第一篇：产品销售管理制度(销售部)
产品销售管理制度
1.目的
为规范产品销售管理，保障销售部门、仓库和有关部门及时准确地反映产品的销售、库存数量，保证产品质量，特制定本管理制度的范围。
2.范围
所有产品的销售。
3.责任人
销售部负责人、销售人员。
4.产品的质量标准
4.1销售人员所销售的产品质量必须符合《中华人民共和国产品质量法》严禁销售过期失效等不合格产品。
5.产品的销售管理
5.1销售人员只能销售我公司生产的产品。
5.2销售人员不得从事下列销售活动：
5.2.1在非法产品市场或其它集贸市场销售我公司的产品；
5.2.2销售更改生产批号的产品；
5.2.3销售说明书、标签不符合规定的产品；
5.2.4法律、法规禁止的其它情况。
5.3禁止销售人员向无办理国家规定许可证的单位或个人以偿还债务、货款的方式为其无证经营提供产品。
5.4严格按照国家规定的出厂价进行销售，严禁随意调价。
5.5在产品销售过程中坚决抵制让利、回扣等违反国家《不正当竞争法》的违法行为。
5.6做好产品销售台账，以便于对产品进行质量跟踪服务工作。6.销售人员的监督管理
6.1销售人员不得到其它企业兼职进行产品购销活动。
6.2从事产品销售的人员必须符合下列条件：
6.2.1具有高中以上文化水平，并接受产品知识培训；
6.2.2在法律上无不良品行记录； 7.销售货款的回笼
7.1产品销售开具发票的同时，必须保证货款回笼，对销售员由于对客户资信调查不细等工作过失造成的不良欠款，将追究销售员个人责任。
7.2对客户有恶意诈骗行为，给公司造成一定经济损失的，将诉诸法律解决。
8.产品的售后服务
8.1销售人员必须为客户提供优质服务，并负责解释产品的功效等与质量有关的问题。
8.2若发生质量问题，应迅速向公司质管部反馈并尽快处理解决。1
第二篇：产品销售管理制度
产品销售管理制度
第一章 总 则
第一条：销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。
第二章 售前管理
第二条：销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。
第三条：销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。
第四条：签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。第五条：建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公 司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。
第三章 产成品的入库
第六条：由销售部、企管部、生产部、财务部共同组成产品质量联合监察组，对产成品质量指标和焦炉单孔出焦重量进行不定期抽查，发现问题及时处理，原则上每月抽查两次，并以抽查结果为依据办理入库手续。
第七条：每月由企管部统计员积累数据，26日早开具入库单焦场保管员签字,核算员加盖企审专用章，分管领导签字财务部入帐。
第八条：产成品入库单一式三联，对方一联，销售核员一联，财务部一联。
第九条：保管员依据入库单保管联建立产成品实物保管帐，销售核算员依据入库单计划联建立产成品三级明细帐，要求日清、月结、记帐凭证加装封面，按月装订成册。
第四章 产成品的销售与出库
第十条：产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。第十一条：公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。
第十二条：属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：
1、开票员开具发货通知单；
2、安排送货；
3、调度员接到发货通知，组织装车；
4、调度员依据是送货单开具出门证；
5、提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。
第十三条：财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。
第十四条：现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：
1、提货人到销售部开票处开具发货通知单；
2、开票员与销售核算员核对往来帐预付款余额，计算可提货数量后开具发货通知，注明装车限量；
3、调度员组织装车；
4、开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。
6、销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。
7、提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。第十五条：现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。
第十六条：销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。
第十七条：开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往来帐货款余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。第十八条：负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职，步调一致，认真把关。
1、开票员，调度员、门岗要求岗不离人。
2、销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。
3、销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。
第五章 产成品的现场管理
第十九条：入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦场保管员。
第二十条：产品存放场地必须每日清理。
第二十一条：严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自安排装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。第二十二条：一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得随意乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必须遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权处罚。第二十三条：调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热情、礼貌、耐心的说服解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥善安排提货人员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。
第六章 售后用户服务
第二十四条：销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质量第一，用户至上”的方针，及时解决和处理用户在使用公司产品过程中出现的质量等问题，并及时反馈到公司生产部，以便及时协调整改，加强质量控制。
第二十五条：售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产品的售后服务由销售科负责。如出现严重问题，则由公司常务副总全权负责处理。
第七章 附则
第二十九条：本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。
安吉县孝丰大地气体有限公司
第三篇：产品销售管理制度
产品销售管理制度
第一节 总则
第一条 产品销售工作是把现存的商品推销出去，实现企业产品的价值，还要掌握市场动向，为企业生产经营决策提供指导性意见，使其生产的产品适销对路。
第二节 产品销售管理的任务
第二条 市场调查和预测。其范围既包括传统市场，也包括新市场乃至国际市场。
第三条 制定市场开拓和销售方针。包括销售渠道的选择、营销组合、产品定价等。
第四条 编制销售计划。要以市场为导向，本着“以销定产、以产促销”原则，紧紧与生产计划相衔接，会同有关部门共同编制，并经常检查其执行情况。
第五条 销售人员的培训与指导。销售人员肩负勾通企业与社会联系的任务，应严格挑选与训练，既要廉洁奉公，又要懂技术、懂业务、熟悉经济法规，还要懂消费心理学，并且能吃苦耐劳。
第六条 签定与履行合同。销售部门和销售人员要熟悉企业综合生产能力和供货能力，学习和掌握公关、谈判知识，在企业法人代表的委托下，正确签订购销合同，严格遵守合同规定的交货期、交货批量，发货手续、索赔要求等。第七条 组织产品推销。产品推销的方式很多，包括产品的商标注册、装璜设计、广告宣传、试销展销以及销售信息反馈等。
第八条 搞好销售服务。包括提供产品（工程）安装调试与使用技术指导，实行“质量三包”，提供零件、配件等。
第九条 销售费用和销售成本分析。要定期进行销售费用效益分析，销售利润实现情况的分析，以及时发现问题，不断提高销售管理水平。
第三节 市场开拓与销售渠道
第十条 开拓市场就是提高企业产品的市场占有率，为扩大产品的销售开辟一些新路子。
第十一条 要根据自己产品的类别、用途，摸清各个不同市场的需要和目前满足的程度，确定自己的“目标市场”即“定位市场”。
第十二条 应选择一个或几个潜在需求大，竞争者不多，能发挥自身优势（包括产品优势、技术优势）的市场面作为目标市场。
第十三条 选择“市场定时”，即产品进入市场的时间和进度。新产品应选择尚无竞争产品出现的有利时机尽快投放市场；老产品则应源源不断满足老用户需求，并伺机挤进市场的薄弱部位，不断拓宽市场覆盖面。第十四条 选择销售渠道，即产品从生产企业转移到消费者或用户需要经历的路线。销售渠道因产品的不同而有不同的形式。基本形式有三种：
1、产销结合的直接销售渠道，没有任何中间环节，这种形式是最短渠道。
2、经过零售商的间接销售渠道，只有一个中间环节，这种形式是短渠道。
3、经过批发商和零售商或代理商的间接销售渠道，而批发环节有的还有多级，所以这种形式是最长渠道。第十五条 销售渠道的选择要考虑以下因素：
1、产品因素。不同的产品采取不同的销售渠道，根据产品的价值、体积、重量、款式、通用性、专用性、易腐性、易损性等特点，选择销售渠道的长短和形式。一般说，价值大、体积重、专用性、易损易腐的产品宜采用短渠道；反之，渠道长些也无妨。
2、市场因素。市场因素包括：市场范围的大小、市场集中和分散程序、市场季节变化、市场竞争以及用户购买习惯等。一般说，市场面广、用户分散、销售批量小季节性强的产品，宜采用较长渠道，以发挥中间商的作用；反之，宜采用较短渠道。
3、企业本身因素。企业本身因素包括：企业的声誉和财力，企业的销售能力和经验，以及提供各种服务的程序等。如果企业的声誉高、资金雄厚，销售经验丰富，管理能力强，可以采取直接销售或少用中间商的形式。
第四节 产品和劳务定价
第十六条 产品价格的制定是销售管理中的重要问题，因为价格的高低关系到产品的销售数量和企业的经济效益。
第十七条 价格构成。商品价格通常由生产成本、流通费用、利润、税金四个要素构成。由于商品的产品销形式不同，流通环节和纳税环节不同，以及劳务服务的方式不同，所以，各种商品的价格和劳务收费（价格）的具体构成要素是不一样的。
第十八条 价格体系。价格体系是指多种价格在商品生产和交换或提供劳务过程中形成的统一有机整体。第十九条 定价方法。
1、成本加成价格。产品成本是定价的基础，在产品的单位成本上加上期望利润和应交纳的税金作为销售价格。逻辑公式是：产品单位成本+期望利润+税金=销售价格
2、需求价格。由于市场需求变化，特别是消费者或用户对产品价格的接受态度，对产品定价至关重要，产品销售价格可以根据市场需求确定，即先定出产品销售价格，然后调整产品成本或期望利润。逻辑公式是：
销售价格-税金-利润=产品成本（确定目标成本）或销售价格-产品成本-税金=利润（调整期望利润）
3、品牌价格。有的产品如按一般价格定价，反不能显出该产品的声誉和使用该产品的顾客的社会地位，从而影响销路。
4、心理价格。定价时应考虑顾客的购买心里，使价格对顾客有一种便宜的感觉，从而扩大产品的销路，人们总感到一位数比两位数小，两位数比三位数小。一件产品在定价时，不标100元，而标99.5元，实际只差5角钱，但消费者认为几十元，而不是上百地。这叫做“变双为单，取九舍十，拆整为零”。
5、配套价格。当某种产品与另一些商品组合在一起销售时，可以适当调整单件产品的价格，有高有低，随行就市。此件产品利薄可以从彼件产品上补回来。
6、折扣价格。为了鼓励顾客大量购买，可根据其所购数量或金额，给予一定的折扣优待。
7、新产品定价。新产品投入期，一般采取高价策略，又称揩油策略，抓住市场独点的有利时机，尽快获得以收回投资。也有新产品上市初期采取低价策略的，又称渗透性策略，以便打开销路，然后适应调高价格。
第五节 产品销售业务工作
第二十条 为了提高产品知名度，扩大产品销售，完成销售计划，供销科要切实组织好销售业务工作。
第二十一条 签订和履行销售合同。为了落实销售计划，销售部门要和用户签订销售合同并组织执行。合同中要明确规定产品品种、规格、质量、数量、包装、运输、交货期、交货地点、货款支付方式和支付时间以及双方应承担的经济责任等。销售合同是具有法律性质的经济契约，应有专人负责合同的管理，检查合同的执行情况，做到按合同组织生产、及时发货、回收货款。
第二十二条 商品包装。商品包装有两个目的：一是保护商品，使其在运输、储存期间不受损坏；二是促进销售，使包装讲究装璜，在造型、图案、色彩方面美观大方，对消费者有吸引力。商品包装应符合装卸、运输、储存、安全的要求，同时做好货物包装标记，如发货人和收货人、生产地或运出地、货物的品质等级、批数、件数、净重、毛重、体积、保护的小心标志、警告标志等。出口商品的包装要适合国外市场的习惯和特殊要求。第二十三条 货物发运。货物发运是销售工作的一个重要环节，它要求迅速、安全、经济地完成货物的运输过程，并尽量缩短产品成品的在库时间，以缩短库存时间，早日回收货款。因此，货物发运要选择合理的运输工具和运输路线，办理好各项交运手续。如销售合同规定由需用单位自提的，也要及时做好发货准备，并加强与客户联系，减少到期不来提货的现象。第二十四条 货款结算。商品发出后要根据购销合同的规定按照国家银行有关同城或异地结算方式及时结算货款。对某些为了销售而采用的赊销、分期付款、延期付款等优惠办法推销产品时也应到期催收货款。第二十五条 销售服务。做好销售服务是取信用户、开拓市场的重要手段。销售服务的主要内容有：（1）编好产品说明书，介绍产品质量、性能、用途，指导用户正确安装、使用和维护保养；（2）代客设计、安装、调试、必要时可为用户度用时作技术指导；（3）代客培训技术力量，“卖鸡包下蛋”；（4）实行包修、包换、包退的“三包”制度；（5）开展技术咨询，做好用户技术参谋或设立技术服务站、点；（6）供应本单位产品的维修配件等。
第二十六条 商标管理。商标是反映商品质量、特性的一种标志。商标和厂牌既密切联系又有一定的区别。商标是厂牌的具体化，厂牌经图案化设计后才能成为商标。商标经工商行政管理部门注册后，享有专用权，在有效期内受国家法律保护。
第二十七条 广告宣传。广告是沟通供需的媒介，是介绍和扩大商品销售的重要手段。要使广告达到传递信息、沟通产需、激发需求、增加销售、介绍知识、指导消费、促进新产品、新技术发展的目的，首先要制定正确的广告计划和恰当的广告策略，包括广告宣传的目标，是产品广告（以推销产品为主）还是企业广告（提高企业知名度）；选择广告媒介和传播地区；确定广告内容；进行必要的广告效果测验；制定广告预算；选择广告打入市场的时机和方法等。其次，要进行广告的科学设计，强调广告内容的真实性，广告表达的思想性，广告构思和设计的创造性，再次要选择适当的广告媒体，如电视、广播、电影、报纸、刊物、广告牌、商店橱窗陈列、展销现场陈列等。广告媒介的选择应以最低的广告费用达到较好的推销效果为标准。
第六节 营销谈判
第二十八条 在营销过程中，产品销售、工程项目承包以及技术服务等，能否在供求双方间达成协议，以什么方式成交，一般都需要通过谈判来决定。
第二十九条 营销谈判的目的
营销活动中的谈判是以商品买卖和服务提供为基本内容，供求双方为谋求交换条件的基本一致和协议的达成而举行的洽谈和磋商。在营销谈判中，双方从接触到达成交易协定，一般需经四个阶段：接触询问阶段、讨论思考阶段、利益争执阶段、成交定约阶段。这四个阶段所需要的时间可长可短，交易额较低、数量较小的营销买卖，一般只需要一、二次洽谈即可成交，而交易额高或批量较大的营销买卖，洽谈可能要反复多次。第三十条 营销谈判的基本原则是指导谈判双方具体洽谈、磋商的准则。由于营销活动对买卖双方既有利益一致性，又有利益上的争夺性、谈判是协作与竞争的共同结果。因此，谈判中双方都要遵循一定的原则：
1、平等与自愿原则。无论营销谈判双方在规模、属性、财务状况等方面存在多大差异，作为商品交换中的卖者与买者，其经济地位是平等的，都是以独立的、具有自我利益的法人身份出现的。对谈判的内容、方式、时间、地点，以及谈判的可接受条件和程度如何，双方都有充分的选择权。
2、等价互利原则。营销活动是商品交易行为，价值规律制约商品交换，自然也制约营销谈判。营销谈判达成的以成交价格为主要内容的条款，是双方讨价还价的结果，双方权衡一笔交易的利害得失，在互有大体相当的利益或达到各自的经济利益目标时，谈判就能成功。
3、合作、竞争与有限度的弹性原则。营销谈判的成功与否，在很大程度上取决于双方所持的态度，合作是促成谈判的基本要求。另一方面，营销活动又是一获得一定的经济利益为前提，所以利益争夺又是谈判活动中正常和普遍的现象。可见，合作是在竞争条件下进行的，竞争是在合作基础上开展的，双方对此掌握适度，谈判即可成功。如果谈判一方在利益上得寸进尺，在风险上不愿沾边，在意志上凌驾于人，即在合作和竞争中没弹性或弹性不足，都会使谈判破裂。第三十一条 营销谈判的方法
在营销谈判中，可以运用的谈判方法有以下几种：
1、顺从或满足对方的要求。根据市场需求情况，遇到供大于求时，供方宜放宽条件，适当让步，降低利润的期望要求，顺从或满足对方，以推销产品；如遇到求大于供时，需方宜尽可能顺从或满足对方，以取得必要的生产资料保证生产顺利进行。顺从对方要求并不等于全盘接受对方条件，供需双方都要有一定的让步限度，如保证正常利润、微利、保本，或此处赔本彼处获益等。
2、使对方顺从或满足自己的要求。如市场供大于求时的需方或求大于供时的供方，在谈判中均可采用让对方顺从自己的方法。当然，要对方顺从自己的需要也不完全不顾对方的经济利益，只是协议条款较多地体现一方的利益要求，这是市场机制决定的。运用这一方法要注意分寸的掌握。
3、双方同时顺从和满足对方的要求。在营销环境中，产品供求双方均有一定选择余地时，谈判的一方在满足对方某些需求的同时，也要求对方接受其提出的某些条件，在双方经济利益基本对等的情况下互相舍取。
4、同时降低自己的条件而满足对方要求。在营销谈判中，不管市场情况如何，“讨价还价”是一种经常性的现象。只有降低自己在某些方面的要求，对方才会降低其原先的要求，以此求得谈判中经济利益的相对平衡。
第三十二条 营销谈判的技巧
1、提问。提问是获得信息的最直接的方式，也是发现谈判对手需要的主要途径。提问的技巧在于：提出什么问题，如何表述所提的问题，在什么场合提什么问题。
2、陈述。恰当的陈述，可以把对方所需要的信息传递过去，同时，陈述也是发现对方需要、证实对方需要的途径之一。陈述的技巧在于讲究遣词造句，注意陈述的方式和语气。
3、听取。悉心听取对方的提问或陈述，注意对方语气和措词，也是发现对方需要的主要途径。对方的提问和陈述用意何在，说明了什么问题，有何暗示或掩饰，都需要以认真仔细的听，才能作出判断。
4、观察。注意观察谈判对手的举止神态是很重要的，这种无声的信息往往是对方需要，意图的反应。观察的技巧就在于把用心观察所得的感觉迅速作出比较准确的判断，从采到与之相适应的谈判对策。
第七节 培训销售人员
第三十三条 组织销售队伍，培训销售人员是实现产品销售目的，发展多种经营的重要措施，这一环不抓上去，不仅多种经营社会效益、经济效益无法实现，就连多种经营实体的再生产出难以维持，各级领导必须深刻认识到这一点，把销售队伍建设和销售工作摆在重要位臵，下功夫做出成效。鉴于地勘单位长期处于封闭状况，市场开拓，产品推销的难度较大，应挑先年轻，身体好，思想敏捷，善于词令，肯学习，有干劲的人员担任销售工作。
1、商品经济意识较强，热爱销售工作，有高度的事业心和责任感。工作任劳任怨，有吃苦精神。
2、有一定的政治素养和政策水平，熟悉国家有关工商行政管理政策法令，了解本单位销售策略和目标，礼貌服务，秉公办事，自觉抵制不正之风。
3、有一定的业务知识熟悉本企业产品的主要生产过程和产品技术性能、用途和特点，了解市场对本企业产品的需求趋向。
4、有一定的推销能力和技巧，对推销本企业的产品有坚定的信心和韧性。第三十四条 培养一支业务素质能胜任本职工作的销售人员，是公司发展需要，正确使用和培养销售人员，首先要关心他们，摆正销售工作的地位和作用，总结经验，肯定成绩，表彰先进；定期召集销售人员汇报工作，讲形势，交任务，增强他们做好销售工作的责任感；进行专业训练，使他们熟悉并执行岗位职责，掌握销售业务知识，在分配上应坚持“按劳分配”的原则，制定切实可行的经济责任制，如奖金与销售额挂钩。对常年累月在外地出差或派驻外地的销售人员，不能让他们的实际收入因在外面而降低，同时要帮助解决他们的家庭困难，消除他们的后顾之忧。
第四篇：销售部管理制度
销售公司管理制度
为规范销售公司的管理，完成销售任务，提高销售绩效，确保货款及时收回，体现“按劳分配，多劳多得”的原则，特制定本制度。
一、团队形象
1、营销部全体人员都必须明确本公司的企业文化和经营宗旨，能简洁地介绍本公司的经营范围、产品优点和服务项目。
2、要求业务员着装大方得体，举止文明，接待或访问客户要有礼貌，交谈时要注视对方，微笑应答，不得当众与客户发生争执。
3、接听电话要及时，注意使用敬称和问候语，重要电话要做好笔录。
4、每天上班前要做好办公室的清洁卫生，注意标牌、盆景、茶具和办公用品的摆放。
二、考勤制度和工作纪律
1、工作时间
夏令时：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30 冬令时：上午8：30——12：00下午：13：00——17：302、营销部实行每周六天工作制，调休时间统一安排到星期六或星期日，若因出差没有调休，回公司后以请假形式补休。
3、全体人员在公司上班实行打卡签到制，每天上午和下午上下 班共打卡4次，不打卡者视为旷工。
4、业务员出差前需持销售经理批准的《出差申请单》到负责考 勤的销售助理处登记，出差后实行电讯签到制，电讯记录作为月底考
勤的基本依据。
5、业务员有事必须严格履行请假手续，销售经理有2天批假权，3天以上（含3天）由销售经理向董事长请示后方可准批。
6、公司原则上不允许口头或打电话请假，特殊情况事后必须补办请假手续，否则月末考勤按旷工处理。
7、业务员出差要写好《工作日志》，每天晚上要以短信或打电话的方式向销售经理汇报业务进展情况。
8、业务员不按出差计划提前从外地返回时，须经销售经理同意,否则一切费用自理。
9、业务员每月出差不得少于15个工作日，每周拜访（含电话拜访）新客户不得低于20个，回访客户（含电话回访）不得少于10个；相关情况要在《工作日志》上记录，在月底的《工作总结》中归纳。
三、会议制度
1、营销总监主持营销部的日常工作，组织召开营销部的各种会议。在营销总监职位空缺期间，由董事长兼任。
2、营销部的各种会议应当主题明确，内容具体，坚决杜绝无准备会议；参加月例会时应及时上交有关材料，做好会议记录。
3、营销部每日上午8:30召开早会： ⑴检查办公室的清洁卫生和员工的仪表仪态；⑵简单总结前日工作完成情况，安排当日工作。
4、营销部每周一上午8:30召开周例会：⑴ 销售经理就上周例会安排的工作进行检查和落实；⑵销售人员就上周工作进行重点汇报；⑶营销总监或董事长安排本周工作。
5、每月5日上午8:30召开营销部全体人员工作例会，会前检查
业务员的《工作日志》，收交上月《工作总结》和当月《工作计划》，要求全体业务员安排好自己的出差行程，没有特殊情况不得缺席。
6、月例会会议内容：⑴ 销售经理报告本部门当月业绩和到期应收款项；⑵优秀部门汇报重点项目的进展情况；⑶销售理论学习或优秀业务员成功订单经验分享；⑷销售经理宣布当月奖惩决定并安排下月工作；⑸营销总监或董事长讲话。
四、资源分配和信息备案制度
1、除与公司有合作基础的供电局、大型企业等固定的客户资源外，其余本着科学、公平、合理，公司利益最大化，以及发挥业务员人脉资源的原则，一般客户资源由董事长或营销总监进行分配。
2、如果业务员对某固定客户连续跟进2～3个月后仍无实质性进展，营销总监或董事长可以将该客户重新分配给其他合适的业务员。
3、各部门、业务员自己开发、接听电话、网上搜寻，或从其它渠道获得的项目信息应及时备案，以避免部门之间、业务员与业务员之间的业务和业绩冲突。
五、销售合同管理制度
1、销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由集团公司销售主管和法律顾问共同拟定；空白合同由销售助理保管，并设置合同文本签收记录。
2、销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。
⑴供需双方全称、签约时间和地点。
⑵产品名称、单价、数量和金额。
⑶运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确，特别注意交货地点要具备载货车辆的运输条件。
⑷付款方式及付款期限。
⑸免除责任及限制责任条款。
⑹违约责任及赔偿条款。
⑺合同双方盖章生效等。
3、销售格式合同经主管领导审批后统一印制，业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售经理审批。
4、销售合同必须由负责报价工作的销售助理报价，不论什么样的业务性质，业务员、兼职业务员和本公司管理人员，均不得擅自报价，特别是无定型产品（如配电柜、箱式变电站等）。
5、销售合同订立后，由销售助理编号并登记，将正本交财务部存档，复印件分送主管副总、生技部和营销部等相关人员。
6、财务部应设立合同台帐，将发货情况和收款情况一事一记，月底汇总后一式三份，留一份备案，其余分别送交主管副总、营销部。
7、销售合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。
8、销售合同每月按编号装订成册，保存三年以作备查考。
9、销售合同保存三年以上的，档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报总经理批准后作销毁处理。
六、发货制度
1、所有产品原则上必须是款到发货，若有特殊情况必须有相关
人员签字担保经董事长签字方可发货。若出现按约定时间货款没及时收回，首先将取消（销售公司提成及奖励制度）中的第一条的业绩奖，超过一个月仍没到账其它奖励将按50%计算，第二个月仍没到账将取消一切奖励，从第三个月算起将按银行同期贷款利率计息，货款及所产生的费用将从直接责任人和担保人工资奖金中扣除。
2、订单额在1万元以内，公司不予送货。订单额在1～3万以内，50公里以内免费送货；订单额在3～5万以内，100公里以内免费送货。
3、超出以上规定，每公里按3元收取运费，特殊情况公司领导批示办理。
七、违规处罚
1、营销部所有人员无论在什么情况下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司机密、私自调配其他厂家产品。一经发现立即予以开除并不再结算所有工资、奖金、提成等。
2、在签订销售合同或销售合同执行过程中，因业务员故意或过失而给公司造成重大损失的，公司追究其经济责任。
3、业务员不服从领导或违反各项规章制度，视其情节通报批评，分别给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分，同时酌情处以100～1000元的罚款。
八、本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。亚日集团销售公司
2014.1.1
第五篇：销售部管理制度
管理制度汇编
《试用》
[2018年1月]
编制：公司行政人事部
销售管理制度
一、总则
1、根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。
2、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。
3、本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。
4、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。
二、管理体系
1、销售部实行经理负责制。
2、指挥的原则（1）服从的原则
下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。（2）一个上级的原则
每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。（3）逐级的原则
上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。
下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。
3、指挥的形式（1）口头指挥（2）书面指挥（3）通过会议指挥
不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。
4、联络沟通
（1）加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。（2）要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。（3）要树立相互服务、相互制约的意识。（4）创造一种团结协作、互相帮助的氛围。
三、销售的服务
销售的服务是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展现优秀企业的窗口形象。
1、对客户的服务。包括：(1)售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的介绍；(2)售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，邀请客户参加公司举办的活动；(3)售后服务,积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的问题。
2、对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；详简得当，语言规范、条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。
3、《客户档案表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户档案表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。
4、销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己核对完整的客户档案，包括客户姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、贷款缴纳日期等。
5、保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。
6、销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户店面参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。
7、向客户催收货款是销售代表的重要任务之一。销售代表应选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户及时预存充值或者完成结款。客户用电汇方式付款时，销售代表应告诉客户在汇款后把汇款凭证发给自己，并在接到凭证后立刻将之报给财务便于核查账目。
8、销售业绩是衡量一位销售代表工作成绩的重要指标，每一位销售代表都应尽力提高个人销售技能，如果长期无业绩的由组长报请经理召开经理、组长、销售助理会议，决定是否劝其辞职，再报请总经理同意后执行。
四、行为规范
1、言谈举止
在工作场合要保持严谨、得体的言谈举止，仪态仪表。
（1）本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。
（2）销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。
（3）对待客户彬彬有礼，不与客户抢道，主动为客户开门，打断客户与他人的谈话先致歉。
（4）工作人员站姿、坐姿要得体大方。
（5）在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。
（6）看到领导来要起立、让座、倒水。
2、办公用品
（1）办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑，简单的办公用品。（2）个人用文件袋要保持整洁，不得在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。
（3）电话机的清洁、端正。
3、资料的管理
销售助理负责本部门的资料管理工作。销售助理作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确和安全。
《客户档案表》填完后存档。《工作日志》每天由销售代表总结完成，发布在工作群内，提供给部门领导。分项目存档以及合同的管理，售后资料等需保存。注意事项：
①每份资料编写目录，建立借阅签字制。
②特别注意资料的保存，如：跟客户签署的易引起争议的书面资料。③涉及保密的邮件要打印出来后妥善管理，邮件删除。
④电脑主机要加密，密码应定期更换，除经理、组长、助理以外人员使用需经上一级领导同意。
4、合同的管理
(1)由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由组长安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。(2)合同内容的填写。合同包括：主合同、附加补充协议、附件图纸等。严格执行规定的单价、付款时间、既定的条款，如出现金额的优惠，付款时间的延长，合同条款的修改，补充条款的增加等被视作特殊合同，特殊合同需报上一级评审。
(3)合同签写的程序。合同文本先由销售助理做标准合同评审，经销售代表填写后需销售组长复核签字，复核内容包括合同书每一条、每一款，各项数据是否正确无误，是否签字盖章完毕，附图是否正确，特殊合同是否有特殊合同评审记录等。
原则上合同一式三份，客户、公司财务、销售部各一份，销售部保留的一份由销售助理核查后存档管理，根据实际情况合同份数可增减。(4)合同的管理。
①销售助理每月月初将上一月的所有合同原件整理存放。
②所有合同应作为机密资料保存，不得遗失，不得将信息告诉他人。③除公司领导、销售经理、销售组长、合同经办人以外，其他人员查看合同须经经理同意，借阅须签字。
五、发货管理制度
根据公司规定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。
（1）直接向订单客户发货。
（2）发货的依据是购销合同、货款已确认到达公司指定银行账户。无合同或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。
（3）特殊发货审批权限：特殊情况发货需由销售人员报备销售经理审核后、方可执行，审核、审批时必须履行签字手续。
六、发票管理制度
（1）客户需要开具发票时，须报备销售经理审核批准后、执行实施。（2）销售发票由专人负责依据公司有关开票规定，到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。
（3）销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。
七、处罚制度
1、任何员工上班时间玩手机或用电脑看视频等事宜，一经发现一次口头警告，二次处罚当事人100元，纳入员工基金，若出现三次以上，当事人自动离职。
2、任何员工服装应简洁方大方，不得穿奇装异服上班，严禁穿短裤，拖鞋上班，一经发现一次口头警告，二次处罚当事人100元，纳入员工基金，若出现三次以上，当事人自动离职。
3、任何员工不服从领导工作安排的，上级有指示或期限的命令，无故未能如期完成，两次口头警告，三次直接辞退。
八、解释权
本制度由公司行政部负责制订、修改并解释，如有其它更改和增加相关制度，经行政部制定列入各部门制度并分发执行。
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