业务招待费管理细则（5篇）

第一篇：业务招待费管理细则

业务招待费管理细则

1、招待费适用范围

业务费：是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。

招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领

用的酒水、饮料及香烟等。

2、招待费使用原则

贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。

3、招待费管理原则 1）、就餐管理

①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。

②所有招待实行事前审批。招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。

③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。

④严格控制陪同人数，实行对口接待。因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。2）、香烟、酒水管理

①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。

②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。3）、礼品领用及采购管理

①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部 以此作为报销或结算依据。

②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。4）、招待费用预算控制

①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。

第二篇：业务招待费管理暂行规定

业务招待费管理暂行规定

第一条 为了加强xx有限公司（以下简称“公司”）业务招待费用的管理，制定本暂行办法。

第二条 本办法所称业务招待费是指因公司生产经营的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员的活动。业务招待主要分为商务、公务招待活动等。

第三条 公司开展重要的商务活动，宴请标准不得超过每人每次300元，赠送纪念品标准不得超过每人每次600元；一般商务活动，宴请标准不得超过每人每次150元（含酒水、饮料，下同），赠送纪念品标准不得超过每人每次400元。

第四条 公司重要公务接待，宴请标准不得超过每人每次200元，一般公务接待，宴请标准不得超过每人每次100元；日常工作性公务接待，按照企业本部员工用餐标准执行；公务接待不得赠送纪念品。

第五条 公司进行业务招待活动，相关部门应先填写《宴请审批单》，先由部门领导审批，每次不超过500元的（含现购酒水），由分管领导最终审批；每次不超过2000元的（含现购酒水），由总经理最终审批；每次超过2000元的，由董事长最终审批。

第六条 相关部门组织安排业务招待活动，应当首选本公司食堂或协议酒店等，严格执行相关制度和标准。

第三篇：业务招待费管理规定

为进一步搞好来宾就餐管理，严格控制招待费用，促进廉政建设，现制定《业务招待费管理规定》，请严格遵照执行：

一、业务招待范围：上级部门、兄弟单位、业务往来单位、大型会议。严禁招待本矿部门或下属单位人员。矿属人员赴两井检查指导工作时严禁在两井就餐(含工作餐)。

二、实行费用包干、凭内部代币券招待就餐制度，按定额逐月发放，余额可结转使用。代币券仅限于定点餐厅使用。

三、招待室服务人员凭代币券安排就餐，遇有特殊情况，可先就餐后付券（但必须于次日内付清）。否则，由此而影响招待就餐的由对口接待领导负责。

实行招待就餐旬报制度。每旬末由办公室依据招待室统计各对口接待领导招待费使用情况，报告给各对口接待领导。

四、招待上级及有关业务单位来宾，事前通知办公室登记。中午一律实行自助餐，禁止用酒水。晚间实行工作餐。其标准是早餐5元/人，自助餐15元/人，晚餐10元/人。因对外业务联系，确需用酒招待时，要严格控制标准。招待用酒由办公室统一配置，按统一标准安排，10人以上每桌不超过4斤，10人以下每桌1-3斤，招待用酒水的品种由矿党政办随饭菜一起安排，并做好发放记录。（酒水仅指白酒，其他类酒饮料、烟自备）。

五、矿大型招待指接待上级季、检查和大型会议。与会人员的工作就餐费用，属于政工系统必须经党委书记同意，属于行政系统必须经矿长同意，方可另行结算，不列入分线领导包干费用。大型招待费用使用由矿党政安排。并由办公室现场结算。（月度例行的集团公司部室和本矿各部室参与的各类检查验收活动属各分线领导负责结算）

六、因业务工作需要在市区营业饭店或在外地招待用餐的，事前政工系统须经党委书记批准，行政系统须经矿长批准。所发生的费用，列入其招待费用定额内，按规定程序审核签字，在交对外用餐发票时，同时交纳与发票等额的代币券，或从次月的定额标准中核减，办公室办理登记报销手续。

七、正常情况下，庞庄井月招待费不超过3.5万元，张小楼井不超过1万元，东城井不超过0.7万元。

本《规定》自2005年3月1日起执行。张小楼、东城井依据此规定制定相应规定，报矿党政办公室备案。

附：对口接待范围及承包费用定额标准

二ＯＯ五年二月二十五日

对口接待范围及承包费用定额标准

一、对口接待范围。

1、省、市以上领导、集团公司副总以上领导、集团公司党政办公室、组织部、老干部处、市、县、区公安政法系统来人由矿长、党委书记负责。

2、集团公司纪委、宣传部、团委、人武部、公安处、教育中心、新闻中心、派出所由党委副书记负责。

3、集团公司工会系统来人由工会主席负责。

4、集团公司总工程师室、设计研究院、规划发展部、水文地质、通防系统、矿业建设监理公司（不含机电、运输系统）、技术监督处、基建部门来人由总工程师负责。

5、生产技术部、矿业公司来人由生产副矿长和生产副总负责。

6、矿业建设监理公司机电运输系统、通讯计算机处、供电处、机电设备租赁公司来人由机电副矿长和机电副总负责。

7、安全监察部、救护大队、市安委会来人由安监处长负责。

8、劳动工资部、财务部、经营管理部、物质供销公司、煤炭运销公司、内部银行、房地产管理处、煤款结算中心、投资管理中心、审计处、代记帐公司来人由经营副矿长负责。

9、征迁处来人、矿乡关系、外出创业来人由征迁、外出创业副矿长负责。其中征迁招待费用由征迁费用列支。

10、市、县、区交巡警、收费站、市、县、区、乡对口业务部门来人、上级大型招待由矿党政办负责。

11、凡集团公司以外相关部门和集团公司系统内的厂矿院校来人（含帮助解决问题、指导工作）均由分线对口接待。

二、在对口接待中，需要主要领导或其他领导陪餐时，其费用仍由对口领导支付。矿领导每月招待费标准（内部代币券）：矿长、党委书记每人3000元，副矿级领导每人2000元，副总每人800元。

第四篇：业务招待费管理规定

天津春发管理模式设计稿 XZ-BG/ZD---04

业务招待费管理规定

第一章总则

第一条：为保证公司业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，培养勤俭自律的工作作风，特制定本规定。

第二条：业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费，列入管理费用帐户。

第三条：业务招待费由会计部在预算中按照国家财经制度规定的计算标准（销售额的千分之五）并结合公司实际情况计算出总额。

第二章业务招待费使用的审批

第四条：业务招待费使用金额400元（含）以内由行管总监批准；400元以上由总经理批准。

第五条：业务招待人员原则上应事先填写借款单，经本部门负责人批准后按预算金额报审批人批准后方可施行。特殊情况必须向审批人提前口头声明，获准后方可施行，事后必须补办手续，否则会计部有权拒绝报销。

第六条：非经审批人特批，业务招待人员事先一律不得到会计部借支。

第三章业务招待费的使用

第七条：业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省。

第八条：业务招待费的使用严禁超支（超出预算总额）。

第九条：业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。

第十条：来宾就餐标准分为三个档次，一档标准为50元/人；二档标准为35元/人；三档标准为25元/人。来宾具体就餐标准由各部门负责人确定，原则上不能超标。第十一条招待来宾能在公司食堂用餐的不许出外就餐。中午不得喝白酒。第十二条：用餐完毕，原则上不允许到营业性酒吧、歌舞厅等娱乐场所消费。特殊情况，须经总经理批准后方可。

第十三条：业务招待人员在公司外完成招待任务之后，须及时（24小时之内）凭借款单和招待费用的正式发票到会计部办理报销手续。收据和白条一律拒绝报销。第十四条：公司营销部门业务招待费的使用按本规定执行，地区销售人员的业务招待费另行规定。

第四章业务招待费使用的监督

第十五条：财务总监负责对业务招待费使用情况的全程监督，如发生严重违反本规定行为，有权制止并向总经理或董事长报告。

第十六条：会计部经理在每月末统计本月业务招待费使用情况及占预算总额的比例等情况，制表呈报董事长、总经理、财务总监、行管总监、财务管理部经理。第十七条：财务管理部负责对业务招待费使用情况定期审计和年终审计，审计报告呈报董事长、总经理、财务总监、行管总监、会计部经理。

第十八条：总经理应在职工大会上就业务招待费使用情况作汇报。

第五章违规处理

第十九条：违反本规定者所用业务招待费一律自理，不予报销。

第二十条：违反第八条规定之情节恶劣者，除业务招待费不予报销外，将对主要招待人员和审批人给予一定的行政和经济处罚。

第六章附则

第二十一条：本规定由办公室、会计部、财务管理部共同制订，报董事会批准后施

行，修改时亦同。

第二十二条：本规定施行后，凡既有的类似规章制度自行终止；与本规定相抵触的有关规定以本规定为准。

第二十三条：本规定自颁布之日起施行。

第五篇：业务招待费管理规定

河南中房威泰置业有限公司

业务招待管理规定

一、公司本部所有业务招待均由集团工作部统一登记、管理和结算。

二、业务招待坚持对口接待、提前申请。

1、各部门来客接待需经主管领导同意，并报请总经理批准后，填写“业务招待申请登记表”，由集团工作部统一安排。

2、在红旗渠假日酒店或定点酒店招待的，需由陪客领导或经办人在就餐单或住宿单上签字，注明来客单位、事由、人数及招待费金额。如因时间紧迫未事先填写申请登记表的，要在接待结束后2日内及时到集团工作部进行业务招待申请登记，并按程序签批，签批后由集团工作部登记备案。集团工作部在进行结算时，要核对签单内容、金额是否与登记表相符，对照一致后方可报账。

3、在定点酒店以外地点招待的，经办人需索要正规发票，经主管领导及公司总经理签字后及时到财务报销。

三、烟酒管理：因业务招待需用酒水的，需经主管副总同意，并报请集团工作部主管领导批准后，到集团工作部进行登记领取，并注明接待单位、事由、领取数量。集团工作部每月进行统计汇总，报送总经理审批签字。一般情况下，公司不提供招待用烟，确需用烟的由对口业务部门自行处理解决。

四、各单位来客需赠送礼品、纪念品、土特产的，业务对口单位需事先填写“业务招待申请登记表”，经主管经理同意、总经理批准后，由集团工作部通知到指定地点领取。如情况特殊，来不及填写申请表的，需电话申报主管经理、总经理批准，并告知集团工作部登记，事后及时到集团工作部办理登记备案。集团工作部每月统计汇总，并报送总经理审批签字。

五、业务招待经办人未在规定时间内到集团工作部办理业务招待申请登记的，每次考核责任人50元。

六、集团工作部负责做好业务招待费用的管理、登记、结算工作，建立招待费用统计台帐，定期向公司领导进行汇报。

七、本规定自发布之日起施行。

河南中房威泰置业有限公司

2016年5月31日

后附：业务招待申请登记表