《如何使采购为公司赢利》观后感

第一篇：《如何使采购为公司赢利》观后感

《如何使采购为公司盈利》观后感

为提高采购专业知识，部门近期组织观看了何静波老师关于《如何使采购为公司盈利》的碟片，深受启发，一点感想与大家共享。

培训开始，何老师开宗明义的提出了采购的重要性，明确其和销售环节应该同属公司里面能够赚钱的部门，其他任何部门发生的都是管理费用的观点！买不到利，就卖不到利！真正重视卖的企业就一定重视买！

一、盈利要重视供应商的选择与管理

选择合适的供应商，首先要对供应商进行评估，要从其经营资质、生产能力、品质保证系统、检测系统等方面综合考察，看该供应商是否能够成为符合我企业要求的合格供应商，并具有持续供货能力。其次，双方须签订供货协议，明确权责并制定相应的处罚规则，使企业与供应商的行为都能得到有效约束。企业与供应商之间简单的“供需”关系已然不可取，现今要建立的是稳定的战略伙伴关系，使供应商与企业成为利益共同体，一荣俱荣，一损俱损，促使供应商主动为企业降低成本和盈利增长出谋划策，我酒店很早之前就提到了“双赢”模式，即给予供应商一定的合理利益区间，这与何老师所讲的与供应商形成战略同盟关系不谋而合。在明确两者关系的前提下，建立合格供应商档案，定期对供应商进行评估，根据其日常送货情况以及货品质量等方面分析评比，对供应商采取优胜劣汰法。

二、盈利要关注采购成本的构成与降低

采购成本由三部分构成，分别为取得成本、所有权成本、所有权后成本，即我们平时所讲的购入成本、储存成本、管理成本，所以采

购成本的降低不是简单的杀价，而是要综合考虑三方面的得失。何老师在片中给我们提出了降低采购成本的方法：让采购员参与产品的先期设计开发，同步研发与采购工作；让供应商参与产品的先期设计开发，看能否有替代材料节约成本；目标成本化，即根据市场需求制定售价，根据成本率倒推成本，确定了成本采购单价就有了一个大致范围。总起来说，作为一名采购员，采购单价不一定是最低的，但采购总成本应该是最低的。

三、盈利要提高采购员的谈判能力和技巧

曾几何时，我在一本书中看过这么一句话“谈判中无法获得的东西通过战争去获取，反过来讲，战争中无法获得的东西通过谈判去获取”在这里将谈判与战争并列在一起，说明了谈判的重要性，也说明了掌握谈判技巧和提高谈判能力的重要性。要提高谈判能力，首先要充分做好谈判前的准备工作，如了解对方商品的市场价格、供求趋势、价格变动趋势等，尽可能多的获取有关信息，使信息优势产生谈判优势，这是谈判取得成功的基础；谈判也是耐心的较量，是心理素质的比拼，在谈判过程中要始终保持冷静的心理状态，通过自己掌握的信息摆事实，讲道理，从而达到自己的谈判目的；其他诸如加强演讲技巧及演讲能力，提高逻辑思维分析能力，强化记忆能力以及言语表达能力等都是影响谈判能力高低的因素。

采购是一门学问，更可以将其视作一项艺术，在不断提高采购能力，磨练采购技巧的路上，我们需要学习掌握的还有很多很多。

第二篇：《为公司工作就是为自己工作》观后感

“为公司工作就是为自己工作”观后感

读了《为公司工作就是为自己工作》这本书之后，我的感受很深： 首先我明白了每个人工作最后最大的受益者其实是自己！表面上，我们是在为公司、为老板工作；实际上，我们更是在为自己工作，为自己的梦想、为自己的美好的明天工作。公司不仅让我们获得薪水，它还是我们获得成长的另一所学校，在工作中，我们可以提升自己，使自己变得更有价值。作为一名公司的员工，不管公司发展顺利与否，不管外界经济环境怎样，不论自己职位的高低，我们都应有一种主人翁的精神，将公司的事业当成是自己的事业去经营，公司为我们提供展示自己的平台，我们应抓住机遇，去增强自己的才干，去锻炼、提高自己的能力和价值。人生由自己策划，人生之船更是由自己掌舵，我们应以积极的态度投身于工作当中，应该从观念、责任、认识、心态、细节、执行、团队、节俭、感恩以及核心竞争力等方面改变和提升自己，从而实现个人与公司的双赢。

我们每个人与公司是息息相关的，个人的成长是离不开公司的发展。我们与公司是同处一船的，只有公司不断壮大，在公司里工作的员工才会得到发展。因此，对于人们每个人来说，同公司命运与共永远都是我们的神圣职责。任何时候我们都应该和公司的人一起努力。无论遇到什么情况，都不应该只想着逃避问题，而是应该尽职尽责地去思考如何去解决问题。

西方有一句俗语说的好：“通往失败的路上，处处是错失了的机会。坐待幸运从前门进来的人，往往忽略了从后窗进入的机会。”机会对于每个人来说是均等的。可是在我们抓住机会的同时，犯错误是难免的。怕的不是犯错误，而是犯错误不敢去承认，不善于去想办法解决问题。工作是我们每个人衣食住行的保障，认真负责地工作会带给我们更多的乐趣，消除我们的烦恼。工作认真负责，我们就会发现，最大的赢家其实是我们自己。作为公司的一名员工，我们要明白：不要问公司能为我们做些什么，而要问我们能为公司做些什么？作为公司的主人，我们在工作中该时刻坚持公司的利益高于一切。现在我们年轻人觉得工作是为了得到更高的薪水，其实不然，对于我们年轻人来说薪水只是工作的一种回报方式，刚刚踏入社会的年轻人更应该珍惜工作本身带给自己的各种“奖赏”。譬如，艰难的任务能锻炼我们的意志，新的工作能拓展我们的才能，与其他公司成员的合作能培养我们的人格，与客户的交流能训练我们的品性。与在工作中获得的技能与经验相比，微薄的薪水就会显得不那么重要了。

作为一个公司的员工，不要忘了自己的角色，我们需要为公司争取利益，而不是为自己争利益，从而损害公司的利益。只有公司发展了，我们才会跟着得到发展，使自己的价值得到展现。每个人都有权发表自己的见解和主张，以求为公司献计献策。这样做不但体现了我们对公司的主人翁意识，也体现了我们善于思考的精神。俗话说的好：“没有规矩，不成方圆。”作为公司成员，我们必须学会服从，必须担负起自己应有的责任，这样才有可能创造出更好的工作业绩。服从不仅仅是对军人和公司员工有要求，其实，人和一生是从服从开始的，可以说服从是人生的第一项责任。人的每一步成长，都离不开对父母和师长谆谆教诲的服从。服从更是一生中不可缺少的责任。对于一个公司的员工来 说，无论做什么事情，都要记住自己的责任，无论在什么样的工作岗位上，都要懂得服从。只有真正懂得了服从，才能更好的忠诚于自己的公司，才能实现自己的人生价值。有一句俗语叫做“人多力量大.”可是人多并不一定力量大。在公司这个大的团队当中，只有所有的员工团结一心，才能充分发挥自己的才能，创造出更好的业绩。否则就是一群乌合之众。没有团队精神的组织是一盘散沙。俗话说：“一根筷子轻轻被折断，十双筷子牢牢抱成团。”团队精神是企业成功的要诀之一，对于企业的发展越来越重要。对于工作当中的每一个细节，我们更是不能掉以轻心，因为“细节决定成败。”所以在工作的时候，我们就应该这样来要求自己：倾尽全力，精益求精，力求完美。第一次就把事情做对是一种积极的工作态度。在把事情做对的过程当中，我们应当注意每一个细节，认真做好每一件简单的小事儿。

古罗马一位大哲学家曾说过：“想要到达最高处，必须从最低处开始；想要实现目标，必须从行动开始。”工作是人生的一部分，你只有立即着手积极行动，一件件地完成眼前的任务，才有可能比其他人更快地接近目标，攀上人生的顶峰。有行动才有收获。在职场中奋斗的人都会明白，千里之行，始于足下，所以我们要用自己的行动去收获一切，去收获丰硕的果实，去实现自己的梦想！

作为一个公司员工，我们要注意提高自己的节约意识，树立自己的节约精神，对于一个公司而言，经营的最终目的就是赢得利润，因为利润是公司生存的关键。因此，我们每个人都应当从自身作起，在生活、工作中养成良好的习惯，节约用水、电、纸等等。帮公司节约就是为自己谋褔利。公司是我们的家，帮公司也就是在帮我们自己。这样老板也会看在眼里，记在心里。要想成为一个优秀的员工，首先是要有好的绩！现在的时代是以结果论英雄，以结果作为标准检验一切的时代，所以好的业绩是最有力的价值证明。一个公司要赢得核心竞争力，需要的是好的业绩，而好的业绩要靠员工的努力来实现的。因此，我们每个人都要严格地要求自己，让自己成为一个德才兼备的职业人才。

作为一个公司的员工，我们应该感恩公司的培养和信任。时刻的问问自己：“是谁给了我工作？是谁在培养我成长？我该感谢谁？我该怎样感谢？”我们应该明白，是公司给了我工作，是公司在培养我成长，我们应该感谢公司，我们应该怀着感恩的心态去对待公司交给我们的每一件事情，并且认真出色地完成每一项工作。只有懂得感恩的人，才会得到外界的认可，才会得到老板的依赖，才能认真执行公司交给自己的任务。公司给我们提供了一份工作，并且容忍我们的错误，等待我们从一名青涩的职场新人成长为一名职业精英，为我们的每一次错误付出代价。我们应该感恩自己的公司和自己的老板。感谢公司对自己的培养，感谢老板让你有机会证明自己的实力！公司是员工发展的载体，公司的存在为员工提供了一个工作的机会，也提供了一个不断发展进步的舞台。心怀感恩，我们才能与我们的公司共同成长！

在我们的一生当中，我们应该感恩的人还有很多，比如我们的父母、我们的同事、我们的客户。感谢我们的父母，是他们给予我们生命，抚养我们长大，教会我们做的道理；感谢我们的同事，因为他们的风雨同舟，才能使我们激发出更多的智慧和更大的力量；感谢我们的客户，是客户让我们永远成功！

这本书不仅仅是一本励志书，简洁易懂的语言折射出大家都明白却都可能忽视的道理，特别是在对待工作的态度上确实有其可取之处。我们每个人都应该认真努力的工作，只有通过完成出色的工作才能让自己实现理想，实现自我价值！

第三篇：为使公司车辆管理统一合理化

为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠、特制定本制度。

物资、车辆及人员出入厂管理

1、工作时间内，本厂人员出厂一律凭人员出门证，否则门卫不予放行。

2、本单位车辆出厂要有派车单，并核对随车人数，派车单未涉及人员不得随车出厂（司机除外）。如需出厂，应补办出门手续，否则门卫不予放行。

3、物资出厂要有物资出厂证明，核准数量，名称，如与出门证不符，门卫不予放行。

4、外来人员或车辆出厂，经检查无携带物资，即可放行，但应进行登记。如有物资携带出厂，应办理物资出门证，否则门卫不予放行。

5、上班前与下班后，非加班工作人员不得在长内逗留。

6、倒班生产工人可按倒班规定时间提前30分钟入厂，交班后30分钟内离厂。

7、非工作时间入厂要经车间主管同意，否则门卫不予放行。

8、非工作原因找人不得入厂，由门卫电话通知。（包括本厂人员）。外来办事人员或车辆入厂是要经相关部门或人员同意，并进行登记后方可进入，否则不予放行。

9、任何部门人员，车辆出入工厂必须无条件接受门卫的检查与指挥，否则公司将对当事人予以严肃

公司用车管理制度

1、目的：为了加强本公司的车辆管理和保养，特制定本规定。

2、范围：本公司用于送货之货车。

3、职责：

3.1 司机负责车辆的定期检查和保养，并凭《用车申请书》出车。

3.2 用车部门负责填写《用车申请书》并经部门部长签名后交总经理或行政部部长审批。

4、车辆管理：

4.1 车辆由专职司机驾驶，司机应定期进行检查和保养，确保行车安全。

4.2 车辆出车前必须进行安全检查,车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则,若有违规罚款由驾驶员负担。

4.3 用车部门在用车前须填写《用车申请书》，经部门部长签字后交行政部部长审批后交司机。

4.4 用车应设《用车记录薄》记录出差地点、时间、用车人等，并应要求用车人在记录薄上签名，每月30日前上交财会统计结算。

4.5 公司用车送货物原则（以本公司铝壳箱为标准）低于2件的不出车。

4.6 如节假日或业余时间用车的应提前一天向总经理或行政部提出申请并填写《用车申请书》,经审批后方可使用。该用车时间内所有责任由用车人负责（包括事后得知该时段发生的电子违章记录罚款。

4.7 车辆出车任务结束后和节假日应停放在公司专用车位内，不得擅自将公车私用，否则追究司机责任。

4.8 车辆的各类证件要保管完好，行驶证、车匙不得放在车内，以防发生盗窃。

4.9 营销人员用车各项费用自理，包括油费、路费、违章罚款，司机出差补贴等。

4、司机管理：

5.1 公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则安全驾车，并应遵守本公司其它相关的规章制度。

5.2 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，发现有故障的应及时报告行政部，经批准后送汽修厂维修。

5.3 司机应清楚了解车辆的保养时间和各季度的审核工作，如因证件不齐全或过期失效的，后果由司机负责。

5.4 司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的，费用由当事人负责。

5.5 上班时间未派出车的，应随时在公司等候出车，在办公室内应协助做好各方面工作（包括接收、派送传真文件、复印等）必要时协助其它部门工作。

5.6 未经批准不得将车辆随意交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶。

本标准规定了XXXX有限公司涉及车辆的管理和控制的规范。

本标准适用于XXXX有限公司所有涉及车辆的相关管理活动。规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。《车辆保修申请单》

《车辆使用申请审批表》

《车辆管理登记表》要求

一切对于车辆的管理和控制的活动应按本标准规定。

3.1 公司公务用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由销售部负责管理。公司车辆由销售部主管指派专人驾驶、保养、维修、检验、清洁等。

3.2 本公司人员因公用车，须事前向销售部主管申请调派，销售部主管应事先得到董事长批准，销售主管或董事长依其重要性指定派车，不按规定申请，不得派车。

3.3 车辆驾驶人必须具有合法的相应驾照。

3.4 未经销售部主管或总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。

3.5 费用报销

3.5.1 公务车油料由销售部主管指定单位办理，外出购油及维修须经销售部主管批准后，凭发票实报实销。

3.6 车辆维修应事先填写“车辆保修申请单”，注明行驶里程，经销售部主管核准后方可送修；清洗、打腊等事先应向主管及时报告。

3.7 公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情况特殊，经销售部主管同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。

3.8 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修

理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得销售部主管批准。

3.9 如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。

3.10 在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。

3.11 私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情况，另行确定责任。

3.12 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近公安机关报案，并立即与销售部主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守“先报告再处理”原则。

3.13 发生责任事故造成经济损失时，按实际损失，责任者应赔偿。

a.一般事故(经济损失在1000元以下者)：按经济损失的50%处罚；

b.严重事故(经济损失在1000～5000元者)：按经济损失的40%处罚；

c.重大事故(经济损失在5000～10000元以上者)：按经济损失的20%处罚；

d.特大事故(经济损失在10000元以上者)：按经济损失的10%处罚。

3.14 因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3.13条执行。

3.15 发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3.13条执行。

3.16 公司领导自行出车，出现责任事故，按本制度规定处理。

3.17 在销售部领导下，公司驾驶员要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。

3.18 凭“车辆使用申请审批表”出车，未经销售部主管批准，不得用公车办私事。

3.19 工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。

3.20 公司职工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。

3.21 驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。

3.22 对用车者服务

a.不论用车者是否是本公司职工，司机都应热情接待，礼貌服务，安全驾驶，遵守交通规则，确保交通安全；

b.维护公司的良好形象；

c.司机应在乘车人（特别是公司客人和干部）上下车时，主动打招呼，开关车门；d.当乘车人上车后，司机应向其确认目的地；

e.当乘车人下车办事时，司机一般不得离车；

f.乘车人带大件物品时，司机应予以帮助。

3.23 离车注意

a.司机因故需离开车辆时，必须锁死车门；

b.车中放有贵重物品或文件资料，司机必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁。

3.24 出发前后工作

a.清洁车内外卫生，确保整车干净整洁；

b.行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐；轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好；确保车辆处于安全、可靠的良好状态；

c.司机应根据目的地选择最佳的行车路线；

d.随车运送物品时，收车后需向管理责任者报告。

3.25 个人形象

a.司机要保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生；

b.注意头发、手足的清洁；

c.注意个人言行；

d.在驾驶过程中，努力保持正确的姿势。

3.26 因公外出晚间23时以后返回公司的车辆及员工，可根据情况凭票报销一趟返回住所出租车费。

3.27 司机与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及内容。

3.28 属公司所有的其它各种车辆（包括货车、叉车、拖拉机等）参照本管理制度的有关条款执行。

3.29 未尽事宜按《中华人民共和国道路交通法》和相关法律法规执行。

3.30 本制度经人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对其负有解释权。

莲山课件原文地址：http:///Article/cygwgzzd/22918.htm#5202

第四篇：公司采购管理制度

公司采购管理制度

公司采购管理制度

公司采购管理制度

1目的

对于采购过程进行控制，以保证供应方提供的产品满足本公司规定的要求。

2适用范围

适用于采购产品的质量控制

3职责

公司负责对供应方的评价和采购的实施。

品管部负责对采购产品进行质量验证。

相关部门参与对供应方的评价。

总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。

4采购程序

采购产品的分类：采购产品依据其对过程的最终产品的影响程序分为二类：

a类：指直接影响最终产品关键质量特性的外购、外协产品，如：原料淡水鱼、辅料等：

b类：指影响最终产品一般质量特性的外购、外协产品，如：商标纸、塑料袋等；

供应方的选择的评定

对供应方的要求

a)供应符合质量要求的产品，质量长期稳定；

b)交货及时，符合合同要求；

c）发货数量准确；

d）价格经济合理；

e）提供认真负责、及时的服务

根据这一要求，公司优先从已有供货关系的厂家中进行初选，如不能满足有关要求时再选择新的供应方。

对供应方的评价方法：

类产品供应方的评价

供应方如已有供货关系，则先由公司办公室会同品管部、生产部，分别对供应方所提供产品的质量情况和使用情况作出评价，并提供供应方质量及使用情况的汇总材料作为评价的依据，最后由总经理作出评价结论。

如初选的是新供应方，则应对其产品进行抽样检验和试用，根据检验和试用结果。再对其进行评价。

供应概况可以函调或现场考察，如了解，公司办公室可以由直接填写。

类产品的供应方的评价：

对向本公司提供一般产品的供应方，由公司供销科直接作出评价。如初选的是新供应方，则应对其产品进行试用，根据试用结果，再对其进行评价。

对已调查评价，且具备合格供应方条件的供货厂家，由采购部编制《合格供应方名录》。经厂长批准后，供采购时使用。

对合格供应方的控制

为确保采购产品质量持续地符合规定的要求，应对合格供应方采取必要的控制措施，方法如下：

a）由公司负责建立合格供应方档案、档案中包括：供应方调查评价记录；供应方供货质量及使用情况记录；供应方产品质量问题处置记录；

b）当供应方产品经检验或验证不合格时，仓库应对该批产品进行标识、隔离，并由品质部通知公司办公室，对不合格品进行处理。

c)对供货质量管理下降的供应方，品质部签署意见后交供应方，并要求其采取纠正措施，限期整改。对不重视质量和信誉，连续出现不合格，而又不进行改进的供应方，由公司办公室报总经理批准，取消其合格应方资格。

采购实施

公司办公室根据销售计划、实际库存量、采购产品技术要求制定采购计划，经总经理同意后实施采购。

采购产品必须明确采购产品的技

术和质量要求，还包括对供应方的质量保证要求，即：

a)采购产品的名称、型号、规格和其他要求；b)表明产品技术，质量要求和验收所依据的标准的适用版本。c)质量保证标准的名称和适用版本。

采购产品时是否需要签订采购合同，视具体情况而定，如不需签订采购合同，则应以采购计划作为采购的依据。

当生产需要，在合格供应方处不能及时采购到的情况下，经总经理批准后，由公司办公室实施临时采购。

采购产品的验证

类采购产品由品管部验证合格后入仓库，b类产品直接由仓库管理员查核接收的产品是否与采购文件要求相符，如有不符，由采购部与供应方联系处理。

本公司可以在供应方的货源处对采购的产品进行验证，其验证的安排及产品放行方式应按合同中的规定执行。

当顾客有要求并在合同规定时，本公司的客户或其代表有权在供应方或本

公司处对供应方产品是否符合规定要求进行验证。但本公司不能把客户的验证用作供应方对质量进行了有效控制的依据，也不能免除本公司提供可接收产品的责任和排除其后顾客的拒收。

采购物品的入库、储存、出库管理，按《仓库管理制度》执行。

第五篇：公司采购管理办法

公司采购管理办法 为加强公司采购管理，规范采购流程，降低采购成本，制定本办法。2 本办法适用于公司总部职能及业务单元。本办法所称采购，是指公司有偿取得物品、工程和服务的行为，包括但不限于以下项目：

3.1 固定资产、无形资产、礼品、办公用品采购； 3.2 房屋维修、改造、装修等项目的工程采购； 3.3 宣传推广服务、设计、咨询等专业服务的采购。

旅游业务成本采购不适用本办法，依据公司《旅游业务成本管理办法》执行。采购项目纳入全面预算管理，编制采购和支出计划，支出时严格按照预算单项控制。采购的审批依照预算管理确定的费用支出、固定资产购置、礼品采购、专项支出等审批权限执行，除有特殊授权外，采购立项审批人即采购实施中确定价格、条件、供应商的审批人。5 采购的方式的确定应遵循以下要求：

单次采购超过50万元的，应严格采用招标的方式进行。

单次采购低于50万元的，可适当简化招标流程，但选择的供应商不得低于3家。

对于日常同一项目需多次采购，且单次采购金额低于50万元的，可采用招标的方式确定供应商范围，每次采购时经询价、比价程序确定供应商，询价的供应商家数不得低于2家。公司常设市场采购小组、IT设备采购小组、办公服务采购小组负责相关内容的采购执行。其他采购在有采购需求时，公司可根据实际情况设立临时采购小组负责采购工作。7 财务部设立采购专员岗位，采购专员和采购需求部门为采购小组的当然成员，其他成员由采购审批人指定。8 采购小组的职责是：

8.1 制定各类项目采购实施具体流程；

8.2 制定供应商遴选标准，确定经常性采购的供应商范围； 8.3 依据采购实流程进行采购； 8.4 负责采购验收或效果评估； 8.5 对供应商进行评估、管理。9 采购小组工作规则：

9.1 采购小组内部实行组长领导、民主集中的议事制度，以三分之二多数形成小组意见。

9.2 财务采购专员对于供应商选择、价格确定、合同商务条款确定等事项独立发表意见。如果财务采购专员对小组意见持有异议，应在小组报告中完整注明，上报审批人决定。

9.3 采购需求部门代表担任采购小组组长，负责采购的组织、协议的签订、验收报告的起草等工作。

9.4 对于小金额的经常采购项目，采购小组内可指定专人负责在指定供应商范围内的执行日常采购，日常采购执行结果及时向小组成员通报。公司单项采购按下列流程进行：

10.1 各需求部门提出采购立项申请并报审批人审批，立项申请中至少包括：采购目的、采购预算、产品或服务的标准、采购流程；

10.2 采购小组按招标流程确定供应商、产品标准、价格、验收标准等采购信息，报审批人审批。

10.3 采购小组签署采购合同，实施采购； 10.4 采购小组组织验收实物或评估服务效果； 10.5 按照立项的要求提交验收或评估报告。对于日常多次采购确定的供应商，应按照以下要求管理： 11.1 供应商的首次选择需参照招投标的流程，在严格对供应商资质、经验、实力等审查后，结合给予公司的重视程度、优惠程度、付款条件、服务标准等因素，择优选择。

11.2 确定的可提供相同服务和产品的供应商不得低于2家，选择时的入选率（入选家数/投标家数）不得高于70％。

11.3 每年至少进行一次对已选供应商的评定，评定由相关采购小组依据对供应商当年提供产品和服务的优劣进行，评定为不合格的供应商需停止供应商资格，可提供相同服务和产品的合格供应商低于2家时，需按照首次选择供应商的流程补充。

11.4 日常办公用品的采购，在确定的供应商范围内，各使用部门和业务单元自主采购，统一结算，不得在其他渠道另外采购；

11.5 日常办公电脑的采购，由信息技术中心在确定的供应商范围内按照公司预算确定的标准采购。参与采购的员工应本着公平、公正、公开的原则选择供应商，过程中需保持应有的独立性，采购小组应在招投标和签署供应商合同时向对方明示，如有向中青旅员工行贿等不当行为的，公司有权立即永久取消其供应商资格的权力。采购活动中公司员工严禁以下行为：

13.1 将采购项目化整为零规避审批。

13.2 不经采购小组，自行采购或在公司确定的供应商范围外采购。13.3 与供应商串通，接受不正当利益等违犯《中华人民共和国招投标法》及其实施条例的行为。13.4 其它危害公司利益的行为。员工违反本办法的，按公司《员工奖惩规定》予以处罚，触犯法律的，公司保留追求其法律责任的权力。因严重自然灾害和其他不可抗力所实施的紧急采购以及涉及公司安全和商业机密的采购，报公司总裁批准后可不适用本办法。16 本办法自2013年1月1日起施行，由财务部负责解释。