商务部管理制度

第一篇：商务部管理制度

商 务 部 管 理 制 度

第一章 总则

一、管理目的

为加强商务部管理，明确部门人员岗位职责，促进商务管理的规范化，维护公司的合法权益，提高项目效益，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。

二、适用范围

本制度适用于。

第二章 岗位职责

一、商务部部长(负责人)岗位职责：

1、在总经理的直接领导下，全面负责公司商务管理工作，协助指导生产经营管理工作，协助配合公司其他部门进行相关业务工作。

2、认真贯彻执行国家相关法律法规，及时熟悉并掌握各种施工工艺、行业定额、国标清单、材料价格信息、劳务价格信息。

3、爱岗敬业，忠于职守，保守公司商业机密，不得徇私舞弊、滥用职权，损害公司利益。

4、带领商务部完成公司经营目标，合理安排部门员工的分工与协作，考核、激励、培养下属员工，形成良好的部门管理机制。

5、商务部负责人应切实加强对投标工作的策划(包括风险分析、清单工程量差异分析、单价分析、施工条件及施工难易程度分析、标前成本测算、投标盈亏分析及投标策略)并上报至总经理，由总经理组织进一步研究报价决策，使之最后定案报董事长。

6、商务部负责人应参与业主合同谈判，认真研究与分析合同条款，最大限度争取有利条件，降低履约风险。

7、商务部负责人应根据招投标文件、招标答疑、施工合同、施工图纸等主持编制项目成本测算、项目盈亏及策划点分析、对项目施工合同二次风险识别及提出应对措施，报公司总经理批准后，建立目标成本，并将目标成本责任分解明细。

8、商务部负责人应主持分包分供招标工作，根据工程部提供的技术要求及施工图纸(含设计变更单、工程指令)编制招标文件及工程量清单，经综合比选后确定三名中标候选人，报公司审批。

9、商务部负责人应组织复核清单工程量量差(即根据招标图纸复核招标工程量，并与招标清单工程量进行对比)，对清单工程量的偏差、清单工程量项目特征描述不符、清单漏项等问题，做出对公司最有利的方案，上报公司总经理。

10、商务部负责人应组织进行月进度款的申报及形象进度的确认，及时回收工程款，并做好相应台账。

11、商务部负责人应进行项目施工过程中商务策划(根据施工合同、施工规范等，结合施工现场条件进行商务策划)，通过创造条件、制造条件进行设计变更，提高项目经济效益。

12、商务部负责人应在工程部提出施工工艺或施工方法改变、材料或设备更换、现场地质情况、现场环境变化、突发事件等原因的情况下，组织编写工程联系函，并根据设计院下发的设计变更通知单，安排预算员计算变更增减造价，组织及时更新项目价格和合同成本，并检查设计变更台账。

13、商务部负责人应负责对施工方案的商务部分与工程部总工沟通，以便使技术方案有更好的经济效益。

14、商务部负责人应组织预算员及时办理现场签证，做好工程联系函、草签、正式会签，并及时进行工程造价核算，组织及时更新项目价格和合同成本，并检查签证单台账。

15、商务负责人应根据施工合同等原因，负责对业主违约进行索赔，包括工期索赔和费用索赔。

16、商务负责人应主持编制各项目工程商务月报，包括本月完成产值(合同内产值加合同外产值)，本月人工费、机械费、材料费等费用支出统计。

17、商务负责人应根据工程月报，组织项目成本核算及控制，通过目标成本、计划成本与实际成本的对比分析，总结当期成本控制经验，查找成本控制中的不足，确定改进措施或方案。

18、商务部负责人应负责审核班组进度款支付工作，对于超出图纸部分而又未经现场施工员、预算员、项目负责人签证的工程量，一概不予计量。

19、商务部负责人应组织部门内部文件管理资料，包括招标文件、招标图纸、招标答疑、投标文件、中标通知书、施工合同、施工图纸、图纸会审、会议纪要、施工组织设计(施工方案)、设计变更单、签证单、进度款申报文件、进度款支付文件、收发文记录、竣工图等。

20、商务部负责人应在工程竣工结算阶段对业主结算进行策划，包括结算工作安排、主要工程量和单价策划汇总、对结算存在争议问题的策划、结算对外关系策划。

21、商务部负责人应负责组织和内审、外审进行结算核对工作，完成公司下达的经济结算指标。

22、商务负责人应在工程竣工结算后，进行商务总结，建立健全公司建造成本库和内部定额。

23、完成领导交办的其它工作。

二、预算员岗位职责：

1、在商务部负责人的直接领导下，全面负责公司商务计量计价工作。

2、做好投标报价的编制工作，结合现场吃透与投标相关的各项资料，做好自己的分析和判断，为公司高层领导决策提供可靠数据；

3、预算员接到施工图后，必须及时翻阅图纸，提出问题，做好图纸会审准备；

4、预算员应在规定时间内，编制出工程预算书并完成自检；

5、预算员应复核中标工程的清单工程量与投标报价相比较，找出差距，根据合同规定向业主申请调整工程量或合同价款；

6、预算员每月编制产值报表，经项目经理审核签字后，按照合同约定，定期报送业主代表签字，作为工程进度款结算依据，并同时提交一份给公司财

务部；

7、预算员按每月或节点完成工作量，对材料、人工、机械等进行分析并建立好台账，为成本分析提供依据；

8、预算员负责完成设计变更的商务跟进工作，配合项目技术负责人编写工程联系函，送监理、设计、业主签字盖章，签字盖章后送至设计院作为设计变更单出图依据，并及时依据设计变更单计算变更前、后工程量价的增减变化，做好设计变更台账。

9、预算员负责完成签证单的草签、正式会签，并及时完成签证单的计量计价，做好签证单台账。

10、预算员负责准备、收集向业主索赔的索赔资料，包括现场影像图片、会议纪要、施工日记、施工方案等有利于索赔的所有资料。

11、预算员负责编制商务月报，包括本月完成产值(合同内产值加合同外产值)，本月人工费、机械费、材料费等费用支出统计。

12、预算员负责对施工班组工程进度款的计量，对机械台班的统计与计量。

13、预算员负责各种结算资料的收集与保存，并将当天发生的现场照片、签证资料、变更资料等提交公司商务部进行存档备份。

14、预算员应做好工程施工中的跟踪工作，了解每个工程的实际情况、了解每个分部分项工程的工艺流程，配合工程项目人员办理好各项经济性工作；

15、预算员负责编制工程项目结算书，同内审、外审进行结算核对工作；

16、驻工地预算员在工地现场的工作：配合工程项目部做好合同的起草及签订前期工作，配合工程项目部做好变更造价分析工作合并指导工程项目部做好工程签证、变更签证、隐蔽验收、材料价格签证等经济性资料的编制工作。

17、预算员负责在工程竣工结算后，将该工程所有商务资料送公司存档；

18、完成领导交办的其它工作。

三、资料员岗位职责：

1、负责设计变更联系函的登记、签收、传递、立卷、归档等工作。

2、负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档，严格遵守资料整编要求，符合分类、编码规则，资料份数应满足资料存档的需要。

3、负责收集和整理施工员完成的工序资料及相应的测量和试验室资料，并汇总、报送（监理及业主签字验收）、管理做到完整、及时。

4、负责记录汇总每天的天气状况、生产环境、施工场地状况。

5、负责收集施工员的施工日志，并进行汇总和整理。

6、负责将当天发生的文字汇录、变更资料、签证单、会议纪要、影像资料汇总，提交公司商务部存档备份。

7、工程竣工后，负责将竣工资料立卷移交当地档案馆、业主、公司总工办及

其他相关部门。竣工资料移交与归档时，应有移交目录，交接双方必须根据移交目录清点核对，履行签字手续。移交目录一式二份、双方各持一份。

第三章 管理细则

一、招投标管理

1、接到招投标文件后商务部应依据招标文件的要求，认真审图。编制招标文件，进行招标答疑。

2、商务部负责人应组织分析招标文件(含附件)内容，组织投标小组，分工定责到人，明确完成计划、复审程序、完成投标流程。

3、按招标文件的时间，准时送报招标单位。

4、投标书字迹要工整，填写内容齐全，加盖公章；投标文件要有目录，封袋要规范，要盖齐缝章，并派专人送达在招标文书规定时间之前办理完毕。

5、接到中标通知书后由商务部起草工程承包范围，合同条款应内容齐全，措辞严谨，合同经董事长批准后方可对外办理签订。

6、合同签字生效后，在总经理的主持下，向各部门及履行合同单位进行全面交底。

二、对外承包合同管理

1、工程承包合同的基本条件和内容：

1.1、工程名称和地点。1.2、承包方式，范围和内容。1.3、开竣工日期。

1.4、工程质量、保修期和保修条件。

1.5、工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。1.6、工程造价。

1.7、设计文件及预算技术资料提供的日期。1.8、材料、设备供应方式。1.9、双方协作的事项。1.10、奖惩条款。1.11、其它。

2、工程中特殊情况需要明确的问题，应在承包合同中明确以利双方共同履行。

3、承包合同必须采取书面形式，并附必要的合同附件，合同的附件主要包括：

3.1、工程预算(投标清单或控制价)和中标通知书。

3.2、甲方供应的材料、设备的品种、规格、数量和到货的时间表。3.3、甲方分包工程的质量要符合国家、地方规范和标准，时间应满足现场要求，合同应明确配合费用。

3.4、《建筑法》规定禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义转包给他人。鉴于考虑甲、乙双方良好合作关系，但是要在合同附加协议中明确，以规避合同风险。

4、签定承包合同的原则：

4.1、遵守国家法律、法令，符合国家政策。4.2、符合平等互利、协商一致的原则。

4.3、所承包的工程，必须在开工前签定承包合同。4.4、当事人双方，均应有法人资格和履行合同的能力。4.5、施工图和技术资料要齐全。4.6、施工的准备条件基本具备。

5、承包合同工期应根据工期定额确定，如业主及总包单位要求压缩工期，应要求设置节点工期奖励或应该根据定额计取夜间施工增加费、赶工措施费等相关费用。

6、延长合同工期的原则：

6.1、凡属甲方责任，未按合同规定提供施工图、技术资料、材料、设备或其它原因，如结构变更、增加面积造成工程拖延，可补办工期顺延手续。

6.2、发生不可抗拒力，而造成工期顺延的，可办理延长手续。

7、在承包合同的实施期间，应按职责分工，将发现问题及时向领导反映，并提出解决问题的建议和办法，使合同的履行率不断提高。

8、承包合同统一由商务部负责人签署，由商务部统一编号存档。

三、对内经营、采购类合同管理

为了加强公司经营、采购类合同的管理，规范工作流程，有效防范风险，公司实行严格的权限规定。在董事长的授权下，经总经理批准由商务部负责人对外签订，加盖公司章，方可生效，项目部无权对外直接签定工程承包合同。否则，财务部将不予认可，如对公司造成损失，另追究其责任。

1、经营、大额采购类合同的拟订

1.1、项目部或材料采购部应负责与合同对方初期洽谈工作，经双方协商一致后确定合同草稿。

1.2、由我方提供公司统一制定的合同样本，商务部负责人负责组织合同评审工作。

2、合同评审

2.1、商务部收到或拟订合同草稿后，应于1日内传至合同发起人、技术负责人、总经理。

2.2、合同发起人应对合同草稿进行全面审核，审核其是否满足签订合同的目的，合同文本所描述的意义是否符合合同谈判的意图，并对其符合性，有效性进行初步审查，并于2日内进行签字确认交于商务部。2.3、总经办应综合公司当前阶段的生产状况，评审合同所涉及生产任务操作性、可行性、有效性，并查核其生产安排是否符合或满足公司相

应的生产指标或目标，检查生产资源的调度、使用的符合性，审核合同工作范围、内容描述的准确性、全面性，合同对工程管理约定的符合性，并于2日内报总经理进行签字确认交于商务部。

2.4、工程部负责人应对合同内涉及技术标准、环境、方法的条款进行审查，详审其符合性、有效性、经济性、适用性，并检查涉及安全文明施工、环境保护的条文，是否满足公司相关标准和要求，并于2日内进行签字确认交于商务部。

2.5、商务部负责人应全面评估合同的价值是否与合同约定价值相符，并检查全部合同文本描述的严谨性、有效性、符合性，并于2日内完成审核。

2.6、商务部收到合同发起人、总经理、技术负责人意见后1日内进行评价，如意见一致便交于综合部负责人办理董事长审批流程。若未达成一致，由商务部负责人组织合同发起人、总经理、技术负责人、综合部负责人等进行讨论评审。

3、董事长审批

董事长对合同进行综合评价后给出最终审批结论。

4、合同签署与存档

经营、大额采购类合同统一由商务部负责人签署，由商务部统一编号存档。合同发起人、财务部、商务部各留存一份原件。

5、经营、大额采购类合同结算管理

5.1、经营、大额采购类合同结算应按照双方合同约定的条款，在分部分项工程验收合格并满足结算条件的前提下，根据分包商申报，项目部审核，报商务部。由商务部核算，经总经理审核确认后转财务部办理结算手续。

5.2、分包工程应按照合同约定或工程大小，按月或按节点核实已完工程量（以下称中间计量）。中间计量的提交及确认时间依据合同约定，合同未约定的，分包商应在每月25日前提交完工程量的报告，我方收到报告7天内核准。

四、预结算管理

为加强预结算管理，规范管理程序，维护公司合法权益，提高企业效益，结合本公司的预结算管理实际情况特规定如下：

1、人员管理

1.1、商务部是公司工程预结算系统的服务与管理机构。公司所属各项目部预结算工作由商务部指定专人负责。

1.2、项目派驻专职预算员，其工作在项目负责人和商务部负责人的双重领导下开展工作。

1.3、项目派驻专职预算员，其工作调动由商务部统一安排。

1.4、预算员应有跨项目兼职的能力，公司根据预算员实际承担的工作任务量进行考核，按绩效工资加提成发放报酬，明确责、权、利。

2、预结算的编制

2.1、工程预结算编制的依据必须充分，工程量的计算要精确，套用的单价要符合合同条件，工程预结算书的内容要齐全，数据要准确，编制说明要详尽完美，保证工程预结算的编制质量。

2.2、施工图预算书的编制原则上应该在收到工程正式施工图后45天内或招（议）标文件中约定的时间或商务工作责状中规定完成的时间内完成。特殊工程或设计不能一步到位的工程，总经理批准可适当延长，特殊工程经批准延长时间不能超过2个月，在收到正式施工图后的每个分部工程施工前必须完成其相应预算编制工作，以满足施工生产、备料等工作的需要，且最晚在收到工程全部图纸后30天内编制出完整的施工图预算。2.3、变更洽商办理及申报

2.3.1、为了正确反映工程造价，合理及时汇报企业收入，如有增减必须先办洽商，有变更洽商必须增减预算，商务部负责办理变更手续。

2.3.2、变更洽商的记录要完整，力求详尽，数量、规格尺寸和改变理由，明确经济责任，必要有附图，包括由洽商变更引起相关的其他损失和处理方法，包括现场必须采取保护措施，所发生的费用洽商。

2.3.3、洽商变更要经甲方签认后，统一编号，应在三日内上报总经理。

2.4、年终应对已完工程量进行结算盘点，盘点工程截止时间为每年12月31日，年度结算必须按照公司具体时间要求前完成。

2.5、根据施工进度，商务部按月核定已完工程量交于总经理。施工过程中发生的设计变更、签证、索赔等费用的计量应做到日清月结，合同有约定的，应在合同时效内向业主提出变更工程造价的报告并跟踪限期确认。

2.6、当年开工，当年不能竣工的跨年度工程，应当按照合同约定，定期或者按照分部工程进行分段结算，各阶段完工后30天内（合同有约定的按约定时间）报送商务部。

2.7、工程竣工结算书和结算资料必须在工程竣工后合同约定的时间内递交业主。如合同未约定，必须在工程竣工验收合格后30天内报出，且越早越好。

2.8、因发包人原因停、缓建（包括未开工）的工程，应根据有关约定和

规定办理结算，并按实际发生的损失，在停工后按约定时间向业主递交结算报告，经确认后交相关负责人回收工程款。

3、工程竣工结算的会签

3.1、工程竣工结算会签由商务部负责组织总经理、技术负责人、工程负责人、项目负责人、财务负责人、资料部负责人，对编制完的竣工结算书进行初审。

3.2、相关预算员做好会签记录，并根据会签意见，按会签意见调整结算书后报董事长进行复审。

3.3、对验收时由于多种原因而无法完成的部位，项目部应做好与发包人的协商工作。

3.4、业主未按约定时间完成结算确认手续时，必须在期满的次日向业主发要求确认结算的催告函，明确提出最后期限，并上报董事长。3.5、停、缓建工程或合同约定内容未全部完成的工程，在停工或甩项验收经认可后进行的非正式竣工结算书的编制时，应按正常竣工结算程序执行。

3.6、公司结算工作实行项目经理和预算员责任制，项目部负责人为项目结算工作责任第一人，商务部负责人为第二责任人。公司有权根据结算情况，给予相关责任人奖惩。

4、资料管理

4.1、资料员负责工程资料、图纸等档案的收集、管理。

4.2、资料员负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作：在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。

4.3、技术负责人收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。资料员负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原则。来往文件资料收发应及时登记台账，视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅，并及时送有关部门办理。确保设计变更、洽商的完整性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的设计变更、洽商，须经各方签字确认，并加盖公章。设计变更（包括图纸会审纪要）原件存档。所收存的技术资料须为原件，无法取得原件的，详细背书，并加盖公章。作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。4.4、分部分项工程的验收工作

4.4.1、资料员负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档：负责工程备案管理，实现对竣工验收相关指标（包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录）作备案处理。对桩基工程、基础

工程、主体工程、结构工程备案资料核查。严格遵守资料整编要求，符合分类方案、编码规则，资料份数应满足资料存档的需要。4.4.2、项目经理监督资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步。对工程的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。

4.4.3、按时向公司档案室移交：在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。文件材料移交与归档时，应有“归档文件材料交接表”，交接双方必须根据移交目录清点核对，履行签字手续。移交目录一式二份，双方各持一份。

4.4.4、项目经理负责向市城建档案馆的档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得《建设工程竣工档案预验收意见》，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。

4.4.5、商务负责人指导工程技术人员对施工技术资料（包括设备进场开箱资料）的保管：指导工程技术人员对施工组织设计及施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录等技术资料分类保管交资料室。指导工程技术人员对工作活动中形成的，经过办理完毕的，具有保存价值的文件材料。

第四章 奖罚细则

一、奖励：

1、检举揭发预结算中行私舞弊、违法乱纪现象的有功人员，公司给予300-3000元奖励。

2、审计值大于合同100万-500万的按千分之二计算绩效；

3、审计值大于合同500万-1000万的，按千分之一点八计算绩效；

4、审计值大于合同1000万－2000万的，按千分之一点四计算绩效；

5、以上述奖励额度中，负责人必须承担40%，员工承担60%；值大于合同大于2000万——按千分之一计算绩效。

6、积极鼓励商务人员学习，取得技术专业证书，考证人员通过者，可报销考试相关费用。在职期间证件使用权归公司，公司将按月发放证件补贴。

7、向领导提出经营合理化建议，经采用取得显著效益，奖励建议人员100-500元奖金。

8、利用预算技巧捕捉战机，通过其他部门的配合取得预算外的合理收入，通过总经理核准提取一定的奖金，其比例可控制在增收额的1%，最高不得超过5%。

二、处罚：

1、投标预算工作出现重大失误，扣发500-5000绩效奖金。，处罚通知由行政部下发直接交财务部当月从工资中扣除。

2、正式投标未在规定期限内完成的，扣发1000-3000元绩效奖金。

3、预算工作未在规定期限内完成的，扣发500-1000元绩效奖金。

4、结算工作未在规定期限内完成的，扣发1000-5000元绩效奖金。（在完工期限内工程结算不能定案，且不能定案的原因非我主责任且我方又无法予以控制，工程部必须在事件发生之日起的三天内，书面呈报总经理和董事长，经分析确属非公司原因，可免除对项目部的罚款责任。但工程部必须主动与商务部共同制订相应的应对措施，再合理确定结算定案期限。非上述原因工程结算不能按时定案，除责令工程部限期完成结算外，另一次性罚款工程部5000元，商务部3000元，资料部1000元。）

5、商务部主管于每周一提交下周工作计划并提交本周工作完成情况，未提交计划或未提交本周工作完成情况均扣发100元绩效奖金。（工作计划要求结合现场落实到各个预算员）

6、预算员每月未编制产值报表，未定期报送业主代表签字，扣发200－500元绩效奖金。

7、预算员每月未对材料、人工、机械等建立台账并分析的，扣发200－500元绩效奖金。

8、商务主管每月未对公司全部项目的资料、预算、结算、工程量报表工作进行全面检查的，扣发500-1000元绩效奖金。

9、资料跟不上进度扣发200元绩效奖金。

10、资料缺项、混乱、错误、丢失、收发不及时影响施工扣发200－500元绩效奖金。

11、影响现场进度、受业主、监理、质检站批评扣发200－500元绩效奖金。

12、商务部人员每日未上传工作日志的，扣发50元绩效奖金。

13、对因结算工作失误而给公司造成经济损失的，按一定的损失额进行处罚责任人。对出工不出力，不能及时、准确完成领导交与的任务，扣发罚责任人100-500元绩效奖金。

第二篇：电子商务部管理制度

电子商务部管理制度

一、特殊人才招聘及薪酬管理

电子商务项目的特殊性技术人才招聘渠道主要通过网络招聘及专门的行业招聘会，因行业特殊性，电子商务项目人才可根据该行业统一薪酬标准，实行独立的薪酬管理制度。

二、特殊人才试岗期考核管理

结合该岗位岗位说明书中的要求，对人员的企业文化认同、价值观、成长潜质进行分析及评测，并根据岗位的不同，设定不同的考试题目，考试主要是笔试及实操。形式可以是结合项目及产品的命题论文，对专业程序的实际操作组成，通过者予以试用。

三、网站版面与栏目更新管理

1、网站主页面原则上每年根据公司实际情况进行一次审定或 改版，改版内容包括页面的动画、颜色、栏目组合等；

2、标题新闻、浮动广告等小栏目根据需要更新，应具备动感和 多样形式;

3、页面改版由网页设计人员预先设计出方案，报部门领导核对 后报公司分管领导审核、呈公司总经理审批后执行。

四、产品信息收集与发布管理

1、网站编辑负责网站产品内容信息的收集及发布；

2、重大事务、外事活动、访问活动、公司概况等信息由企业文 化专员提供，网站编辑进行发布；

3、涉密信息或有版权信息需报部门领导同意、呈公司总经理审 批后发布；

4、产品各项信息都应保证准确无误，以免造成不必要的版权或 经济纠纷。

五、信息审批管理

1、网站及时对各渠道提供的信息，进行统一分类、整理、汇总 成发布稿件按审批程序报审批准后发布；

2、新闻、重要信息由网站及时整理后报部门领导审批，交网站 编辑48小时内发布；

六、网站维护管理

1、任何人未经批准，不得随意发布信息或更改网站页面版式及 内容。

2、网站、服务器、数据库密码由网站负责人负责控制，不准向 任何部门或个人泄漏。

3、网站管理员发现网站被病毒、黑客袭击或发现网站运行不正 常，应及时向合作单位紫文科技有限公司报告，由合作公司进行处理。

4、任何人不得在网站上发布违反国家法律、法规、有损国家利 益、网站形象以及不道德的言论。

5、任何人不得利用网站传播反动、淫秽、不道德以及其他违反 国家法律、社会公德的信息。

6、任何人不得利用公司网站发布虚假信息或违反规定、影响形象、泄露机密的信息。

7、网站管理员一经发现有上述条款所示内容的信息，必须立即 予以删除，并追究当事者的行政或法律责任。

8、网站管理员应按本规定及时对网站进行管理、维护。

9、单个图片发布内容不得超过500K，视频发布内容不得超过 30M；单个文档信息不得超过1M。

七、订单管理

1、后台人员每10分钟需对网站订单后台进行刷新，确保订单 处理时效；

2、订单受理后，需在10分钟内与客户取得联系，详细确认订 单信息的有效性；

3、订单确认后，应在24小时内将订单提交至电子商务产品运 营部相关业务人员进行业务订单跟踪；

4、后台人员应每周进行订单信息的备份及记录，以确信息的保 有据可查；

5、订单一旦产生即产生了法律效应，任何人不得更改订单任何 信息，如发现违规现象并对交易产生不可逆转情况者，予以开除处理并保留对其追究法律责任的权利；

八、网站官方账户信息管理

1、网站的官方账户信息包括：网站后台账户密码、社区后台账 户密码、财付通、网银在线账户及密码、域名备案账户密码、商标信息、企业邮箱、网站博客等信息；

2、网站官方账户及信息由网站运营负责人、系统管理室、分管领导、总经理进行保管，账户的修改及变更需提交至总经理处审批通过；

九、值班管理

1、客户发展中心因业务的特殊性，提供24小时客户服务，在 线客服服务时间为早上8点50——下午6点10分；

2、周六及周日由后台客服人员进行轮班制值班；

3、其余时间则将400客服热线转接至值班客服管理人员手机；

十、网站在线客服系统管理 网站客服工作管理制度

1、鉴别潜在的顾客，在初次会谈中，销售人员必须与潜在的客 户建立良好的关系。

2、接洽买家询问，告知买家相关事项，使有意向的客户达成交 易。

3、熟悉掌握商品信息，了解客户的需求，正确解释并生动地描 述相关产品的特征和优点。

4、准确，简洁，高效，友好的回复顾客购买时提出的各种问题，自己无法解决的求助同事或客服主管。

5、设身处地的考虑客户咨询时的需求，对客户的询问第一时间 做出快速反应，做到以一流的服务留住每一位优质客户，并期望以其为中心发展一批优质客户，充分挖掘客户的口碑传播效应。

6、通过部门所有成员共同努力，以最大的可能，最快的速度建 立并发展忠实稳定的客户群体，为销售业务的拓展打下坚实的基础

7、在回复各种类型的客户的询问过程中以多种恰当的方式不断

传递我们友好的信息并在洽谈结束时表示感谢，让客户感受到每次与我们的沟通都是愉快而有价值的。

8、以每次的贴心，周到，高效的服务在客户群中建立起专业，高效，负责任，值得信赖的公司形象。

9、在接待工作中对劣质客户加以区分并上报客服主管，由客服 主管确认并备案记录。

10、及时完成产品的出库工作，为系统的及时性，准确性尽到自 己应尽的职责。

11、及时正确的做好备注工作，避免发错货的情况。

12、严谨的工作作风，正确的工作流程，高度的责任心，严防因 个人小的疏忽给公司及集体造成大的伤害及损失。

13、加强与同部门主管和其它岗位的沟通交流 客服要求

1、接待客户要热情大方，积极主动的帮助客户解决问题, 认真 解答客户提出的疑问，做到用服务创造感动、创造效益。

2、客服代表服务用语注意事项：

线上服务：指客户在线点击客服后，我们所提供的服务。包 括为线上客户提供的售前，售中，售后咨询。禁止出现以下6种情况：

⑴、没有开始语。“您好，欢迎来到诚担网，请问有什么需要 帮助的吗？”

⑵、不使用礼貌用语。“请”“您”等。

⑶、没有结束语。“好的，非常感谢您对赛尚网的关注与支持，再见。”

⑷、未主动提醒客户注意事项。

⑸、处理问题能力差，不能积极主动处理问题。⑹、不能准确记录客户反馈信息。

线下服务：指客户直接拨打客服热线后，我们所提供的服务。包括为来电客户提供的售前，售中，售后咨询。⑴、服务态度不允许出现以下情况：

A．低沉，平淡，无热情，无朝气 B．声音忽大忽小，语气生硬 C．不耐烦，不耐心 D．反问，推诿，顶撞客户 ⑵、规范用语禁止出现以下情况：

E．开始语、结束语不规范,报号不清，口语较多 F．礼貌用语，不用“您”“请”“请您再重复一下好吗？”等服务用语

G．谈话结束，客户主动道谢/道别时，客服代表未给予相应回敬语 H．挂机过快,客户还在说话话务员就已经挂机,未主动询问客户还有什么需要帮助的吗 I．打断客户的话，和客户抢话

⑶、处理问题避免出现以下情况：

J．未主动提醒客户注意事项 K．答复问题不正确,答非所问 L．处理问题能力差，普通问题不能独立处理 M．未准确核实订单客户的订单信息 N．未准确记录客户反馈信息

2、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决。

3、做好客户服务工作，协调好和客户的关系，使企业在市场上保持良好的形象和获得理想的经济效益；

4、配合公司的经营运作策略和措施，提高战斗力；如制订网络营销适用的话术，对话术进行修改。

5、负责每月定期向领导提交所担任工作的汇报、分析，日常工作中出现非正常问题，必须及时向领导请示和汇报。

6、做到当日工作当日完成。

十一、产品管理

1、产品定价

产品价格由产品渠道信息数据分析竞争者后，有产品经理拟定销售价格，报经领导统一后，由网站编辑上传商品更新价格。

2、商品上架和下架

网站商品由产品经理提出，报经领导同意后上架。

网站商品下架：正常下架（库存量为零后下架）；非正常下架： 因特殊原因需要商品下架，由产品管理人员提出，报经领导同意后，由网站编辑下架。

3、商品促销活动

由网站策划提出商品促销方案，通过后，由产品经理提出商品特殊处理，经井道同意后，有网站编辑更新商品信息。

十二、业务流程操作管理

参考公司各业务口操作流程管理

十三、网站数据库管理 数据库的使用

1、根据评级业务对数据库用户管理的要求，网站应制定数据库

用户管理制度和数据库操作规程。

2、根据公司总经理授权，数据库用户权限级别分三种：普通用 户、后台管理用户、数据库管理用户。

3、普通用户拥有查询、浏览、使用数据库中公开发布的各类数 据的权利。

4、后台管理用户除拥有普通用户权限外，拥有录入权限内数据 和修改权限内的数据的权利。

5、数据库管理用户有备份和恢复数据库的权限。

6、根据工作需要经领导批准用户权限级别可变更。特殊用户的 权限设置应由公司总经理批准。

7、系统管理员负责按审批规定办理具体用户的授权、变更权限 和注销等管理工作。

8、用户的密码管理应遵循如下规定：用户密码必须通过复杂性 检验，位数不少于6位，并不得以数字开头；密码应定期更改；用户名和密码为个人专用，不得泄露给他人，特殊情况需要他人以自己的用户名和密码进入数据库时，应取得部门负责人同意，并在工作完成后及时修改密码。

9、所有用户均应遵守公司《网站信息保密制度》，未经许可不得对外提供数据库中相关数据，不得越权使用和修改数据。数据库系统的修改和维护

1、数据库系统的修改，应在系统管理员征求各业务部门对于数据库使用的意见和建议并提出修改方案的基础上，由网站运营经理提出，经公司总经理签字同意后实施。可根据实际情况由公司组织人员修改（或重新开发）或委托外部机构修改（或重新开发）。

2、数据库系统的修改，应保证数据的延续性和历史数据的可用性。

3、业务人员在使用数据库的过程中，对数据库不完善或不方便使用之处，有信息监督和反馈的义务。数据库的安全管理

1、系统管理员负责数据库系统的安全管理，保证安全管理软件的及时升级。

2、数据库应每周至少备份一次，系统管理员应在保证数据安全和保密的情况下，采取适当方式保存备份文件，保证数据库出现异常时能快速恢复，避免或尽量减少数据丢失。

3、除系统管理员和经公司总经理批准的人员外，其他人员不得进入放置有存放数据库设备的机房内。

十四、附则

1、本规定解释权归安信集团客户发展中心（电子商务部）。

2、本规定自发布之日起执行。

第三篇：电子商务部人员管理制度

赤峰彤蒙亿家易购电子商务有限公司

易购商城信息部管理制度

考勤管理

一、工作时间

公司暂定每月休息1天，员工每日正常工作时间为8 小时。工作时间：上午： 8：30－12：00

下午: 14：00－18 ：00 午休时间： 12 ：00－14：00

二、考勤制度：、所有信息部员工必须严格遵守公司考勤制度，按时上下班。

2、迟到、早退、旷工。

（1）迟到或早退，每月累计不超3次在30分钟以内者，不扣发薪金。超过30 分钟以上者扣发薪金60元。、请假

（1）病假

员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 8 ： 30 － 9 ： 00请假一天以上的，致电考勤负责人，病假期间不计工资。

（2）事假

事假需提前24小时请假，紧急突发事件可电告或当面告知部门负责人批准，其它请假须于前一天填写请假条，经主管领导核准，方可离开工作岗位，否则给予相应处分。在离岗前安排或移交自己的工作。事假期间不计发工资。

辞职管理、公司员工因故辞职时，本人应提前十天向直接上级提交《辞职申请表》。2、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交手续。3、考勤负责人统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金。4、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。行为规范

第一节 职业准则

一、基本原则、公司倡导正大光明、爱岗敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

二、保密义务：、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

第二节 行为准则

一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

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三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

四、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，亿家易购”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。

五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。

七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。

八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告咨询对象，不得置之不理。

十一、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

工作职责：

1、经理：

（1）统筹管理信息部的工作。

（2）负责部门日常管理工作，协调各个部门有序运行。

（3）制定战略目标和发展规划，通过管理活动使之得到有效的落实。2客服人员：

（1）负责公司业务拓展。（2）负责网上商城管理工作。

（3）负责售前售后的答疑，开展有效营销活动，协助客户下订单。（4）负责网上购物订单的整理工作。

（5）接受并处理客户投诉，跟进处理突发事件，定期回访并维护客户。（6）负责文档管理及制作。（7）公司交办的其他相关工作。工作要求：

1、每位员工在工作岗位上兢兢业业、恪守尽职，为公司的发展共同努力。

2、每位员工在一周末和一月末做周报表和月报表，主要报告本期的工作情况。周报表在每周一交部门经理审阅，月报表在每月的1日（节假日顺延至第一个工作日）交部门经理审阅。考核标准及奖惩：

考核标准：公司对优秀员工给予奖励。

年终奖：分为3个等级，A级为1500元，B级为1000元，C级为500元

A级：本工作中表现特别优秀，工作积极，认真负责，工作中敢于创新并被采纳，为公司带来效益，无旷工，无违反其他工作制度的员工，公司给予A级年终奖金作为奖励。

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B级：本工作中表现优秀，工作积极，认真负责，无旷工，无重大工作失误的员工，公司给予B级年终奖金作为奖励。

C级：在本工作中表现一般，工作认真负责，请假5次以上10次以下，迟到及早退5次以上10次以下，无重大工作失误，公司给予C级年终奖金作为奖励。

薪酬福利制度、基本原则:（1）战略导向原则。公司将是自己的薪酬体系具有一下两个基本特征：一是成为公司实现其发展战略，拓展人力资源平静的重要杠杆。二是从长期来看，公司将使那些对其发展具有重要价值的战略员工，薪酬约略超出市场水平，从而为公司发展吸纳、留住更多的高素质员工，以确保公司战略的实现。

（2）公平原则。公司奖金可能依每位员工对其贡献的大小，公平、公正地确定他们的薪酬，而不是论其性别、年龄、身份、加入公司先后等方面的差异。（3）市场原则。公司将以市场薪酬水平这一客观参照系确定每一位员工的薪酬。据此原理，公司将定期评估自己的薪酬体系，以确保自己的薪酬体系具有动态上的强竞争性。

（4）透明原则。公司将努力使每位员工清晰、前瞻性地了解其工作与薪酬间的因果关系；并能清晰、前瞻地了解自己薪酬攀升的前景。

（5）补偿原则。公司将通过薪酬的相应调整，以应对员工在工作责任、劳动强度等方面的差异。、适用对象：本公司所有正式员工。、薪酬组成：基本工资、提成工资、补助、年终奖金、4、工资制度

（1）工资制

a、经理：基本工资+提成 +部门平均提成+年终奖金

b、客服人员：基本工资+补助+部门平均提成 c、管理人员：基本工资+补助+平均提成

（2）公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月月末 , 支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至下一工作日发放。公司以现金形式发放员工工资。

附注：

1.基本工资：员工所得工资总额的基本组成部分。

2.提成：根据业务收入按一定的比例提取给员工的报酬。3.补助：员工电话费补贴

4.年终奖金：根据员工一年中在岗位上所做贡献大小、工作表现、考勤情况而给予的奖励。

5.部门奖金：根据员工在项目中所做的贡献和项目的大小等情况而给予的奖励。

6.本制度自二零一六年一月一日起施行。

第四篇：电子商务部日常工作管理制度

电子商务部日常工作管理制度

1.行为端正，衣着大方得体，积极主动的完成自己的本职工作，热情的接好每一个咨询电话；回复好每一条咨询信息。

2.工作时间不得无故离开工作岗位，不得在办公室嘻笑打闹，不得做与本职工作无关的事。

3.不得在办公室拿帮结派，或私下诋毁其它同事。

4.工作时间需要外出，需事先请假，并说明事由，经主管同意后，方可外出。

5.工作时间私人朋友来访，原则上工作时间不允许在公司会见私人朋友，在特殊的情况下，需跟主管事先说明，在得到许可，并保证不会影响到公司其它同事和自己工作的情况下，方可接待私人朋友。（在公司会见私人朋友，不超过30分钟）

6.电子商务部将会每周进行一次列会，主要是对本周工作情况做总结和下周工作的按排。会议时间正常情况下一小时左右，在特殊情况下，按具体事项适当延长会议时间。每月将开一次月度会议，主要是对本月工作做总结和下个月工作的按排以及本月各岗位绩效分数的公布，任何人不得无故缺度。

7.电子商务部将会对，对外公布的邮箱、QQ、旺旺、电话、手机等做具体分配，工作人员不得在工作期间使用私人账号；以上工作账号，如，QQ、旺旺等不得加私人朋友、同学等。

8.工作期间，不管是本部门同事，还是其它部门同事如有困难需要帮忙，在不影响自己工作的情况下，要给予力所能及的帮助。

9.外来客户或相关办事人员来访公司，必须热情接待，主要管理接待的人员若不在工作岗位上，其它职位的工作人员应主动的承担起接待责任。

10.工作期间，无条件的服从公司和领导的安排。

11.因特殊情况需要请假，必须事先跟主管请假，经同意后，应该积极主动的把手头上的工作交给相关工作人员，等其接手后，方可离开。

以上是电子商务部日常工作制度，其它一切遵照公司制度进行规范，如有和公司制度相冲突的地方，按公司制度来规范。以上内容将纳入电子商务部绩效评比范围之内，请大家务必遵守，并积极做好自己的本职工作。不足之处，另行修改。

第五篇：电子商务部人员管理制度

河南风云网络科技有限公司

电子商务部人员管理制度

考勤管理

一、工作时间

公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为8 小时。

周一至周六工作时间： 上午： 8 ：30－12 ：00

下午:13：30－18 ：00

午休时间： 12 ：00－13 ：30

二、考勤、所有电子商务部员工必须严格遵守公司考勤制度，按时上下班。

2、迟到、早退、旷工。

（1）迟到或早退，每次扣发薪金 5 元。5 分钟以上 30分钟以内者，每次扣发薪金 20 元。超过30 分钟以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

（2）月迟到、早退累计达3次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。旷工三天及以上者予以辞退。

（3）无迟到、早退、请假记录的每月全勤奖励50元。、请假

（1）病假

员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 8 ： 30 － 9 ： 00 致电部门负责人，请假一天以上的，病愈到岗后须出具医院就诊证明。病假期间不计工资。

（2）事假

事假需提前24小时请假，紧急突发事件可电告或当面告知部门负责

人批准，其它请假须于前一天填写请假条，经权责领导核准，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。在离岗前安排或移交自己的工作。事假期间不计发工资。

4、加班

加班工资计算标准：

休息日加班费＝加班天数×基数× 200 ％

法定节日加班费＝加班天数×基数× 300 ％

5．提成业务人员自营业务业务部提成按利润的10%到13%计算，业务人员可根据业务需要借支前期业务费用

计算公式：提成=（销售收入-商品进价-税金-运输成本）*10/100。

配送人员每月基本配送量为240件大件（一大件=两小件），月底根据报表进行结算，超过240件为1元每件。具体计算公式为月（配送量-240）x1

客服人员提成根据具月底工作量报表，考核完成质量进行发放奖金。

营销人员业务提成根据月底激活量进行计算。基础激活量暂定为200个每月，超过200个按1元每个进行计算。

辞职管理、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请

表》。、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交手续。、部门经理统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金。、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。

行为规范

第一节 职业准则

一、基本原则、公司倡导正大光明、爱岗敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

二、保密义务：、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。2、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

第二节 行为准则

一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

四、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，风云网络”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。

五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。

七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。

八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。

十一、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按

规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相

应的制度。

工作职责：

1、经理：

（1）统筹管理电子商务部的工作。

（2）负责部门日常管理工作，协调各个部门有序运行。

（3）制定战略目标和发展规划，通过管理活动使之得到有效的落实。

2客服人员：

（1）负责公司业务拓展。

（2）负责网上商城管理工作。

（3）负责售前售后的答疑，开展有效营销活动，协助客户下订单。

（4）负责订单的整理。

（5）接受并处理客户投诉，跟进处理突发事件，定期回访并维护客户。

（6）负责文档管理及制作。

（7）银行相关工作。

3基层管理人员：

（1）负责办公用品的采购。

（2）负责商品的采购。

（3）负责礼品配送。

工作要求：

1、每位员工在工作岗位上兢兢业业、恪守尽职，为公司的发展共同努力。

2、每位员工在一周末和一月末做周报表和月报表，主要报告本期的工作情况。周报表在每周一交部门经理审阅，月报表在每月的1日（节假日顺延至第一个工作日）交部门经理审阅。

考核标准及奖惩：

考核标准：公司对优秀员工给予奖励。

年终奖：分为3个等级，A级为900元，B级为600元，C级为300元

A级：本工作中表现特别优秀，工作积极，认真负责，工作中敢于创新并被采纳，为公司带来效益，请假少于3个工作日，迟到及早退少于3次，无旷工，无违反其他工作制度的员工，公司给予A级年终奖金作为奖励。

B级：本工作中表现优秀，工作积极，认真负责，请假少于5个工作日，迟到及早退少于5次，无旷工，无重大工作失误的员工，公司给予B级年终奖金作为奖励。

C级：在本工作中表现一般，工作认真负责，请假5次以上10次以下，迟到及早退5次以上10次以下，无重大工作失误，公司给予C级年终奖金作为奖励。

薪酬福利制度、基本原则:

（1）战略导向原则。公司将是自己的薪酬体系具有一下两个基本特征：一是成为公司实现其发展战略，拓展人力资源平静的重要杠杆。二是从长期来看，公司将使那些对其发展具有重要价值的战略员工，薪酬约略超出市场水平，从而为公司发展吸纳、留住更多的高素质员工，以确保公司战略的实现。

（2）公平原则。公司奖金可能依每位员工对其贡献的大小，公平、公正地确定他们的薪酬，而不是论其性别、年龄、身份、加入公司先后等方面的差异。

（3）市场原则。公司将以市场薪酬水平这一客观参照系确定每一位员工的薪酬。据此原理，公司将定期评估自己的薪酬体系，以确保自己的薪酬体系具有动态上的强竞争性。

（4）透明原则。公司将努力使每位员工清晰、前瞻性地了解其工作与薪酬间的因果关系；并能清晰、前瞻地了解自己薪酬攀升的前景。

（5）补偿原则。公司将通过薪酬的相应调整，以应对员工在工作责任、劳动强度等方面的差异。、适用对象：本公司所有正式员工。、薪酬组成：基本工资、提成工资（包括提成和配送提成）、补助、全勤奖金、年终奖金、项目奖金。、工资制度

（1）年薪制适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特殊人才。工资总额＝基本工资+年终奖金。

（2）工资制

a、经理：基本工资+年终奖金+项目奖金(根据负责项部额定)

b、客服人员：基本工资+全勤奖金+年终奖金

c、基层管理人员：基本工资+全勤奖金+补助+提成+年终奖金

（3）工资制细责

a、经理：工资总额=基本工资1200+年终奖金+项目奖金(根据负责项目额定)

b、客服人员：工资总额=基本工资900+全勤奖金50元+年终奖金。

c、基层管理人员：工资总额=基本工资800 +全勤奖金+补助(车补50电话补助50)+配送提成（每单2元）+年终奖金。、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 10—15日 , 支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至下一工作日发放。员工以个人银行帐户形式领取。

附注：

1.基本工资：员工所得工资总额的基本组成部分。

2.提成：根据业务收入按一定的比例提取给员工的报酬。

3.配送提成：根据配送量按固定数额给员工的报酬。

4.补助：员工因工作需要产生的由个人预先垫付的费用，公司对此给

予的补贴。

5.全勤奖金：员工一月内均按照工作时间出勤并无请假、旷工情况，公司对此给予的奖励。

6.年终奖金：根据员工一年中在岗位上所做贡献大小、工作表现、考

勤情况而给予的奖励。

7.项目奖金：根据员工在项目中所做的贡献和项目的大小等情况而给

予的奖励。

8.加班工资：因工作需要，员工在节假日或休息日加班，公司给予的补偿。

9.本制度自二零零九年元月一日起施行。