原包装储存；

⑤、备件及专用工具等应方在制定库房及货架储存，标记应清晰，防止混乱及滥用；

⑥、电缆存放前检查电缆封头，带轴电缆置于室外铺有石子或水泥置场，摆放整齐并留有人行通道；施工剩余退回的电缆重新封头并表明所剩长度，标识必须保持清晰完整；

⑦、不锈钢材料严格与碳钢材料分开存放，不直接接触水泥及泥砂地面，做标识采用贴专用胶带法，吊装时使用尼龙吊带，不得使用钢丝绳；

⑧、管道及管件的管端要有封塞，封塞上应有一个小孔，标识号应显而易见； ⑨、重型或大型包装件有计划存放在专门的贮存区以减少搬运，配件与主件放在一起；

⑩、储存期间需进行维护的设备按供货商提供的“维护说明书”进行维护工作。

3.3.4 物资标识

①、所有入库物资均进行唯一性标识（可利用物资的原标识），用于标识的材料不得影响物资的功能，标识要字迹清楚、牢固耐用，从接收到交付均保持其唯一性且与原始的合格证、质量记录、批号等相一致；

②、标识采用标记、标牌、标签及利用原始标识等方式，库内贮存的物资采取统一的标签形式进行标识；

③、未经检验或检验不合格的物质必须做出明确的检验状态的标识，不合格物资的标识要清晰、明确；

④、不合格物资的标识因需要进行移动时，在相关人员的监视下进行并做记录；

⑤、一批相同的物质在同一货位贮存，至少有一个标识，分开贮存时每一货位都有标识，设备在发放时，保证贮存与发放的设备都有标识；

⑥、经常检查库存物资标识，保持其牢固性、清晰性和完好性，长期室外贮存的物质标识必须经常进行维护，退回物资经确认后重新标识；

⑦、全体施工人员要妥善保护物资的标识，保证标识不脱落、不损坏，发现没有标识的物资要追溯补做。

3.3.5 物资搬运

①、必须按照物资的性质、类别确定物资搬运方式，确保物资在搬运过程中的安全、完好，并尽量避免或减少对环境的影响；

②、大件及重要物资的搬运由工程技术部门协调，并编制作业指导书，经业主批准后实施；

③、若供应商对设备有专门的搬运要求和程序，则按供应商的程序进行搬运工作，如供应商无专门的搬运要求和程序，则根据安全吊装要求进行操作；

④、重型或大型包装件有计划地贮存在专门的贮存区，以减少搬运； ⑤、搬运过程中注意保护物质的标识和有关检验、试验状态记录，保证不会丢失或碰掉。

3.3.6 物资领用与发放 物资领用程序图：

①、用料部门领用设备、材料时，凭有效的领用凭证，如《限额领料卡》向仓库办理领料，领用人必须得到使用单位负责人的授权。领料卡上应明确标明材料名称、规格型号、材质、数量、工程项目、图册号、使用部位等。仓库保管员同施工人员到业主物资供应部门领料，其手续由仓库保管员办理。

②、按“推陈出新，先进后出”的原则发料。未经验收和不合格的物资严禁发放，杜绝物资失效、大料小用、优料劣用等现象。对无材质证明书的原材料严格控制发放，当工程急需时，办理紧急放行手续后方可放行，《紧急放行单》由经过授权的人员批准后才能有效。紧急放行的物资要有明显标识，仓库人员应跟踪管理。

③、总成物资一律不准拆件零发，特殊情况必须得到业主的认可； ④、对环境有影响的物质如电池、含汞灯管等，采取以旧换新的方式发料，收回的废旧物资按有关规定统一处理。

⑤、物资供应部门无权代发代用材料，代用材料需经专业工程师以上的技术人员确认并经业主或监理工程师认可后方可办理代用手续。

⑥、工程结束时，业主供货的剩余物资，按业主的要求送到业主指定的仓库，并办理移交手续。

⑦、领出后的物资由领用单位负责其保管维护工作，材料退库应详细说明原因。

3.3.7 物资盘点

①、保管员每月对库存物资进行一次盘点，如有盈亏及时查明原因，保证帐、卡、物相符；

②、盘点内容：实物数量与帐、卡是否相符，有无变质、腐蚀、破损、受潮或虫蛀鼠咬，是否已经超过保管期限，保管措施是否符合要求，消防设备及安全设施是否齐全。

3.5 化学危险品的管理 3.5.1 入库管理

①、当日到货，当日验收，不在库外过夜；

②、验收后进入适当的安全仓库，并保持其《化学物质安全数据表》资料。3.5.2 搬运管理

①、碰撞、相互接触容易燃烧、爆炸或造成其它危险的物品，以及化学性质或防护、灭火方法相互抵触的物品，不得混合装运；

②、遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品，搬运时采取防护措施；

③、搬运过程中应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。3.5.3 仓储管理

①、在安全地带建立符合危险品贮存的专门仓库，适用于有毒材料、油漆、化学药品等的贮存，并配有足够的安全消防措施，贮存区域或仓库外设有明显标识牌；

上报物资计划 不合格项封闭 核对领用依据 核实领用物质 填写领用单 抄写材质证明 核准物质出库

②、建立化学危险品的贮存台帐，对物质名称、数量、入库日期、说明书编号等进行记录并定期清点；

③、易燃易爆、油品及化学品应分类存放，堆垛之间留有安全距离，不超量贮存；

④、化学性质或防护、灭火方法抵触的化学物品不在同一仓库或同一贮存室内存放；遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有害气体的化学物品，不在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地方存放；受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有害气体的物品及桶装的易燃液体、气体在阴凉通风地点存放；

⑤、桶装汽油要放在阴凉处，桶装时应留有不少于7％的孔隙，以防止受热溢出或胀裂油桶，油桶的开启要使用专门的铜扳手，防止静电起火；存放汽油（含各种洗油）的一定区域内严禁烟火，各种警示标牌醒目；

⑥、装过汽油的空桶、空罐要特别注意安全，不得接触火星；

⑦、各种气体按属性分类、集中保管，各种钢瓶依照有关规定按时做压力检验；乙炔和其它气体的存放距离不小于10米；装有气体的钢瓶不露天储放；各种气体钢瓶配齐瓶身防护胶圈和嘴护罩，保证颜色鲜明，字迹清晰；

⑧、入库的危险品注明有效期，包装不得损坏；过期的危险品属自购的经主管批准报废，属业主共获的以文件形式报告业主。

3.5.4 发放管理

①、发放化学危险品由专人负责，危险品的领用必须由施工队长或专业工程师签字，保管员在台帐上认真记录每次出库危险品的数量、领用人、日期及使用部位； ②、控制易燃易爆及化学危险品的领用数量；

③、施工现场剩余的危险品有工地派人退回仓库，统一销毁或退回厂家； ④、施工单位应及时将危险品的包装容器退回供应仓库，统一销毁或退回厂家。

⑸、紧急情况的处置

①、根据易燃易爆及化学危险品的种类及数量，配备适当的防护设施及通讯报警装置；

②、发生遗洒时应清理干净，化学危险品的废弃物应在规定的位置存放，定期进行处理；

③、在化学危险品的运输、储存过程中发生危险或重大事件，执行公司《应急与相应控制程序》。

3.6 贮存区域管理 3.6.1 进入贮存区域的规定

①、贮存区域24小时设专人值班，严禁闲杂人员随意进入仓库区域； ②、在任何情况下，进入仓库贮存区域的外来人员都必须有我公司物资管理人员陪同；

③、凡授权进入仓库贮存区域搬运或作业人员，在其工作期间须由物资管理人员陪同；

④、因A级仓库的特殊贮存条件，严格控制进入该区的人数；

⑤、进入贮存区域的人员，须养鹅遵守仓库的管理规定，严禁携带火种和食品，库区内严禁吸烟、烧电炉，严禁燃放烟花、爆竹；

⑥、严禁与仓储工作无关的车辆进入仓储区域；

⑦、领用的物质必须凭手续完备的领料单或出门证出门。3.6.2 贮存区域安全、防火管理

①、保管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查避雷、消防等器材和设备，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报，以保障仓储物资的安全；

②、仓库划分防火责任区，指定防火负责人；

③、仓库区域内不动用明火，如确需动火时要经安全保卫部门批准，动火现场配置消防器具并派专人监护，作业结束后，切实查明未留火种后，方可离开作业现场；

④、易燃易爆物品分类存放，堆垛之间的主要通道留有安全距离，不超量储存。化学性质或灭火方法相互抵触的物品，不得在同一仓库或同一储存室内存放；

⑤、化学易燃物品的包装容器如发现破损、残缺或变形时，立即进行安全处理；

⑥、易燃易爆品仓库附近不进行焊接、切割等可能发生火灾的作业； ⑦、库区和库房内保持整洁。库区内的杂草及废弃包装物、填充物要及时清除；

⑧、节假日期间，仓库经检查后门窗均贴封条，上班后经检验后启封； ⑨、夏季对仓库防水措施、防台风措施、电路安全等经常检查，发现问题及时处理。

3.6.3 贮存区域消防设施管理

①、库内及其附近应设置消防设备，并于适当的位置设置消防器材配置图，以利安全；

②、仓库配置的消防器具应存放在明显和取用方便的位置上，做到经常检查，保证其完好；

③、保管员应妥善保管消防器材，懂得使用方法和必要的防火知识，一旦有事能正确处理。重点物资的跟踪管理

对重点物资要实行质量跟踪制度，确保进场物资的质量。如：钢材、水泥等。4.1 对有可能影响结构的重要物资进行质量跟踪。用于建设的钢材，水泥，到货验证合格后，要实行跟踪管理。

（1）、钢筋进场后，对材料进行登记，登记的内容有生产厂家、品名、规格、到货数量、批号、炉号、合格证书、见证取样单、检验证书号等，然后对到货钢筋进行跟踪管理，对钢筋的加工、数量、使用部位进行跟踪，确保每批材料的使用有记录；

（2）、水泥进场后，对材料进行登记，登记的内容有生产厂家、品名、规格、到货数量、批号、合格证书、见证取样单、检验证书号等，然后对到货水泥进行跟踪管理，对水泥所使用部位进行跟踪，确保每批材料的使用有记录；

（3）、对其它重要材料进行跟踪管理。5 附则

5.1 本制度如与国和家和行业制定的法律、法规、规章、制度有抵触之处，按国家和行业的规定执行。

5.2 本办法由项目物资供应部负责解释。5.3 本办法自发布之日起执行。

第二篇：公路工程管理制度

山 西 省 公 路 局 路桥企业工程项目管理制度

第一章

总

则

第一条

为加强路桥企业（简称企业）工程项目管理，提高工程项目经济效益，保证工程施工质量、安全、进度达到项目要求，制定本制度。

第二条

本办法内容包括项目组织管理、质量管理、进度管理、安全管理、合同管理、成本管理、技术管理、奖励与处罚等。

第三条

项目实行成本管理，建立成本分析、项目盈亏预测制度，做到“事先有预测、过程有措施、事后有结论”。严格控制机械使用，材料采购、人工单价和管理费等；管理费不得突破各企业制定的标准。如果企业承担的工程特殊，规模较小，可根据实际情况酌情确定管理费费用，但需报省公路局企改办备案。

第四条

实行项目信息公开、阳光作业，加强民主监督和民主管理。所有项目都要在企业内部公示项目业主、项目名称、项目规模造价，公开过程、公开项目经理、公开项目部主要成员、公开施工队伍、公开大型机械设备的使用、公开大宗材料的采购、公开项目结算和验收情况，最终公开项目质量和效益。

第五条

落实项目经理聘任制、财务负责人派驻制、目标责任追究制。

第六条

落实工程项目目标责任制，逐级签订以效益、质量、安全、进度、廉政为主要指标的目标责任书。

第七条

推行三标一体化管理体系（质量、环境、职业健康安全管理体系），在质量、进度、安全等管理中按照三标一体化管理体系文件执行，使项目管理的各项工作更加科学、规范。

第二章

项目组织管理

第八条

各企业成立由董事长（或总经理）、分管副总经理、总工和各相关部门组成的项目管理体系，负责研究业务的可行性，制定工程建设管理制度，组织内部招标，选定工程项目的项目经理，检查督促工程项目经理部执行各项管理制度，审定工程项目施工预算，施工组织设计，审定项目月报表，审定施工决算、财务决算，并实行逐级报告制。

第九条

所有工程项目都须实行项目经理负责制。企业要鼓励各项目经理部实行科学化施工管理，尽量采用新的施工工艺，不断提高施工管理水平。

第十条

项目经理的聘任采取竞聘和推荐两种形式。项目经理、总工程师及主要人员均须企业根据招标文件要求研究确定后行文任命。

第十一条

项目经理代表企业全面履行与业主签订的承包合同，全面负责工程施工组织与管理，完成本单位针对该项目制定的效益、质量、进度、安全、廉政等各项责任指标。项目经理经法人代表授权聘任后，任期至工程缺陷责任期满。

第十二条

各企业定期对本单位项目经理进行考核，根据各项目的进度、质量、效益、安全等完成情况对项目进行等级评定，并报企业管理部门。

如在项目实施过程中，发现项目经理不能胜任项目任务要求，或发生一级一般（直接经济损失在150—300万元之间）及以上的质量事故、较大（3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万以上5000万以下直接经济损失）及以上安全事故，或发生渎职事件的，免除其项目经理职务，重新聘任项目经理。

第三章

项目质量管理

第十三条

工程项目的质量目标达到本单位根据招标文件制定的质量目标。

第十四条

项目质量管理须严格执行合同文件、现行的部颁技术标准、规范、规程。

第十五条

工程项目质量实行质量终身责任制，项目经理是第一责任人，项目总工是主要负责人，均对工程项目质量负主要责任。

第十六条

项目质量管理机构均由项目经理担任组长，总工担任副组长，成员包括相关部室、现场负责人。质量保证体系要覆盖到各个施工工序。每个施工人员都要有较高的质量意识；对进入现场的材料的质量要严格控制；要用符合规范并能达到质量要求的机械设备；要采用较为先进并能保证质量的施工工艺；严格质量自检程序，不合格的工程坚决返工。

项目总工、工程技术负责人、质检工程师对质量问题有一票否决权。第十七条

工程质量实行责任追究制。对造成质量事故的责任人在行政上要给予纪律处分，并给予经济罚款。

（一）发生质量事故，造成直接经济损失（包括修复费用）在20万元以下，视情节轻重给予项目经理通报批评。

（二）发生一般质量事故：

1、直接经济损失在20~50万元之间的三级一般质量事故，责令项目经理写出书面检查并给予项目经理警告处分；

2、直接经济损失在50~150万元之间的二级一般质量事故，责令项目经理写出书面检查并给予记过或记大过处分；

3、直接经济损失在150~300万元之间的一级一般质量事故，给予项目经理记大过处分，同时免除项目经理职务，三年内不得在本公司担任项目经理。

（三）发生重大质量事故，按照国家有关法律法规依法处理。

第四章

施工进度管理

第十八条

项目经理部要编制详细的月计划和年计划并报监理工程师批复，按计划落实到责任人，合理组织，科学安排，配备足够的人力、物力及机械设备，严格按照进度计划组织施工。

第十九条

项目施工过程中，按月向监理工程师和企业上报进度报表，由企业相关部门负责对比审查。若发现实际完成工程量不足进度计划70%，或不满足合同文件要求，企业应立即要求项目经理采取措施调整施工力量，并负责整改的督促检查。

第二十条

各企业按月统计所有项目的进度，并上报企业管理部门。第五章

安全生产管理和文明施工

第二十一条

项目施工中要坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实国家《公路施工安全规程》、山西省《建筑工程施工安全管理标准》，按照企业和业主安全生产管理办法认真执行。

第二十二条

项目经理部要重视安全文明施工，经理部要明确一名安全责任人负责施工项目的安全，加强安全管理，增强安全施工意识，提高安全操作技能，工地要做到：（1）安全措施未做到齐全有效不得作业；（2）不按规定使用安全劳动保护用品不准作业；（3）非特种作业人员不准从事特种作业；（4）机械电器设备安全防护配置不齐全不准作业；（5）危险高空作业未采取有效安全措施不准作业。

第二十三条

项目经理部必须与每个用工者和施工队签订安全协议。

第二十四条

施工现场的防火防盗意识要强，全民动员，防火防盗。特别是工地汽、柴油库、木工房、钢筋制作房等地方要注意消除火灾隐患。

第二十五条

项目施工过程中，项目专职安全员每天要对开工的工作面进行检查和督导，对不规范的施工要及时指出和更正。项目部每周要进行一次安全综合检查，并召开安全例会。公司每月进行一次检查。每次安全检查要留有记录并实行“谁检查、谁签字、谁负责”的管理制度。

第二十六条

项目要做到文明施工，项目驻地要符合业主要求，开工时要图表上墙，包括施工平面图、进度计划图、晴雨表、各种规章制度和组织保障图表（项目经理部机构、质量保证体系）等，并要加强现场工程建设宣传。项目经理部人员要挂牌上岗，施工现场要有施工标志牌。

第二十七条

施工现场及料场、拌合站、便道等临时设施须符合有关环境保护等相关法规的要求，减少噪音，抑制扬尘，防止环境污染。

第六章

合同管理

第二十八条

工程项目开工后，项目经理部要“先签合同后施工”。合同管理内容包括工程项目施工合同、劳务合同、材料供应合同、机械租赁合同等与工程管理有关的合同。

第二十九条

项目经理部所有合同应符合国家法律法规的要求。合同内容要遵守国家法律和行政法规；遵循平等互利、协商一致的原则，以保证合同的公平、公正、合理。

第三十条

合同评审

项目部所有合同（特别是工、料、机和一些主要合同）承办部门拟定后，必须由项目总工牵头组织有关人员对合同内容、条款文字的准确性和缜密性进行评审。主要分项工程的劳务合同和大宗材料供应合同必须通过上一级领导审查批准，特殊分项工程如：隧道工程、高难度大桥等由企业分管领导组织相关部门进行评审。

对于评审合格的合同，评审参加人员需在《合同评审记录表》上签字，项目经理在合同文本上签字盖章。签订后报企业备案。

工程施工过程中应严格按合同验收、结算，项目财务凭证付款手续与合同内容核实无误后方可付款。

第三十一条

合同履行

项目经理部建立合同履约台帐。企业工程部门负责监管所有项目合同的履行过程，并由纪检、财务等部门配合定期进行检查。

第七章

工程成本管理

第三十二条

工程项目实行目标成本管理，在项目实施之前，要进行成本分析、项目盈亏预测。做到事前有预测、事中有措施、事后有结论。

第三十三条

编制工程成本计划。工程项目中标之后，由项目部组织有关人员对施工场地的地形、地质、水文、交通、材料的单价（产地、数量和运距）等方面进行详尽调查，根据业主对工期要求，结合本单位现有施工能力，确定施工方案。根据施工方案编制工程成本计划，并上报企业相关部门审核，经企业主管领导批复后实施。

第三十四条

项目部根据批准的成本计划，对目标成本进行层层分解，细化到分项工程，落实到每道工序，确认和平衡各分项工程的单价。

第三十五条

项目施工过程中，按照确定的合同单价，在项目实施过程中做到日清月结，并进行成本核算和盈亏分析。通过成本核算和盈亏分析，有针对性的提出预防和整改措施。

第三十六条

工程项目完工后，25个工作日内必须完成本项目的工程结算和成本核算，写出成本分析和管理总结；工程项目竣工验收后及时做好工程决算工作。第三十七条

工程缺陷责任期所发生的成本费用，经确认后计入该项目成本。

第八章

工程技术管理

第三十八条

工程项目在实施过程中，必须认真贯彻执行国家公路建设的政策、法令、法规和交通部颁发的公路工程技术标准、规范、规程，严格按程序办事。

第三十九条

项目经理部的所有技术员进场后要认真学习合同、技术规范、监理规范和相关内容的规范、标准，迅速熟悉设计图纸，在施工中要认真按图施工。项目总工负责对技术员进行培训和考核。

第四十条

项目部根据现场实际情况，在工程实施之前，详细编写《施工组织设计》，内容包括：工程概况、总体布置、进度安排、劳动力及机具设备的计划安排、材料进场计划、施工顺序、施工工艺、质量安全进度控制措施及其它相关内容，对3000万元以上工程的控制工序和重点难点工序要有详细的说明和组织安排。经监理工程师批准后的施工组织设计，上报企业备案。

第四十一条

施工过程中，须建立健全技术交底制度，技术交底必须层层落实，直至生产一线人员；对于重点难点工程，项目部应组织相关人员进行学习、研究、讨论，确保施工现场人员能详细了解每一个环节的施工要点及质量要求，保证施工的顺利进行。

第四十二条

按时报送有关计量、进度、财务、机务、劳资等统计报表，项目经理部每月底书面向企业汇报工程施工小结（内容包括进度、质量、安全、文明、经济方面的成绩、问题，下个月的各项计划），每年底书面详细汇报工程的综合情况。工程竣工后认真总结施工的经验教训，提出建议。

第四十三条

计量、施工、竣工资料的整理要有专人负责，资料要齐全、真实、准确、美观，竣工后一并移交企业。

第四十四条

项目部要大力开展QC小组活动，营造技术革新、技术改造的工作氛围，鼓励职工搞创造发明，提合理化建议。积极推广新技术、新工艺、新设备、新材料的应用，提高工程质量，节省投资，缩短工期。

第九章

工程财务管理

第四十五条

项目经理部的财务管理应遵守国家有关财务法律、法规。项目所有的财务活动应接受企业财务部门的指导、检查、监督。

第四十六条

项目部必须坚持每月与劳务合作队结算一次，不得拖欠农民工工资。

第四十七条

工地财务不得进行与项目无关的财务活动，所有结算必须凭合同。及时将以计量、施工预算、劳务队结算与支付、材料结算与支付、设备租赁结算与支付情况为主要内容的工程统计月报表上交企业财务部门和工程部门。

第四十八条

工地财务必须按时办理有关财务决算手续，税费清缴手续，业主结算手续。竣工验收后按时完成竣工结算（包括财务结算和工程结算），并将项目账务并入企业。

第十章

奖励与处罚

第四十九条

各企业鼓励和提倡开展劳动竞赛，参加业主劳动竞赛获得的奖金和参加企业劳动竞赛获得的奖金须在企业允许发放的范围内根据具体情况分配，并要按程序报企业批准。

第五十条

对项目经理可实行岗位抵押制度。对全面完成合同的项目经理和项目部实行奖励，对完不成合同任务或造成经济、信誉损失的项目经理和项目部实行处罚。具体奖罚根据企业具体情况制定。

第五十一条

对在工程项目质量、进度、安全、成本、技术管理等指标检查中，对不符合要求的项目责令限期整改，同时对相关责任人提出批评；对工程项目管理不到位或施工组织不力，造成质量、安全、进度达不到业主要求的，在全公司通报批评；在项目施工过程中若公司收到业主或上级有关部门批评（电话、传真、公函）的项目，情节严重，给予项目经理警告处分；若造成公司信誉较大损失和经济损失的，给予项目经理记过处分并免除项目经理职务，该项目部相关责任人不得享受任何奖励。

第十一章

附则

第五十二条

本制度由山西省公路局建设部负责解释。第五十三条

各企业可根据本制度制定实施细则。第五十四条

本制度从下发之日起执行。

第三篇：物资管理制度

正荣地产长沙区域公司房屋维保中心

维保物资管理制度

1、目的

为了加强对维保材料的管理，确保维保材料物资的有效合理使用，规范维保物资入库、申请、出库、领用、调拨，扣款等操作流程，保证物资安全、维保服务工作高效进行，特制定本制度。

2、维保物资管理原则

2.1． 申请、采购、进库管理原则：由维保负责人在入伙前根据保修期内根据不同材料预计使用情况向项目部（视不同公司的情况有区别）提出材料申请，由项目部采购维保备用材料，维保维保信息员负责入库材料的登记，包括：品种、数量、价格等。

2.2． 领用、核查、出库管理原则：物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物 资 领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批，领用材料后维保维保信息员需做出库登记，并由领用人签名确认。

2.3． 一次永久性使用物品、重复使用物品分离管原则：一次性使用（指：不可再做第二次使用的材料或物品）；重复使用物品（指：可以多次使用的物品，如工具、宣传展板、标示设施、以旧换新物资、可拆配件的物品、成品保护套等）。管理方法：一次永久性使用物品，做好领用登记，费用按月向领用方索赔材料款。重复使用物品，严格合理控制损坏率、丢失、保养维护情况，建立考核重复使用价值评估办法。

2.4.合理库存量管理：在每期入伙前采购1%-2%的甲供材料（按不同的类型定具体 的备料比例）

2.5.专职、兼职维保信息员管理制度：各项目房屋维保中心根据本制度在确定专职、兼职参与物资业务管理人时，有条件的原则上是专人专管一项，无条件的可采取兼职管理的方式指定分管责任人；兼职责任人在履行所兼职责时，与自己其他分管工作业务发生关联、冲突时，必须建立第三方见证确认的机制，以解决与自己业务直接冲突的问题（第三方见证确认的人选不能相互见证，也不能长期固定一人作为见证人）。

3、职责

3.1．维保工程师：现场区域分管维保工程师负责判断维保所需的材料领用数量及责任单位，并负责将已发生费用分摊至各责任方，向各责任方发函扣回所发生的材料费用，对物资及分摊费用的准确性、合理性负责。

3.2．维保维保信息员：对已审批的物资采购，配合物资进场验收，各项目房屋维保中心指定物资管理员为本项目维保物资管理直接责任人。负责房屋维保中心物资的实物入库、出库、物资回收、物资保养维护及仓库日常手续的经办、实施、管理工作，确保无损耗，对物资实物进行合理存放与维护。物资申请、采购、入库、出库、领用记录，费用结算、支付、收入、扣缴、调拨等帐务管理，以及材料管理的相关凭证资料建档。监督、盘点、库存和用量与实物、帐务数据相符。

3.3．第三方见证确认人：见证确认，当某位物资管理兼职人在他自己进行的其它业务与他兼职的物资管理业务有冲突时，经各项目房屋维保中心以确定的第三方见证人必须履行见证监督职责，并按要求见证确认签字。对监督见证的准确性、真实性负责。

3.4.各项目房屋维保中心负责人：负责项目房屋维保中心物资管理业务监督管理工作，对公司物资财产管理负直接责任。

4、物资管理指引

4.1．物资入库与验收工作指引

4.1.1．不合格品进入仓库，由采购人员负责退换，并追究采购人员及供应商责任；

4.1.2．到货验收记录由供应商、维保材料管理员在《物资进场入库验收单》签字确认，并详细填写质量记录； 4.1.3．验收中发现质量、规格、品种、数量、颜色等不符，或价格及物品资料（发货清单，质量标准，使用说明书），物资质量证明，供货单位及联系电话等资料不全，物资管理员有权拒绝验收入库，并上报房屋维保中心负责人，勒令重新采购或补齐相关资料后才予办理入库；

4.1.4．验收合格，及时登帐标识，按物资分类存放，并建立物资档案台帐； 4.2．物资保管操作指引

4.2.1．仓库物资应根据物品的种类将物资分区、分类进行存放（物资的品种、型号、性能、用途、数量、重量、包装等特点以及仓库条件，合理安排物资的存放位置）；

4.2.2．仓库物资存放要求保持物资原有使用价值，做到整齐、美观，标识清晰，易存易取；

4.2.3．仓库内的各种危险物品应单独存放，仓库管理人员注意做好标识并妥善保管，专库存放，配备防护设施，有详细的发放记录，同时做好易燃、易爆安全防范措施；

4.2.4．确保仓库物资的存放安全，做好防盗、防火措施；配置必要的消防设备，做好通风防潮措施，避免物资霉变、腐烂、锈蚀、损坏。水泥入库要加垫隔离层防潮；

4.2.5．仓库重地，禁止吸烟；他人未经许可不得擅自进入，仓库钥匙必需专人保管，不得私自转交和请人代管。物资管理员休假，由房屋维保中心负责人指定人员或亲自代管，以确保物资正常供应。并做好交接手续，代管期间发生物资损失由代管人负责承担；

4.2.6．物资管理员对现场物资使用情况进行监督检查，杜绝材料物资的浪费、挪用，发现不良现象立即制止，并上报分管工程师、房屋维保中心负责人、维保管理中心经理，对相关责任单位或责任人严厉处罚；

4.2.7．物资管理员每日下班前完成对物资领用记录数据录入电脑，随时协助本部门和成本部、财务部门做好对施工单位的扣款及实物、帐目的审查工作； 4.2.8．物资管理员、帐务管理员每月28日对库存物资进行一次盘点，并共同完成月度物资管理评审报告；

4.2.9．物资管理员每月底对领用物资进行汇总统计，对应扣、应罚的责任单位或个人下发扣罚款公函，并上报房屋维保中心负责人和工程成本管理部； 4.2.10．物资管理员应根据物资使用情况合理储备各种物资及工具，确保维保施工正常进行，特殊用量小的材料或工具必须做好紧急供货的合作关系及渠道，确保及时能够提供所需物品或工具；

4.2.11．不断总结和完善、规范仓库物资的管理制度和方法，发现物资管理盲点必须立即上报，并建议改进措施，提高仓库物资使用和仓库管理效能； 4.2.12．合作商临时寄存在仓库的物资，应独立堆放。业主寄存的物品未经业主本人同意不得擅自发放和使用，业主委托其他人代领、代借必须与业主确认或由业主书面委托才能办理；

4.2.13．物资管理员必须积极主动与物资供应单位建立良好、公开、公正的合作关系，对物资供应单位提供的物资出现质量缺陷应及时要求供应单位更换、维保，确保物资供应的品质。4.3．物资领用操作指引

4.3.1．各项目房屋维保中心所有物资必须办理入库手续后，方可办理领用出库； 4.3.2．贮存期不宜过长的物资，物资管理员要遵循“先进先出、开封发完再开”的原则发放，剩余物资未使用完前，不得开封新物资；

4.3.3．物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批后物资管理员方可发货；涂改的领料单无效；禁止先领货后补手续；禁止白条领料；

4.3.4．物资领用必须在领用单注明清楚物资名称、品牌、规格、估计数量（或已确定数量）、质量、颜色用途、物资费用承担责任方、费用收取方式、领用日期等。依旧换新的物品应同时注明旧物品须更换的原因，旧物品未退回可直接由领用单位承担新物品加倍费用；

4.3.5．出库物资，双方必须按领用单的详细记录清点核实，登记台帐。物品发放原则：方便，快捷，按质、按量、及时、准确。按规定程序办理手续出库。

4.4．剩余物资管理操作指引

4.4.1．领用物资使用结束时，分管维保工程师负责组织使用人、物资管理员回收、盘点剩余物资量全部运回仓库，校对领用量与实际用量，并在领用单上注明剩余回收数量；

4.4.2．剩余物资禁止人为流失（包括无退回手续，直接转移到不同使用地点），经发现人为流失、无手续转移，将追究直接使用责任单位或个人责任，同时追究分管维保工程师的监督管理责任；

4.4.3.物资管理员必须积极收集项目经理部、施工单位前期建设中遗留、多余的建筑材料物资，包括物资供应合约单位应免费提供的物资及配件的索取，并单独建立物资回收台帐，充分利用减低后期维保材料物资采购成本。4.5．重复使用物品管理操作指引

4.5.1．常用个人工具由个人填写领用登记表，由个人承担工具使用保管责任，损坏照价赔偿，固定资产（单件物品价格超过2000元）按公司固定资产管理办法执行；

4.5.2．常备公用工具或设施统一由维保材料管理员保管，执行随用随借、有借有还、损坏照价赔偿（另加收15%的管理费）的方式管理，各项目房屋维保中心应建立常备公用工具或设施清单目录及存放及使用去向，张贴上墙以充分提高利用率；

4.5.3．为提高重复使用效率，各项目房屋维保中心应对重复使用的物品根据本制度要求制定具体的操作细则，涉及到业主的（如：维保钥匙、安全提示、安全标示等等）应明确借用的责任和未按规定执行的处罚依据； 4.5.4．重复使用物品在使用过程中执行谁使用谁维护保管，谁损坏谁赔偿的原则，归还仓库后由物资管理员负责。固定展板、宣传告示标示、形象画报由各项目房屋维保中心指定人员监管维护，确保完好。

第四篇：物资管理制度

物资管理

资金是企业的血脉，建筑材料费占整个工程费的60%以上，这就决定了物资管理是建筑企业管理的一项重要组成部门。管好物资，尽最大可能的节约材料成本，避免不必要的资金占用和浪费，能给企业带来利润的最大化。

经公司研究决定出台以下物资管理制度：

一、物资计划的申报规定

1、项目取得施工图后必须按公司规定提供“物资需用总计划”、“物资需用总计划”

2、项目每个月25日必须提供下个月的“物资需用月计划”

3、项目每个星期五必须提供下个星期的“物资需用周计划”

4、在周计划中对于材料的需用必须细化，细化内容包括：

1）精确到每天的需用量。

2）某种规格的品名材料需用量如果需要精确到单位长度需用量的，必须做到在总量后备注各种单位长度的需用量。（例如钢管、电线电缆等等）

二、物资质量和数量的采购控制制度：

1、所有班组分包合同中必须约定承包单价包含的材料、工具、机械的名称（对于公司提供机械的必须约定机械维修、保养等费用的承担方）

2、所有物资(零星物资除外）由公司统一采购。

3、所有物资进场前必须签订购销合同。

4、所有购销合同必须约定材料的质量、规格、和数量等违约条款。

5、所有购销合同必须约定材料在运输过程中的损耗率、破损率、正负误差率，超出范围的约定违约处理条款。

6、物资采购必须制定相应的采购计划

1）物资的采购计划制定的依据为：物资采购年计划、物资采购月计划、各项目及大仓库的物资盘点表

2）物资的采购计划由大仓库拟稿，物资部部长联合物资部相关人员讨论并审核。审核完毕交由物资部分管副总审核签字后再交由总经理审核完毕后方可进行采购。

二、岗位职责：

（一）仓库管理员的岗位职责：

1、严格执行仓库管理制度，负责仓库（包括现场）的材料、机具的保管，验收、入库、出库等工作。

2、严格执行公司细则规定，对所有材料、机具及时入库，按规定登帐。

3、严格审查材料进场来源，质量、数量、价格，做好材料收、发、存工作。

4、认真填写仓库出入物资单据，入库单包括项目名称、货物来源、时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，出库单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，调拨单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名、运费金额。

5、出具的单据必须书写整齐、字迹工整、清晰，单据上应有项目经理、收料员、库房管理员签字，项目经理当日签字完毕。

6、当日所有业务登记入账。

7、合理安排库房材料、机具的存放。

8、明确库房（包括现场）材料、机具的使用及外调情况。

9、对库房（包括现场）的材料、机具进行定期盘点，及时上报盘点数据，做好盘盈盘亏的处理及调账工作，确保账账相符，账实相符。

10、对库房单据、原始资料、账册等做好收集，整理、存档工作。

11、熟练使用计算机应用于库房日常账务处理。

12、协助项目经理对项目材料浪费及违规行为做到监督并及时上报。

13、做好仓库的防盗，防火、防毒工作，确保库房安全。

14、针对现场材料、机具的防火防盗提出合理化方案，并配合相关人员做好落实工作。

15、保持自身廉洁，清清白白做人、勤勤恳恳做事。

16、对库房出具的单据必须书写不整齐、字迹潦草不清晰、单据不完善的给予10-100元处罚，计算有误的给予料款的100%处罚。

（二）收料员的岗位职责

工作理念：严格把关、实事求是

1、做好各种材料的收方计量工作,(注意物资的形态，熟练掌握计量包括各种形态的体积的计算、数量的清点、重量的称重等等）。

2、收方计量工作以实际出发，不得以门卫记录为依据。

3、填写收料台帐，收料台帐应包括：时间、品名、用途、尺寸或重量、数量、卸货地点、车号、司机姓名、货物来源、抽检人姓名，做到当天收料，当天登记。

4、填写的收料台帐必须书写整洁，字迹工整清晰。

5、严把质量和数量关，实方实量，不可估量，严禁弄虚作假。

6、对不合格、数量不足和无合同的材料（材料员买的零星材料除外）有权拒收。

7、搞好现场材料的整理、堆放及现场整洁工作。

8、认真听从工地管理人员的指挥，遵守工地管理制度。

9、做好雨雪天气现场物资机械的防雨和遮盖工作。

10、对收料台帐登记不及时、字迹潦草，不清晰的给予100元罚款

11、对所收货物不准确的短缺部分，给予收料员短缺料款两倍的罚款，对于收料监守自盗的，公司作辞退论处，并视情节严重程度追究其法律责任。

三、验收入库管理制度

1、入库包括：A、外购大宗材料的入库

B、材料员外购小型材料的入库

C、甲供材（包括分包水电等班组）的入库

D、委托加工材料的入库

E、项目合作方投资材料、工具等的入库

F、外来租赁材料、工具或设备的入库

G、公司项目之间的调拨入库

H、物资盘盈的入库

2、熟悉项目所有材料的采购合同条款，对采购物资的数量、质量以及相对应的违约责任了如指掌，以便于收料所用。

3、熟悉建筑材料的分类主材、地材、装修材料、辅材的特性和收料注意事项。

4、对于项目上申报的材料，库房管理员必须建立台帐登记，申报单整理成册，对申报材料责任到人，对于报错、超量申报、项目有货继续申报等违规申报材料的，库房管理员有义务上报公司，追究申报人的相应责任。

5、申报的材料单必须有申报人的签字，库房人员考虑现场剩余材料统筹安排送货。

6、申报的材料到了现场，根据合同的约定条款，对材料质量、规格和数量进行验收，做到车车货物清点仔细，责任到人。

7、对于涉及到成包、成袋、成捆等材料，必须考虑到合同上规定的单位物品的容重，并对材料进行过磅，与数量双核对，共同控制，并把过磅单附在入库单后面，作为入库依据。

8、对于合同上没有规定单位重量的，例如青砖、砌块等，仓库必须掌握单位重量，对所来材料进行过磅，与数量双控，并将过磅单附在入库单后面，作为入库依据。

9、对于所来材料，卸货后堆放必须做到不影响收料员的数量的清点。

10、对于材料员采购的材料，必须严格把关，控制质量、规格、数量。

11、收完材料后必须登记台帐，库房收好送货单，从过磅重量上去核对，并查阅合同，开好入库单，同时相关人员签字确认，做到件件清、车车清。

12、所收材料必须堆放现场指定位置或项目仓库，不允许公司材料员或其他管理人员假公济私，谋取私利，一经查处库房、收料员及相关管理员一并处罚。

13、对甲供材的收料，收料员必须与现场工长严格把控质量，清点数量后方可签字认可，对送货单单独分类存放，并进行相关的登记。

14、对分包班组使用的甲供材，收料员必须与分包班组相关管理人员共同把控甲供材的质量，并共同清点甲供材的数量，由使用的分包班组签字确认，并同时开具入库单和对应数量的分项使用出库单，分别有分包使用班组领用人签字确认。

15、根据委托加工合同中约定的成品质量要求控制委托加工成品的质量，同时清点数量进行入库处理。

16、合作项目合作方投入的材料、工具、设备必须严格控制质量和数量，对于工地使用不到或报废的物资，可拒绝签收。对于物资的新旧程度进行评估，并在入库单上做出相应的备注，同时上报公司对物资进行作价。

17、外来租赁的物资必须根据租赁合同严格控制物资的质量和数量，对于质量不合格的拒绝签收。

18、对于项目部调拨入库的物资，必须先有项目经理安排下达调拨入库的书面物资需求计划至项目部库房，书面需求物资计划包括：品名、调拨来源项目、项目使用部位、物资的质量要求、大约使用量、责任人、备注。库房根据书面物资计划收货。无书面物资需求计划，库房拒绝签收。

19、对于盘点中盘盈的物资根据公司规定的程序进行盘盈处理，并进行入库相应手续。

20、在收料中对于缺斤少两的材料按照合同约定以及公司规定处理。

四、物资出库管理制度：

1、出库包括：A、公司项目上管理人员物资的领用消耗出库

B、公司项目与分包班组合同约定中公司提供的物

资的领用出库

C、甲供材分包班组的领用出库。

D、公司内部项目之间的物资调拨出库

E、发出委托加工物资的出库

F、退货出库

G、物资报废的清理出库

H、物资盘点消耗的出库

I、物资盘亏报损的出库

2、收料员及现场工长对材料的领用必须遵循先进先出的原则管理，不允许因囤积时间过长造成物资浪费的现象发生。

3、公司项目上管理人员领用物资需登记台帐，如属于正常消耗，进行消耗出库管理，反之，进行所借物品出库处理，在出库单上备注，由项目部财务勒令其开具借据做借款处理。

4、与分包班组合同约定公司提供物资的，项目上对物资登记台帐，工具类的督促其归还，属于非正常损耗或消耗的作为出库管理，注明非正常消耗字样，并让领用班组在出库单签字确认，作为财务扣款依据，如属于正常消耗的，开具出库单，注明正常消耗字样，并让领用班组在出库单上签字确认，不作为财务扣款依据。

5、与分包班组合同约定中不该公司提供物资的，库房一律不允许发放物资，如有违者视同与班组合谋侵吞公司财产利益处理。

6、甲供材必须由项目部库房统一管理，收发做好登记和出入库手续，以便与甲方的对账和分包班组的清算。

7、公司项目之间的内部调拨，必须先征得对方的同意，确实是对方生产必须品方可进行调拨，否则一律不允许进行内部调拨。

8、公司项目之间调拨的物资必须保证质量，如需要维修的必须维修至可使用状态方可进行调拨，不允许存在废品的项目调拨。

9、根据委托加工物资的合同条款发出委托加工物资，对数量和质量严格把控，作相应的出库处理，登记入账。

10、对于形成超量采购的物资，如无法进行项目部内部调拨，则必须上报项目部经理和公司物资部部长，与供货商协调退货，协调成功进行退货出库。

11、对于物资的报废，执行公司规定的报废程序，上报项目经理经分管副总同意后方可报废，不允许私自报废。

12、项目部设立废料处理区，废料不允许到处堆放。废料处理有项目会计和库房相关管理人员跟踪处理，废料必须按照品名严格分开变卖，严禁混装变卖，并进行相应的登记、出库，单位必须统一，不允许使用车、捆、堆等作为计价单位。不允许个人处理废品和收受现金，违者视为违规论处。

13、物资的盘亏报损执行公司库房相关规定的程序，进行相应的出库处理，不允许私自报损处理。

14、物资的工程消耗数据经盘点后取得，同时进行工程消耗出库处理。盘点之日同时取得预算消耗定额数据，库房管理员对每项物资的工程消耗和预算定额消耗数据进行对比分析，对于数据出入较大的，查找原因并上报项目部经理和公司领导。盘点实行实地盘存制，盘点尽量做到精确，盘点难度较高的物资允许使用目测评估盘点法。

15、收料员及现场工长加强对垃圾车的管理控制，严禁垃圾车携带工程物资出场，垃圾出场不视为出库处理。

16、库房管理员和收料员必须对现场或库房使用不到或长期不使用的呆滞料查找原因并分析，找到责任人并上报项目部经理或公司物资部进行处理。

17、工程一切物资离开场地必须数量清楚，有相关人员签字，并开具出门证方可离场，出门证有门卫核对后保存。五．物资保存管理制度：

（一）、堆放材料的保管措施

1、进场的砖、加气混凝土块、空心砖等轻质砌块按照申报单上使用部位卸货，进场的砖成行码放，不超过两行，高度不超过1.5米，加气混凝土和空心砖等轻质砌块应成垛成行码放，高度不超过1.8米，各种水泥方砖及平面瓦不得平放。

2、砂、石、灰、陶粒等存放成堆，要求场地平整，不允许混杂，按环保要求进行洒水或遮盖严密。

（二）、钢材等金属材料的保管措施

1、按品种、规格、型号、长度分别挂牌堆放，底部垫高不少于20公分。

2、有色金属、薄钢板、小口径钢管应存放在料棚内，不得露天存放。

3、码放要整齐，一头齐、一条线，盘条要靠边码整齐，成品半成品或剩余料应该分类码放，不得混堆。

（三）、水泥、粉状材料的保管措施

1、库内存放，水泥库要具备防水、防雨、防潮措施，库房上锁。分品种、分规格、分型号堆放整齐，离墙不少于10公分，严禁靠墙。垛底架空、垫高，保持通风防潮，垛高不超过10袋，遵循先进先出原则。

2、装修用的耐水腻子粉，同水泥一样库内存放管理，白灰粉应存放在料棚内或码放整齐后遮盖，以防雨淋。

（四）、木材及木制品的保管措施

1、应在干燥、平整、坚实的场地上堆放，垛基不低于40公分，垛高不超过3米，以便防潮、防腐。

2、应按树种和材种的等级、规格、分别一头齐码放，板、方材顺垛应有斜坡，方垛应密排留坡封顶，含水量较大的木材应留空隙，有含水量要求的应存放于料库或料棚内。

3、选择堆放点时，应选择尽可能远离危险品或有明火的地方，并有严禁烟火的标志并配备消防设备，防止火灾。

4、拆除的木模版和支撑料，应随时整理并分类堆码。

5、门窗及木制品，应选择能防雨防晒的干燥场地或库房内，设立靠门架与地面不少于70°，离地面架空20公分以上，以防止潮湿、变形、损坏。

6、各种门窗按规格和型号竖立码放，码放整齐，不得塞插挤压，五金及配件应放于库房内妥善保管，露天存放时，应下垫上沾，发现钢门表面有油漆剥落时，应找厂家及时补漆，门窗不准破坏保护层，保证包装完好无损。

（五）、易燃性材料的保管措施

1、对各种易燃性材料，如油漆、稀料、汽油等按品种规格存放在干燥、阴凉、通风的仓库内，严格与火源、电源隔离，保持温度在5-30°以内。

2、保持包装完整及密封，码放要平稳牢固，防止倾斜与碰撞，遵循先进先出的原则，严格控制保存期，油漆应每月倒置一次，防止沉淀。

3、各种易燃材料最好设专库存放，仓库门口设有专用的灭火器材和防火砂箱。

4、使用易燃材料的班组，实行限额领料制度，每次只限领当班的材料，不得多领、多发，当班未用完的材料，下班时入库保存，办理退料手续。

（六）、防水材料的保管措施

1、进场的防水卷材应存放在库房或料棚内，并且应立放，堆放高度不超过两层，禁止横压或倾斜堆放。玻璃布油毡平放时，堆码高度不得超过三层。

2、其他防水材料可按油漆化工材料保管要求存放。

（七）、现场玻璃的保管措施

1、有条件的按品种、规格、等级、等量顺序码放在干燥通风的库房内，如临时露天存放时，必须下垫上沾，禁止与潮湿挥发物品（酸、碱、盐、石灰、油脂及酒精）堆放一起。

2、码放时应包装箱箱盖朝上，不许歪斜和平放，不准承受重压和平放，垛高2-3mm厚的堆放不超过三层，4-6mm厚的不超过两层，底垫木不少于10公分，散箱玻璃应单独存放。

3、经常检查玻璃的存放情况，遇到潮湿、霉斑、破碎的玻璃应该立即处理。

4、装车运输时，应使包装箱直立，箱头向前，箱间靠拢，防止摇晃和碰撞，装卸搬运时，应直立，并轻拿轻放。

（八）、水暖材料的保管措施

1、按品种、规格、型号顺序整齐堆码，交错互咬，高度不超过1.5米，散热器应有底垫木，垛高不超过1米。

2、对于小口径及带丝扣的配件应保持包装完整，防止磕碰潮湿。

（九）、橡胶制品材料的保管措施

1、按品种、规格、型号、出厂日期整齐码放，定量码放在仓库内，并做到防雨、防晒、防高温。

2、严禁与酸、碱、盐、石灰、油脂和化学物品接触，防止侵蚀老化。

3、存放时要保持包装完整，遵循先进先出的原则，防止变形老化。

（十）、陶瓷制品材料的保管措施

1、按品种、规格、等级、厂家分别存放在仓库或料棚内，如临时露天存放，需要选择平坦、坚实、不积水的场地，垛顶应遮盖。

2、码放时应根据产品的形状，采取顺序、平码、骑缝压叠，高度不得超过4件，各种瓷砖应按包装正放（立放）高度不超过5层。

3、场地装卸运输时，要用草绳或其他牢固捆绑，防止松散，棱角及空隙要用草垫实，防止摩擦碰撞，装卸要轻拿轻放，要有专人跟踪监护。

（十一）、其他轻质材料的保管措施

1、分类码放整齐，底部垫高不低于10公分，分层码放时，高度不高于1.8米。

2、外保温用的聚苯板，应采取防雨、防风、防火措施，进行围挡和遮盖，石膏制品材料应存放于库房或专用料棚内，竖立码放。

（十二）、周转材料的保管措施

1、周转材料应随拆随整随包养，码放整齐，组合小钢模应扣放（或顶层扣放），大模版应立放，倾斜角度不少于70°，钢脚手管应有底垫，并按长短分类，一端齐码放。钢支撑，颠倒分层码放成方，高度不超过1.5米。各种扣件，配件应按品种分类堆放，并且加设围挡。

（十三）库房内物品保管

1、整理库房按照常用物品在外，不常用物品在内的摆放原则整理，所有物品清洁整洁，摆放有条理。

2、库房设置呆料区、废品区、待维修物品区。

3、库房如有危险品，必须设立专区，并保持远离库房内活动人员范围，确保安全。

4、保持库房内通风、防火、防潮、卫生。

六、物资盘点制度

1、盘点日为月末最后一天、工程的阶段节点（主体、二次结构、装修）。

2、盘点周期为：A类物资每个月一次、B类物资为两个月一次、C类物资三个月一次。

3、盘点人员：由项目经理组织人员参加。

4、盘点数据填写项目部库房盘点表，并上报公司物资部。

5、盘点数据上报日为次月2号前。

6、无故不盘点，项目经理处罚500元。超时不上报盘点数据，视为不盘点处理。

以上制度供本公司所有项目共同遵守，以规范公司项目库房管理工作，共同为公司的物资管理尽心尽力。

济南齐全建筑劳务有限公司

2015年4月18日

第五篇：物资管理制度

物资管理规定

1.0目的

为规范公司内部物资管理工作，加强成本控制，健全监督约束机制，使物资管理工作逐步走向规范化、制度化，特制定本规定。2.0适用范围

本规定适用于本公司物资管理工作。3.0定义

物资（包括生产物资、备用物资、专用物资、综合仓物资、修理仓物资、废旧物资、库存商品及代管物资）管理工作由公司经理负责，相关部门科室管理，并由专人负责具体物资管理工作。4.0生产物资

4.1包装仓负责木材、夹板、木箱等包装主材、辅材、生产工具及木箱半成品的进出存管理工作，由其指定人员在货物放行条上签字，并盖上“包装科货物放行专用章”。

4.2生产性废旧物资出售，须由其负责部门提出计划，由财务科查验审批并经财务科在放行条上确认方可放行。

4.3为保障生产物资计划管理,具体操作见： 4.3.1《采购作业流程图》

4.3.2《采购供应商资质评审规定》 4.3.3《采购价格管理规定》

4.3.4《原材料/辅料入库流程图》 4.3.5《原材料/箱头领料流程图》 5.0备用物资

为了完成一定的生产任务,保证生产正常进行,而储备的物资。备用物资按生产工艺要求做损耗库存,相关进出存操作与4.0生产物资管理操作流程相同。6.0专用物资

专用物资（包括夏季四防、消防器材等）由安动科负责管理。7.0综合仓物资

综合仓物资归总务统一申请及管理,其办公用品、印刷品、电脑耗材统一在《月度办公用品申请表》中申请审批，《劳动防护用品管理制度》详见《安全管理制度汇编》第九篇第二章，所有管理操作在企业ERP系统中完成。8.0修理仓物资

8.1修理班生产用物资“即买即出”“物资入库”两部分，所有物资以含税价入库。8.2具体操作见《修理仓流程表》 9.0废旧物资

9.1各科室在维修、保养结束后应将废旧物资及时交回仓库保管，交接时填写《废旧物资登记单》，仓库与送交接科室各存一联。废旧物资由相关管理部门负责管理，并建立《废旧物资台帐》。

9.2废旧物资由修理班及管理部门共同鉴定其利用价值，有再利用价值的由维修班修复，经技术员鉴定后再利用；无利用价值的按照公司《废旧物资管理办法》进行处理。10.0库存商品

10.1包含库存外购商品、自制产成品、作为商品出售的自制半成品、准备出售的商品。包装木箱由各驻点负责人登记进销存，铸件、对重块等由相关责任人进销存的管理及记账。

10.2具体操作见：

10.2.1《进仓管理工作流程》 10.2.2《销售出库管理工作流程》 11.0代管物资

11.1公司负责的电梯成品箱头及天然气网管等代管物资的进出存管理工作，由仓管科指定人员管理，在货物放行条上签字，并盖上“仓管科货物放行专用章”，方可办理出司。

11.2公司负责的配送代管物资由配送科管理，所有管理规定均按客户要求进行进出存操作，具体见公司合同条例要求。

11.3具体操作流程及管理规定见公司相关制度。12.0存货盘点制度及盘盈盘亏处理 12.1货物盘点管理：

12.1.1为保证库存品帐物的一致性及各报表的月度提交，仓库每月对库存

品进行实物盘点。

12.1.2盘点时间一般安排在每月的最后一天完成，特殊情况除外。12.2.3仓管员需对盘点的货物进行的标识。

12.2.4仓管员需将盘点数据和ERP系统或是统计系统中库存数据逐一核对，务必保证实物与系统数据的一致性，有问题时会同统计员、仓管相关人员处理。

12.2.5财务部对仓管员的盘点进行监盘、抽查，确保盘点工作的准确性、严肃性。12.2.6统计员、仓管员按盘点数、进出仓数进行月度汇总、统计编制盘点表上交财务部。12.2盘盈盘亏处理

针对盘点结果做出盘点报告,分析原因,库存准确率,将盘点报告上交 经理办审批后做相应财务处理。

13.0奖惩制度 13.1 奖励

13.1.1奖励分下列三类： a.记功：每次加发当月5%的绩效奖金 b.大功：每次加发当月10%的绩效奖金 c.奖金：给予评优秀员工奖。

13.1.2奖励等级细则

有下列事迹之一者，予以记功：

a.提出合理化建议，经采纳施行富有成效者 b.节约物资，利用有成效者

c.检举违规或检举损害公司利益者 有下列事迹之一者，予以记大功：

a.有意外事件或灾害奋不顾身，减少损害者 b.维护公司重大利益、避免重大损失者 c.有其他重大功绩者

有下列事迹之一者，予以奖金：

a.服务满十年，考绩优良，未曾旷工或有记过以上处分者 b.对公司有特殊贡献，足为公司同仁表率者 c.曾记大功三次者

13.2 惩罚

13.2.1、员工的惩罚分为三种：

a.记过：每次减发当月5%的绩效奖金 b.大过：每次减发当月10%的绩效奖金 c.辞退

13.2.2、惩罚等级细则

有下列情况之一者，予以记过：

a.在工作地点喧哗吵闹，不听劝告者 b.对同事恶意攻击，制造事端者 c.携带危险品进入仓库者 有下列情况之一者，予以记大过：

a.玩忽职守或擅自改变工作方法，使公司遭受损失者 b.私自带出仓库样品者

c.造谣生事使公司经济利益遭受较大损失者 有下列情况之一者，予以辞退：

a.对同事暴力威胁，殴打同事或相互殴打者 b.偷窃同事或公司财产者

c.在公司工作期间受刑事处分者 d.记大过满三次者

本制度自颁布之日实施。