方木及胶合板使用管理

第一篇：方木及胶合板使用管理

方木及胶合板管理

项目部采用模板施工方案为胶合板配方木支模施工，必须精心设计、研究配模、支模方案。也可先让施工班组报配模、支模方案或共同研究支、配模方案。本着科学合理节约的原则、提供方木及胶合板用量计划。方木及胶合板在使用时遵守以下原则：

1.项目部可根据施工班组所提胶合板及方木计划，对施工班组进行方木、胶合板使用包干。根据工程结构不同、制定包干比例如（项目部提供整张胶合多少张——工程完工后施工组应交回完整胶合板多少张——1/2胶合板多少张，每多交回一张完整胶合板奖励施工组30元/张，每少交回一张完整胶合板处罚施工组30元/张）。

2.进入施工现场的竹胶板、方木，在未作出或制订出使用方案前、任何班组和个人都无权切割、切断、开洞及打眼。

3.在施工过程中确实需要切割、班组或个人必须请示项目负责人、研究切割方案、经同意后按其所批数量、规格认真制作，要求其方木长度不得短于2米。

4.提高下料准确性，做到小料不大取，大料不小用。科学合理的予以组合，不得盲目下料制作，提高材料利用率。

5.不按要求审批，随意切割、开洞、打眼或经批后随意增量的班组或个人均处以原物价2倍的处罚。

6.凡不按要求盲目下料，弃小用大，拆除时硬撬、乱砸、高空抛落、野蛮操作的当事人均处以原物价2倍以上的处罚。

7.及时清理施工现场的剩余材料，如圆钉、铁丝、U环、扣件、海绵等，凡不及时清理，均按：海绵每条2元，圆钉每个5元，U型环每个5元，扣件每个10元予以处罚。

8.胶合板及方木拆除采用分断拆除法，拆除后及时整理、归档、严禁采用钢管压模板、模板砸胶合板大面积拆除法。

9.对拆除的胶合板、方木应及时清理上面的杂物，如：胶带、灰、钉子等物，否则按每平方或每米10元予以扣款。

10.对胶合板的棱角要特别注意，对无角、圆角的每角处20元赔偿。栏边每20cm赔偿10元。

11.对野蛮拆除，使其断裂、开裂角边破损，面积大于1㎡处原物价50%的处罚。

12.对野蛮装卸、拉运使其断角的，每角20元处罚。

13.严禁用方木、木板烧火、用竹胶板铺床、作门或制作木箱，一经发现处100元以上处罚。

14.胶合板、方木的装卸车费用，看管费用、整修、清理、归堆费用，项目部与各施工班组签订承包合同价应在承包价内包括，在施工过程中装卸、搬运不再另计零工及其它费用。

15.以上处罚办法均由项目经理和现场材料员出具罚款单，上报财务在当月工程款中扣回，不得积少成多，否则对项目部主要负责人加倍处罚。

第二篇：资金使用及管理

南水北调工程建设项目资金管理

但懋相

一、资金稽察的必要性

要了解资金稽察的必要性，首先要明确工程建设稽察的必要性。

2004年7月19日，国调办张基尧主任在南水北调办工程建设稽察专家首期培训班开班典礼的讲话中指出，南水北调工程建设的稽察工作是依法行政的需要、是规范市场的需要、是工程建设管理的需要，这三个需要从宏观上阐明了工程建设稽察工作的必要性，具体讲就是为了保证工程建设的质量、工程建设的进度和工程建设资金的安全，所以，要对工程建设项目进行稽察。资金使用与管理在工程建设管理中起着举足轻重、不可替代的作用。国调办领导多次强调，资金使用与管理是工程建设稽察的三大重点之

一、规范资金使用与管理确保工程建设资金的安全是各级监督管理部门的重要职责，也是稽察工作的重要任务。由此可见，资金使用与管理的稽察是极其必要的，十分重要的。

二、资金稽察的依据

资金稽察的依据有两个方面：一是总的依据有：《国家重大建设项目稽察办法》、《南水北调工程建设稽察办法》； 二是专业依据有：《会计法》、《国有建设单位会计制度》、《基本建设财务管理制度》、《建设工程价款结算暂行办法》、《会计基础工作规范》、《水利基本建设资金管理办法》、《国调办工程基金筹资和使用管理办法》、《国调办财务管理办法》等。

三、资金稽察的主要内容

资金使用管理贯穿在整个财务管理和会计核算之中，因此，资金使用与管理的稽察实际上是对项目法人或建设单位整个财务管理和会计核算工作的检查。《国家重大项目稽察办法》和《南水北调工程稽察办法》对资金使用与管理的稽察内容做了规定，南水北调办将资金稽察内容汇编成稽察工作手册，概括起来有六个方面：

（一）会计机构设臵及会计人员配备

会计机构设臵及会计人员的配备，主要检查被稽察单位是否按照《会计法》和《会计基础工作规范》的规定，设臵会计机构和配备会计人员。会计人员的上岗资质、任职条件、人员分工、财务印鉴保管等是否符合会计基础规范的要求。从总体评价会计机构的设臵及会计人员的配备是否满足工程建设的需要。

（二）内部财会管理制度的建立与执行 内部财会管理制度是财务管理和会计核算工作的基础和保证，项目法人和建设单位都应根据国家、上级主管部门的有关政策法规，并结合工程建设的实际制定能满足工程建设财务管理与会计核算的制度或办法，使本单位的财会工作做到有法可依，有章可询，规范化、制度化的运行。

主要检查被稽察单位是否按照会计基础工作规范的要求，建立内部财务制度体系、会计人员岗位责任制、账务处理程序、内部牵制制度、稽核制度、原始凭证管理制度、成本核算制度、定额管理制度、计量验收制度、财产清查制度、财务收支与审批制度、财务会计分析制度等十二项。从实际出发，一个单位要把这些制度全部建立起来是不现实的，也没有必要，重点要看被稽查单位所建立的内部财会管理制度是否满足工程建设财务管理和会计核算工作需要。

（三）会计核算

会计核算是整个财会工作的重要内容，会计核算的好坏直接关系到会计资料的及时性、真实性、准确性。对会计核算的稽察，主要检查被稽察单位是否按照国有建设单位会计制度和会计基础工作规范的规定，设臵会计科目、建立会计账户、填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表。同时，按照会计基础基础工作规范的要求检查被稽 查单位的会计基础工作。

（四）资金到位及使用

资金到位及使用是资金稽察的重点，也是工程建设项目稽察的重点。

首先，要根据国家发改委批准的初步设计概算及下达的投资计划和下拨资金计划，稽察项目法人或建设单位、工程项目的资金到位情况，看是否与下拨资金一致，是否与投资完成相适应，是否满足工程建设进度的需要。

其次，资金来源的构成与投资计划是否一致。第三，稽察资金到位后，是否实行专户存储，专款专用。

资金使用与管理的稽察：①要审核投资完成，包括：建安工程投资、设备投资、待摊投资和其他投资；②审核资产：包括固定资产、流动资产、递延资产；③审核往来账款：包括各种往来款项。重点是预付工程款、预付备料款、其他应收款和其他应付款；④审核结存资金：包括银行存款和现金。

最后，将资金使用的总和与结存资金相加等于资金来源，说明我们的审查没有漏项。在审核中要认真细致，对 每一项支出要弄清它的真实性和准确性。

（五）工程价款结算

工程价款结算，主要稽察项目法人和建设单位是否按照建设工程价款结算暂行办法规定的程序、时间和手续，向承包商结算、支付工程进度款、预付工程款、预付备料款。工程价款结算是否符合合同条款的约定，有无计划外、合同外的项目、有无提高或降低合同单价的情况。

工程价款结算程序和手续包括：承包商申请→监理工程师审核→现场管理部门审查→项目法人或建设单位的工程管理部门审核→合同管理部门审核→财务部门审核→单位领导签批→承包商提供发票→财务部门办理支付。

（六）执行财经法规，遵守财经纪律

主要稽察项目法人和建设单位是否按照国家政策法规和制度规定，筹集和使用建设资金，是否有截留、挪用、转移工程建设资金的情况；是否有公款私存、公款私分和私设小金库的情况；是否有虚列成本费用、虚报冒领的情况；是否有未经批准擅自提高开支标准、扩大开支范围、搞计划外项目的情况；是否有偷漏税金的情况；是否有其他经济违纪行为。

四、资金稽察程序

资金稽察程序寓于工程建设项目稽察程序之中，但因资金使用与管理有其特殊性，应在工程建设项目稽察程序基础上，更加细化，更具有操作性，经过几年实践，我总结出资金稽察程序是：

（一）在稽察专家组召开工程项目稽察专家会议后，制定资金稽察实施计划。

每一次工程项目稽察实施前监督司或监管中心都要召开稽察专家组会议，宣布稽察项目实施方案，明确稽察任务，时间、分工及要求，根据稽察专家组长分配的任务及时间要求，制定资金稽察的实施计划，对资金稽察作出详细的安排。

（二）在听取工程建设情况汇报，现场查勘结束后，与被稽察单位的财务负责人或财务主管人员见面，提出具体要求。

1、按照资金稽察内容的六个方面提供书面材料。

2、填写5张表格作为书面材料的补充（表格式样附后供参考）。

A．资金稽察附表1：会计机构设臵及会计人员情况表 B．资金稽察附表2：内部财会制度情况表 C．资金稽察附表3：工程价款结算情况表 D.资金稽察附表4：往来账款明细情况表 E.资金稽察附表5：银行账户情况表

3、要求被稽察单位提供真实、可靠的资料

A．批准的初步设计概算、投资计划、对外签订的经济合同或协议。

B．内部管理制度、办法或规定。

C．会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料。D.其他管理监督部门如：财务、审计、税收、稽察、纪检监察等部门出具的与财务有关的检查、审计、稽察等报告。

（三）实施稽察

1、审查账表和凭证：要重点审查会计账簿与会计报表是否相符，审查投资完成中工程价款结算的程序是否合规、手续是否完备，审查待摊投资中建设单位管理费开支的标准、依据、手续是否符合规定。审查往来款项是否真实可信。在查阅账表和凭证中，对发现的问题做好记录。

2、对已记录的问题进行归纳整理，向有关人员进行核实，对已核实的问题进行取证。

3、编写稽察工作底稿，并附上取证材料，一般一事一稿。

4、核实账表与被查单位所提供的书面材料数据，作为编写稽察报告的依据。

5、编写资金稽察专项报告

第一部分基本情况：要真实、全面反映被稽察单位的会计机构设臵及人员配备、内部财会制度建立与执行、会计核算、资金到位及使用、工程价款结算的情况，并给于客观公正的评价。

第二部分存在问题：要事实清楚、有理有据，说明不符合哪个制度和办法的规定。

第三部分整改意见和建议：针对存在的问题提出切实可行，符合实际的整改意见及建议。

（四）整理资料、编写目录、移交归档

五、稽查中发现的主要问题

五年多来，我先后参加了国调办组织的对项目法人或 建设单位的多项工程建设项目稽查复查工作，在资金稽查中，尚未发现建设资金被截留、挪用、转移的情况，也未发现严重的经济违法违纪行为，但也发现在财务管理和会计核算工作中，存在以下问题：

（一）会计机构及人员配备方面的问题

通过几年的稽察，未发现会计机构不健全、人员配备不满足工程建设需要的情况，只发现个别单位在综合部门配备财会人员，但未明确主管会计，致使会计账簿、会计报表只有单位领导和经办人签字，没有财务负责人，主管会计签字的现象，还发现有6名财会人员没有从业资格证书，不符合《会计法》和《会计基础工作规范》的规定。

（二）内部控制制度的建立与执行问题

通过稽察了解到绝大多数项目法人或建设单位，比较重视内部控制制度的建设，内部控制基本上都比较健全、有效。但也发现个别单位没有制定会计核算制度和岗位责任制，还有的单位某些内部控制制度尚需修改、补充和完善。

比如，有一个单位制定的费用开支管理办法，对差旅费补助规定为：正式职工每人每天按80元计发、聘用人员另行规定。经落实，该单位以会议纪要的形式明确聘用人 员的差旅费补助是正式职工的一半。在同一制度中又规定了业务招待费的开支范围、审批程序。但对开支标准又另行规定。后经查实，另下发文件规定了以“桌”为标准的业务招待费开支管理办法。这个单位还制定了借款管理办法，其中有一条规定“私人借款，最多不超过两个月”，显然与国家的财务制度相违背。

以上两个制度都需要修改、补充和完善。

还有一个单位在调整工程价款结算支付审批权限时，改变国家规定的工程价款结算支付程序。

工程价款结算支付的正确程序是：承包商申请→监理工程师审核→现场项目部审查→项目法人或建设单位的工程部门审签→计划合同部门审签→财务部门复审→单位领导审批→承包商提供发票→财务部门支付。这个单位下发工程价款结算支付审批权限调整后，只有现场项目部审批，和项目法人财务部复审。将项目法人的工程部门、合同部门和单位领导审签、审批程序都精简了，以现场项目部替代了项目法人的三个程序。

在制度的执行上发现，有一个单位的职工出差期间，即享受每人每天80元的出差补助费，同时又享受每人每天60元的工地补助，显然不符合规定。

（三）资金使用与管理方面的问题

1、资金到位不及时，影响工程建设

在今年的一个工程项目稽察中发现，截至稽察时已完成工程投资7亿多元，而资金到位只有5亿多元，建设单位不得不采取了两项措施：一是动用一部分其他项目的工程款，二是向银行贷部分款，筹集资金，以解燃眉之急，使工程建设得以正常进行。

2、开设银行账户不符合财政部的规定

如有的单位同时在两个银行开设账户；有的单位有两个工程项目，分别在民生银行开设基本账户，又在中国银行开设备用金账户；还有的单位在多家银行开设多个账户。

3、地方配套资金不到位，挪用南水北调工程银行贷款指标

稽查中发现：有一个稽查项目与相连的挡水闸工程属于地方配套项目，投资2775万元，因为地方项目投资尚未下达，资金不到位，就动用南水北调工程银行贷款指标，从银行贷款2100万元，用于该工程项目的建设，至2007年9月30日我们稽查时，地方政府只下达1000万元投资计划，并拨付资金归还了部分贷款。还有1100万元尚未归还，不符合南水北 11 调资金管理的规定。

4、支付征地款依据不足

在一次稽查中发现：有个单位在未经上级主管部门批准，没有正式签订征地合同的情况下，只凭一张进区协议，支付征地款774万元，列其他应收款挂账，不符合水利基本建设资金管理的规定。

5、现金管理与使用

稽察中发现在现金管理与使用方面存在两个问题：（1）超限额是使用现金支付货款，有一个单位在同一商场、同一时间购买货物一批，一次以现金支付3万元多元的货款。

（2）借款条顶替库存现金，在稽察中发现一个单位的保险柜里有17张借款条，金额达7.16万元，另一个单位的保险柜里有5张借款条，金额1.51万元，借款用途是食堂借采购款，为单位垫付购货款，为职工垫付伙食费，少量的职工出差借款等。

以上问题不符合现金管理条例的规定，是违纪行为，应引起大家的关注。

6、建设单位管理费超支严重

稽查发现，所有稽查项目按照批准的初步设计概算的建设单位管理费，与工程项目完成的投资比例计算，普遍存在严重超支现象，如有一个单位所承建的工程项目初设概算批准的建设单位管理费为4600万元，建设期为66个月，至稽查时已开工建设35个月，支出建设单位管理费6132万元，已经超支33％。建设单位管理费超支的原因是多方面的，既有初设概算偏低的因素，又有物价上涨，各种费用升高的问题，还有单位管理不严、开支失控的原因。对此问题，我们没有更多的追究，建议要加强管理，控制支出，做到开支有依据、有标准、有审批、手续完备，使建设单位管理费控制在一个合理的水平上。

（四）会计核算方面存在的问题

通过稽察发现，会计核算方面存在的问题比较多，也很普遍，下面我从六个方面进行介绍：

1、工程投资核算

从稽查项目看，工程投资的核算不够规范，特别是对待摊投资和其他投资，临时工程和临时设施费划分不清。如有的建设单位将自行购臵，自行使用的办公用固定资产、用具器具等本应在待摊投资建设管理费核算，却列入了其 他投资核算；有的单位将结算支付给施工单位的临时设施包干费、进场费、退场费等，本应在待摊投资的临时设施费核算，却列在建安工程投资的临时工程核算；有的项目法人，将“预付设备款”列报设备投资，而有的项目法人将已基本安装完成的设备不列报设备投资，仍在“预付设备款”挂账，影响了设备投资的完成。

2、固定资产管理与核算

固定资产管理与核算存在的问题比较普遍，主要有：（1）2005年以前稽查的项目，各单位所购的固定资产基本上都未按固定资产管理和核算。

（2）2006年以后稽查的项目，各单位所购臵的固定资产基本上都按固定资产管理和核算，但会计核算方法有所不同，有的单位购入报账时先列报待摊投资，然后再通过交付使用财产，列固定资产管理核算；有的单位在购入报账时未通过待摊投资，而是直接列固定资产管理核算。这两种方法各有各的道理，但第二种方法不符合建设单位会计制度的规定。

（3）有相当多的单位，在购入固定资产时，没有验收手续，在使用时没有领用手续，管理部门没有规范的固定资产台账，还有的存在固定资产实物与固定资产账不相符 的现象。

（4）概算外购臵固定资产，在稽查一个工程项目时发现，该工程为改造项目，国家发改委在审批初设概算时，没有审批建设单位开办费，也就没有交通工具（汽车）购臵费，但该建设单位在未履行任何审批手续的情况下，分别购臵了价值41万元和26万元的汽车各一辆，在改造项目建设成本中列支，不符合初设概算的批复。

（5）个别单位将购臵的固定资产价值，一次计提折旧列入建设成本，使固定资产净值为零，不符基本建设会计的规定。

以上这些做法不符合固定资产管理核算的规定。

3、工资管理核算

工资管理和核算方面存在的问题也是比较普遍的，主要是：

(1)有的建设单位将应列入应付工资总额的加班费和各类补助费，未通过应付工资科目核算。也未计提工资附加费，而是直接列报待摊投资。

(2)有的单位将不应列入应付工资核算的返还原单位借调人员工资，列入了应付工资核算，并计提工资附加费，既加大了工资总额，又虚增了工程建设成本。

(3)返还借调人员工资时，未与借调单位签订借调人员合同，缺乏返还工资结算依据。对已经发生的，但还没有返还给借调单位的工资费用，到年终结账时未预提计入当年成本，造成当年成本不实。

(4)有的单位制定的工资标准、施工补助及各类工资性津贴未履行报批手续。

以上这些，都不符合工资管理和核算的规定。

4、“预付工程款”和“预付设备款”核算

有的单位将“预付设备款”在“预付工程款”科目核算，有的单位将“预付设备款”直接列报设备投资，这两种核算办法都不符合会计制度的规定。

“预付工程款”是按照合同约定一次性支付给承包单位的工程用款，要在以后的结算工程进度款中分次扣回，因此在“预付工程款”科目中设臵明细科目核算。

“预付设备款”是按照合同约定支付给制造厂家的设备制造费用，分首付款和进度款，它是不能扣回的应支付给制造商的设备款项。因此，会计制度要求列入“应付器材款”科目核算，但又属于预付款性质，在编制会计报表 时，要求在“预付设备款项”反映。

5、结算工程价款核算

有的单位在结算工程价款时，未通过“应付工程款”科目核算，而是直接支付给承包单位。“应付工程款”科目，贷方反映结算总额，借方反映支付总额，余额反映已结算未支付总额。如果，结算工程款不通过“应付工程款”科目核算，就不能提供工程价款的结算总额、支付总额、和已结算未支付金额这些重要的会计信息。

6、会计基础工作

（1）账簿扉页不按规定填写经办人、主管会计、财务负责人等。

（2）现金、银行日记账采用打印的活页账，未使用订本式账簿。

（3）有的付款依据凭收据报账，没有正式发票，特别是支付房屋租赁费，没有发票的情况较为普遍。

（4）有的记账凭证只有制证人、没有审核、记账、主管签字。

（5）有的会计资料，特别是记账凭证未及时整理装订 17 归档。

（6）有的单位的账簿未贴印花税，有的贴了印花税未注销。

以上这些问题，是自己在稽察过程中发现，总结归纳的，供大家参考，错误难免，请批评指正。

但懋相

二〇一〇年九月二十五日

第三篇：车辆使用及管理规定

为了提高工作效率，合理安排车辆的使用，严格管理，堵塞漏洞，特制定车辆使用及管理规定：

一、车辆由办公室统一管理，日常使用应本着服务于领导，有利于工作的原则调度。

二、车辆使用审批程序

（一）总经理用车，可直接通知驾驶人员出车。

（二）副总经理用车，可直接通知办公室负责人，在保证总经理用车的前提下，由办公室负责人合理安排并通知驾驶人员出车。

（三）各部门用车，须填写《派车单》，注明用车事由、时间、目的地等内容，经部门主管总经理审批后由办公室负责人安排驾驶员出车。

（四）车辆原则上不提供其他员工使用。

三、驾驶人员须严格按照总经理、办公室负责人通知或经审批的《派车单》内容出车，不得随意接受其他人员指派的出车任务，如有违反以私自使用车辆论处。

四、驾驶人员不按规定出车或私自使用车辆的，一经发现根据情节处以50-100元罚款，并责令本人停驾1天，停驾期间工资待遇按旷工处理；

五、车辆油费的核算按照《派车单》并结合实际出车情况执行，超额部分不予报销。

六、按照自治区有关规定，对驾驶人员发给出车补贴2元/天，月底按本月实际出车天数兑现。

八、驾驶人员完成出车任务后应将车辆停放在指定地点予以保管，车辆不得外借他人，并做好日常维护保养工作。

九、本规定自XX年5月1日起执行。

第四篇：电脑使用及管理规定

深圳泰美克晶体技术有限公司

电脑使用和管理规定

第一条目的为了保证本集团公司信息系统的安全运行和规范管理，特制定此管理制度。

第二条适用范围

此管理制度适用于集团总部下属各部门及各分公司电脑使用、因特网使用、公司管理信息系统使用及电脑外设随机资料的保管管理范围。

第三条 定义

a)信息系统是指由计算机及其相关配套的设备、媒介（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、检索、复制、传播等处理的人机系统。

b)员工用机是指由公司统一购买并发放给员工使用的台式计算机、笔记本电脑等计算机设备（包括其外围设备：打印机、传真机、复印机、扫描仪、U盘等）。

第四条管理制度

（一）日常管理

1.公司管理信息系统只有通过授权后才能使用。授权后的员工有各自进入系统的用户名及口令。

2.同一管理系统根据需要对不同的员工授予不同的权限，被授权的员工只能对授予权限的系统或子系统进行访问。

3.员工不得故意对公司管理系统进行不规范的操作及破坏，正常使用当中出现问题的，应及时与系统维护员或办公室联系。

4.员工用机的软硬件标准和配置由公司统一制定。员工应自觉爱护，不得安装盗版软件，不得自行安装Internet上下载的免费软件。办公室将把一些可以安装的免费软件放在服务器上设为共享；

5.公司打印机为网络打印机，各部门分别使用指定网络打印机。员工不得打印和复印与工作无关的页面；

6.员工用机上不存放并使用与工作无关的内容。不打开来路不明的文件，不运行来路不明的程序；

7.所有与工作有关的文件必须放于服务器中，数据由自己定期备份，备份的数据应妥善管理和保管，不得泄露给无关人员。

8.未经办公室批准不得私自拆修设备，更换硬件、软件；

9.不得盗用他人帐号密码，获取个人利益，给他人带来损失；

10.不得使用软件进行网络扫描，破译密码进行黑客行为。

（二）内部网络系统的使用管理

1.由于连接Internet专线带宽的限制和加强用户安全管理的需要，原则上经理

级以上员工有资格申请Internet服务。普通员工如需使用Internet电子邮件

或 WWW信息浏览，可在公共电脑上操作，以满足各位员工的使用需求；

2.各部门内部文件放在本部门共享的文件夹内，权限设置由各部门自己拟订；

3.内部网络系统的使用管理具体规定如下：

（1）不私自更改网络结构；

（2）不私自改动IP地址及设置；

（3）不在广域网中传送与工作内容无关的超大（大于2M）文件；

（4）不私自设立各种服务器；

（5）不私自提供各种网络服务；

（6）不在公司网络上提供网络游戏服务或玩网络游戏；

（7）不利用网络资源从事与工作无关的内容；

（8）不允许用其他上网线路或用Modem拨号上Internet网；

（9）不允许在网上传播计算机病毒；

（10）不转发他人发布的与工作无关的内容；

（11）禁止利用公司网络浏览反动、色情等包含不良信息的网页；

（12）在网上发布的信息，必须签署发布者的真实姓名，不准盗用他人名义在网上发布任何信息；

（三）Email使用管理

1.电子邮件信箱是公司内部或与外部进行业务交流的主要工具之一。员工若因工作需要，经部门领导批准后可向办公室申请一个电子邮箱，地址及命名方式由办公室统一制定。

2.电子邮件的收发。为了保证各管理层间的信息畅通，规定公司办公室值班人员于工作日内，每天要保证浏览邮箱，以便及时收集相关信息。为了节省通讯费用，除了特殊非用传真不可的上下传输公文、及其它信息，一律采用邮件方式传送。

3.电子邮箱使用管理制度如下：

（1）不将自己的电子邮箱借与他人使用；

（2）不用公司Email收发私人邮件；

（3）不异地发送超过2M与工作内容无关的大邮件；

（4）不私自订阅电子信息资料；

（5）发送与工作有关的Email时，严格保护公司的商业秘密，如无法识别重要性时，务

必报告上级主管领导确认，以防公司的商业秘密泄漏；

（6）定期检查自己的邮箱并取走邮件，以使自己的邮箱大小保持在20M以下；

（7）不使用他人电子邮件地址收发Email；

（8）不发送和转发与工作无关的内容。禁止利用Email来发送反动、诽谤、色情邮件等；

（9）在公司内部不使用非公司电子邮件；

（10）不打开来路不明的Email；

（11）个人对自己的电子邮件合理使用负全部责任。

（12）WWW浏览。为了获取对工作中有益的信息，公司允许员工在适当的时间，上因特网浏览信息及其它与工作有关的网站。上网应严格控制时间。

（13）注意网上安全，防止网上病毒的侵袭。严禁下载或使用身份不明客户发送过来的邮

件和不明站点上的文件，禁止访问非法站点，严禁在网上传播与工作无关的信息。

（四）系统保密管理

1.集团公司全体员工都有维护公司机密的义务；

2.每一位员工应对自己所使用的计算机的信息安全负责。开机密码由使用者自己设置和保管，不得将用户名及密码转让他人使用；

3.在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应事先经总经理批准；

4.员工任职期间或离开职务后（含调职、离职、停职等原因），不允许私自复制或保留和该资料或机密有关之任何资料，亦不将知悉的内容泄露于其它任何第三人，或协助第三人获悉该资料与机密的内容。

5.不准在网络通信中泄露公司机密。

第五条违反网络使用规定处分制度

1.为严肃公司信息网络管理，特制定本网络违规处分制度。员工有下列行为之一经查证确实或有具体事证者﹐视情况给予处分：

（1）未经许可进入公司网络系统的管理员帐号或他人信箱者。

（2）对网络系统的管制方法进行攻击、破坏，欲达到进入网络系统之目的者。

（2）窃取他人计算机中之资料者, 或未经当事人或其主管同意复制当事人计算机中之资

料者。

（3）有意在公司网络或信箱里传播含计算机病毒的文件或信件者。

（4）在网络上观看、下载、传播有损国家利益或不健康之内容者。

（5）私自利用网络发布不当消息，造成不良影响，或对个人进行恶意攻击者。

（6）利用公司电脑玩电子游戏或盗用他人密码上网者或利用电脑做与工作无关的事情

者。

（7）擅自使用未经检查的外来软盘和光盘者。

（8）擅自改动微机的任何设置者。

违反上述条款者第一次罚款50.00元，第二次罚款100.00元，第三次罚款300.00元。屡教不改者公司将对当事人予以辞退处理。

第六条本管理规定由人事行政部负责解释，报经总经理批准后公布实施，部分条款修订时亦同。

二 O O 四 年 七 月

第五篇：电子白板管理及使用制度

一体机、电子白板管理及使用制度 一、一体机、电子白板（包含其配件及附属设施）属于教学用具，除用于教学活动外，严禁用于其它活动和用途。有特殊需要时须有班主任允许才能使用。二、一体机、电子白板在交付各班级后，由该班级和班主任负责日常保管。各班级因调换教室，或因学生毕业离校停止使用教室时，应向学校总务处申请，及时进行清点并办理交接手续。

三、各任课教师上课期间，负责一体机、电子白板的保管和正确使用。下课期间或不使用白板进行教学的，要保证白板关闭电源并上锁。

四、在使用期间，因人为因素或操作不当造成设备损坏的，视损坏情况进行赔偿。如因故意损坏等行为造成损坏的，要赔偿损失并处以两倍罚款。

五、信息中心负责一体机、电子白板日常维护工作。对教师在使用过程中提出的问题要及时进行处理。为确保白板正常使用，每学期至少安排两次全面检查工作。对维护过程中发现的故障和问题，要及时与售后服务公司联系处理。

六、未尽事宜，以学校其它规定和要求为准。

北满菜小学

2017.6

一体机、电子白板使用注意事项 一、一体机、电子白板在使用时要完全拉开面板以保证散热。为减少粉尘，上课期间请尽量不使用粉笔。

二、触摸屏只能用手指或触感笔操作，请勿使用尖锐物品以免划伤屏幕。

三、请勿将水或其它液体洒在一体机上；避免剧烈振动或碰撞。

四、发现问题请向管理人员反映，未经允许，不得拆除面板或白板配件和机体。

五、清洁一体机时切记要断电，用洁净的干棉布擦拭屏幕即可。

六、使用U盘或其它USB设备，请连接至延长线接口，尽量不使用其它接口。

北满菜小学

2017.6