部门职责说明书

第一篇：部门职责说明书

部门职责说明书

一、总裁办

1、根据总裁要求，组织总裁办公会及总裁参加的专题会议，做好会议记录，起草印发会议纪要，督办、检查会议决定事项的贯彻落实情况；

2、组织制定公司年、季度工作计划，指挥调度公司生产经营工作，协调处理执行过程中出现的问题；对公司生产经营活动中各种信息数据收集、整理、统计，并经分析汇总形成生产月报、双周报、周报、日报，为经营决策提供依据；

3、组织制定公司的各项规章制度、工作标准、工作流程等，监督检查执行情况；

4、负责公司公文起草、公文、资料的收发、传递、审批、督办、立卷、归档及公司印鉴、介绍信的使用与管理；

5、负责公司的内部安全、车辆调度、维修保养、管理和办公用品的计划、保管、发放工作。

6、负责审查企业内部控制制度的建立，对公司工程建设项目的预结算和财务、采购、销售等工作进行的审计。

7、负责公司法律诉讼与非诉讼法律事务纠纷的处理、法律咨询工作，对合同的进行法律把关。

8、负责公司企业文化的建立、对外宣传及报纸的编辑、出版和公司网站的维护管理工作；

9、负责公司VIP客人及上级领导的接待工作，并负责接待公司总裁的宾客及联系行政事务的来宾；

10、负责公司的对外联系，处理和接待群众来信、来访工作，做好外宾接待。

11、执行国家《保密法》和企业保密制度，负责公司的机要保密工作；

12、负责公司内部基本建设的管理工作；

13、完成总裁交办的其他任务。

二、供应商服务部

1.负责建立供应商管理档案，维护良好的关系，组织实施供应商评价，选择与控制；

2.选择适合的产品，并跟踪供应商供货质量及交付是否及时情况，作为对供应商再评价的信息；

3.与供应商建立互访制度，随时了解新产品信息；

4.对初次合作的供应商对其提供产品采用少量试用的方式进行评估；

5.依据各部门分解的订单材料执行采购功能，包括询价、比价、议价与制定采购合同并上报领导审批确定； 

6.针对采购物资需求，在合格供应商名单中选择相应供应商，与其签订采购合同； 

7.编制材料订购单明确品种规格数量、货期及质量要求；经领导审核后传真给供应商实施采购； 

8.与供应商沟通及时了解供应商备货进度，一旦交付期有延误的迹象，便及时追踪并反馈给部门领导以便及时调整相关计划； 

9.对已确定产品交付时间，供管部及时通知仓库做好收货准备和质检部门做好产品检验准备；

10.负责各类样品接收工作并做好信息登记关与及时送往中试室检验；

11.对于质检部发现批量不良品而导致无法完成检验，需要跟供应商及时沟通协商并跟踪材

料补充情况；

12.对常规通用材料低于公司最低库存量的材料品种，及时采购补充；

13.每月负责与供应商进行收发料单对账，每批统计外加工不良品数量，每月汇总统计账单

供仓库审核和财务结算；

14.负责请购单、合同、验收单相关信息之登记；

15.制定付款计划及向供应商付款，准确性与及时性；

16.对采购物品的统计和ERP数据录入，妥善保管好各种票据和送货单；

17.合同电脑作业与纸制分类归档管理，供管部固定资产及部门办公用品管理；

18.按时完成公司领导交办的其他临时性工作任务。

三、信息系统部

1.负责信息管理系统和综合办公系统信息化管理的完善和提高；

2.负责生产调度系统和管网管理系统信息化管理前期筹备工作的资料收集；

3.负责管网资料、技术资料、用户资料的整理、收集的信息化管理和使用；

4.负责自动化设备的维护和检修；

5.组织编制、修订、上报、实施公司信息化规划；

6.制定、实施信息化建设有关的各项管理制度，组织推进本单位信息标准化工作；

7.协助和指导各部门的信息化工作；

8.编制和上报本单位信息化年度资本性支出计划及预算；

9.负责信息化项目建设方案制订和上报工作；

10.负责本单位信息化基础设施及应用系统的建设、运维及管理工作；

11.参与组织本单位信息技术培训工作；

12.协助上级信息化专职管理部门开展信息化工作。

四、风险控制部

1.制定风险管理制度、办法和操作规范；

2.负责建立和维护全行风险控制体系；

3.制定全行风险管理工作规划、年度工作计划；

4.负责做好授权与转授权工作；

5.牵头负责信用、操作、流动性、声誉、信息科技等全面风险的管理、审核与评价工作

6.负责全面风险监测管理，包括风险预警、风险计量、风险控制、风险评价等；

7.负责全行风险管理技术开发与推广；

8.负责全公司资产风险分类管理和审批认定工作；

9.负责资产质量总体控制计划的编制、考核、监测和分析；

10.负责对重大资产减值、公允价值、损失核销进行审核、审批；

11.负责制定客户评级制度、操作规程，督导评级工作的实施；

12.负责债项评级、客户风险评级等工作。

五、客户关系部

1.客户关系的维护，客户诉求、建议提案的受理和处理，定期对总体客户关系的评价，并

制定提案处理流程和客户关系评价标准；

2.与客户日常交往的管理，包括客户的接待、礼品馈赠等，并制定标准接待流程及馈赠类

活动的相关管理办法；

3.协同其他部门制定各类服务项目，并协助和督促各类项目的实施；

4.特定客户群体服务更新方案的制定，满足客户发展的需求；

5.客户信息以及内部行政管理： ① 对客户信息的调查、收集、分析和运用，客户档案中

客户调查模块的内容维护，并建立该类内容的使用、保密制度。② 对客服档案的整理和管理。③ 重要文件的存档管理，建立相应的管理制度；

6.答复客户对企业、产品的各类咨询，并负责呼入信息的登记及其与相关部门工作的对接

或转接；负责针对产品及市场服务疑难问题的及时回复；

7.通过电话及网络等方式以语言服务技巧，提高企业和产品形象，推动整体销售业绩；

8.征求客户（特别是大客户）的意见，及时调整服务方式和内容，保证与市场需求信息的畅通；

9.客户投诉及服务管理： ① 制定客户投诉处理程序和规定。② 客户投诉的受理登记，对投诉进行分类，确定具体的处理部门。③ 协助各部门对客户投诉原因的调查，出具投诉调查报告，提出处理意见。④ 负责对重大投诉事件处理后客户的跟踪回访。⑤ 制定、实施对各级供应商签订合同后服务的标准、计划和政策。⑥ 收集客户的意见（包括产品质量意见），整理和分析产品售后服务中反馈的数据和信息，转送到相关部门，调解和处理售后服务的各类纠纷；

10.客服质量管理： ① 负责公司服务理念的引导及公司相关服务内容的不定时的监督和检

查。② 负责服务质量异常的调查处理工作，并汇编报送主管领导。③ 负责召集相关人员对发生异常的服务项目和发生原因进行议论分析。④ 负责根据客服部拟定的意见，对发生异常的服务进行纠正。

六、行政人事部

1.负责贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息；搞

好各部门间相互配合、综合协调工作；对各项工作和计划的督办和检查；

2.根据公司发展战略，负责起草公司重要文稿，牵头或协助公司的规划研究；

3.负责全公司日常行政事务管理；

4.组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议

记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文；

5.负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料的归档立卷管理的工作；

6.负责公司保密工作，协助解决相关法律事务，妥善保管和正确使用公司印章证件等；

7.负责前台接待、客人来访迎送等招待工作。

8.负责公司办公设施的管理。包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理

工作，负责传真机、复印机、长途电话、手提电话、计算机、手提计算机的管理和使用；

9.负责公司总务工作，做好后勤保障。主要是员工餐、卫生保洁、电话、网络、消防安全、宿舍管理工作；

10.负责公司人力资源管理方针、政策、制度和公司行政组织机构设置、部门工作职责、部

门人员编制与内设机构、岗位工作标准和人员素质要求的制定、实施及检讨、改善、修订；

11.根据公司发展规划，制定人力资源招聘、调配、培训开发计划并组织实施；

12.组织督促各部门编制工作计划、工作总结、业务管理程序、规范和落实办公例会、总经

理交办工作，并负责跟进、检查、监督、考核；

13.办理员工招聘、录用、薪资奖金、调动、考核、奖惩、辞职辞退、离职、人事档案等业

务事项；

14.调查处理各种重大工作失职、违规违纪案件；调查处理员工投诉；调处劳资纠纷；

15.做好员工保险、福利工作，制定合理薪酬绩效制度；

16.为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动；

17.每月制作相关行政费用表及人力资源报表供总经理审查并进行存档；

18.其他需要配合完成的工作。

七、质控部

1.协助公司质量管理体系的建设、运行和持续改进公司日常质量管理、质量控制和质量 检测；

2.协助公司总经理和管理者代表进行质量策划；

3.协助管理者代表起草质量管理体系文件；

4.负责质量管理、质量控制和质量检验有关的程序性文件、作业指导书和记录表单等文件 的起草、修订工作，参与起草与质量管理与控制有关的其他文件；

5.结合质量体系的持续改进结合日常质量管理活动协助管理者代表有计划、有针对 地持续开展质量教育活动，确保整个组织，以及组织的各级成员巩固对质量是企业生命的认识，不断提高对满足顾客要求的意识；

6.组织制定影响服务及产品质量关键环节的质量控制措施，包括管理制标准和规范，负 监督、检查纠正、预防和改进措施的实施及实施后的跟踪和验证；

7.负责质量检测和不合格品控制：① 负责组织对原材料、外购的检测，负责产品的质量 检测； ② 指导、监督各部门的自检、首检、互检和巡检，抽查影响产生不合格品的主要环节的控制情况； ③ 协助生产部控制不合格品的产生，按照相关管理规定对检测中发现的不合格品进行处理；④ 督促、协助责任人员制定整改措施，跟踪整改过程，验证改进效果

8.负责公司重要质量事故的调查与处理协助管理者代表处理重大

质量事故。

八、分站平台部 – IVY下班前给

九、品牌合作部-白静下班前给

十、产品运营部 – 杨涛下班前给

十一、海外事业部 – 岳琪下班前给

十二、市场部

1． 协助营销总监制定年度营销目标计划；

2． 负责对内部、外部的市场及产品信息收集、分析、交流；

3． 负责对消费者购买心理和行为的调查；

4． 负责对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段及竞争品牌广告策略、竞争手段收集、整

理和分析；

5． 负责做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划；

6． 负责制定产品企划策略，制定产品价格，新产品上市规划；

7． 负责对产品审核，对销售产品审核；

8． 负责全球统一促销活动的策划及组织，各区域一般性促销计划审核

9． 实施品牌规划和品牌的形象建设；

10.负责对广告委托方的监管、审核，制定及实施市场广告推广活动和公关活动，对各区域广告事务审核；

11.负责产销的协调工作；

12.负责对公司销售合同的审核；

13.负责对各项销售费用的审核。

十三、企业情报部

1.统一协调、部署、规划、指挥本公司的情报工作，制定、修改公司情报工作计划，不断

完善本公司的情报工作；

2.建立和完善公司的情报网络，保持与政府部门、行业协会保持业务往来与沟通，对主要

竞争对手的新产品动态、营销动态、销售状况、品牌传播动态以及公共关系策略等进行监控；跟踪、行业发展动态、发展趋势、宏观经济发展以及国家政策制定对公司的影响，为公司决策层的决策、战略规划提供参考依据；

3.建立和完善公司的反情报系统，预防公司情报泄露，调查公司情报泄露案件；

4.研究竞争对手，挖掘已有竞争信息，定期提交竞争态势分析报告及应对策略方案，并负

责核心竞争对手情报库的更新；

5.定期、不定期对公司全体员工进行情报和保密方面的教育培训，不断提高公司员工的情

报意识和情报水平；

6.指导各部门、分公司制定其业务范围内的情报工作计划，检查、督促、指导公司各部门、各分公司的情报和保密工作，保障公司的情报工作和保密工作高效、有序地开展；

7.建议奖励情报工作和保密工作先进部门、分公司和个人；建议处罚失职者；

8.公司领导交办的其它相关工作

十四、财务部

1． 贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》；

2． 制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行；

3． 配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企

业年度财务预算，指导企业司的财务活动；

4． 负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用

资金；

5． 负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降

低目标成本的途径和方法；

6． 负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作

7.负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理；

8.负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析；

9.负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整；

10.负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税；

11.负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案；

第二篇：审计部部门职责说明书

审计部部门职责说明书

一、主要职责：

1、负责制定公司财务管理与审计监督的工作计划，制定并完善会计、财务及审计管理制度。

2、负责公司的会计核算工作。

3、负责公司财务管理工作。

4、负责公司的审计工作。

5、监督、指导子公司的财务管理工作。

二、主要工作内容：

1、编制公司综合经营计划，财务收支计划，并监督、检查计划的执行情况。

2、组织公司会计核算工作，真实反映经营成果，分析经济活动，提出改善建议。

3、贯彻执行国家财经法规，制定公司财务管理办法，并负责组织实施。

4、审核、合并公司财务报表，编制财务决算报告。

5、制定资金管理制度，合理调配使用资金，监控资金的投入、提高资金利用效率。

6、做好财务预算和公司内部财务管理工作。

7、建立健全财务档案管理制度，保证会计资料的合法与完整。

8、对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性研究，作为公司决策参考。

9、检查指导各子公司的财务工作，通过内部审计，监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。

10、制定内部统计报表，收集整理统计资料，提供统计分析报告，发布、传递统计信息。

11、协助和支持其他部门的工作，保持部门之间良好的沟通。

12、搞好部门建设，不断改进内部管理工作；管理财会人员，做好财会人员的后续教育和财会业务的培训工作，提高员工综合素质和部门工作绩效。

13、完成公司领导交给的其他任务。

三、主要工作要求：

1、工作计划 1.1在每月的第一个工作日，每季度首月的第三个工作日内，每年1月15日前，制定出本部门的各项工作计划，计划上报总经理，经总经理审批后组织实施。1.2工作计划的制定要及时、客观，要具有全面性、科学性和可操作性。

1.3按计划开展各项工作，及时跟踪计划实施情况，发现问题立即处理；根据实际工作需要及时修改工作计划，并做好修改记录。

2、制定制度

2.1按照国家的有关政策和相关会计制度、财务管理制度以及法规要求和公司的实际情况，制定公司内部会计核算、投资管理、综合统计、财务管理等内部财会管理制度，并经审批后组织实施。

2.2确保各项制度、细则得到贯彻实施：实施时要根据实际需要做好准备、动员工作，如出现疑问和异议要立即认真解答和处理；要及时跟踪检查制度执行情况，发现问题及时处理。

3、出纳工作

3.1及时、妥善地办理各项经济业务的现金、银行收支；属于现金收支业务的，应在相关手续完备后当日办妥；属于银行收支业务的，应在相关手续完备后3个工作日内办妥。3.2办理现金收付，要审核审批有据，严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

3.3办理银行结算，要规范使用支票、汇票、本票等各种票据，严格控制签空白支票。3.4认真登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

3.5妥善保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺；库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行；要保管好保险柜钥匙和密码，不得任意转交他人。

4、会计核算与报表编制

4.1认真审核凭证的真实性、合法性和准确性、完整性，包括凭证的名称、填制的日期、填制凭证单位名称或者填制人姓名、经办人员的签名或盖章、接受单位名称、经济业务内容、数量、单位和金额等内容。对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充；记账凭证填制规范准确。

4.2根据会计制度规定，合理设置科目，使用对应的账簿，认真、准确地登记，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正，更正符合规范。

4.3每月度终了后10个工作日内，编制公司本级各类财务及会计报表，包括：资产负债表、利润表、现金流量表（按季度编制）、管理费用明细表、海洋运输成本表、船舶固定费用明细表。

4.4每月编制总账科目余额平衡表，并与有关明细账核对，保证总账与明细账相符。4.5根据上级公司的要求，编制财务决算及合并会计报表，并对公司的财务报表进行分析。

4.6每季（年）度末，对公司各类会计账户进行清理。

5、收付款管理

5.1根据相关的合同或协议，进行运费/经纪人收入核算。督促并协助业务部门加强费用回收，超过3个月仍未收到港口使费及预先支付的款项，应正式书面通知相关部门催收账单；结算后仍有结余的，协助有关部门加强预付款余款的回收。

5.2及时加强各类与成本、费用相关的预付账款和其他应收/应付账款等往来科目的核对；各类船舶费用、燃油、港口使费等账单，应在收到账单之日起2个工作日内会签至相关部门。5.3各类预付、应付款项应在公司有关部门正式通知后的3个工作日内审核并安排付款。

6、会计档案资料管理

6.1收集整理各类财会文档，包括：与财务相关的公司文件、上级公司文件，财政税务金融文件等等，及时进行立卷、归档，妥善保管。

6.2及时按要求整理、装订公司各类会计资料：本月所发生各类会计记账凭证的整理、装订工作须在次月完成；上半各类会计账册、报表的整理、装订工作须在每年的8月底之前完成。要保证其合法性与完整性，按顺序立卷登记，集中妥善保管。6.3杜绝无关人员或查阅手续不全者查阅，加强档案保密性，避免泄密。6.4每年4月底前，整理、并向档案室移交各类上会计资料，归档管理。

7、财务管理

7.1做好公司整体的财务预算工作，协调各项分预算，保持总预算与分预算之间的衔接和平衡，编制总预算表，监督预算的执行并参与考核各项预算的执行情况，提交预算执行报告。7.2牵头组织成本管理工作，组织制定公司成本管理方案，结合公司实际，制定恰当的成本核算办法，提出合理的成本指标建议，经批准后严格贯彻执行。检查考核和综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，深入分析成本增加的原因，提出改进的方法，并将有关情况形成书面报告向总经理室汇报。

7.3做好资金管理，做好收支计划和资金运营计划，合理、有计划的调度资金，提高资金的运用效率；根据需要进行资金融通以保证公司生产经营的正常进行。

7.4及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。

8、财务分析

8.1每季度终了后15个工作日内，通过数据比较，对公司经营情况和公司季度末财务状况进行分析。找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议，同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向等，形成书面分析报告为公司各类决策提供参考。8.2组织对公司重大投资项目和重大经营活动项目进行专门的投资效益、经济效益分析，从财务角度进行可行性研究，提出意见供领导参考。

9、子公司考核与审计

9.1及时对各所属子公司进行内部审计，及时做好离任审计工作和重大财务事项的专项审计工作。

9.2在审计中必须旁证材料收集齐全，做好工作底稿，做好调查记录；做到依法审计、坚持原则、客观公正、保守秘密，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守；审计报告必须以书面形式提交，做到事实清楚，数据确实，依法有据，建议恰当；要跟踪审计报告执行结果，及时将有关资料、档案归档保管。

9.3按月收集、整理并按季度分析所属子公司财务报表，形成财务分析报告，提交各所属子公司董事会（长）和公司分管领导。

9.4监督各所属子公司各项财务制度的执行情况；每季度组织召集各所属子公司财务负责人召开财务分析会，对于其出现的重大财务收支情况，及时向领导汇报。

9.5根据公司关于财务负责人委派制度的有关规定，参与考核委派至各所属子公司的财务负责人，并提出考核意见。

9.6每终了后2个月内，对各所属子公司的经营业绩进行考核，收集各项经济指标，并提交考核报告，提出考核意见。

10、统计

10.1统计指标设置合理，工作规范，保证原始记录和统计台帐的准确性、完整性、规范性和条理性，妥善保管有关统计资料。

10.2统计信息资料的收集及时，数据审核认真，保证有效性和准确性。

10.3每月（季、年）终了后8个工作日内，要将上月（季、年）各类统计报表报送公司分管领导；每季（年）终了后15日内将上季（年）度的统计分析报告报送公司分管领导。根据上级统计部门的要求，按时编制、上报统计报表。

10.4月度报表要附有文字说明，根据统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生的原因、影响及其后果。分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，分析计划完成与未完成的原因，并提出改进意见。

10.5编制报表的过程中，要仔细核对数据，严格履行审核手续，对外报送的报表必须经公司领导审核、签名或盖章。

11、其他业务

11.1定期进行盘点清查工作，做到账、卡、物相符，对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。

11.2制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算，认真审查固定资产的购建、转让、报废等是否符合公司关于固定资产的有关规定，并及时进行账务处理；每季度终了后七个工作日内编制固定资产的折旧明细表。每终了45天内，会同公司有关部门进行固定资产的盘点清查。11.3负责按时交纳税款。

11.4及时办理公司营业执照工商登记的变更和年检等工作。

11.5根据公司差旅费报销的有关规定，审查各类报销手续是否完备，并在报销手续完备后的当天完成费用报销的制单。

11.6在公司规定的期限内通知发放工资、奖金等人员费用；按时缴纳公积金及各种劳动保险费。

11.7按照公司有关财务管理规定，审查办理职工备用金、借款手续，并定期（3个月）清理职工个人的备用金及借款账户。

11.8根据公司有关财务管理规定，审查办理信用卡的核销手续，及时核对信用卡往来账户，并补足公司信用卡余额，保证公司信用卡的正常使用。

11.9每季度终了后1个月内核对与关联企业的往来账目，编制往来账目余额调节表，并在下一季度进行账务调整。

12、其他工作

12.1搞好部门员工队伍建设，组织部门员工的学习、培训，不断提高员工业务素质。12.2积极参与公司文化建设；与政府相关部门保持良好的联系；协助和支持其他部门的工作，保持部门之间良好的沟通。

12.3定期检查本部门计划完成和规章制度执行的情况，做好工作总结，形成书面报告，按时向总经理汇报。

12.4按时、按量、按质完成公司下达的各项考核指标和总经理室交给的其他任务。

第三篇：审计部部门职责说明书

审计部部门职责说明书

一、主要职责：

1、负责制定公司财务管理与审计监督的工作计划，制定并完善会计、财务及审计管理制度。

2、负责公司的会计核算工作。

3、负责公司财务管理工作。

4、负责公司的审计工作。

5、监督、指导子公司的财务管理工作。

二、主要工作内容：

1、编制公司综合经营计划，财务收支计划，并监督、检查计划的执行情况。

2、组织公司会计核算工作，真实反映经营成果，分析经济活动，提出改善建议。

3、贯彻执行国家财经法规，制定公司财务管理办法，并负责组织实施。

4、审核、合并公司财务报表，编制财务决算报告。

5、制定资金管理制度，合理调配使用资金，监控资金的投入、提高资金利用效率。

6、做好财务预算和公司内部财务管理工作。

7、建立健全财务档案管理制度，保证会计资料的合法与完整。

8、对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性研究，作为公司决策参考。

9、检查指导各子公司的财务工作，通过内部审计，监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。

10、制定内部统计报表，收集整理统计资料，提供统计分析报告，发布、传递统计信息。

11、协助和支持其他部门的工作，保持部门之间良好的沟通。

12、搞好部门建设，不断改进内部管理工作；管理财会人员，做好财会人员的后续教育和财会业务的培训工作，提高员工综合素质和部门工作绩效。

13、完成公司领导交给的其他任务。

三、主要工作要求：

1、工作计划

1.1在每月的第一个工作日，每季度首月的第三个工作日内，每年1月15日前，制定出本部门的各项工作计划，计划上报总经理，经总经理审批后组织实施。

1.2工作计划的制定要及时、客观，要具有全面性、科学性和可操作性。

1.3按计划开展各项工作，及时跟踪计划实施情况，发现问题立即处理；根据实际工作需要及时修改工作计划，并做好修改记录。

2、制定制度

2.1按照国家的有关政策和相关会计制度、财务管理制度以及法规要求和公司的实际情况，制定公司内部会计核算、投资管理、综合统计、财务管理等内部财会管理制度，并经审批后组织实施。

2.2确保各项制度、细则得到贯彻实施：实施时要根据实际需要做好准备、动员工作，如出现疑问和异议要立即认真解答和处理；要及时跟踪检查制度执行情况，发现问题及时处理。

3、出纳工作

3.1及时、妥善地办理各项经济业务的现金、银行收支；属于现金收支业务的，应在相关手续完备后当日办妥；属于银行收支业务的，应在相关手续完备后3个工作日内办妥。

3.2办理现金收付，要审核审批有据，严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

3.3办理银行结算，要规范使用支票、汇票、本票等各种票据，严格控制签空白支票。

3.4认真登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

3.5妥善保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺；库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行；要保管好保险柜钥匙和密码，不得任意转交他人。

4、会计核算与报表编制

4.1认真审核凭证的真实性、合法性和准确性、完整性，包括凭证的名称、填制的日期、填

制凭证单位名称或者填制人姓名、经办人员的签名或盖章、接受单位名称、经济业务内容、数量、单位和金额等内容。对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充；记账凭证填制规范准确。

4.2根据会计制度规定，合理设置科目，使用对应的账簿，认真、准确地登记，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正，更正符合规范。

4.3每月度终了后10个工作日内，编制公司本级各类财务及会计报表，包括：资产负债表、利润表、现金流量表（按季度编制）、管理费用明细表、海洋运输成本表、船舶固定费用明细表。

4.4每月编制总账科目余额平衡表，并与有关明细账核对，保证总账与明细账相符。

4.5根据上级公司的要求，编制财务决算及合并会计报表，并对公司的财务报表进行分析。

4.6每季（年）度末，对公司各类会计账户进行清理。

5、收付款管理

5.1根据相关的合同或协议，进行运费/经纪人收入核算。督促并协助业务部门加强费用回收，超过3个月仍未收到港口使费及预先支付的款项，应正式书面通知相关部门催收账单；结算后仍有结余的，协助有关部门加强预付款余款的回收。

5.2及时加强各类与成本、费用相关的预付账款和其他应收/应付账款等往来科目的核对；各类船舶费用、燃油、港口使费等账单，应在收到账单之日起2个工作日内会签至相关部门。

5.3各类预付、应付款项应在公司有关部门正式通知后的3个工作日内审核并安排付款。

6、会计档案资料管理

6.1收集整理各类财会文档，包括：与财务相关的公司文件、上级公司文件，财政税务金融文件等等，及时进行立卷、归档，妥善保管。

6.2及时按要求整理、装订公司各类会计资料：本月所发生各类会计记账凭证的整理、装订工作须在次月完成；上半各类会计账册、报表的整理、装订工作须在每年的8月底之前完成。要保证其合法性与完整性，按顺序立卷登记，集中妥善保管。

6.3杜绝无关人员或查阅手续不全者查阅，加强档案保密性，避免泄密。

6.4每年4月底前，整理、并向档案室移交各类上会计资料，归档管理。

7、财务管理

7.1做好公司整体的财务预算工作，协调各项分预算，保持总预算与分预算之间的衔接和平衡，编制总预算表，监督预算的执行并参与考核各项预算的执行情况，提交预算执行报告。

7.2牵头组织成本管理工作，组织制定公司成本管理方案，结合公司实际，制定恰当的成本核算办法，提出合理的成本指标建议，经批准后严格贯彻执行。检查考核和综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，深入分析成本增加的原因，提出改进的方法，并将有关情况形成书面报告向总经理室汇报。

7.3做好资金管理，做好收支计划和资金运营计划，合理、有计划的调度资金，提高资金的运用效率；根据需要进行资金融通以保证公司生产经营的正常进行。

7.4及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。

8、财务分析

8.1每季度终了后15个工作日内，通过数据比较，对公司经营情况和公司季度末财务状况进行分析。找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议，同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向等，形成书面分析报告为公司各类决策提供参考。

8.2组织对公司重大投资项目和重大经营活动项目进行专门的投资效益、经济效益分析，从财务角度进行可行性研究，提出意见供领导参考。

9、子公司考核与审计

9.1及时对各所属子公司进行内部审计，及时做好离任审计工作和重大财务事项的专项审计工作。

9.2在审计中必须旁证材料收集齐全，做好工作底稿，做好调查记录；做到依法审计、坚持原则、客观公正、保守秘密，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守；审计报告必须以书面形式提交，做到事实清楚，数据确实，依法有据，建议恰当；要跟踪审计报告执行结果，及时将有关资料、档案归档保管。

9.3按月收集、整理并按季度分析所属子公司财务报表，形成财务分析报告，提交各所属子

公司董事会（长）和公司分管领导。

9.4监督各所属子公司各项财务制度的执行情况；每季度组织召集各所属子公司财务负责人召开财务分析会，对于其出现的重大财务收支情况，及时向领导汇报。

9.5根据公司关于财务负责人委派制度的有关规定，参与考核委派至各所属子公司的财务负责人，并提出考核意见。

9.6每终了后2个月内，对各所属子公司的经营业绩进行考核，收集各项经济指标，并提交考核报告，提出考核意见。

10、统计

10.1统计指标设置合理，工作规范，保证原始记录和统计台帐的准确性、完整性、规范性和条理性，妥善保管有关统计资料。

10.2统计信息资料的收集及时，数据审核认真，保证有效性和准确性。

10.3每月（季、年）终了后8个工作日内，要将上月（季、年）各类统计报表报送公司分管领导；每季（年）终了后15日内将上季（年）度的统计分析报告报送公司分管领导。根据上级统计部门的要求，按时编制、上报统计报表。

10.4月度报表要附有文字说明，根据统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生的原因、影响及其后果。分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，分析计划完成与未完成的原因，并提出改进意见。

10.5编制报表的过程中，要仔细核对数据，严格履行审核手续，对外报送的报表必须经公司领导审核、签名或盖章。

11、其他业务

11.1定期进行盘点清查工作，做到账、卡、物相符，对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。

11.2制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算，认真审查固定资产的购建、转让、报废等是否符合公司关于固定资产的有关规定，并及时进行账务处理；每季度终了后七个工作日内编制固定资产的折旧明细表。每终了45天内，会同公司有关部门进行固定资产的盘点清查。

11.3负责按时交纳税款。

11.4及时办理公司营业执照工商登记的变更和年检等工作。

11.5根据公司差旅费报销的有关规定，审查各类报销手续是否完备，并在报销手续完备后的当天完成费用报销的制单。

11.6在公司规定的期限内通知发放工资、奖金等人员费用；按时缴纳公积金及各种劳动保险费。

11.7按照公司有关财务管理规定，审查办理职工备用金、借款手续，并定期（3个月）清理职工个人的备用金及借款账户。

11.8根据公司有关财务管理规定，审查办理信用卡的核销手续，及时核对信用卡往来账户，并补足公司信用卡余额，保证公司信用卡的正常使用。

11.9每季度终了后1个月内核对与关联企业的往来账目，编制往来账目余额调节表，并在下一季度进行账务调整。

12、其他工作

12.1搞好部门员工队伍建设，组织部门员工的学习、培训，不断提高员工业务素质。

12.2积极参与公司文化建设；与政府相关部门保持良好的联系；协助和支持其他部门的工作，保持部门之间良好的沟通。

12.3定期检查本部门计划完成和规章制度执行的情况，做好工作总结，形成书面报告，按时向总经理汇报。

12.4按时、按量、按质完成公司下达的各项考核指标和总经理室交给的其他任务。

第四篇：质量管理部部门职责说明书

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部门职责说明书

基本情况

部门名称

质量管理部

部门编号

所属上级部门

工程中心

人员编制

10人下设分管岗位职责

1.负责产品质量管理。组织建立公司质量管理体系，对质量进行监督、审核，并进行质量责任和质量索赔争议的裁定、落实；

2.负责技术标准化工作。组织产品采标贯标和标准化审核，并组织编制技术标准，负责技术标准资料管理3.负责情报工作。对科技情报、协会和学会的归口管理。3.负责产品质量反馈问题的处理和客户质量投诉的管理。质管部组织有关部门不定期地赴市场进行用户走访，对市场产品质量、服务质量和用户满意度进行调查。4.负责科技管理，组织制订科技产品发展规划和技术项目的立项，并组织进行技术质量成果的评审、验收和鉴定；5.组织进行科技攻关，协调解决重大技术质量问题，推进技术进步；6.负责创名牌工作，进行质量创优及贯标（国际标准）等工作，并负责管理生产许可证、免检证等工作；7.负责来自社会市场中的监督检查的应检工作。8.组织对事业部、自产件厂质量管理工作的检查、考核和奖惩。9.负责与供方签订技术质量协议、专利使用协议、技术保密协议和商标使用协议。10.组织对零部件采购的供应方选择和评定。11.负责对产品质量、工序质量不合格品的归口管理；

第五篇：办公室部门职责说明书

办公室部门职责说明书

一、基本资料：

部门名称 办公室 直接上级 总经理

主要岗位 主任、副主任、律师、秘书、信息管理员、保卫干事、后勤管理员、档案管理员、文员

管理权限 协调各部门工作，行使公司日常行政管理权限。

部门职能 负责公司综合管理、计划制定与协调、行政文书、信息管理、法律事务、企划公关、治安保卫、后勤保障等工作以及对子公司相关工作的检查、指导。

二、主要职责：

1、起草公司的规章制度、工作计划、工作总结。

2、负责公司会议决议督办、计划落实和任务完成情况检查等综合管理工作和部门之间关系协调。

3、负责公司信息系统建设和信息管理工作。

4、负责公司的公文处理、会务安排、档案管理、公关接待。

5、负责公司的后勤保障工作、安全保卫工作、房产管理工作。

6、负责公司法律事务工作。

7、负责公司的企划宣传工作。

8、参与子公司管理工作。

三、主要工作内容：

1、协助总经理室制定公司的工作计划、公司的基本规章制度和管理办法，编写工作总结，制定公司行政管理方面的各项规章制度和本部门内部的工作计划、管理制度，经总经理审批后组织实施。

2、及时与各部门沟通、协调，贯彻总经理室的指示，做好上下联系与沟通，做好各部门之间的综合协调，负责各项工作计划落实情况、任务完成情况的督办和检查。

3、建设、维护信息系统，保障信息系统的正常运行。

4、收集、整理、汇报公司的经营管理信息，并按照领导要求，对有关信息组织专项调查研究，为领导研究工作和决策提供综合信息资料，做好领导的参谋和助手。

5、起草公司行政管理方面的公文、撰写领导讲话稿，办理公司公文的打印、收发、登记、传阅、催办工作。

6、负责公司办公例会、生产经营工作会议以及各种专题会议的会务准备、资料准备，做好会议记录和整理会议纪要，必要时行文下发，并贯彻、检查会议精神的落实情况。

7、负责并指导公司各类公文、财务与技术档案等资料的收集、整理、归档、立卷管理以及销毁等工作。

8、组织公司重要活动，做好公司的接待工作，处理公司公共关系。

9、承办公司的企业形象设计和对外宣传工作。

10、负责公司行政印鉴的使用和管理。

11、负责公司办公通信设备的购臵和维护，办公、劳保用品及礼品的采购和管理，负责各类标志、信笺的印制、管理。

12、负责公司相关法律事务的处理。

13、组织做好安全教育，落实公司内部治安保卫、消防安全工作。

14、做好机关固定资产、房屋产权管理工作。

15、协助总经理审定和完善子公司的章程；定期收集、整理子公司的经营管理信息，并及时向总经理报告；落实总经理办公会决议，并检查子公司决议执行情况。

16、编写公司《大事记》，编写《情况交流》等公司的内部刊物。

17、负责公司往来信件、邮件、包裹的收发、登记、传递、清退和机关订阅报刊审定工作。

18、做好行政信访接待工作。

19、做好公司机关的卫生、绿化、午餐供应等后勤保障工作，做好车辆使用管理工作。

20、搞好部门建设，不断改建内部管理工作，提高员工综合素质和部门工作绩效。

21、完成公司领导交给的其它任务。

四、主要工作要求：

1、工作计划、总结

1.1准确理解总经理对工作计划、工作总结编写的目标和要求，为制定工作计划、总结准备必要的资料供领导参考，根据领导的要求起草工作计划和总结，报总经理审阅修改后，行文实施。

1.2 在每月第一个工作日，每季度首月的第三个工作日内，制定部门工作计划并检查落实情况。每年1月15日前，制定出本部门的工作计划，上报总经理，经审批后组织实施；工作计划的制定要及时、客观，要具有全面性、科学性和可操作性；按计划开展各项工作，要及时跟踪计划实施情况，发现问题立即处理；要根据实际工作需要及时修改工作计划，并做修改记录。工作计划要有落实、有小结，与考核挂钩。

2、制定制度

2.1全面了解公司的生产经营情况，根据公司总体管理要求，组织制定公司的基本规章制度和管理办法，经有关部门会签后，报领导审批，行文下发、组织实施并跟踪检查落实情况。及时反馈检查意见。

2.2制定并完善公司行政办公制度、文件收发制度、档案管理制度、办公用品管理制度、清洁卫生管理制度、安全保卫管理制度等行政管理方面的相关制度，经总经理审批后组织实施，并跟踪检查落实情况。

3、综合管理与协调

3.1保持与各部门之间的协调与沟通，及时了解各部门工作任务完成情况，并将有关情况和问题向总经理室汇报。

3.2协助总经理室处理部门工作中所反映的问题，针对要解决的问题进行深入的调查、了解和跟踪，与相关部门或人员交流、协商，必要时组织召开协调会，寻求最佳解决方案，对于超出职能范围的情况，如实向总经理汇报，并提出参考意见请总经理室裁定。

4、信息管理

4.1制定公司的信息管理制度，规范计算机系统应用行为，明确公司信息管理的分工、信息处理的程序、信息存储和使用的要求，经总经理室审批后组织实施。

4.2提出公司信息化建设方案，制定部门和全公司信息投资预算方案、信息设备采购方案，报总经理批准后组织实施。

4.3调查、了解计算机软、硬件的性能和市场行情，收集相关供应商的资料，负责与供应商联系、洽谈，为领导做出引进先进信息技术的决策提供参考意见。

4.4每月对公司的电话、传真等信息设备和计算机应用系统进行一次全面的检查和维护；对计算机硬件设备进行维护、保养，对软件使用情况进行跟踪检查和维护、升级；对于各部门在计算机系统应用中反映的问题要立即解决处理，不拖延、推诿。

4.5及时检查计算机防病毒情况，做好防毒软件升级，在病毒爆发日前要提醒各部门注意防毒，做好防止黑客入侵的技术工作，确保公司计算机应用系统的安全性和计算机信息资料的保密性。

4.6组织计算机应用知识的培训，提高员工应用水平。

4.7收集、整理有关政策法规、行业信息等综合信息，及时掌握公司相关的经营、管理信息，每月向总经理室汇报一次；遇有重要信息，立即汇报。

4.8为公司重大决策事项提供信息支撑和专项研究报告：根据领导交办的工作或公司管理中需要解决的重点问题，广泛收集相关信息，必要时确定调研项目，做好调研前基础工作，明确调研的目的和任务，制定调研计划，联系调研单位和有关人员，做好调研记录，认真整理、分析资料，撰写书面报告呈送领导参考审阅。

5、公文处理

5.1收到上级的机关文件、通知、明传电报、传真、电话指示；下级单位的请示、报告、传真；平行单位的函件、传真，必须按照准确、迅速、安全的原则和公文处理的规定，进行拆封、登记、阅读，按照公文的时间、内容和要求及时分转、注批注办、传阅、催办、拟稿、审核、呈批、清退、打印、校对、分发、立卷、存档，并做好记录。

5.2凡是从公司机关发出的一切有关公务的文件、电报、信函及其他文字材料，都必须按照发文规范做好拟稿、核稿、签发、登记编号、缮印、校对、用印、封发、立卷、归档工作，并做好记录。

5.3根据领导的要求，协助领导起草会议讲话稿等有关文件，做到工作及时，文稿质量符合领导要求。

6、会务工作

6.1有组织、有秩序地做好会前准备、会中管理和服务、会后办结事宜。掌握会议的时间、地点、内容、出席人员、议程，布臵会场、安排食宿、调度车辆有条有序，做到承上起下、联络左右、内外照应，妥善应对临时出现的事项。

6.2做好会议的录音、摄像、记录，做好会议记录、纪要的拟定，必要时形成内参后发文。

6.3贯彻会议精神、决议，检查落实情况并及时做好汇报工作。

7、档案管理

7.1制定公司档案管理规定，明确公司资料、文件归档的范围、归档时间、保管期限、归档案卷的质量要求。

7.2用现代档案管理技术整理、保管档案，及时做好档案的收集、鉴定、整理等工作；履行保密职能，按要求及时收发、登记、保管、销毁保密文件。

7.3对其他部门及直属单位进行档案管理的业务指导，检查督促重要档案的收集、归档情况。

8、接待与公共关系

8.1内宾接待：事先或迅速了解来访人员的基本情况和来访目的，热情接待来访人员或联系有关人员接待；对重要客人来访，要迅速向领导汇报，商定接待方案，落实相关人员参加接待并准备好相关会谈资料。

8.2外事活动：了解外事活动基本要求，按外事礼仪确定接待规格，制定日程，严格掌握抵达、离开时间，落实专人负责迎送和相关人员参加接待，提供相关资料。做好接待工作小结。

8.3领导公务活动：提前做好准备，落实时间、地点、出席人员，必要时准备相关资料，落实专人负责全程服务。

8.4公司商务活动：事先制定计划，确定时间、地点、出席人员，安排活动场地，发出请柬，落实迎送、接待人员，必要时准备相关宣传资料。

8.5上述活动要做到组织有序，接待诚恳、热情、周到、细致，符合礼仪规范，体现公司形象。

8.6妥善协调、处理公司的对外事务，协调公司的公共关系；及时拜访有关单位和人员，妥善办理相关事宜；及时安排适当的人员参加外部相关会议和活动。

8.7承办公司的企业形象设计事项，联系CIS设计单位，审核设计结果，组织导入CIS系统。

8.8做好公司形象的新闻宣传，以及相关公关资料、图片、录音、录像、题词等收集、整理、记载存档工作。

8.9建设、维护公司网站，及时更新网页、发布信息。

8.10注意收集影响本公司形象、声誉、关系的因素和事件的信息，分析其后果，及时做出应对处理，重要事件要提出处理意见报总经理室决策。

9、后勤保障

9.1保持办公场所的整洁干净，绿化、美化办公环境，办公场所公共部位要做到整齐、清洁、明亮、无异味。

9.2制定午餐伙食标准，确定供应商，保证卫生、营养合理。

9.3根据办公用品、劳保用品、礼品库存及消耗情况，及时编制采购计划，实施采购。保证采购价格合理，质量优良，严格掌握发放范围，不积压浪费。采购完毕要凭货票清点入库，单据、账目、手续齐全、清楚。要建立发放、领用制度，做好记账、核算工作。

9.4租赁车辆，按时结算租赁费用，做好车辆使用调度。

10、固定资产管理

10.1对办公室管理的固定资产要列明清单、造册登记。

10.2购臵办公用固定资产前必须编制采购计划或定货计划，在充分利用原有设备的基础上确定增添，不盲目采购。

10.3对超过使用年限，或确已丧失效能需报废的固定资产，经技术鉴定后履行批准手续，被批准报废的固定资产，经市场寻价后处臵，其变价处理的残值，上缴财务部后做销账记录。

10.4统一房屋产权管理，做到产权来源清楚、房源清楚，造册登记。房屋坐落、结构、面积、建造年份、维修变动资料齐全。及时收集新建、扩建办公用房和场

址的竣工资料、图纸、水电管线图纸、通讯网络线路图纸，整理归档保管。

11、安全保卫

11.1维护公司内部治安秩序，以“预防为主”为中心，通过宣传教育增强职工法制观念和安全意识。配合公安部门做好防火、防盗、防毒、防治安事故的“四防”工作，及时、妥善地调解处理内部治安纠纷。

11.2对公司的重点部门、要害部位加强安全防范措施，及时发现隐患，采取有力措施整改，确保陆上单位安全生产无事故。

11.3管理公司常住人口、外来人口、临时人口户籍资料，及时清理离职人口的户籍；办理边防证、通行证、身份证等证件。

12、法律事务

12.1、开展法律教育、宣传，及时、热情地为相关部门和人员提供法律咨询服务。12.2对公司的重要文件、重要合同等管理和经营过程中的法律性文件的制定、颁布、签署等进行严格审查，对公司的重要活动进行法律指导，提出法律方面的意见和建议，保证公司行为的合法性，保护公司的合法权益。

12.3处理公司的法律事务。联系有关单位开展调查取证工作，组织或参加外出调查、收集证据材料；根据领导指示起草诉讼状、上诉状、代理词、答辩状；联系律师和司法部门；进入司法程序后密切与司法部门保持联系，关注办案进展情况，及时向总经理室汇报；结案后要及时做好总结，及时整理资料，归档保管。

13、子公司管理

13.1参与对子公司经济目标责任的确定和考核，提出合理的意见和建议，并说明理由。

13.2每年5月中旬至6月下旬，参与对子公司的工作检查，了解子公司的经营管理活动完成情况、执行公司章程和法律要求情况等，并做工作汇报。13.3定期收集、整理子公司的经营管理信息，并及时向总经理报告。

13.4及时办理总经理办公会决议中关于子公司运营管理方面的事项，并检查子公司执行会议决议的情况。

14、其他

14.1将公司重要事项及时编入《大事记》；定期编辑《情况交流》。

14.2及时做好公司往来信件、邮件、包裹的收发、登记、传递、清退和机关订阅报刊审定工作。

14.3做好行政信访接待工作，调查了解信访实际情况，及时处理答复。14.4规范公司行政印鉴的管理和使用。

14.5搞好部门员工队伍建设，组织部门员工的学习、培训、考核，不断提高员工业务素质。

14.6根据领导要求牵头组织或参与公司企业文化建设。

14.7定期检查本部门计划完成和规章制度执行的情况，做好工作总结，形成书面报告，按时向总经理汇报。

14.8按时、按量、按质完成公司下达的各项考核指标和总经理室交办的其他任务。