职能科室督导检查内容

第一篇：职能科室督导检查内容

非手术科室检查内容

1、患者入院、出院、转科服务的落实与管理；

2、急、危、重症患者入院制度与流程的落实与管理；

3、患者或授权委托人的知情权利的落实与管理；

4、保护患者的隐私、尊重民族习惯和宗教信仰的落实与管理；

5、纠纷防范与处理培训的落实与管理；

6、口头医嘱、医嘱及处方的管理；

7、危急值管理；

8、医疗安全信息分析并促进医疗安全管理的改进；

9、核心制度的落实与管理；（包括但不限于首诊负责制、三级医师查房制度、死亡及疑难危重病例讨论、交接班制度、危重病人抢救制度）

10、临床技术操作规范和临床诊疗指南的落实与应用。

11、临床输血管理

12、“三基三严”培训与考核的落实与管理；

13、医疗风险管理方案的落实与管理；

14、患者安全目标的落实；

15、全员质量与安全教育和培训的管理与落实；

16、医疗技术风险预警机制和医疗技术损害处置预案的管理与落实；

17、高风险技术操作的授权管理与动态管理；

18、临床路径与单病种管理；

19、病情评估管理；

20、按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗规范、药物临床应用指南、临床路径，规范诊疗行为的落实；

21、根据病情，选择适宜的临床检查的落实；

22、肠外营养的管理；

23、激素类药物与血液制剂管理；

24、化学药物的管理。

25、疑难危重患者、恶性肿瘤患者的多学科综合诊疗的管理；

26、住院诊疗活动质量管理；

27、住院患者诊疗计划的管理；

28、院内会诊的管理；

29、出院记录、出院指导与随访的管理；

30、科室质量与安全管理小组的构建及履行职责的管理；

31、住院病历质量的管理；

32、住院时间超过30天患者的管理。

33、抗菌药物临床合理应用管理

手术科室检查内容

1.患者入院、出院、转科服务的落实与管理； 2.急、危、重症患者入院制度与流程的落实与管理； 3.患者或授权委托人的知情权利的落实与管理；

4.保护患者的隐私、尊重民族习惯和宗教信仰的落实与管理；

5.纠纷防范与处理培训的落实与管理； 6.口头医嘱、医嘱及处方的管理； 7.危急值管理； 8.手术部位标示管理；

9.手术安全核查与风险评估管理；

10.医疗安全信息分析并促进医疗安全管理的改进； 11.核心制度的落实与管理；（包括但不限于首诊负责制、三级医师查房制度、死亡及疑难危重病例讨论、交接班制度、危重病人抢救制度）

12.临床技术操作规范和临床诊疗指南的落实与应用； 13.手术医师资格分级授权与再授权的管理； 14.患者病情评估与术前讨论制度的落实。15.临床输血管理

16.“三基三严”培训与考核的落实与管理； 17.医疗风险管理方案的落实与管理； 18.患者安全目标的落实； 19.全员质量与安全教育和培训的管理与落实； 20.医疗技术风险预警机制和医疗技术损害处置预案的管理与落实；

21.高风险技术操作的授权管理与动态管理； 22.临床路径与单病种管理； 23.病情评估管理；

24.按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗规范、药物临床应用指南、临床路径，规范诊疗行为的落实； 25.根据病情，选择适宜的临床检查的落实； 26.肠外营养的管理；

27.激素类药物与血液制剂管理； 28.化学药物的管理。

29.手术治疗计划或方案的制定与管理； 30.术前履行患者知情同意的管理； 31.重大手术的管理； 32.急诊手术的管理；

33.手术记录与术后首次病程记录的管理； 34.离体组织的病理学检查的管理； 35.患者术后医护管理。

36.疑难危重患者、恶性肿瘤患者的多学科综合诊疗的管理；

37.住院诊疗活动质量管理； 38.住院患者诊疗计划的管理； 39.院内会诊的管理；

40.出院记录、出院指导与随访的管理；

41.科室质量与安全管理小组的构建及履行职责的管理； 42.住院病历质量的管理；

43.住院时间超过30天患者的管理； 44.术后并发症的管理；

45.手术科室的质量与安全指标的管理与记录； 46.“非计划再次手术”的管理。

47、抗菌药物临床合理应用管理

麻醉科检查内容

1、麻醉医师资格分级授权再授权管理；

2、麻醉医师专业理论和技能培训的管理；

3、麻醉人员配置的管理；

4、麻醉前病情评估和麻醉前讨论的落实与管理；

5、麻醉风险评估、麻醉计划、麻醉医师资质的管理；

6、麻醉知情同意的管理。

7、手术安全核查的管理；

8、麻醉意外与并发症的管理；

9、麻醉效果评定的管理；

10、复苏室的配置、转入、转出标准与流程的落实与管理；

11、镇痛治疗规范的管理；

12、术中用血的管理。

13、麻醉科质量与安全管理小组构成、履行职责的管理；

14、麻醉质量评价的管理；

15、麻醉质量管理数据库的管理。

第二篇：护理部对各科室督导检查内容

医务科对各科室工作督导检查

医务科对各科室工作督导检查

医务科对各科室工作督导检查、总结反馈及改进措施 科室： 时间： 督导检查总结反馈情况(存在问题)内容改进措施 科室负责人签字：

各科室护理组督导检查汇总 护理组督导检查汇总 临床科室神经内科：

一、现场查看：

1、身份识别制度的正确执行情况：（1）意识障碍病人未佩戴腕带。（2）腕带佩戴时间长病人信息模糊。

2、晨交班：

床头交接班：对病人病情交接时未抓住重点，责任护士与夜班护士床头交接站位不正确。

3、手卫生执行情况：

手卫生执行不到位，多重耐药菌感染病人体温计未做到专人使用，翻身后未进行手消毒，没有做好床边隔离。

二、现场访谈：护士：

1、对皮肤压疮评估单风险程度评价标准掌握欠缺。

2、提问护士不良事件讨论发言的内容不知晓。护士长：护理工作中长期规划、计划回答不全面。

三、追踪检查：

1、绩效考核方面：意见本上表扬的护士未进行绩效考核。

2、晨间护理不到位：病房杂乱（有自家带的被子），床单不平整有纸屑。

3、微波炉缺少温馨提示。

4、瘫痪的病人翻身卡上无记录。

5、皮肤压疮、跌倒、坠床评估表没有给予评估分值，新入院头晕待查病人未进行防跌倒坠床评分。

五、卫生厅检查反馈问题复查：

1.护理人员仪表：护士仪表不整洁，例如护士发卡（花色多样）、上衣口袋装笔、胸牌、袜子颜色不统一。

2.床旁查看：基础护理不扎实，有依赖于病人家属现象。3.出院病人回访分析：出院电话随访记录本每月未总结。

4、皮肤压疮评估单及坠床、跌倒评估单仍沿用旧表格。

骨二科：

一、现场查看：

1、护士换液体未使用两种以上身份识别方法。

2、个别护士治疗完毕未执行手卫生消毒。

二、现场访谈：

访谈护士长：医院护理管理目标及各项护理质控标准回答不全面。

三、追踪检查：

1、微波炉缺少温馨提示。

2、皮肤压疮、跌倒、坠床评估表没有给予评估分值。

四、现场模拟：

对微量泵、监护仪的保养及出现故障如何处理护士掌握欠缺。

五、卫生厅检查反馈问题复查：

1.出院病人回访分析：出院电话随访记录内容填写不全，总结的内容过于简单。

2、抽查护士：手术室与病房的转交接程序掌握欠缺。

3、坠床、跌倒评估单仍沿用旧表格。

4、输血记录单眉栏未填写。消化科：

一、现场查看：

手卫生执行不到位（护士扫床时未做到每扫完一床一消毒手）

二、现场模拟及追踪检查：抽查护士输血流程回答不全面。

三、卫生厅检查反馈问题复查：

1、对各类标识使用护士未掌握（如急诊科送往科室的病人红三角、黄三角代表什么护士不知晓）。

2、出院电话随访记录本10月份未汇总，已总结的内容过于简单。呼吸科：

一、现场查看：

护士打针时未使用两种以上身份识别方法。

二、现场访谈：

个别护士对皮肤压疮、跌倒、坠床分值掌握欠缺。

三、现场模拟及追踪检查：

1、对无创呼吸机使用时突然停电的处理护士掌握欠缺。

四、卫生厅检查反馈问题复查：

1、地震时如何转运病人掌握欠缺。

2、坠床、跌倒评估单仍沿用旧表格。内分泌科：

一、现场访谈：

护士对皮肤压疮、跌倒、坠床危险程度分值掌握欠缺。

二、现场模拟： 注射泵意外故障如何处理掌握欠缺。

三、追踪检查：

1、提问护士不良事件讨论发言的内容回答欠缺。

2、护理不良事件未进行汇总。

3、应急演练记录内容太少，抽查护士应急演练的内容回答不全面。

4、护理人员信息一览表排版不合适。

五、卫生厅检查反馈问题复查：1.地震时如何转运病人掌握欠缺。

2、坠床、跌倒评估单仍沿用旧表格。心内科：

一、现场查看：晨交班：

1、听取晨会交班，护士交班语速过快。

2、参加床头交接班，护士进入病房时的顺序不正确。

3、床头交接班时夜班护士仅与责任组长进行交接，未直接与责任护士交接。

二、现场模拟：

护理人员应急能力：护士对输血反应应急预案，未按资料内容回答。

三、现场访谈： 护士长对当日本科的床护比例不知晓。

四、追踪检查：

卧床病人防压疮措施落实不到位，未及时建立翻身卡。

五、卫生厅检查反馈问题复查：

1、护理人员仪表符合规范。

2、未安置病人的空床床头安全警示标识已取消。

3、科室护理人员对患者风险评估表具体内容及评价标准已掌握。

4、住院患者外出检查仍有患者家属陪检现象。

5、对各类仪器未定期进行校验，无相关记录及效验合格标识。

6、监护室病人有患者家属承担部分生活护理。肿瘤科：

一、现场查看；身份识别：

1、药物过敏无腕带标识。

2、患者身份识别不规范只用一种识别方法（姓名）。

3、科室未建立患者转交接记录本。手卫生执行情况：操作前后未落实手卫生。

二、现场模拟：护理人员应急能力：

1、应急演练和培训记录无标题。

2、护士对防跌倒、防坠床、标本采集错误应急预案，掌握不确切。

三、现场访谈：

1、护士长对修订制度、职责等相关文件的规定与程序回答不全。

2、对护理工作中长期规划掌握不全面。

四、追踪检查：

跌倒坠床、皮肤压疮：护士对防跌倒/坠床评分标准及评分时限不知晓。

五、卫生厅检查反馈问题复查：

护士的仪表未落实，仍有穿高领毛衣现象。感染科：

一、现场查看

手卫生执行情况：操作前后未落实手卫生。

二、现场模拟：护理人员应急能力：

1、应急演练和培训记录无标题。

2、护士对发生火灾、标本采集错误应急预案流程，未按资料内容回答。

三、现场访谈：

护士长对护理工作中长期规划回答不全面。

四、追踪检查： 跌倒坠床、皮肤压疮：护士对防跌倒/坠床、防压疮评分内容和评价 标准知晓率低。儿科二病区：

一、现场查看身份识别：

1、病重患儿腕带佩戴不正确。

2、未使用防坠床警示标识。

3、手卫生执行不到位。

4、病重患儿基础护理落实不到位，皮肤不洁净。

二、现场模拟：护理人员应急能力：

1、护士对发生火灾时应急预案掌握不全面。

2、应急预案演练培训记录护士签名不规范（签名需手写）。

三、现场访谈： 护士长对修订制度、职责等相关文件的规定与程序回答不全面。

四、追踪检查： 跌倒坠床、皮肤压疮：护士对跌倒/坠床事件讨论内容，知晓率较低；对皮肤压疮评分标准及防跌倒/坠床评分标准不知晓。儿科一病区：

一、现场查看身份识别：

1、两个患儿在同一蓝光箱内进行治疗存在安全隐患。（新生儿腕带易脱落）

2、科室未建立转交接记录本。

二、现场模拟：护理人员应急能力：

护士对应急预案演练（窒息）流程、标本采集错误应急流程，未按资料内容回答。

三、追踪检查：

跌倒坠床、皮肤压疮：护士对跌倒/坠床事件讨论内容，知晓率较低；对皮肤压疮评分标准及防跌倒/坠床评分标准不知晓。

五、卫生厅检查反馈问题复查：

1、新生儿监护病房未将隔离室与配奶间重新布局。

2、新生儿病区所有护士未取得专科护士资质。

3、科室无针对高压氧操作护士进行特殊岗位培训的记录。普外科

一、现场查看：

身份识别：护理人员未严格执行腕带使用制度，在给患者佩戴腕带前未进行双人核对；

二、现场模拟：

护理人员应急能力：护理人员对火灾的应急预案掌握较好，对灭火器能够正确使用

三、现场访谈：

护士长对当日本科的床护比例不知晓

四、追踪检查：

跌倒坠床、皮肤压疮：护士对跌倒坠床、皮肤压疮的风险程度的评价标准未掌握

五、卫生厅检查反馈问题复查：1.护理人员仪表：工作服衣袖有粘贴胶布2.床旁查看：外出检查有家属陪同检查现象3.出院病人回访分析：未做分析汇总4.科室病历抽查：皮试结果未双签字

5.化疗药物管理使用：手套戴法错误，配药后医疗垃圾处置方法不正确

6.毒麻药物管理：毒麻药品柜钥匙一把护士长管理另一把钥匙未按规定班班交班妇产科

一、现场查看：1.身份识别：

（1）身份识别制度落实不到位：患者将腕带自行去掉（16床，逯勤惠）；手术病人无腕带（36，汪莹）

（2）护理人员未严格执行腕带使用制度，在给患者佩戴腕带前未进行双人核对

二、现场模拟：

护理人员对突发紧急情况的应急处置：（1）护理人员对火灾的应急预案掌握欠佳，未正确叙述火情的判断（2）护理人员灭火器使用方法不正确

三、现场访谈：

护士长对当日本科的床护比例不知晓

四、追踪检查

跌倒坠床、皮肤压疮：护理人员对皮肤压疮评估标准未掌握

五、卫生厅检查反馈问题复查：

1.护理人员仪表：工作服上衣口袋内有棉签，工作牌背面凌乱2.床旁查看：外出检查有家属陪同检查现象3.出院病人回访分析：未做分析汇总4.科室病历抽查：皮试结果未双人签字5.化疗药物管理使用：无化疗药物使用

6.毒麻药物管理：毒麻药品柜只有一把钥匙，且未按规定班班交班胸外科

一、现场查看：

1.身份识别：（1）身份识别制度落实不到位：病人一览表上（36床阮成兴；6床白小爱）有特殊感染标识，患者未按规定佩戴腕带，患者自ICU转入科室后未及时更换腕带信息（6床，白小爱）（2）护理人员未严格执行腕带使用制度，在给患者佩戴腕带前未进行双人核对且腕带颜色使用错误

2.晨交班：护理人员站位正确，手卫生执行情况良好，责任护士床头交接落实情况较好，护士长能够正确点评3.转科登记记录本有漏项

二、现场模拟： 护理人员应急能力：护理人员对火灾的应急预案掌握较好，对灭火器能够正确使用

三、现场访谈：

护士长对当日本科的床护比例不知晓

四、追踪检查：

跌倒坠床、皮肤压疮：（1）皮肤压疮记录表填写不全：无入院时间，无压疮上报时间，无护理措施（36阮成兴），（2）跌倒坠床评估记录单未按时复评（39张际钰）

五、卫生厅检查反馈问题复查：

1．护理人员仪表：工作服口袋物品过多，工作人员鞋袜颜色杂乱2.出院病人回访分析：按时进行分析记录3.科室病例抽查：皮试未双签字

4.化疗药物管理使用：使用化疗药物后防护不到位

5.毒麻药物管理：钥匙未按规定配备两边，只有一把钥匙存放于护士办公司抽屉内五官泌尿科

一、现场查看：

1.身份识别：护理人员未严格执行腕带使用制度，在给患者佩戴腕带前未进行双人核对2.转科登记记录本有漏项

二、现场模拟：

护理人员应急能力：护理人员对火灾的应急预案掌握较好，对灭火器 能够正确使用

三、现场访谈：

护士长对病区核定床护比及当日本科的床护比例不知晓

四、追踪检查：

跌倒坠床、皮肤压疮：跌倒坠床评估单记录有漏项（8床陈月）

五、卫生厅检查反馈问题复查：

1.护理人员仪表：工作服口袋物品过多，护理人员未按规定着装（穿高领毛衣），工作胸牌佩戴位置不规范（工作牌夹在衣领上）2.床旁查看：手术后患者对护理级别不知晓3.出院病人回访分析：未做分析汇总

4.科室病例抽查：皮试未双签字（41床宋宇枫）5.化疗药物管理使用：无化疗药物使用6.毒麻药物管理：毒麻药物管理使用规范中哈医科

一、现场查看：

身份识别：护理人员未严格执行腕带使用制度，在给患者佩戴腕带前未进行双人核对

二、现场模拟：

护理人员对突发紧急情况的应急处置：护理人员对火灾的应急预案掌握欠佳

三、现场访谈：

护士长对病区核定床护比及当日本科的床护比例不知晓

四、现场追踪：

科室无进行跌倒坠床、皮肤压疮评估的患者及记录

五、卫生厅检查反馈问题复查：1.护理人员仪表：护理人员仪表着装较好2.出院病人回访分析：未做分析汇总3.科室病历抽查：科室病历抽查无问题4.化疗药物管理使用：无化疗药物使用5.毒麻药物管理：科室无毒麻药物特殊科室：急诊科：

一、现场查看：

1、医护交班不统一（四个清创缝合的病人护士未交班）。

2、无高危药品目录。

二、现场访谈： 护士对本科室上月三基考核项目及考核分数不知晓。

三、现场模拟：

1、对批量伤病人如何处理护士掌握欠缺。

2、护士对除颤仪的操作规程不熟练。

四、追踪检查：

1、病情危重的病人护士交班本未进行交班。

2、危重病人医护交接单内容填写不全。

3、转科登记本有涂改现象。

五、卫生厅检查反馈问题复查：

个别护士对无名氏患者身份识别掌握欠缺。门诊：

一、现场查看：

1、护士打针时未使用两种以上身份识别方法。

2、开启的生理盐水，未写开启时间及贴瓶口贴。

3、无菌操作不规范。

二、追踪检查：

医用废弃物未及时分类处理。供应室：

一、现场查看库房内物质过多。

二、现场模拟：护理人员应急能力：

护士对发生火灾时的应急预案未按资料回答。

三、现场访谈：

护士长对修订制度、职责等相关文件的规定与程序回答不全面。

四、卫生厅检查反馈问题复查：

1、包装区无分区标识。

2、器械包从包装区运送至消毒间时地面未标出行走路线。

3、领取的物品和报损的物品未建立记录。透析室：

一、现场查看

1、床单位管理不规范，使用病人的被服。

2、病人家属未穿鞋套进入透析大厅。

二、现场模拟：护理人员应急能力：

1、护士对发生火灾时的应急预案未按资料回答。

2、应急班无标识。

三、卫生厅检查反馈问题复查：

1、透析室工作人员无专科资质证明。

2、止血带应交供应室统一清洗、消毒。手术室

一、现场查看：1.手术室布局

2.查看当日排班表，手术护理人员与手术护理间之比达到3:13.术前患者手术部位标识情况落实较差

二、现场模拟：

护理人员应急能力：护理人员对火灾的应急预案掌握较好，对灭火器能够正确使用

三、追踪检查：

（1）手术病人交接记录单中手术室工作人员未签名；（2）手术清点单中患者出室时间与麻醉手术结束时间不符，出室时间提前；（3）手术清点单中患者出室时间与手术科室接病人时间为同一时间，与实际工作流程不符

四、卫生厅检查反馈问题复查：

1.标本转交接流程设置合理，标本交接记录本重新制定，签字规范2.无手术准备间； 3.无菌物品、一次性物品未分区放置4.手术病人访视单未做汇总分析ICU：

一、现场查看: 1.查看当日排班表护理人数与床位数达到3:1 2.查看储备药品、一次性医用耗材管理和使用规范落实情况：无储备药品管理制度 3.身份识别：护理人员未严格执行腕带使用制度，在给患者佩戴腕带前未进行双人核对且腕带颜色错误4.危重患者转交接记录单有漏项

二、现场模拟：

护理人员对突发紧急情况的应急处置：（1）护理人员对火灾的应急预案掌握欠佳，未正确叙述火情的判断（2）护理人员灭火器使用方法不正确

三、追踪检查: 跌倒坠床、皮肤压疮：（1）护理人员皮肤压疮评估标准未掌握，（2）皮肤压疮评估为极高风险，床头未悬挂警示标示（2床王彦明）

四、卫生厅检查反馈问题复查：

1.护理人员仪表：工作服口袋有医用垃圾（头皮针）悬挂砂轮，护

理人员未按规定着装（穿高领毛衣）2.毒麻药物管理：毒麻药物管理使用规范 3.未建立血气分析仪、干化血糖质控比对程序及记录，4.仪器设备维修保养记录本自1月13日起无使用记录

友情提示：本文中关于《医务科对各科室工作督导检查》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，医务科对各科室工作督导检查：该篇文章建议您自主创作。

第三篇：督导检查内容（精选）

关 于 督 导 检 查 内 容（提纲）

一、项目部： 1）环境大体情况。

2）着装、仪容仪表、工牌佩戴。3）规章制度上墙是否齐全。

4）工作计划（年、季、月、周）执行情况（哪些已完成；那些正在进行；那些还未完成）。

5）工作流程、范围、标准，6）人员管理（考勤表、人员核实、现状、缺岗缺员情况）7）工作日志。（项目经理和主管）

8）工作会议（例会）部署工作落实情况，未完成情况说明。9）人员培训情况（定期、不定期、岗前）。10）公司规章制度，纪律执行情况、现状。11）满意度调查（找甲方了解填表格、询问、记录）12）各类表格填写情况。13）巡查记录。14）应急预案。15）项目例会记录。16）安全状况。

17）主管、领班工作情况。

18）临时工作完成情况、甲方反馈情况

19）对聘用单位人员的管理、协调能力、甲方对其组织、协调、领导能力、工作作风、责任心（企业服务理念的贯输）等方面考查。20）上级部门要求整改的落实情况

二、保洁

1）工作区域分工、人员调配。2）公共区域清洁完成情况。3）卫生死角检查。4）着装、仪容仪表。5）服务意识的考察。6）工作规范要求。

7）工具使用（养护、保管）情况。8）工作流程。9）卫生间检查。

10）工作规范、工作纪律。11）值班室环境状况。

12）工具、物料领用情况（摆放、保管）。13）垃圾收集（指定位置、回收防二次污染）。14）垃圾清运、处理。15）临时性工作完成情况。16）考勤表。

17）甲方反馈、满意度调查情况

18）工具物品摆放及清洁情况、清洁药剂使用保管情况（明显标志）。

三、绿化（租摆）

1）基本情况（二级绿化标准）。2）日常养护情况。

3）工作规范、标准执行情况。

4）工具、物料使用情况（领用、摆放、保存）。5）与周围环境协调情况。

6）落叶、杂物清理处置情况（忌点燃）。7）与甲方进行满意度调查。

四、保安

1）岗位检查（是否缺岗、串岗、离岗）。

2）着装、仪容仪表、文明用语、个人卫生、服务意识。3）值班记录（含交接班记录）。4）巡查记录。

5）中控室（岗位情况、值班记录、交接班记录、工作状况；内务、设备运行情况等）。6）规章制度上墙。

7）消防（设备、设施状况、责任制）。8）常用通讯联络方式。9）警具使用与保养。

10）内务（宿舍卫生、物品摆放）。11）考勤情况。12）应急预案。

13）出入记录（人员、车辆）。

14）安全标志、隔离墩、警示线、指示线、警示标志、临时施工标志。

五、维修

1）工作区域、人员分工。2）值班室环境卫生。

3）规章制度上墙（包括聘用单位、含工作流程）。4）工位器具领用、使用情况及保管（谁领用谁保管）。5）值班记录（交接班记录）。6）设备、设施运行情况。7）维修记录（报修单制度）。8）图纸保管、使用。9）警示牌

10）工位器具摆放、保养。11）配合维保单位工作情况。12）库房（出入库物品管理发放手续等）。13）交接班记录。14）巡查记录（维修）。

15）定期排查记录、维护保养记录。16）防鼠、防雷电、防汛措施。17）维修应急预案。

18）满意度调查（甲方、使用单位）。19）考勤情况。

六、锅炉房

1）工作区域环境状况（文明生产、清洁明亮；工具、备品、备件摆放整齐）。2）员工着装、工牌、持证上岗、仪容仪表、文明用语。3）规章制度、操作规程是否上墙。

4）设备运行状况（是否按操作程序、规范；各类仪表、阀门是否正常、反应准确；是否存在跑、冒、滴、漏现象）。

5）锅炉运行记录，交接班记录；水处理设备运行及水质化验记录；设备抢修、保养记录；巡回检查记录等。

6）警示牌、标志牌是否具备，张贴、摆放明显。应急照明装置是否正常。7）防火、防事故措施（应急预案）是否到位，设备设施是否齐全。

8）物料（化学药品、汽源等）是否按规范专人领取、使用、保管、存放、处理并登记）。

9）规章制度、劳动纪律、考勤执行情况。10）安全阀、压力表是否定期效验。

11）事故预防;处置方案，处置结果；报告是否按规定填写《锅炉压力容器事故报告》，并及时上报各级领导。

12）工作区域内、外环境卫生，是否定期打扫，废物是否按要求处理；设备设施是否定期保养、检修。

13）报修电话是否畅通，记录是否完整，维修是否及时，反馈记录。

第四篇：职能科室标准内容

Q/QY 阜康市清源水务有限公司企业标准

文秘工作标准

文秘工作标准

1、负责起草公司一般性总结、报告等文字材料，以及以办公室名义印发的各种文件；

2、协助行办公室主任落实安排公司各种重要活动、公司会议、行政会议、办公会议并做好会务工作；

3、负责公司考勤纪律和考勤设备管理工作；

4、负责起草公司一般性文件、报告等材料的收集、整理、撰写、装订等工作，并报办公室主任审阅。

5、负责公司内外信息的收集、整理工作，及时向办公室主任汇报有关情况并请示工作。

6、每月3日前完成公司考勤的汇总工作。

7、完成上级领导安排的其他工作。

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小车管理员工作标准

小车管理员工作标准

1、按规定程序管理小车检修，并做好小车维修、保养、事故、配件报废台账登记；

2、完成各单位小车费用一月一挂账工作；

3、每季度组织小车司机培训，做好培训各项准备工作；

4、根据公司《小车及小车司机管理规定》中的要求，负责公司所有小车、皮卡车、中小型客车的加油及台账登记工作。

5、根据公司《小车及小车司机管理规定》中的要求，定期组织小车的定期检查和保养，确保定期检查、保养及时有效。

6、对日常出车过程中需要维修的情况，按维修审批程序对小车维修进行监管，并负责维修后废旧件的回收入库。

7、对小车事故及时汇报，及时处理，并登记台账。

8、对事故相关责任人、责任单位提出处理意见，报办公室主任处，进行审定。

9、完成上级领导交办的其他工作。

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档案管理员工作标准

档案管理员工作标准

1、负责公司文件及各类资料的借阅、登记、鉴定、统计、保管、归档、立卷等工作，保持公司各类档案文档的完好无损；

2、负责文书流转、文件收发登记等工作，确保文件记录完整有序，无丢失现象；

3、严格遵守保密制度，文件不准无关人员携带，文件内容不向无关人员泄露，机要文件未经领导批准，不得带出档案室；

4、对本岗位工作内容、进度和质量定期自检，并向办公室主任汇报。

5、负责公司文件材料的形成、积累、保管和整理归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统。

6、坚持平时整理。根据公司不同种类文件材料的形成特征，制定案卷类目，合理分类存放，便于利用和归档。

7、归档案卷做到页号编写准确，案卷目录清楚，案卷标题简明扼要。

8、保管好公司归档的案卷，注意文件材料的安全和保密。

9、按要求对档案进行分类、整理、编目，做到快速、准确地检索所需档案。

10、公司形成的具有保存价值的材料、资料，或政府部门下发的与公司关系密切的各类文件材料均属收集归档范围。

11、上述各类文件材料包括：公文、公函、总结、汇报、通知、合同、图纸、报表、会议记录、工作计划、登记表、公司资质证件、公司刊物、荣誉资料、影音资料等。

12、凡公司发出的文件，由承办人收集，交由档案管理员归档。

13、归档的文件材料应为原件，一般不留存复印件。正文与底稿(签发稿)主件或附件、请示与批复、来文与复文一起归档。归档时应注意检查是否已盖公章，文件没有标题应加注标题，文件未标明日期的要标上日期。

14、归档的文件资料必须经过整理，同一类文件资料集中编目，并按文件形成的先后顺序排列好。

15、每月上旬对公司档案进行一次全面、彻底的清查整理，做到记录及时准确、检查细致有效。

16、编制借阅表，公司内部人员借出或归还时必须填写借阅表。借出时须由相关领导批准，使用人和保管人应双方共同签名。

17、查阅各类档案应在公司内进行，查阅时严禁划道、涂改、折卷、裁剪、拍照、撕毁等。特殊情况需借出公司外使用时，应填写借出申请并经部门负责人及高层管理者批准。

18、外单位来人查阅本单位档案，需持单位介绍信，并经公司总经理签字批准后，方可查阅或复制。

19、档案专管员应遵守保密制度，严格遵守保密原则，确保档案的安全。

20、凡是调用档案，必须由档案人员提供，任何人不得直接查找。

21、借阅档案必须严格按照档案借阅制度办理手续，限期使用，按期返还，返还档案要认真检查核对，发现问题及时追查。

22、各部门职工只可查阅与本部门相关的资料，确实需查阅其他资料的，须相关高层管理者同意。

23、经过鉴定确需销毁的档案，必须列出档案销毁清册。

24、档案销毁必须严格执行审批制度，各类档案必须分管高层管理者、总经理逐级审批同意后销毁。

25、批准销毁的档案，要有两人鉴销；销毁完毕，鉴销人要在销毁清册上注明销毁日期并签名盖章。在相应的《案卷目录》、《档案总登记簿》上注明“已销毁”。

26、完成办公室主任交办的其他工作。

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文印管理员工作标准

文印管理员工作标准

1、负责公司文印工作。

2、负责文印台帐的登记、统计，每月30日前，应将各单位文印费用按规格统计并报送财务部，统计数据必须真实准确。

3、文印管理员应态度热情、工作细致，按照公司《文印管理规定》、《办公自动化设施管理规定》要求，严格按复印机操作规则和使用程序进行操作。

4、按正确程序操作文印设备，未经特许，不得让其他部门人员操作。对私自操作文印行为，应坚持原则，及时制止。

5、做好各种文印设备维修保养工作。文印设备发生故障，应及时报修，避免因设备故障影响正常工作进度。

6、文印员要树立严格的保密观念，不得随意将文稿中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项泄露给他人，不得截留任何文件。

7、对要求扫描的文印者，必须按要求履行《扫描申请单》，不合程序、不合规定的扫描应坚决予以拒绝。

8、完成办公室主任交办的其他工作。

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小车司机工作标准

办公室小车司机工作标准

1、负责公司小型车辆的驾驶、维护、保养和安全工作。

2、执行办公室主任及公司分管高层管理者安排的出车任务，保证出车及时、准确。

3、定期参加公司安全培训，不断提高安全驾驶水平。

4、驾驶车辆要严格遵守交通法规和公司《小车及小车司机管理规定》。

5、根据公司《小车及小车司机管理规定》，努力学习专业技术，熟悉掌握车辆的技术性能，精通本职业务，遵守交通法规。

6、具备崇高的职业道德，良好的文明素质；高度的事业心、责任心，爱岗敬业。

7、车辆的牌照、手续等一切证件，必须认真保管，由于丢失所造成的一切经济损失由小车司机及相关责任人承担。

8、严禁酒后驾车、疲劳驾驶、公车私用、换车驾驶或私自将车交与他人使用，严禁私自改变行车路线，违者按公司相关规定处理。

9、驾驶车辆时必须携带驾驶证和行驶证。不得转借、涂改或伪造驾驶证，不得把车辆交给无驾驶证的人驾驶，不得驾驶与驾驶证准驾车型不相符的车辆。

10、车门、车厢未关好时严禁行车，不得穿拖鞋驾驶车辆，驾驶车辆时不得吸烟、饮食、闲谈、接听电话或者有其他妨碍安全行车的行为。

11、服从办公室的安排，努力为公司高层管理者和各部门提供良好的驾驶服务。

12、爱护车辆，保持车辆清洁；出车前要坚持“三检四勤制”，即做到机油、汽油、刹车油、冷却水、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光的安全、准确、可靠，保证车辆处于良好状态。

13、在出发前，应向相关高层管理者或部门确认路线和目的地，选择最佳的行车路线。

14、驾驶过程中应注意个人形象、言谈举止。发生事故或故障时，应迅速做应急处理，并及时向办公室报告。

15、乘车人下车办事时，小车司机一般不得离车。司机因需要离开车辆时，必须锁死车门。

16、小型车辆需维护、保养时，应履行相关维修与保养手续，经办公室主任签字认可后，方可进行维修、保养。

17、小型车辆的维护、保养前，小车司机应对车辆进行认真细致的检查，保修项目和维修范围要准确，维修过程中需要增添维修项目和更换配件要及时上报办公室主任同意后方可维修和更换，否则，费用自理。

18、小型车辆的维护、保养应在公司指定地点进行，不得私自变更。

19、因小车司机个人违法驾驶造成的违法、事故，责任由小车司机承担，所需费用一律不予报销。

20、小型车辆发生违法或责任事故造成经济损失时，按国家相关

法律法规和公司《小车及小车司机管理规定》进行处理。

21、完成上级领导交办的其他工作。

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保洁员工作标准

保洁员工作标准与制度

公司办公室对保洁员的日常工作进行分配、监督、检查等管理工作。为规范保洁员工作流程，提高保洁员的工作效率和质量，特制定本制度。

一、保洁员岗位职责：

1、严格遵守公司各项规章制度。

2、文明服务、礼貌待人，并注意保持个人的仪容仪表，树立良好形象。

3、爱岗敬业，听从上级领导指挥，在规定的时间内按照工作标准，保质保量地完成各自分管区域内的保洁工作。

4、遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、不早退，不旷工离岗，工作时间不干私活，不做与工作无关的事情。

5、发扬互助精神，支持同事工作，以礼相待。

6、清洁过程若发现异常现场，如跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等，及时报告主管领导或专管人员，并有义务监视事态过程或采取有效措施，控制事态发展，必要时积极协助专业人员排除故障。

7、妥善保管清洁工具和用品，不得丢失和人为损坏，不得将清洁工具和用品私借他人使用或带回家中使用，如损坏或遗失工具照价赔偿。

8、拾金不昧，拾到物品立即上交或还送失主。

9、认真完成上级领导临时交办的其他任务。

二、保洁员工作区域：

1、负责董事长室、副总经理办公室的清扫保洁。

2、负责办公楼一楼、二楼走廊的清扫保洁。

3、负责办公楼一楼会议室的清扫保洁。

4、负责办公楼二楼接待室的清扫保洁。

三、保洁员工作流程：

上午：8:30-9:00清扫各领导办公室；9:00-9:30清扫一、二、三层楼道

下午：15:20-15:50清扫各领导办公室，会议室、接待室。以上各清扫内容除定时定点清扫外，要随时巡回检查，发现卫生不达标处随时清扫。

四、保洁员工作标准：

（一）办公室的清扫标准：

1、办公桌、椅、电脑、烟缸、地面、窗框、门、文件柜、沙发、茶几等每天至少擦拭两次，做到无污渍、无灰尘、污水迹。

2、办公桌上的办公用品、文件、资料等要摆放整齐，不得随意翻看。

3、文件柜玻璃、窗框要擦拭干净、明亮，无手印、无灰尘、无水迹，窗帘悬挂整齐。

4、垃圾桶要保持干净无污迹，垃圾及时清倒，垃圾袋随时更换

5、办公室内的踢脚线每天擦拭干净，做到无污渍、无灰尘、无水迹。

（二）卫生间清扫标准：

1、卫生间内洗手台面、镜面、地面，应随时清扫，做到无污渍、无积水。

2、卫生间内便池应随清扫、冲刷，做到无污渍、无异味。

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财务总监工作标准

财务总监工作标准

1、负责建立健全公司相关财务核算制度，并负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核；

2、拟定岗位设置、人员配备、核算程序等方案，并负责选拔、培训和考核财会人员；

3、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式；

4、负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，提高工作和服务质量；

5、负责对本部门职工的培养与管理，全面提升财会人员业务素质，并对本部门职工进行绩效考核。

6、根据公司发展需要，按照《公司标准化管理规定》，结合实际，拟定、修订公司财务管理制度和标准。

7、严格执行公司财务管理制度，并对各基层单位执行情况进行监督与考核。

8、组织编写、审核财务部各岗位工作标准，并按工作标准要求每月对本部门人员进行考核与奖罚。

9、全面主持监管财务部的日常工作，根据《职工借款及费用报销管理办法》、《固定资产管理规定》，监督各单位借款费用报销及资产购置标准执行情况。

10、根据《资金预算管理办法》汇总各单位的资金筹措使用计划，依照总经理指示对公司的资金使用情况进行调配、控制。

11、根据《存货管理规定》要求，组织相关人员对公司各单位的存货项目进行清查盘点，并将盘点结果报送总经理。

12、根据公司的《会计账簿及财务报告管理办法》和《产品成本管理办法》，监督检查各单位财务成本费用核算与控制、会计核算和财务分析等工作。

13、组织开展财务部与内外的沟通与协调工作，协调好与银行、税务及其他机构的关系。、组织对本部门财务人员的管理、教育、培训。

15、对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

16、完成总经理及交办的其他工作。

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会计主管工作标准

会计主管工作标准

1、负责公司的日常财务管理工作；

2、建立健全公司相关财务核算制度；

3、负责管理财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作；

4、根据公司发展需要，按照《公司标准化管理规定》要求，提出公司加强和完善财务管理的合理化建议。

5、参与制定财务方面的管理制度及有关标准，严格执行公司财务管理制度。

6、根据《职工借款及费用报销管理办法》和《固定资产管理规定》，严格审核公司的原始单据和办理日常的会计收支业务。

7、根据《会计账簿及财务报告管理办法》、《产品成本管理规定》，编制公司的记账凭证，登记会计账簿，进行成本核算和分析，编制会计报表和产品成本分析报告，经财务总监审核后，于每月15日前报送相关领导。

8、根据《资金预算管理办法》，组织编制公司的资金筹措使用计划，于每月28日前报送财务总监。

9、根据《存货管理规定》，定期检查分管单位库存现金和银行存款是否账实相符；并对公司存货项目的账、物进行检查，出入库手续是否真实。

10、根据财务总监安排，参加公司盘点工作，并组织整理

盘点结果，报送相关部门。

11、根据税务部门要求，完成公司的纳税申报工作，协调处理与银行、税务及其他机构的关系。

12、组织协调公司内外财会业务的沟通与配合。

13、保守公司的财会机密。

14、完成公司总经理和财务总监交办的其他工作。

Q/QY

阜康市清源水务有限公司企业标准

出纳工作标准

出纳工作标准

1、负责公司的日常财务资金收付和结算业务；

2、负责登记现金和银行存款日记账；

3、保管库存现金和各种有价证券；

4、保管有关印章印鉴资料、空白收据和空白支票等。

5、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

6、根据会计基础工作规范和《职工借款及费用报销管理办法》，办理本单位收、付款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。

7、签发和整理各种支票、汇票等有价证券，保证库存现金和有价证券的安全完整。

8、编制本单位“现金收支表”和“银行存款收支表”，经财务部长审核后，及时报送相关领导。

9、根据《会计账簿及财务报告管理办法》，依照本单位日常支付业务，认真填写日记账，保证日清月结。

10、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。月末编制银行余额调节表，做到账账相符、账实相符。

11、保守公司财务机密。

12、完成财务部总监交给的其他日常事务性工作。

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结算部工作标准

预决算部工作标准

1、负责本部门文件的接收、发放、登记、存档工作；

2、负责汇总各项目部每天的工程量；

3、负责对各项目部进度款的编制和审核；

4、根据项目部报送的资料，依据消耗量定额、费用定额、工程建设标准定额，3个工作日内编制完工程预算，必要时，按甲方要求完成。

5、对编制的工程预算认真自审（避免缺项和重复计算），确认无误后，报单位领导审核签字并加盖单位印鉴，经分管领导审批后当日发放项目部。

6、有图纸的计划内工程，根据核实的工程量，结合图纸，按合同规定及相应消耗量定额计算规则计算工程量；按公司内部指导价计算人工、材料费（水、电不计）；根据定额计价法计算机械费。

7、有设计变更的，根据设计变更，按合同规定及相应消耗量定额计算规则计算工程量；按公司内部指导价计算人工、材料费（水、电不计）；根据定额计价法计算机械费。

8、计划外工程，根据签证单，按工程量的60%和合同规定及相应消耗量定额计算规则计算工程量；按公司内部指导价计算人工、材料费（水、电不计），根据定额计价法计算机械费；竣工结算后，按结算，计算剩余的全部工程量。

9、无图纸、也无签证单的特殊工程，根据会议确定的工程量，按相应消耗量定额计算规则计算工程量；按公司内部指导价计算人工、材料费（水、电不计）；根据定额计价法计算机械费。

10、汇总各单位实际消耗的工、料、机费用。

11、根据定额计算定额消耗量及定额费用、各单位实际消耗的工、料、机费用，每月8日前完成工程成本核算与分析，每月15日前将《施工成本分析报告》发放至各有关领导。

13、完成上级领导交办的其他工作。

Q/ QY 阜康市清源水务有限公司企业标准

安全生产部工作标准

安全生产部工作标准

1、负责本部门文件的发放、接收、登记、存档工作；

2、依据《建筑机械使用安全技术规程》组织编写《安全技术操作规程》、《安全作业指导书》；.3、工程开工前，依据《施工技术与质量管理规定》，编制安全技术交底，向项目部技术负责人和安全员进行交底，并办理相关手续，建立台帐。

4、审核《施工组织设计》中有关安全技术措施及专项安全施工方案；

5、安全检查：根据《安全生产检查管理规定》、《建筑施工安全检查标准》对生产、施工单位的安全情况进行检查，并有检查记录，对于检查结果，严格按照《质量、安全、进度检查制度及管理办法》执行；

6、指导各施工单位编制《重大事故应急预案》，根据《事故管理规定》发生事故按“四不放过”原则进行处理；

7、督促各施工单位及时进行各类安全生产资料的上报和归档并且 监督项目部对施工外包方人员按《劳务用工管理规定》进行审查、备案、管理。；

8、根据《安全生产例会制度》每月协助公司领导召开施工单位安全生产例会。

9、完成领导交办的其他工作。

Q/ QY 阜康市清源水务有限公司企业标准

质量技术部工作标准

质量技术部工作标准

1、负责本部门文件的接收、发放、登记、存档工作；

2、负责对各施工单位的技术指导与质量检查，且有记录，对于检查结果将严格按照《质量、安全、进度检查制度及管理办法》执行；

3、根据公司《施工技术与质量管理规定》，结合生产、施工特点，协助总工对施工单位编制的《施工组织设计》、《专项施工方案》进行审核并签字。

4、工程开工后，根据公司《施工技术与质量管理规定》和工程项目特点，编制技术、质量交底文件，向项目部技术负责人和质检员进行交底，并办理相关手续。

5、生产、施工过程中指导质检员做好技术质检资料的整理，竣工后配合项目技术负责人绘制竣工图纸，并按照《施工技术与质量管理规定》的要求办理移交、归档、备案工作。

6、每月协助领导召开质量技术会议。

7、完成领导交办的其他工作。

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保管员工作标准

保管员工作标准

1、负责做好本部门收、发文台帐登记工作。

2、负责公司办公用品、劳保福利入库前数量、质量的校验，并办理入库手续；

3、负责库存物品的分类管理；

4、负责办公用品、劳保福利等物品的发放及出库手续的办理；

5、负责对购回的办公用品、劳保福利、工程量具质量、数量进行验收，合格后填写《入库单》，办理入库手续。

6、物品入库后，要按照办公用品、劳保福利、工程量具划区域存放，再分类摆放，整齐有序，便于清点。

7、经常打扫、清洁库房卫生，保持物品存放环境干净、通风，以便防潮、防霉。

8、严格按规定领用发放程序进行核实后、发放办公用品、劳保用品，并填写《出库单》，办理出库手续。

9、对于计算器、工程用量具领取时，要对旧的计算器、工程量具进行确认，确实无法使用时，交旧领新。

10、建立库存物品《明细分类账》每月对库存物品清点一次，做到账物、账账相符，每月向财务部报送出、入库单。

11、每月对发放的办公用品、劳保福利、工程量具等按照领用单位分类统计、汇总，并报财务部进行费用核算。

12、完成上级领导安排的其他工作

Q/QY 阜康市清源水务有限公司企业标准

公寓管理员工作标准

公寓管理员工作标准

1、负责办理单身职工住宿登记手续；

2、负责职工公寓卫生及安全的监督检查；

3、负责职工公寓公共物品的管理。

4、建立《职工公寓登记台账》，内容包括：公寓房间编号、床位编号、住宿人员单位及姓名、领取的物品名称及编号等。辞职、辞退职工要在备注栏注明。

5、根据《职工公寓管理规定》，保持室内物品摆放整齐、被褥清洁，墙壁无灰尘、无蜘蛛网，地面无杂物、无垃圾，窗明几净。

6、每天对职工公寓的安全进行一次检查，发现职工公寓住宿人员和访客携带易燃、易爆物品及其他危险物品，工及时报告保卫部，并协助清理撤离职工公寓。

7、公寓管理员要随时注意进入职工公寓的陌生人，一旦发现陌生人要阻止其进入职工公寓。

8、教育职工晚间睡觉时要及时关灯，并关好门窗，以防失盗；离开房间时，应关闭电器设备及门窗。

9、发现职工在宿舍内使用电炉、电磁炉、微波炉、电暖气等高能耗电气设施，要及时阻止，并对职工进行教育。

10、完成上级领导交办的其他工作。

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保安工作标准

保安工作标准

1、负责公司的治安保卫工作；

2、负责公司外来人员及车辆的查验、登记工作；

3、保安在值勤巡逻期间，要着装上岗，随身携带手机，保持24小时通信畅通。

4、依据公司《门卫管理规定》要求，对进入公司的外来人员，要查验相关证件，登记姓名、性别、年龄、身份证号码、工作单位等，方可出入。

5、对外来车辆进入公司时，要对车辆进行查验，并登记车型、车号、司机姓名、车辆所属单位等，方可进入。

6、保安值夜班时，每晚对公司巡逻两次以上，并在《门卫值班记录》上登记巡逻时间、地点、巡逻情况，发现问题及时向部门领导及公司领导汇报。

7、依据公司《治安防范管理及职工处罚规定》要求，公司的治安纠纷及时调解处理，事态扩大时，报相关领导及公安机关。

8、公司内发生案件、事故时，及时到达现场，保护现场，案情重大时报公安机关。

9、协助行政执法部门、公安机关、公司各单位调查处理交通事故、人身伤亡事故和安全生产（施工）事故。

10、完成上级领导交办的其他工作。

第五篇：科室质控检查内容和要求

科室质控检查内容和要求

一、质控检查内容：

1、医疗指标：平均住院日、择期手术术前平均占床率、治愈好转率

2、核心制度：首诊负责制、三级医师查房制度、会诊制度、值班和交接班制度、危重病人抢救制度、疑难病例讨论制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度、查对制度、病历书写与管理制度、医疗技术准入和管理制度、手术分级管理制度、临床用血审核制度

3、诊疗操作常规及规范程序、临床路径：住院及收治指征、手术指征、有创操作

4、医师对患者情况知晓度

5、病历书写质量：病历归档率、运行病历、术前病历质量（手术科室）、出院病历

6、门诊质量管理

7、药事管理：抗菌药物合理应用、处方书写

8、医院感染制度执行、报告情况

9、护理质量管理

10、其他

二、质控检查和质控本记录要求

1、每两周质控组检查、活动记录1次。

2、质控活动内容

①包括如上检查内容；质控相关会议；质控工作计划、阶段总结。

②质控检查是针对全科的质量、安全检查，对某一制度进行特定时段的全面检查（有些科室每周仅查1份病历，还只是部分内容）。例检查会诊制度，要对某一时段全部（至少5份）会诊记录进行全面检查，包括会诊时间、会诊医师资质、会诊记录、会诊后病程进行系统检查；查运行病历及出院病历（分别20%、100%），要检查全部内容，有得分情况，病历等级。

③学习、传达会议不属于质控活动，不应记录在质控本上。

3、“检查内容”栏应记录具体的检查项目，被查医师姓名，被查病历病案号；重点记录存在的具体问题；要找出具体问题，尤其是本科较普遍的问题。

部分科室，检查多项内容、多份病历均未发现问题（未查？），而医务处日常检查发现存在很多问题。检查的目的是发现问题，持续改进，提高科室的质量、安全管理水平。

4、“采取措施”栏记录反馈给本人的记录（最好签字，以示知晓）；改进的具体措施；效果评价

医务处质控办提出的反馈意见，科主任要认真阅读，记录“采取措施”并签字。

5、为确保科主任了解本科质控活动情况，请科主任在每页“采取措施”栏记录人处审签，并提出整改意见。

6、每月最后1周质控检查，必须科主任亲自组织、检查，必要时开科室质控会议。可将质控组会议情况及质控工作阶段总结记录于质控本上，并有科主任签字。

7、记录要字迹清楚，可辨认。要有记录者签字。

医务科

舌脉与证型不符，整个治疗过程未体现舌脉好转的记录，上级医师查房过程中未体现中医查房记录，疑难病例讨论未体现出中医诊治分析，急诊门诊中医记录欠缺，中医外治项目操作不规范，外敷方潮湿，保存不合格；敷贴方放置时间过久；中医会诊记录登记不完善；理法方药未分析；患者中药代煎袋子乱丢弃；未指导患者服药方法；中成药使用未辨证分析；方剂中药处方书写不合格；中医优势病种本月体现不到位；临床路径入院不严格。