督导办职能2015.04.10

第一篇：督导办职能2015.04.10

医学院教学督导办工作职责

教学督导办公室（督导办）是我院一个对教学质量状况进行全员监控的组织机构，督教、督学、督管是督导办的职能定位。督导办的工作对象不仅是授课教师个人，也包括各教学基层单位和学生管理部门，内容涵盖学院工作的各个方面。督导办工作的开展坚持以“夸好事、督差事、帮难事”为宗旨，以检查督促、总结经验、发现问题、指导整改为工作目标。

督导办实行主任负责制，督导秘书协助主任开展工作，督导室的主要职责如下：

一、对学院教学与管理工作的全过程和各主要环节进行巡视检查、为全院教学与管理工作提供监督指导和咨询服务。

二、深入教学现场开展教学检查，对课堂教学、实践教学等各个环节“教”、“学”双方的状态进行分析评估，内容包括授课教师（特别是对青年教师和外聘教师）的教学态度、教学内容、教学方法、教学效果及学生的学习态度、学习方法、学习风气和学习纪律等各个方面。

三、对各教学单位与管理部门的工作质量、态度和效率进行检查，听取和收集师生对学院管理工作的意见，掌握学校和学院各项规章制度的执行情况，督促学院各项工作计划的落实，发现并研究学院日常教学与管理工作中存在的问题，并有针对性地向学院提出改进的建议意见。

四、积极探索督导工作的新思路，坚持督教、督学与督管并重、检查、指导与服务并行的原则，不断加大督导的力度，及时汇总和反馈督导工作信息，帮助学院领导作出正确决策，全面推进我院依规治院和内涵发展进程。

五、制定每学期督导工作计划，撰写每学期督导工作总结。完成学校教务处与学院领导交办的其他专项督导任务。

医学院教学督导员工作职责

医学院教学督导员由院内所有正高级职称教授组成，教学督导员接受院督导室的领导，采取分散与集中相结合的方式和以求真务实的精神和态度，对学院教学与管理的各个环节行使检查及督导职能，具体工作职责如下；

一、深入教学第一线，巡视教风学风，对教与学双方的情况进行综合检查督导，全面监控教师的教学质量与学生的学习质量。

二、随时了解教学动态，采集教学信息，了解师生对教学及与教学有关问题的意见和要求，及时向领导和相关部门反映。

三、督导期间可按计划或随机深入课堂、实训室进行检查性听课或教学查岗。了解学生上课、教师授课和课堂教学情况，并按要求填写听课评价表，对教学过程和效果进行分析评估。

四、就我院教学改革与发展中的热点、难点问题进行专题调研，提出意见和建议。

五、教学督导员的重点在青年教师和外聘教师。要以导为主，以督促导。对青年教师要重在激励和扶持，既要发现在教学中存在的问题，更要发现在教学中的优势和亮点，要帮助和引导青年教师、外聘教师改进教学方法，总结教学经验。

六、定期分别组织系部的师生座谈，征求他们对学院教学工作的意见，了解学生对任课老师的看法，并撰写出座谈报告。

七、进行督导方面的理论学习和学术研究，并以研究成果推动督导工作科学化、规范化，促进督导员自身理论水平和工作能力的提高。

八、完成教学督导室主任交办的各项工作。

第二篇：督导职能

我的工作职能

很高兴能够和各位老板以及各位同事欢聚一堂，同时也感谢嫣然秀坊各位领导给予我市场督导的职位和平台，在今后的工作中，我将全心全意为各位排忧解难，我将简单阐述一下我的工作和职责。

一、我的工作职责

我将对所管辖区域运营管理提供指导、监督和服务，通过对店铺商品的陈列、终端服务以及库存管理等提出指导，对相关人员进行培训，提升导购的销售能力和销售技巧，促使店铺进入良性运转；通过市场巡查，监督，协调与维护客户关系，提升单店销售业绩，使我们嫣然秀坊品牌在市场上达到有序、规范、良性的发展。

二、我的工作内容：

1.负责所管辖区域的销售工作，并对职责范围内的工作负全责；

2.定期对所管理店面的整体运作及员工销售技巧、服务意识等进行指导培训，督导所管辖店面严格执行公司的各项业务操作流程及管理制度；

3.负责所管辖区域内的销售任务分解与制定，4.负责按公司发布的形象标准进行店铺形象维护。制定和完善本区域店铺商品的陈列与展示方案，定期对各店面进行产品的陈列及陈列调整，并对相关人员进行培训；

5.指导策划本区域新店面的开业及推广活动的现场布置与货品筹备与陈列等；

6.负责所管辖区域客情关系的维护；

7.协助加盟商提出对店面员工绩效评估及人员更替工作做好一线人员的储备建议和协助；

8.对所辖区域店铺营业目标达成情况等进行全面分析并进行改进，制作相关销售报表体现出来，分析与报告及营业效益的评估与营销策略的改进建议；

9.制定并持续优化市场发展的管理流程及决策机制；

10.负责推广活动方案执行；

11.协助商品部、财务部与加盟商进行欠款回收；

12.完成公司领导交办的其他临时性工作。

我将会全力以赴认真完成每一项，希望在今后的工作中，能得到在座各位老板的支持和同事的帮助。

第三篇：党政办主要职能

党政办主要职能：

1、在院党委和院行政班子的领导下执行党和国家的方针政策，上级的有关批示、规定和医院的决定、决议、重要通报、通知等。

2、做好“三服务”（为院领导、科室、全院职工服务）。

3、负责组织起草全院党委工作和综合性行政工作的计划、报告、总结、规划、决议等文件，组织拟定有关全院性规章制度，发布有关党委、行政事项的布告、通告、通知等。

4、负责组织安排院务会、党委会、院长办公室、全院行政会议以及党、政其它专门会议，做好记录，整理纪要，根据院党委会、院长办公室的决议、决定，发出决定通知书，并检查会议决定的贯彻执行情况。

5、掌握全院党的建设工作情况，及时提出加强党支部建设的建议，做好党员发展和党费的收缴、管理、使用工作，承办党组织关系的传递，负责党员报表统计。

6、负责协调各个部门共同办理的综合性工作，受理院内各职能部门的请示、报告，及时呈送有关领导批示和转送有关部门。负责党务、行政信息收集和信息反馈工作。

7、认真执行党的干部政策，承办干部的培养、考核、选拔和任免工作。

8、加强精神文明建设，做好医德医风投诉接待、登记和调查工作，根据医德医风领导小组的决定起草处理通报。

9、加强与各民主党派和侨属侨眷的联系，做好统战工作；

10、统管印信工作，掌握院党委印章、行政印章以及党委书记印章、法人印章的使用，负责审定院内党务、行政部门印章的刻制，开具政审材料以及党务、行政介绍信。

11、负责接待和协调上级领导机关或院外兄弟单位的参观访问工作。

12、负责接待院内外群众来信、来访事宜，并根据来信、来访内容转交有关部门办理。

13、负责全院党委、行政公关的打印、承办上级文件的传阅和院内文书档案资料的收集、整理、保管、利用工作。信件、汇款单、电报的收发及报刊的传递。公务车辆的派遣。

14、负责院志的编撰。

15、完成院领导安排的其他事宜。

院办公室主要职责：

1、在医院党委和院行政班子的领导下拟定医院的工作计划，总结及各种文件等，并负责监督执行。编写大事记。主管全院往来行政文件的收发登记、转递传阅、催办督办、立卷归案。办理上报或下发的有关文件。

2、对来自各方面的各种信息进行收集、加工和综合分析，及时反馈，为领导决策提供信息依据和咨询。通过调查研究，向领导提供可行性方案和建议，起到参谋作用。

3、安排协调各种行政会议，记好会议记录。负责医院会议室的使用管理。

4、负责保管和使用医院的公章、介绍信及院长、书记的名章。

5、负责公布院行政会议通过的决定、决议和规章制度，传达上级指示或院长批示，并督促检查落实。

6、做好外勤公关、通讯联络、人员接待及群众来信来访等工作。

7、负责医院的档案管理工作，以及打字室、收发室工作。

8、负责医院行政用小车车辆的调度使用。

9、负责处理医院党政领导临时交办的其它工作。

第四篇：政府办职能

（一）政务（外事）股（县政府值班室）

负责公务接待、印鉴管理、人事劳资、机要档案、文印收发、保密、会务、卫生、国有资产、老干部服务工作；负责全县外事、侨务工作，办理出国人员申报事宜；负责县领导及办公室用车调度等政府机关日常事务管理及工作秩序的检查督导。承担县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导批示意见。

（二）综合股（研究室、新闻办公室）

办理监察、审计等方面的工作；负责县政府主要领导讲话稿和全局性综合材料的起草、核稿及县政府常务会议、全局性县长办公会议的组织、记录纪要整理工作；负责县长调研及重要活动的安排和组织服务工作；负责市长批件及交办事项的催办、回馈工作。负责与新闻媒体联络、新闻稿件把关及县政府重要新闻发布等工作。负责编写雄县大事记。负责调查研究、了解掌握各项工作的开展情况及经济和社会发展动态，及时向县政府领导反馈情况、提出建议，完成市政府研究室交办的各项任务。

（三）秘书股

办理分口领导讲话稿、有关文字材料的起草、核稿、批示及交办事项的协调、催办、反馈工作；负责分口领导主持召开的会议和县政府召开的专业会议的组织、记录，整理会议纪要；负责分口领导其它活动的组织工作。

协助县政府领导做好重大突发事件的应急处置工作；办理紧急重要事项和市政府应急办交办事项；组织开展县政府应急预案体系和应急信息平台建设，协调指导各乡（镇）政府、社区办和县政府各部门的应急管理工作，组织开展应急信息调研和宣传培训工作；承办县政府应急管理的专题会议、活动、文电及县政府领导交办的其他事项。

组织承办人大代表建议和政协提案工作，协调指导各乡（镇）政府、社区办和县政府各部门的承办工作。

贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规，拟订全县金融产业发展中长期规划、计划和加强地方金融机构建设的指导意见，协调金融业与全县经济社会发展的衔接；负责依法加强金融监管，配合金融监管机构依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序；指导全县金融生态环境和社会信用体系建设；负责综合协调全县地方金融体系和县级投融资体系建设；负责培育推荐企业上市融资；牵头组织相关企业发行债券，指导协调期货、基金、产权交易等有序发展；负责全县小额贷款公司的新建审批、监督管理、市场退出或转制工作；承办市金融办和县政府交办的其他事项。

（四）信息股

收集、汇总、分析和提供全县政务信息；编发信息快报和政府工作简报；负责全县政府系统机关电子政务的规划、指导和技术培训工作；负责县政府所需数据的采集、处理和数据库建设工作；负责县政府系统电子政务、政府门户网站的建设、管理、安全保密、内容更新与设备维护工作；负责办公室机关办公自动化、计算机网络的维护管理工作。承担县政府信息公开协调小组办公室的日常工作，负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作；负责全县政府信息公开平台建设与维护，办理县本级及县政府办公室主动公开信息内容的收集、整理、审核及上传工作。

（五）督查股

组织开展重大专项督查；督查县政府各部门、各乡（镇）政府、社区办对市、县重要文件、重要会议决定事宜、重要工作部署以及市、县政府领导同志重要批

示的执行落实情况；负责检查、抽查县政府各部门、各乡（镇）政府、社区办值班情况；负责对全县特别是城区范围内市容市貌的工作效果进行督促检查。

（六）法制办公室

编制县政府规范性文件计划，督促、指导有关部门实施；依法参与和组织起草或审核县政府规范性文件草案；受县政府委托，解释县政府制定的规范性文件；负责县政府规范性文件实施过程中，部门间争议的协调及其他涉法事宜；依法监督检查县级行政机关执行法律、法规、规章和规范性文件的情况；研究法制建设中存在的问题，向县政府提出建议；组织清理规范性文件，编辑规范性文件汇编；受理县政府管辖的行政复议案件；受县政府法定代表人委托，代理行政诉讼案件的应诉；做好县政府的法律咨询和服务工作；负责行政执法人员和政府法制工作人员的法律知识培训工作；负责行政执法证、行政执法监督检查证的审核备案及发放工作；负责行政罚没许可证的审核备案工作；承办县政府交办的其他事项。

（七）人民防空办公室

负责人民防空法律法规的组织实施和监督检查；审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；组织城市重要经济目标应急行动预案的编制和检查督导落实；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行指导和监督检查；管理人民防空工程建设；负责人民防空组织指挥工作；负责人民防空信息化建设；组织开展防空防灾宣传教育；负责人民防空经费和资产管理工作；战时组织指挥城乡群众开展防空袭斗争；承办县委、县政府和县国防动员委员会及上级人防部门交办的其他事项。

（八）档案业务股

负责档案的行政业务工作，负责档案业务调研工作，编制全县档案事业中长期发展规划和工作要点，起草档案业务文件；负责档案信息、统计工作；负责档案馆及机关的安全保卫、环境卫生工作；负责档案咨询服务工作。负责地方档案法规、规章的研究、清理和解释；负责全县档案执法队伍建设，协调和处理与其他执法部门在档案事务上的关系；负责档案行政执法和档案法律法规执行情况的监督、检查、行政复议及应诉；受理和查处违反《中华人民共和国档案法》和《河北省档案工作条例》的行政案件，向司法机关移送违反《中华人民共和国档案法》、《河北省档案工作条例》的刑事案件。负责对全县各乡（镇、社区）及县直档案部门业务指导工作；协调县直各部门抓好本系统档案工作；协同县委组织部对干部档案进行宏观指导；负责组织全县档案升级、考评、验收等工作；负责对乡镇、农村、企业、县内垂直部门、重点建设项目档案工作的检查与指导。组织全县档案培训工作。

（九）档案保管利用股

负责县国家档案馆馆藏档案资料的科学保管、接收、整理、统计、著录、编目、鉴定、借阅和定期检查工作；负责档案开放和利用调卷工作；负责对破损、霉变等档案资料的抢救、修复工作；负责馆藏档案数字化工作。负责馆藏档案的编纂、研究、汇集、出版、公布工作；负责档案志和年鉴的编写。

第五篇：贯标办职能描述

贯标办职能岗位描述

一、部门职能

1、部门名称：贯标办公室

2、直接上级：管理者代表

3、下属部门：质量体系组，环境、职业健康安全组

4、部门本职：“三体系”业务管理

5、主要职能：

 根据总要求（4.1）建立文件化的质量管理体系；并对文件、手册、记录实施控制。     协助最高管理者完成质量体系策划；并拟定方针、目标、体系策划初稿。协助最高管理者完成职责权限的拟定，并在公司范围内进行相关的沟通。

协助最高管理者完成管理评审的日常事务；并对管理评审输入、输出实施控制。组织公司范围内的内部审核，并对质量体系的运行情况组织系统检查。根据持续改进目标的考核，组织实施公司的持续改进方案，并评价其有效性。

 配合职能

a）配合经营部将有关顾客信息及其措施实施的有效性提交管理评审；

b）配合生产管理部完成部门所涉及基础设施环节的管理，参与产品实现的策划； c）配合经营部完成与顾客有关过程的控制，配合质安部完成标识和可追溯性的控制； d）配合经营部完成顾客满意度的测评控制；

e）配合技术管理部完成与部门相关的数据分析的控制； f）配合质安部和技术管理部完成纠正、预防措施的控制。

二、岗位描述

1、岗位名称：贯标办主任

2、直接上级：公司管理者代表

3、直接下属：质量管理体系主管；环境、职业健康安全主管；内部资料员

4、本职工作：保证公司“三体系”的有效运行

5、直接责任：      检查质量管理体系的运行，发现不符合及时予以纠正，保证质量管理体系的正常运行。指挥处理内、外审开具的不符合项报告，并对报告予以验证。

指导质量管理体系策划，协助管理者代表建立和运行文件化的质量管理体系。主持本部门例会，传达上级指示及完善内部沟通。

制订下属的岗位描述，检查下属工作，定期做出评价。

 制订部门工作流程，解决下属提出的困难和问题。

6、领导责任：      对公司的“三体系”建立、运行和改进负责。

保证标准及其相关法律、法规和公司的规章制度得到执行。对执行工作时的法律行为负责，对内部质量审核的结果负责。对各类体系文件的保管、须用、使用负责。对下属的工作质量和后果负责。

7、主要权力

 对本部门员工的调动权。

 组织与兄弟单位业务工作联系的权力。

 对质量管理体系主控过程有检查权和评价权。

8、管辖范围

公司所属与质量体系运行相关的部门及其分支机构和施工项目。

二、岗位描述

1、岗位名称：贯标办质量体系业务主管

2、直接上级：贯标办主任

3、本职工作：公司质量管理

4、工作责任：

 组织、布置、安排公司质量管理体系策划，督促分支机构认真完成质量管理体系策划。        制定部门质量管理工作计划，掌握分支机构体系运行情况，及时向领导汇报。做好质量手册的编写、更改及其管理工作。

配合主管领导做好企业的内部沟通，并完成管理评审的信息收集和评审报告的撰写。组织、布置、安排公司质量体系的内审策划，编制内审报告、计划。组织、布置、安排公司的过程监视和测量过程，并将控制情况向领导汇报。

配合技术管理部实施数据分析和预防措施的制定和跟踪骓工作。

配合部门完成记录控制、方针、目标策划，职责权限制定、管理评审、产品实现策划中质量计划的审阅，监测和测量装置控制等环节的控制。

定期对公司主控过程进行检查、评价，向上级提出奖罚建议。

二、岗位描述

1、岗位名称：贯标办环境、职业健康安全体系业务主管

2、直接上级：贯标办主任

3、本职工作：公司环境、职业健康安全管理

4、工作责任：         配合内业资料员完成质量管理体系文件控制中的编制工作。

配合质量体系业务主管完成管理评审的资料收集、整理和分析工作。配合生产管理部完成基础设施的管理及其生产和服务提供过程的管理。配合质量安全部完成工作环境的管理及其标识和可追溯的管理。协助生产管理部完成产品防护的管理和纠正措施的管理。协助材料管理部完成顾客财产的管理。

协助质量安全部完成产品的监视测量和不合格品控制的管理。配合部门内部完成以下工作： a)体系的建立和运行；

b)最高管理者过程的具体工作； c)资源管理及培训工作；

d)产品实现过程的控制与管理；

e)测量分析和改进过程的监测、分析。

二、岗位描述

1、岗位名称：贯标办内业资料员

2、直接上级：贯标办主任

3、本职工作：部门内业管理

4、工作责任：     组织、布置和安排公司的文件管理工作。

组织、布置和安排公司的质量记录控制管理工作。

协助主控完成部门的文件策划工作，内部沟通工作，采购工作及持续改进工作。配合公司其它部门完成以下工作： a)体系策划和建立工作；

b)最高管理者过程的文件和记录管理工作； c)资源管理过程的有关培训工作； d)产品实现过程的检查工作；

e)测量分析、改进的信息收集工作，包括整理工作。

三、贯标办主任任职资格

性别：男/女

年龄范围：30岁以上 技术职称：高级工程师（内审员合格证）

学历证明：本科以上 1）热爱贯标工作，有执着的竞业精神；

2）对贯标业务有较高的专业水准，具有建筑行业质量管理工作五年以上的经验； 3）对质量管理体系和标准了如指掌；

4）掌握本行业经营管理知识、市场营销知识、财务管理知识、人事管理知识等，并具有自己的一套成熟的管理思想； 5）熟悉本行业的计算机管理，能选择适合本行业的计算机软件；

6）熟悉本行业特征和市场特点及产品发展情况，对国外同产品的行业有一定的了解； 7）至少掌握一门外语，能阅读国外本行业专业报刊杂志，并能流利的与外商交谈； 8）具有决策能力，组织协调能力，督导下属能力，社会交往能力及语言文字处能力； 9）具有开创精神和对事业精益求精的执着追求。

考核标准：

1）参与体系的策划与建立，根据运行情况制定相应的作业标准，对体系提出改善意见和建议； 2）制定相应的检查标准，并保证其切实执行； 3）负责体系异常的妥善处理；

4）对“三体系”运行作出客观的评价，并组织相应的内部沟通； 5）督导并协助管理者代表改善管理质量，建立质量管理制度； 6）制定部门的日常体系临近检查计划；

7）质量管理与分析、专题研究并作改善、预防等再发生防止措施； 8）顾客对体系运行的意见收集、分析、检查与改善措施； 9）资料回馈有关部门、单位；

10）执行质量管理的日常检查工作。

三、贯标办业务主办任职资格

性别：男/女

年龄范围：25岁以上 技术职称：工程师（内审员合格证）

学历证明：中专以上

1）热爱贯标工作，有执着的竞业精神；

2）对建筑施工业务有相当的专业水准，具有本专业体系管理工作3年以上的经验； 3）对质量管理体系（环境、职业健康安全体系）标准有较深刻的了解； 4）了解本行业的经营管理知识，市场营销知识及其人事管理知识等；

5）了解本行业的计算机管理，能操作与业务相关的计算机软件；

6）熟悉本行业的产品特征、市场特点，对本省乃至全国主要同产品企业和一般的了解； 7）至少掌握一门外语，能借助词典阅读本行业的专业报刊杂志； 8）具有相应的组织协调能力，社会交往能力和语言文字能力； 9）具有开创神精和对工作精益求精的执着追求； 10）建筑施工管理的实际工作经验。考核标准：

1）制定主控环节的检查标准，并督查基层单位的相关人员的检查行为和是否确实实施； 2）协助基层单位做好质量、环境和职业健康安全管理；

3）做好体系的日常监控、检查及体系异常原因的追查与处理； 4）内审的策划及执行工作，并对主控过程的管理进行分析；

5）通过数据分析，针对造成成本较高或发生事故频率较高的不符合项目或可能有问题的过程进行分析、研究，提出相应的改善，预防再发生的措施； 6）对质量计划（方案）或管理标准提出改进意见和建议； 7）资料回馈主控或相关单位（部门）； 8）办理上级所交办的相关事项。

二、贯标内业资料管理员任职资格

性别：男/女

年龄范围：25岁以上 技术职称：助理工程师（内审员合格证）

学历证明：中专以上 1）热爱贯标工作，有执着的竞业精神；

2）对建筑施工业务有相当的专业水准，具有本专业体系管理工作3年以上的经验；

3）对质量管理体系（环境、职业健康安全体系）标准有较深刻的了解，熟悉档案管理工作条例； 4）了解本行业的经营管理知识，市场营销知识、技术管理知识及其人事管理知识等； 5）熟悉本行业的计算机管理，能操作与业务相关的计算机软件；

6）熟悉本行业管理的特征，随时间了解相关文件和法律法规知识的更新； 7）至少掌握一门外语，能借助词典阅读资料管理的专业报刊杂志； 8）具有相应的社会交往能力和语言文字能力； 9）具有内业资料管理的工作经验。

考核标准：

1）参与体系的日常监控检查的内审管理工作； 2）对主控环节的管理提出改善意见或建议；

3）对基层单位的内业管理实施抽检和进行相关的评价； 4）制定主控过程的检查准则，确实执行过程的监视和测量； 5）资料管理质量异常的妥善处理及建立体制档案管理制度； 6）执行日常的质量管理检查工作，资料回馈有关人员或单位； 7）办理上级交办的事项。

贯标办职责分配（OHS-E）

4.2方针

1）向部门员工传达公司的OHS-E的方针，使其理解。（沈波）

2）关注公司生产活动、组织机构、法律法规是否有较大变化，每季度负责收集相关方投诉或要求。4.3.1危险源（环境因素）辨识、评价和控制策划

1）负责本部门的危险源（环境因素的公司范围内识别出的）辨识，并上报主控部门。（陈良平）2）参与公司评价小组危险源及环境因素的评价工作。

4.3.2法律法规及其它要求

1）积极收集与OHS-E有关的法律法规及其它要求的信息，并传递到主控部门。（沈波、陈良平、陈幼华、许艳苗）

2）负责将适用于本部门的相关法律、法规内容组织部门人员学习。（沈波）3）负责建立适用与本部门的法律法规及其它要求清单。（陈良平）

4.3.3目标和指标

1）每季度对目标、指标的完成情况进行检查、评价，每年对目标、指标的完成情况进行综合评价，并提交主控部门。

4.3.4管理方案 4.4.1机构和职责

1）负责本部门保证OHS-E体系持续有效运行所需的资源；（沈波）2）明确OHS-E体系中部门人员的职责。（沈波）

4.4.2培训、意识和能力

1）规定岗位能力要求，明确岗位职责及评价标准，每半年对部门人员进行绩效考核一次；（沈波）2）根据考核评价结果提出部门的培训计划，报人力资源部；（许艳苗）3）负责公司范围内与贯标工作有关的知识培训工作及本部门内业务知识的日常培训工作；（陈幼华）4）负责协助人力资源部组织公司内审员的培训学习。（陈良平）4.4.3协商交流

1）负责将公司内审、管理评审、外审的信息传递给公司的领导、基层单位和部门等相关方；（沈波）2）负责将上级公司、行业、协会、中建协的相关信息在公司范围内及时传递；（许艳苗）

3）负责公司贯标工作对外的协商交流工作，负责公司内部的沟通与交流；（沈波）

4）负责将相部门职能分配及时对主控要素的二次职能分配的信息传递到各相关的部门。（陈良平）4.4.4文件存档、保管

1）负责组织体系类文件的编制工作，并发布。（陈良平）2）负责OHS-E管理体系文件的发放等工作；（许艳苗）3）负责OHS-E管理体系文件的修改、更新工作；（陈良平）

4）负责收集公司各部门为保证OHS-E管理体系有效运行编制的作业指导书、操作规程等支持性文件；（沈波）配合部门：

1）各职能部门组织人员参加其它主控要素的文件编制工作，并按程序文件要求实施；

2）各部门根据需要编制相应的作业指导书和操作规程等支持性文件，并将其传递到贯标办。4.4.5文件和资料控制

1）负责对OHS-E手册的评审修订工作；（陈良平）

2）负责体系类文件的存档、发放、保管、回收，确保文件的有效性；（许艳苗）3）负责本部门文件和资料的管理工作；（许艳苗）

4）负责对公司OHS-E活动有关的体系类文件的控制管理，每年初编制出“公司有效文件清单”，并发放；（许艳苗）5）负责组织OHS-E程序文件的编制，修订及发布工作；（沈波）

6）负责在内审、管理评审后组织进行文件的评审工作，必要时予以修订。（陈幼华）配合部门：

1）企管部负责对公司OHS-E活动有关的行政文件、外来文件的控制管理，每年12月份将“有效文件清单”报贯标办。

2）技术开发部负责对公司环境活动有关的技术类文件的控制管理，每年12月份将“有效文件清单”报贯标办。

3）各配合部门根据其主控要素负责对各部门编制的作业指导书定期进行评审并修订；对其主控要素的程序文件定期进行评审，并将评审信息传递到贯标办，经以便提高程序文件实施的适宜性和有效性； 4）各配合部门的主管领导，负责审批各工程处、专业分公司、专属项目部编制的相应系统的作业指导书等支持性文件；

5）各部门应设专人负责对OHS-E活动有关的文件和资料的接受、登记、发放、回收、归档等严格按程序进行控制管理，并确保将有关信息及时传递到相关岗位。4.4.6运行控制

1）实施公司的管理方案，以实现公司制定的目标和指标。4.4.7应急预案与响应 1）接受应急知识的培训。

4.5.1绩效测量和监视

1）负责本部门主控要素的监督、检查工作的实施；（沈波）

2）负责对各配合部门“文件和资料控制”、“记录和记录管理”的季度监控检查工作的实施，并形成相应的检查记录；（许艳苗）

3）负责对项目部“文件和资料控制”、“记录和记录管理”的季度监控检查工作的实施，并形成相应的检查记录。（陈良平）4.5.2事故、事件、不符合纠正和预防措施

1）负责在对各配合部门的检查中出现的不合格项目制订纠正措施，并跟踪验证实施效果；（许艳苗）2）负责对项目部的季度检查、日常监控检查中出现的不合格项制订纠正措施，并跟踪验证实施的效果；（陈良平）

3）负责本部门出现的不合格项的调查与处置，制定、实施本部门的纠正和预防措施；（沈波）4）对内审、外审和管理评审中出现的不符合项的纠正、预防措施的制定进行指导、监控，并报管理者代表确认，实施跟踪验证。（陈幼华）

5）根据本部门主控要素的运行情况，制订相应的预防措施，并跟踪评价实施效果。（沈波）4.5.3记录和记录管理

1）规定OHS-E管理体系记录的内容，对记录的使用、保管及废除进行规定；（陈良平）2）负责建立本部门OHS-E管理体系的记录目录清单；（陈良平）

3）收集各部门的记录目录清单，建立公司OHS-E管理体系的记录目录清单。（许艳苗）配合部门：

1）建立部门的OHS-E管理体系的记录目录清单，报贯标办；

2）按程序文件《记录管理程序》的要求对管理体系运行过程中形成的记录实施控制管理。4.5.4审核

1）负责编制内部审核计划，组织内审组，报管理者代表批准实施内审；（沈波）

2）对内审员开具的不符合项报告进行审核、确认；（陈幼华）

3）对产品不符合项的部门、单位及项目部制定的纠正措施进行监控，并报管理者代表确认，实施跟踪验证；（陈幼华）

4）负责内审报告的编制，并报管理者代表审核发布。（沈波、陈幼华）配合部门、工程处、项目部：

1）根据内部审核计划积极配合审核小组工作，向审核员提供保证审核过程有效进行所需的客观证据； 2）对出现不符合项部门、单位、项目部及时制定、实施纠正措施，接受审核员的跟踪验证。3）内审中未发生不符项的部门、单位及项目部应该针对审核报告中提出的改进建议，结合自身的实际制定相应的纠正预防措施，实施持续改进。

4.6管理评审

1）负责收集各部门、工程处的管理评审信息，并分类汇总提交管理评审；（陈良平）2）负责编制管理评审计划，筹备管理评审会议；（沈波）3）负责管理评审会议的记录工作；（许艳苗）

4）负责根据会议内容起草管理评审报告，并报管理者代表审核，总经理审批；（陈幼华）5）协助管理者代表组织落实管理评审的提出的决议事项；（沈波）6）根据评审决议组织修订OHS-E管理体系文件。（沈波）配合部门、单位、项目部：

1）按要求收集管理评审信息，并上报贯标办；

2）按“管理评审计划”中的要求，各部门、工程处准备本部门、本单位业务范围内的OHS-E管理体系评审的汇报本材料；

3）结管理评审决定的事项各相关部门、工程处及时组织落实；

4）对管理评审报告中提出的改进建议各部门、工程处应结合自身的情况制定纠正、预防措施，实施改进；

5）各部门根据《评审报告》的内容对相应的OHS-E体系文件提出修改建议，报贯标办修订，并负责贯彻实施。

贯标办Q职责分配表

一、公司主控过程

4.1总要求

主控：沈波

配合：陈幼华、陈良平

部门主要工作

1、负责本部门Q体系各过程及其部门中的作用识别；（各部门配合）

2、明确各过程的动作流程及其制定相应的措施；（各部门配合）

3、确定过程相应的信息和资源，并明确监测的措施，实施措施并进行监测，做到各控制过程的持续改进；（各配合部门）

4、确定外包过程，管理外包过程，在具体的作业文件中明确；（经营、生产配合）

5、负责部门Q体系的建立和体系文件在部门中的具体运用（编制文件）。4.2文件要求

主控：沈波

配合：陈幼华、许艳苗 4.2.1总则

主控：沈波

配合：陈幼华

部门主要工作

建立公司的文件系统，共六个方面的文件：a）方针、目标文件；b）质量手册；c）程序文件；d）运行指导书；e）项目质量工作；f）记录。

4.2.2质量手册

主控：陈幼华

配合：许艳苗 部门主要工作：

1、形成书面文件，并监控c）、d）、e）、f）的引用；

2、负责与各部门之间的分工和互相之间的协调和沟通；

3、手册的修改管理，并按文件管理要求予以控制。

4.2.3文件控制

主控：许艳苗

配合：陈幼华、陈良平部门主要工作：

1、明确各类文件的编审程序，负责监控文件的评审和适宜性评价；

2、负责外来文件的识别，并监控作废文件的标识、销毁；

3、对质量记录的控制。

4.2.4记录控制

主控：许艳苗

配合：陈幼华

部门主要的工作：

1、负责程序文件的编制，制订记录的标识、贮存、检索、编号、保护的措施；

2、明确质量记录的保存期限和处理办法；

3、处置、销毁应得到批准并做好记录。5.3质量方针

主控：沈波

配合：陈幼华 部门主要工作：

1、方针与标准和企业宗旨适宜性的检查（包括完成情况）；

2、宣传质量方针，评审质量方针；

3、质量方针的沟通和理解及其批准。

5.4.1质量目标

主控：陈幼华

配合：陈良平、许艳苗 部门主要工作：

1、目标的制定和确定；

2、目标的宣传、沟通和理解；

3、目标分解的相关规定（公司---分支机构----项目----岗位）；

4、目标完成的监控。

5.4.2质量体系策划

主控：沈波

配合：陈幼华、陈良平、许艳苗 部门主要工作：

1、文件的策划（含删减条款）；

2、资源的策划（本部门）监控相关部门；

3、管理评审输出后的持续改进；

4、改进期间保持体系的完整性。

5.5.1职责和权限

主控：沈波

配合：陈幼华、陈良平部门主要工作：

1、部门职责和权限的规定，包括其它部门的监控（包括是否符合规定）；

2、制订考评制度和标准，进行内部考评。5.5.3内部沟通

主控：陈良平

配合：许艳苗 部门主要工作：

1、制定内部沟通规定，并监控执行情况；

2、负责部门信息的传递；

3、组织部门内部沟通的实施，并建立沟通记录。5.6.1管理评审总则

主控：沈波

配合：陈幼华 部门主要工作：

1、负责管理评审及其实施结果的记录；

2、编制管理评审计划。

5.6.2管理评审输入

主控：陈幼华

配合：许艳苗 部门主要工作：

1、收集评审信息，分析信息，提出改进建议；

2、编制管理评审会议议程。

5.6.3管理评审输出

主控：陈幼华

配合：陈良平、许艳苗 部门主要工作：

1、编制改进措施文件，拟定管理评审报告初稿；

2、监督改进内容的执行情况和评审报告的实施结果；

3、负责收集相关的记录。

8.2.2内审

主控：陈幼华

配合：沈波、许艳苗 部门主要工作：

1、负责公司内审的策划，编制内审计划及内审活动的管理；

2、实施审核控制，编制内审报告；

3、负责不符合项的跟踪验证；

4、保持内审相关记录。

8.2.3过程的监视和测量

主控：陈良平

配合：沈波、陈幼华、许艳苗 部门主要工作：

1、收集和监控其它部门主控过程的监测结果，必要时进行抽检复核；

2、负责本部门主控过程的监视和测量，并形成相应的记录；

3、针对监测结果进行统计技术的应用，制定相应的预防措施；

4、跟踪预防措施的实施效果，并将相应信息传递到管理评审。8.5.1改进

主控：陈良平

配合：沈波、陈幼华、许艳苗 部门主要工作：

1、负责公司质量体系改进的策划；

2、监控各部门的数据分析、内审、管理评审，负责改进活动的安排；

3、评价本部门的改进结果；

4、配合部门评价自身部门的改进工作的效果。

贯标办Q职责分配表

一、公司配合过程

5.2以顾客为关注焦点

部门主配合人：沈波

协助人员：陈幼华 部门工作：

1、日常对过程的监检中关注收集顾客信息，分析原因，制定和完善体系的运行有效性；

2、提供主控部门上述信息。

6.3基础设施

部门主配合人：陈幼华

协助人员：许艳苗 部门工作：

1、识别需求，制定部门的需求计划报主控部门；

2、负责本部门基础设施的维护、保养及管理；

3、提出部门基础设施的报废清单，并获得批准。

6.4工作环境

部门主配合人：陈良平

协助人员：陈幼华

1、规定部门的工作环境要求，提出总资源配置计划；

2、检查实施情况，进行部门内审评价，以保持和改进工作环境。7.1产品实现的策划

部门主配合人：陈幼华

协助人员：陈良平

1、负责产品策划的文件与体系运行文件的沟通和协调；

2、对照产品策划文件对基层单位进行检查，提出改进建议。

7.2.1与产品有关要求的确定

部门主配合人：沈波

协助人员：许艳苗 部门工作

1、参与识别顾客需求与体系要求的一致性，结合公司实际，判定顾客要求的合法性；

2、判定顾客要求与公司附加要求的一致性，提供经营部门参考。7.2.3顾客沟通

部门主配合人：沈波

协助人员：陈幼华

部门工作：

1、利用监控和日常检查与各方顾客沟通，收集体系的有效性和适宜性；

2、必要时，将有关业务信息传递到责任部门和主控部门。

7.5.3标识和可追溯性

部门主配合人：陈良平

协助人员：许艳苗 部门工作：

1、配合主控部门完成体系所需标识和可追溯性的检查，并将信息传递到主控部门；

2、对主控过程的部门根据检查情况，提出改进建议。8.2.1顾客满意

部门主配合人：沈波

协助人员：陈幼华

部门工作：

1、配合主控部门收集顾客对体系运行满意程度的信息，并及时反馈经营部；

2、针对提供的信息进行分析，向主控部门提出改进建议。8.4数据分析

部门主配合人：陈幼华

协助人员：许艳苗

1、根据内审、外审和管理评审的相关信息，进行统计分析；

2、根据分析结果，制定预防措施，并报主控部门。

8.5.2纠正措施

部门主配合人：陈良平

协助人员：陈幼华 部门工作：

1、根据内、外审及其配合部门的检查中发现的不合格，分析原因，制定部门的纠正措施；

2、组织实施纠正，并对其有效性进行评价，并得到纠正信息传递到主控部门。8.5.3预防措施

部门主配合人：陈幼华

协助人员：许艳苗 部门工作：

1、根据数据分析所制订的预防措施进行实施，并跟踪记录其有效性；

2、将有效的预防措施情况上报管理评审。