编办职能[最终版]

第一篇：编办职能[最终版]

编办职能

【来源： | 发布日期：2013-05-28 】 【选择字号：大 中 小】

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案。

（二）负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；协调县乡机关之间、县直部门之间的权责划分。

（三）负责审核审批乡镇及县直各部门的职能配置、机构设置和人员编制；负责审核县政府派驻外地办事机构的机构编制;负责全县议事协调机构设立、变更的审核工作。负责省、市编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。

（四）负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核调整县委、县政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核调整县直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；负责副科级以上机关事业单位机构设置、人员编制和领导职数等申报工作；指导和协调县乡事业单位管理体制改革和机构编制管理；负责机关事业单位编制外聘用人员的管理工作。

（五）负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

（六）监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全县机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。

（七）负责拟订全县事业单位登记管理工作的有关规章、政策；负责县、乡及经授权在康事业单位的登记管理和年检工作；审核全县机关事业单位网上名称工作。

（八）负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

（九）负责全县机构编制实名制管理工作；负责全县机构编制信息宣传和统计工作。

（十）承办县委、县政府、县编委和上级业务主管部门交办的其他工作。

第二篇：区编办职能职责

区机构编制委员会办公室

一、编制7名。实有7人。

主要职责：在区委、区政府和区机构编制委员会的领导下，负责全区行政管理体制改革、行政审批制度改革、机构改革和机构编制的日常管理工作。

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律、法规，拟订我区机构编制管理办法和实施意见;统一管理全区党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

（二）拟订全区各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核区委、区政府部门和区人大、区政协、区法院、区检察院、各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制规定；审核镇、街道的主要职责、内设机构和人员编制规定；指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革政策、规划和相关制度，协调落实省、市政府取消和下放的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

（四）审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与镇、街道之间的职责分工。

（五）审核区、镇（街道）党政机关，区人大常委会、政协机关，区法院、检察院机关，区级各人民团体机关机构设置、人员编制调整、领导职数、人员结构比例等。

（六）拟订区级机关各部门和区以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核镇、街道党委、政府机构设置。

（七）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（八）承办报送区政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

（九）进一步完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

（十）拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案；审核区委、区政府直属事业单位与部门管理事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式；审核镇、街道事业单位设置、调整等事项。

（十一）负责全区事业单位登记管理和党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

（十二）负责全区党政机关、事业单位、社会组织网上名称管理等工作，对区级党政机关、事业单位开办网站进行审核、资格进行复核，开展网站标识管理工作。

（十三）监督检查全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区委、区政府和区编委，上报市编办。

（十四）负责联系双重领导以市委、市政府部局领导为主的机构的有关机构编制事宜。

（十五）负责行政管理体制改革、行政审批制度改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息交流和宣传工作。

（十六）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。

第三篇：总裁办职能

总裁办职能

一、经营管理的基础工作——领导管理决策的辅助作用

1、协助总裁制定公司业务规划、经营方针和经营形式;

2、协助总裁召集、主持办公会议;

3、协助总裁完成组织机构架设、岗位人员配置；

4、协助总裁完成重大政策的制定和形成，贯彻和执行领导的指示和指令；

5、制定发展战略，负责推行、实施、控制、反馈；

6、工作规划与计划的实施、监督；组织分解和落实，发现问题，调查、评估问题、检查和考核；

7、建立章程、设立制度；负责起草公司的各项管理制度，处理公司行政管理事务工作；

8、领导的文秘工作，领导交办的其他工作；

总裁办职责

二、对内的组织与协调（横向）（服务类工作）

协调公司各部门之间的关系，负责检查、督促和协调各部门的工作进展，并汇总各部门工作情况；

1、行政、总务后勤；负责物资采购、物业、安全、卫生等后勤保障工作；

2、人力资源规划；

3、文书工作；负责审核以公司名义发出的文件，收发文件，做好档案管理工作；

4、公司内部重大活动的组织；

5、企业文化建设；

总裁办职责

三、对外公共关系

政府关系与合作关系（包括投资与合作方）；

公众形象宣传与品牌塑造、社会责任维护

法律事务；

负责公司公关、接待工作，协调处理外部相关部门关系；

与工商行政、行业主管、行政业务、物业等相关部门外联工作

负责公司证件办理、年审、变更等工作；

第四篇：政府办职能

（一）政务（外事）股（县政府值班室）

负责公务接待、印鉴管理、人事劳资、机要档案、文印收发、保密、会务、卫生、国有资产、老干部服务工作；负责全县外事、侨务工作，办理出国人员申报事宜；负责县领导及办公室用车调度等政府机关日常事务管理及工作秩序的检查督导。承担县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导批示意见。

（二）综合股（研究室、新闻办公室）

办理监察、审计等方面的工作；负责县政府主要领导讲话稿和全局性综合材料的起草、核稿及县政府常务会议、全局性县长办公会议的组织、记录纪要整理工作；负责县长调研及重要活动的安排和组织服务工作；负责市长批件及交办事项的催办、回馈工作。负责与新闻媒体联络、新闻稿件把关及县政府重要新闻发布等工作。负责编写雄县大事记。负责调查研究、了解掌握各项工作的开展情况及经济和社会发展动态，及时向县政府领导反馈情况、提出建议，完成市政府研究室交办的各项任务。

（三）秘书股

办理分口领导讲话稿、有关文字材料的起草、核稿、批示及交办事项的协调、催办、反馈工作；负责分口领导主持召开的会议和县政府召开的专业会议的组织、记录，整理会议纪要；负责分口领导其它活动的组织工作。

协助县政府领导做好重大突发事件的应急处置工作；办理紧急重要事项和市政府应急办交办事项；组织开展县政府应急预案体系和应急信息平台建设，协调指导各乡（镇）政府、社区办和县政府各部门的应急管理工作，组织开展应急信息调研和宣传培训工作；承办县政府应急管理的专题会议、活动、文电及县政府领导交办的其他事项。

组织承办人大代表建议和政协提案工作，协调指导各乡（镇）政府、社区办和县政府各部门的承办工作。

贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规，拟订全县金融产业发展中长期规划、计划和加强地方金融机构建设的指导意见，协调金融业与全县经济社会发展的衔接；负责依法加强金融监管，配合金融监管机构依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序；指导全县金融生态环境和社会信用体系建设；负责综合协调全县地方金融体系和县级投融资体系建设；负责培育推荐企业上市融资；牵头组织相关企业发行债券，指导协调期货、基金、产权交易等有序发展；负责全县小额贷款公司的新建审批、监督管理、市场退出或转制工作；承办市金融办和县政府交办的其他事项。

（四）信息股

收集、汇总、分析和提供全县政务信息；编发信息快报和政府工作简报；负责全县政府系统机关电子政务的规划、指导和技术培训工作；负责县政府所需数据的采集、处理和数据库建设工作；负责县政府系统电子政务、政府门户网站的建设、管理、安全保密、内容更新与设备维护工作；负责办公室机关办公自动化、计算机网络的维护管理工作。承担县政府信息公开协调小组办公室的日常工作，负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作；负责全县政府信息公开平台建设与维护，办理县本级及县政府办公室主动公开信息内容的收集、整理、审核及上传工作。

（五）督查股

组织开展重大专项督查；督查县政府各部门、各乡（镇）政府、社区办对市、县重要文件、重要会议决定事宜、重要工作部署以及市、县政府领导同志重要批

示的执行落实情况；负责检查、抽查县政府各部门、各乡（镇）政府、社区办值班情况；负责对全县特别是城区范围内市容市貌的工作效果进行督促检查。

（六）法制办公室

编制县政府规范性文件计划，督促、指导有关部门实施；依法参与和组织起草或审核县政府规范性文件草案；受县政府委托，解释县政府制定的规范性文件；负责县政府规范性文件实施过程中，部门间争议的协调及其他涉法事宜；依法监督检查县级行政机关执行法律、法规、规章和规范性文件的情况；研究法制建设中存在的问题，向县政府提出建议；组织清理规范性文件，编辑规范性文件汇编；受理县政府管辖的行政复议案件；受县政府法定代表人委托，代理行政诉讼案件的应诉；做好县政府的法律咨询和服务工作；负责行政执法人员和政府法制工作人员的法律知识培训工作；负责行政执法证、行政执法监督检查证的审核备案及发放工作；负责行政罚没许可证的审核备案工作；承办县政府交办的其他事项。

（七）人民防空办公室

负责人民防空法律法规的组织实施和监督检查；审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；组织城市重要经济目标应急行动预案的编制和检查督导落实；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行指导和监督检查；管理人民防空工程建设；负责人民防空组织指挥工作；负责人民防空信息化建设；组织开展防空防灾宣传教育；负责人民防空经费和资产管理工作；战时组织指挥城乡群众开展防空袭斗争；承办县委、县政府和县国防动员委员会及上级人防部门交办的其他事项。

（八）档案业务股

负责档案的行政业务工作，负责档案业务调研工作，编制全县档案事业中长期发展规划和工作要点，起草档案业务文件；负责档案信息、统计工作；负责档案馆及机关的安全保卫、环境卫生工作；负责档案咨询服务工作。负责地方档案法规、规章的研究、清理和解释；负责全县档案执法队伍建设，协调和处理与其他执法部门在档案事务上的关系；负责档案行政执法和档案法律法规执行情况的监督、检查、行政复议及应诉；受理和查处违反《中华人民共和国档案法》和《河北省档案工作条例》的行政案件，向司法机关移送违反《中华人民共和国档案法》、《河北省档案工作条例》的刑事案件。负责对全县各乡（镇、社区）及县直档案部门业务指导工作；协调县直各部门抓好本系统档案工作；协同县委组织部对干部档案进行宏观指导；负责组织全县档案升级、考评、验收等工作；负责对乡镇、农村、企业、县内垂直部门、重点建设项目档案工作的检查与指导。组织全县档案培训工作。

（九）档案保管利用股

负责县国家档案馆馆藏档案资料的科学保管、接收、整理、统计、著录、编目、鉴定、借阅和定期检查工作；负责档案开放和利用调卷工作；负责对破损、霉变等档案资料的抢救、修复工作；负责馆藏档案数字化工作。负责馆藏档案的编纂、研究、汇集、出版、公布工作；负责档案志和年鉴的编写。

第五篇：贯标办职能描述

贯标办职能岗位描述

一、部门职能

1、部门名称：贯标办公室

2、直接上级：管理者代表

3、下属部门：质量体系组，环境、职业健康安全组

4、部门本职：“三体系”业务管理

5、主要职能：

 根据总要求（4.1）建立文件化的质量管理体系；并对文件、手册、记录实施控制。     协助最高管理者完成质量体系策划；并拟定方针、目标、体系策划初稿。协助最高管理者完成职责权限的拟定，并在公司范围内进行相关的沟通。

协助最高管理者完成管理评审的日常事务；并对管理评审输入、输出实施控制。组织公司范围内的内部审核，并对质量体系的运行情况组织系统检查。根据持续改进目标的考核，组织实施公司的持续改进方案，并评价其有效性。

 配合职能

a）配合经营部将有关顾客信息及其措施实施的有效性提交管理评审；

b）配合生产管理部完成部门所涉及基础设施环节的管理，参与产品实现的策划； c）配合经营部完成与顾客有关过程的控制，配合质安部完成标识和可追溯性的控制； d）配合经营部完成顾客满意度的测评控制；

e）配合技术管理部完成与部门相关的数据分析的控制； f）配合质安部和技术管理部完成纠正、预防措施的控制。

二、岗位描述

1、岗位名称：贯标办主任

2、直接上级：公司管理者代表

3、直接下属：质量管理体系主管；环境、职业健康安全主管；内部资料员

4、本职工作：保证公司“三体系”的有效运行

5、直接责任：      检查质量管理体系的运行，发现不符合及时予以纠正，保证质量管理体系的正常运行。指挥处理内、外审开具的不符合项报告，并对报告予以验证。

指导质量管理体系策划，协助管理者代表建立和运行文件化的质量管理体系。主持本部门例会，传达上级指示及完善内部沟通。

制订下属的岗位描述，检查下属工作，定期做出评价。

 制订部门工作流程，解决下属提出的困难和问题。

6、领导责任：      对公司的“三体系”建立、运行和改进负责。

保证标准及其相关法律、法规和公司的规章制度得到执行。对执行工作时的法律行为负责，对内部质量审核的结果负责。对各类体系文件的保管、须用、使用负责。对下属的工作质量和后果负责。

7、主要权力

 对本部门员工的调动权。

 组织与兄弟单位业务工作联系的权力。

 对质量管理体系主控过程有检查权和评价权。

8、管辖范围

公司所属与质量体系运行相关的部门及其分支机构和施工项目。

二、岗位描述

1、岗位名称：贯标办质量体系业务主管

2、直接上级：贯标办主任

3、本职工作：公司质量管理

4、工作责任：

 组织、布置、安排公司质量管理体系策划，督促分支机构认真完成质量管理体系策划。        制定部门质量管理工作计划，掌握分支机构体系运行情况，及时向领导汇报。做好质量手册的编写、更改及其管理工作。

配合主管领导做好企业的内部沟通，并完成管理评审的信息收集和评审报告的撰写。组织、布置、安排公司质量体系的内审策划，编制内审报告、计划。组织、布置、安排公司的过程监视和测量过程，并将控制情况向领导汇报。

配合技术管理部实施数据分析和预防措施的制定和跟踪骓工作。

配合部门完成记录控制、方针、目标策划，职责权限制定、管理评审、产品实现策划中质量计划的审阅，监测和测量装置控制等环节的控制。

定期对公司主控过程进行检查、评价，向上级提出奖罚建议。

二、岗位描述

1、岗位名称：贯标办环境、职业健康安全体系业务主管

2、直接上级：贯标办主任

3、本职工作：公司环境、职业健康安全管理

4、工作责任：         配合内业资料员完成质量管理体系文件控制中的编制工作。

配合质量体系业务主管完成管理评审的资料收集、整理和分析工作。配合生产管理部完成基础设施的管理及其生产和服务提供过程的管理。配合质量安全部完成工作环境的管理及其标识和可追溯的管理。协助生产管理部完成产品防护的管理和纠正措施的管理。协助材料管理部完成顾客财产的管理。

协助质量安全部完成产品的监视测量和不合格品控制的管理。配合部门内部完成以下工作： a)体系的建立和运行；

b)最高管理者过程的具体工作； c)资源管理及培训工作；

d)产品实现过程的控制与管理；

e)测量分析和改进过程的监测、分析。

二、岗位描述

1、岗位名称：贯标办内业资料员

2、直接上级：贯标办主任

3、本职工作：部门内业管理

4、工作责任：     组织、布置和安排公司的文件管理工作。

组织、布置和安排公司的质量记录控制管理工作。

协助主控完成部门的文件策划工作，内部沟通工作，采购工作及持续改进工作。配合公司其它部门完成以下工作： a)体系策划和建立工作；

b)最高管理者过程的文件和记录管理工作； c)资源管理过程的有关培训工作； d)产品实现过程的检查工作；

e)测量分析、改进的信息收集工作，包括整理工作。

三、贯标办主任任职资格

性别：男/女

年龄范围：30岁以上 技术职称：高级工程师（内审员合格证）

学历证明：本科以上 1）热爱贯标工作，有执着的竞业精神；

2）对贯标业务有较高的专业水准，具有建筑行业质量管理工作五年以上的经验； 3）对质量管理体系和标准了如指掌；

4）掌握本行业经营管理知识、市场营销知识、财务管理知识、人事管理知识等，并具有自己的一套成熟的管理思想； 5）熟悉本行业的计算机管理，能选择适合本行业的计算机软件；

6）熟悉本行业特征和市场特点及产品发展情况，对国外同产品的行业有一定的了解； 7）至少掌握一门外语，能阅读国外本行业专业报刊杂志，并能流利的与外商交谈； 8）具有决策能力，组织协调能力，督导下属能力，社会交往能力及语言文字处能力； 9）具有开创精神和对事业精益求精的执着追求。

考核标准：

1）参与体系的策划与建立，根据运行情况制定相应的作业标准，对体系提出改善意见和建议； 2）制定相应的检查标准，并保证其切实执行； 3）负责体系异常的妥善处理；

4）对“三体系”运行作出客观的评价，并组织相应的内部沟通； 5）督导并协助管理者代表改善管理质量，建立质量管理制度； 6）制定部门的日常体系临近检查计划；

7）质量管理与分析、专题研究并作改善、预防等再发生防止措施； 8）顾客对体系运行的意见收集、分析、检查与改善措施； 9）资料回馈有关部门、单位；

10）执行质量管理的日常检查工作。

三、贯标办业务主办任职资格

性别：男/女

年龄范围：25岁以上 技术职称：工程师（内审员合格证）

学历证明：中专以上

1）热爱贯标工作，有执着的竞业精神；

2）对建筑施工业务有相当的专业水准，具有本专业体系管理工作3年以上的经验； 3）对质量管理体系（环境、职业健康安全体系）标准有较深刻的了解； 4）了解本行业的经营管理知识，市场营销知识及其人事管理知识等；

5）了解本行业的计算机管理，能操作与业务相关的计算机软件；

6）熟悉本行业的产品特征、市场特点，对本省乃至全国主要同产品企业和一般的了解； 7）至少掌握一门外语，能借助词典阅读本行业的专业报刊杂志； 8）具有相应的组织协调能力，社会交往能力和语言文字能力； 9）具有开创神精和对工作精益求精的执着追求； 10）建筑施工管理的实际工作经验。考核标准：

1）制定主控环节的检查标准，并督查基层单位的相关人员的检查行为和是否确实实施； 2）协助基层单位做好质量、环境和职业健康安全管理；

3）做好体系的日常监控、检查及体系异常原因的追查与处理； 4）内审的策划及执行工作，并对主控过程的管理进行分析；

5）通过数据分析，针对造成成本较高或发生事故频率较高的不符合项目或可能有问题的过程进行分析、研究，提出相应的改善，预防再发生的措施； 6）对质量计划（方案）或管理标准提出改进意见和建议； 7）资料回馈主控或相关单位（部门）； 8）办理上级所交办的相关事项。

二、贯标内业资料管理员任职资格

性别：男/女

年龄范围：25岁以上 技术职称：助理工程师（内审员合格证）

学历证明：中专以上 1）热爱贯标工作，有执着的竞业精神；

2）对建筑施工业务有相当的专业水准，具有本专业体系管理工作3年以上的经验；

3）对质量管理体系（环境、职业健康安全体系）标准有较深刻的了解，熟悉档案管理工作条例； 4）了解本行业的经营管理知识，市场营销知识、技术管理知识及其人事管理知识等； 5）熟悉本行业的计算机管理，能操作与业务相关的计算机软件；

6）熟悉本行业管理的特征，随时间了解相关文件和法律法规知识的更新； 7）至少掌握一门外语，能借助词典阅读资料管理的专业报刊杂志； 8）具有相应的社会交往能力和语言文字能力； 9）具有内业资料管理的工作经验。

考核标准：

1）参与体系的日常监控检查的内审管理工作； 2）对主控环节的管理提出改善意见或建议；

3）对基层单位的内业管理实施抽检和进行相关的评价； 4）制定主控过程的检查准则，确实执行过程的监视和测量； 5）资料管理质量异常的妥善处理及建立体制档案管理制度； 6）执行日常的质量管理检查工作，资料回馈有关人员或单位； 7）办理上级交办的事项。

贯标办职责分配（OHS-E）

4.2方针

1）向部门员工传达公司的OHS-E的方针，使其理解。（沈波）

2）关注公司生产活动、组织机构、法律法规是否有较大变化，每季度负责收集相关方投诉或要求。4.3.1危险源（环境因素）辨识、评价和控制策划

1）负责本部门的危险源（环境因素的公司范围内识别出的）辨识，并上报主控部门。（陈良平）2）参与公司评价小组危险源及环境因素的评价工作。

4.3.2法律法规及其它要求

1）积极收集与OHS-E有关的法律法规及其它要求的信息，并传递到主控部门。（沈波、陈良平、陈幼华、许艳苗）

2）负责将适用于本部门的相关法律、法规内容组织部门人员学习。（沈波）3）负责建立适用与本部门的法律法规及其它要求清单。（陈良平）

4.3.3目标和指标

1）每季度对目标、指标的完成情况进行检查、评价，每年对目标、指标的完成情况进行综合评价，并提交主控部门。

4.3.4管理方案 4.4.1机构和职责

1）负责本部门保证OHS-E体系持续有效运行所需的资源；（沈波）2）明确OHS-E体系中部门人员的职责。（沈波）

4.4.2培训、意识和能力

1）规定岗位能力要求，明确岗位职责及评价标准，每半年对部门人员进行绩效考核一次；（沈波）2）根据考核评价结果提出部门的培训计划，报人力资源部；（许艳苗）3）负责公司范围内与贯标工作有关的知识培训工作及本部门内业务知识的日常培训工作；（陈幼华）4）负责协助人力资源部组织公司内审员的培训学习。（陈良平）4.4.3协商交流

1）负责将公司内审、管理评审、外审的信息传递给公司的领导、基层单位和部门等相关方；（沈波）2）负责将上级公司、行业、协会、中建协的相关信息在公司范围内及时传递；（许艳苗）

3）负责公司贯标工作对外的协商交流工作，负责公司内部的沟通与交流；（沈波）

4）负责将相部门职能分配及时对主控要素的二次职能分配的信息传递到各相关的部门。（陈良平）4.4.4文件存档、保管

1）负责组织体系类文件的编制工作，并发布。（陈良平）2）负责OHS-E管理体系文件的发放等工作；（许艳苗）3）负责OHS-E管理体系文件的修改、更新工作；（陈良平）

4）负责收集公司各部门为保证OHS-E管理体系有效运行编制的作业指导书、操作规程等支持性文件；（沈波）配合部门：

1）各职能部门组织人员参加其它主控要素的文件编制工作，并按程序文件要求实施；

2）各部门根据需要编制相应的作业指导书和操作规程等支持性文件，并将其传递到贯标办。4.4.5文件和资料控制

1）负责对OHS-E手册的评审修订工作；（陈良平）

2）负责体系类文件的存档、发放、保管、回收，确保文件的有效性；（许艳苗）3）负责本部门文件和资料的管理工作；（许艳苗）

4）负责对公司OHS-E活动有关的体系类文件的控制管理，每年初编制出“公司有效文件清单”，并发放；（许艳苗）5）负责组织OHS-E程序文件的编制，修订及发布工作；（沈波）

6）负责在内审、管理评审后组织进行文件的评审工作，必要时予以修订。（陈幼华）配合部门：

1）企管部负责对公司OHS-E活动有关的行政文件、外来文件的控制管理，每年12月份将“有效文件清单”报贯标办。

2）技术开发部负责对公司环境活动有关的技术类文件的控制管理，每年12月份将“有效文件清单”报贯标办。

3）各配合部门根据其主控要素负责对各部门编制的作业指导书定期进行评审并修订；对其主控要素的程序文件定期进行评审，并将评审信息传递到贯标办，经以便提高程序文件实施的适宜性和有效性； 4）各配合部门的主管领导，负责审批各工程处、专业分公司、专属项目部编制的相应系统的作业指导书等支持性文件；

5）各部门应设专人负责对OHS-E活动有关的文件和资料的接受、登记、发放、回收、归档等严格按程序进行控制管理，并确保将有关信息及时传递到相关岗位。4.4.6运行控制

1）实施公司的管理方案，以实现公司制定的目标和指标。4.4.7应急预案与响应 1）接受应急知识的培训。

4.5.1绩效测量和监视

1）负责本部门主控要素的监督、检查工作的实施；（沈波）

2）负责对各配合部门“文件和资料控制”、“记录和记录管理”的季度监控检查工作的实施，并形成相应的检查记录；（许艳苗）

3）负责对项目部“文件和资料控制”、“记录和记录管理”的季度监控检查工作的实施，并形成相应的检查记录。（陈良平）4.5.2事故、事件、不符合纠正和预防措施

1）负责在对各配合部门的检查中出现的不合格项目制订纠正措施，并跟踪验证实施效果；（许艳苗）2）负责对项目部的季度检查、日常监控检查中出现的不合格项制订纠正措施，并跟踪验证实施的效果；（陈良平）

3）负责本部门出现的不合格项的调查与处置，制定、实施本部门的纠正和预防措施；（沈波）4）对内审、外审和管理评审中出现的不符合项的纠正、预防措施的制定进行指导、监控，并报管理者代表确认，实施跟踪验证。（陈幼华）

5）根据本部门主控要素的运行情况，制订相应的预防措施，并跟踪评价实施效果。（沈波）4.5.3记录和记录管理

1）规定OHS-E管理体系记录的内容，对记录的使用、保管及废除进行规定；（陈良平）2）负责建立本部门OHS-E管理体系的记录目录清单；（陈良平）

3）收集各部门的记录目录清单，建立公司OHS-E管理体系的记录目录清单。（许艳苗）配合部门：

1）建立部门的OHS-E管理体系的记录目录清单，报贯标办；

2）按程序文件《记录管理程序》的要求对管理体系运行过程中形成的记录实施控制管理。4.5.4审核

1）负责编制内部审核计划，组织内审组，报管理者代表批准实施内审；（沈波）

2）对内审员开具的不符合项报告进行审核、确认；（陈幼华）

3）对产品不符合项的部门、单位及项目部制定的纠正措施进行监控，并报管理者代表确认，实施跟踪验证；（陈幼华）

4）负责内审报告的编制，并报管理者代表审核发布。（沈波、陈幼华）配合部门、工程处、项目部：

1）根据内部审核计划积极配合审核小组工作，向审核员提供保证审核过程有效进行所需的客观证据； 2）对出现不符合项部门、单位、项目部及时制定、实施纠正措施，接受审核员的跟踪验证。3）内审中未发生不符项的部门、单位及项目部应该针对审核报告中提出的改进建议，结合自身的实际制定相应的纠正预防措施，实施持续改进。

4.6管理评审

1）负责收集各部门、工程处的管理评审信息，并分类汇总提交管理评审；（陈良平）2）负责编制管理评审计划，筹备管理评审会议；（沈波）3）负责管理评审会议的记录工作；（许艳苗）

4）负责根据会议内容起草管理评审报告，并报管理者代表审核，总经理审批；（陈幼华）5）协助管理者代表组织落实管理评审的提出的决议事项；（沈波）6）根据评审决议组织修订OHS-E管理体系文件。（沈波）配合部门、单位、项目部：

1）按要求收集管理评审信息，并上报贯标办；

2）按“管理评审计划”中的要求，各部门、工程处准备本部门、本单位业务范围内的OHS-E管理体系评审的汇报本材料；

3）结管理评审决定的事项各相关部门、工程处及时组织落实；

4）对管理评审报告中提出的改进建议各部门、工程处应结合自身的情况制定纠正、预防措施，实施改进；

5）各部门根据《评审报告》的内容对相应的OHS-E体系文件提出修改建议，报贯标办修订，并负责贯彻实施。

贯标办Q职责分配表

一、公司主控过程

4.1总要求

主控：沈波

配合：陈幼华、陈良平

部门主要工作

1、负责本部门Q体系各过程及其部门中的作用识别；（各部门配合）

2、明确各过程的动作流程及其制定相应的措施；（各部门配合）

3、确定过程相应的信息和资源，并明确监测的措施，实施措施并进行监测，做到各控制过程的持续改进；（各配合部门）

4、确定外包过程，管理外包过程，在具体的作业文件中明确；（经营、生产配合）

5、负责部门Q体系的建立和体系文件在部门中的具体运用（编制文件）。4.2文件要求

主控：沈波

配合：陈幼华、许艳苗 4.2.1总则

主控：沈波

配合：陈幼华

部门主要工作

建立公司的文件系统，共六个方面的文件：a）方针、目标文件；b）质量手册；c）程序文件；d）运行指导书；e）项目质量工作；f）记录。

4.2.2质量手册

主控：陈幼华

配合：许艳苗 部门主要工作：

1、形成书面文件，并监控c）、d）、e）、f）的引用；

2、负责与各部门之间的分工和互相之间的协调和沟通；

3、手册的修改管理，并按文件管理要求予以控制。

4.2.3文件控制

主控：许艳苗

配合：陈幼华、陈良平部门主要工作：

1、明确各类文件的编审程序，负责监控文件的评审和适宜性评价；

2、负责外来文件的识别，并监控作废文件的标识、销毁；

3、对质量记录的控制。

4.2.4记录控制

主控：许艳苗

配合：陈幼华

部门主要的工作：

1、负责程序文件的编制，制订记录的标识、贮存、检索、编号、保护的措施；

2、明确质量记录的保存期限和处理办法；

3、处置、销毁应得到批准并做好记录。5.3质量方针

主控：沈波

配合：陈幼华 部门主要工作：

1、方针与标准和企业宗旨适宜性的检查（包括完成情况）；

2、宣传质量方针，评审质量方针；

3、质量方针的沟通和理解及其批准。

5.4.1质量目标

主控：陈幼华

配合：陈良平、许艳苗 部门主要工作：

1、目标的制定和确定；

2、目标的宣传、沟通和理解；

3、目标分解的相关规定（公司---分支机构----项目----岗位）；

4、目标完成的监控。

5.4.2质量体系策划

主控：沈波

配合：陈幼华、陈良平、许艳苗 部门主要工作：

1、文件的策划（含删减条款）；

2、资源的策划（本部门）监控相关部门；

3、管理评审输出后的持续改进；

4、改进期间保持体系的完整性。

5.5.1职责和权限

主控：沈波

配合：陈幼华、陈良平部门主要工作：

1、部门职责和权限的规定，包括其它部门的监控（包括是否符合规定）；

2、制订考评制度和标准，进行内部考评。5.5.3内部沟通

主控：陈良平

配合：许艳苗 部门主要工作：

1、制定内部沟通规定，并监控执行情况；

2、负责部门信息的传递；

3、组织部门内部沟通的实施，并建立沟通记录。5.6.1管理评审总则

主控：沈波

配合：陈幼华 部门主要工作：

1、负责管理评审及其实施结果的记录；

2、编制管理评审计划。

5.6.2管理评审输入

主控：陈幼华

配合：许艳苗 部门主要工作：

1、收集评审信息，分析信息，提出改进建议；

2、编制管理评审会议议程。

5.6.3管理评审输出

主控：陈幼华

配合：陈良平、许艳苗 部门主要工作：

1、编制改进措施文件，拟定管理评审报告初稿；

2、监督改进内容的执行情况和评审报告的实施结果；

3、负责收集相关的记录。

8.2.2内审

主控：陈幼华

配合：沈波、许艳苗 部门主要工作：

1、负责公司内审的策划，编制内审计划及内审活动的管理；

2、实施审核控制，编制内审报告；

3、负责不符合项的跟踪验证；

4、保持内审相关记录。

8.2.3过程的监视和测量

主控：陈良平

配合：沈波、陈幼华、许艳苗 部门主要工作：

1、收集和监控其它部门主控过程的监测结果，必要时进行抽检复核；

2、负责本部门主控过程的监视和测量，并形成相应的记录；

3、针对监测结果进行统计技术的应用，制定相应的预防措施；

4、跟踪预防措施的实施效果，并将相应信息传递到管理评审。8.5.1改进

主控：陈良平

配合：沈波、陈幼华、许艳苗 部门主要工作：

1、负责公司质量体系改进的策划；

2、监控各部门的数据分析、内审、管理评审，负责改进活动的安排；

3、评价本部门的改进结果；

4、配合部门评价自身部门的改进工作的效果。

贯标办Q职责分配表

一、公司配合过程

5.2以顾客为关注焦点

部门主配合人：沈波

协助人员：陈幼华 部门工作：

1、日常对过程的监检中关注收集顾客信息，分析原因，制定和完善体系的运行有效性；

2、提供主控部门上述信息。

6.3基础设施

部门主配合人：陈幼华

协助人员：许艳苗 部门工作：

1、识别需求，制定部门的需求计划报主控部门；

2、负责本部门基础设施的维护、保养及管理；

3、提出部门基础设施的报废清单，并获得批准。

6.4工作环境

部门主配合人：陈良平

协助人员：陈幼华

1、规定部门的工作环境要求，提出总资源配置计划；

2、检查实施情况，进行部门内审评价，以保持和改进工作环境。7.1产品实现的策划

部门主配合人：陈幼华

协助人员：陈良平

1、负责产品策划的文件与体系运行文件的沟通和协调；

2、对照产品策划文件对基层单位进行检查，提出改进建议。

7.2.1与产品有关要求的确定

部门主配合人：沈波

协助人员：许艳苗 部门工作

1、参与识别顾客需求与体系要求的一致性，结合公司实际，判定顾客要求的合法性；

2、判定顾客要求与公司附加要求的一致性，提供经营部门参考。7.2.3顾客沟通

部门主配合人：沈波

协助人员：陈幼华

部门工作：

1、利用监控和日常检查与各方顾客沟通，收集体系的有效性和适宜性；

2、必要时，将有关业务信息传递到责任部门和主控部门。

7.5.3标识和可追溯性

部门主配合人：陈良平

协助人员：许艳苗 部门工作：

1、配合主控部门完成体系所需标识和可追溯性的检查，并将信息传递到主控部门；

2、对主控过程的部门根据检查情况，提出改进建议。8.2.1顾客满意

部门主配合人：沈波

协助人员：陈幼华

部门工作：

1、配合主控部门收集顾客对体系运行满意程度的信息，并及时反馈经营部；

2、针对提供的信息进行分析，向主控部门提出改进建议。8.4数据分析

部门主配合人：陈幼华

协助人员：许艳苗

1、根据内审、外审和管理评审的相关信息，进行统计分析；

2、根据分析结果，制定预防措施，并报主控部门。

8.5.2纠正措施

部门主配合人：陈良平

协助人员：陈幼华 部门工作：

1、根据内、外审及其配合部门的检查中发现的不合格，分析原因，制定部门的纠正措施；

2、组织实施纠正，并对其有效性进行评价，并得到纠正信息传递到主控部门。8.5.3预防措施

部门主配合人：陈幼华

协助人员：许艳苗 部门工作：

1、根据数据分析所制订的预防措施进行实施，并跟踪记录其有效性；

2、将有效的预防措施情况上报管理评审。