鸿基焦化公司采购部计划、合同管理员工作标准（合集）

第一篇：鸿基焦化公司采购部计划、合同管理员工作标准

Q/XJBT-HJJH CGB 004—2011 鸿基焦化公司采购部计划、合同管理员岗位工作标准范围

1.1 本标准规定了鸿基焦化公司采购部计划、合同管理员岗位的职责、工作内容与要求、权限、上岗条件、岗位关系、检查与考核。

1.2 本标准适用于鸿基焦化公司采购部计划、合同管理员工作岗位。职责

2.1 工作职责

2.1.1 在部长和副部长的领导下，负责计划、合同、库房、招投标程序、物资管理网络（ERP）等项管理工作，工作向本部门领导负责。

2.1.2 负责检查各对口业务计划的执行情况、反馈并记录完整，每周作出计划执行反馈周报表。

2.1.3 负责及时处理公司下达的各类物资采购计划及计划、合同等方面的日常事物。本岗位不能处理的问题，应及时向部门领导汇报，不准推委扯皮。

2.1.4 负责依据计划及合同，及时办理入库及付款业务。

2.1.5 负责对本岗位各类文、电、函、资料等进行归类，装订、保管、做到齐全、完整、查阅便捷。

2.1.6 负责严格执行合同各项管理规章制度。

2.1.7严格执行法定计量单位。

2.2 体系建设和运行职责

2.2.1 认真学习“5S”管理体系文本文件。

2.2.2 执行“5S”管理体系对本岗位的工作要求。

2.3 安全职责

2.3.1 贯彻执行有关的安全生产指标，熟悉安全生产知识。

2.3.2 对本职工作范围内的安全生产负责。工作内容与要求

3.1 对各业务人员签订的合同条款进行审核。使签订的合同具有合法性。

3.2 根据合同和检验报告单，核实质量、数量、名称、型号、规格、办理入库和结算工作。

3.3 负责采购物资的税率的审核，统计合同执行情况的数据。

3.4负责物资采购招投标程序日常管理工作。

3.5负责库房仓储物资定期盘点核查管理工作，配合计划财务部对仓储物资进行账面调整并作出相关报表。

3.6严格执行岗位的工作程序和要求，努力学习专业技术知识，熟练掌握并运用基本技能，不断提高业务水平。

3.7当发现到货物资存在质量问题或不合格供货商时，不得付款或签订买卖合同，须接到公司领导和有关部门的通知后再行处理。

3.8完成采购部下达的各项工作任务和指标，以及完成部门领导交办的其他临时性工作。

Q/XJBT-HJJH CGB004—2011权限

4.1 对无计划合同、敞口合同、口头协议、标的不清、条款不全、挖补涂改合同有权拒收，或责令整改。

4.2 对不符合规定的货款结算有权拒绝办理付款手续。上岗条件

5.1 具有大专以上文化程度和本专业及相关知识。

5.2 具有中级以上技术职务任职资格。

5.3 经“5S“管理体系知识考核合格。

5.4 具有相应的计算机知识和操作技能。

5.5 具有一定的组织和协调能力。岗位关系

6.1 接受采购部部长和副部长的领导和监督。

6.2 在规定的权限内，可独立处理本职工作范围内的事宜，并向上级汇报工作。检查与考核

7.1 由部门领导按公司经济责任制考核细则进行检查考核。

第二篇：鸿基焦化公司采购部辅助材料采购员工作标准

Q/XJBT-HJJH CGB 005—2011 鸿基焦化公司采购部辅助材料采购员岗位工作标准 范围

1.1 本标准规定了鸿基焦化公司采购部辅助材料采购员岗位的职责、工作内容与要求、权限、上岗条件、岗位关系、检查与考核。

1.2 本标准适用于鸿基焦化公司采购部辅助材料采购员工作岗位。2 职责

2.1 工作职责

2.1.1 负责分管物资采购的计划执行和临时物资采购计划工作。2.1.2 负责分管采购物资的市场资源组织和供货商网络拓展工作。

2.1.3 参加有关专业会议，在报请公司主管副总经理和采购部领导批准后，负责洽谈、签订供货合同，并保证所签合同符合《合同法》的规定。

2.1.4 负责并协同公司有关部门，对分管的到库物资进行准确全面的质量和数量检查和验收，对采购物资协助有关人员办理入库手续。

2.1.5 负责办理分管物资平库、批料工作，在报请公司主管副总经理和采购部领导批准后，负责办理对外调拨、调剂串换等手续。

2.1.6 负责对所分管大类的各项经济指标达到规定标准。2.2 体系建设和运行职责

2.2.1 认真学习“5S”管理体系文件。

2.2.2 执行“5S”管理体系对本岗位的工作要求。2.3 安全职责

2.3.1 贯彻执行有关的安全生产指标，熟悉安全生产知识。2.3.2 对本职工作范围内的安全生产负责。3 工作内容与要求

3.1 按鸿基焦化公司和采购部的有关规定和要求，根据计划财务部下达的采购计划，分别编制各类物资的采购合同或采购单，编制采购合同或采购单要有计划依据。根据全年生产经营计划，基建投资项目计划，按采购程序对属于招标和议标的采购计划编制相关文件。3.2 编制采购合同或采购单必须符合有关规定的要求，招标和议标文件的编报要及时准确，依据可靠。编制好的招标和议标文件要经采购部领导审核，公司主管副总经理批准后方可执行。

3.3 按《合同法》要求，在比质比价的原则下，在报请公司主管副总经理和采购部领导批准后，以企业法人代表授权代理人委托订货身份，对外洽谈签订物资订货合同。

3.4 采购化工原料、化学试剂、安全、消防、劳保防护用品时，必须按国家、自治区和兵团有关部门对安全、消防和危险化学品等相关采购、运输、仓储和使用的有关规定执行。

3.5 坚持深入生产、基建一线，了解分管物资需求情况，掌握供应状况，牢固树立为生产建设服务的思想。

3.6 掌握合同履行情况，按季分析合同兑现情况。牢固树立质量第一的观念，对到货出现的残损、霉变、丢失、缺件、质量不符，资料不全的物资，依据检验部门出具的证明向相关单位办理补、换、退货、索赔手续。市场采购物资发现有质量问题，不得付款。

Q/XJBT-HJJH CGB 005—2011 3.7 熟练掌握计算机操作，执行公司计算机管理标准和计算机操作规程。

3.8 建立健全业务台帐，掌握库存动态，按照储备定额，调整库存结构，加速资金周转，防止新积压。3.9 掌握库存积压物资信息，主动与专业技术管理部门和使用部门联系，采取修改、代用办法加以利用。

3.10 对所分管物资大类的各项经济指标，应按公司规定，定期检查分析，确保指标的完成。3.11 加强基础管理，各种文、电、函、资料归档整齐，便于查找。3.12 严格执行法定计量单位。

3.13 对到货物资，配合公司有关部门和使用单位如实检验，协助有关人员准确入库。4 权限

4.1 有权拒绝无公司主管副总经理的批示和采购部领导的许可及非生产事故抢修等特殊情况的采购和批料。

4.2 有权对外进行调剂串换等物资经济活动，但事前必须经过公司主管副总经理的批准和采购部领导的许可，方能办理相关手续。

4.3 有权根据生产、基建计划，施工进度的要求进行批料。

4.4 有权向各用料单位了解材料在使用过程中的质量，消耗定额情况。5 上岗条件

5.1 具有一定文化程度和本专业及相关知识。5.2 具有初级以上技术职务任职资格。5.3 经“5S“管理体系知识考核合格。5.4 具有相应的计算机知识和操作技能。5.5 具有一定的组织和协调能力。6 岗位关系

6.1 接受采购部部长和副部长的领导和监督。

6.2 在规定的权限内，可独立处理本职工作范围内的事宜，并向上级汇报工作。7 检查与考核

7.1 辅助物资采购员工作受采购部领导的不定期检查与考核。

第三篇：××公司采购部绩效考核标准

××公司采购部考核标准

一、概要

企业生产能力的发挥，在很大程度上要受采购供应的制约。前期采购在整个产品生产周期中往往占了很大的比例，实现按期交货满足客户需求，第一个保证的环节就是采购作业，它直接关系到整个生产销售计划的如期执行。

为了保证新立公司武定钛业分公司的顺利生产，结合分公司生产实际，特制订以下标准，以督促、激励采购工作的顺利进行。

二、采购人员职责概述：

1、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程；

2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期；

3、执行并完善成本降低及控制方案；

4、开发、评审、管理供应商，维护与其关系；

5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告；

6、完成采购部安排的其它工作。

三、产品分类

依据原料的重要性、常用性、紧缺性将原材料依次分为A、B、C三类，A类物资采用连续检查原则，并严格控制订货点与订货量，保持最完整的、准确的记录数据，保持较高的预测监控状态，提高需求预测准确度。B类物资采用较长库存检查周期，或采用混合的库存系统，适度增加采购批量。C类物资采用长的库存检查周期，简化库存管理手续，采用大宗采购方式。

产品分类表：

四、考核指标五、四费指标的考核

四项费用指标（办公费、电话费、差旅费、业务招待费）按公司核定下达数考核。办公费、电话费、差旅费超支的部分按50％扣罚，业务招待费超支的部分按100％扣罚，按季考核兑现。

六、副科级以上干部浮动薪点工资兑现办法

在一个考核周期内，副科级以上干部浮动薪点工资考核兑现（总额）比例，必须与本单位或本部门的浮动薪点工资考核兑现比例相同。但单位或部门可根据副科级以上领导干部的绩效考核结果作二次分配。

七、考核人数：人（不含副科级以上的中层领导）

第四篇：采购部标准工作业务流程

酒店采购工作制度及审批流程

一、总则

1．为规范管理，有效控制酒店运营成本，本着搞好采购供应，维护经营管理，保障酒店运作的工作方针，根据行业相关要求和本酒店实际情况，制定本制度。

2．本制度适用于酒店所有采购活动及与采购流程相关的所有部门和人员。

3．酒店采购方式分为采购申请单采购、鲜活类每日订单采购和合同、协议采购等。

4．酒店采购种类分为食品类（包括鲜活食品、干货、冻货、调味品、酒水等）、用品类（包括一次性客用品、布草、印刷品、办公用品、工程维修配件及工具、百货类等）、固定资产类、外包类（清洁洗涤类、工程及维保类、水电油气购买类、紧急维修类、广告宣传类、培训类等）等。

5．采购工作以保障酒店正常运行、降低运行成本为目的，采用多方询价、公开招标、集体定价等工作方式，保证采购质量。

6．与酒店采购流程相关的部门在采购、收货、入库、付款等整个物流过程中应各司其职，密切配合，提高工作效率。

二、采购一般规定

1．食品类（包括鲜活食品、干货、冻货、调味品、酒水等）、用品类（包括一次性客用品、布草、印刷品、办公用品、系统软件、工程维修配件及工具、百货类等）、固定资产类采购需以书面形式（书面请示、采购申请单、鲜活类每日订单或签署采购协议、合同）提出申请，按流程审批后交由采购部采购，禁止使用部门自行采购。

2．外包类（清洁洗涤类、工程及维保类、水电油气购买类、紧急维修类、广告宣传类、培训类等）由使用部门提出书面请示，经采购主管副总批准后由使用部门具体承办相关合同协议。

3．原则上采购物品均需通过询、比、议的方式确定最终价格及供应商。如果独家供应的应说明原因；单宗10万元以上的采购必须签订相关合同协议；单宗50万元以上的采购必须进行招投标采购。

4．采购部应当建立供应商管理档案，妥善保管供应商相关资质文件、报价单、样品等资料，有人员变动时应当全部列入移交。

5．采购部在系统管理上应建立采购合同协议、采购单、每日订单等管理档案，由人员变动时应当全部列入移交。

6．鲜活类食品采购时间为1个工作日；干货、冻货、调味品、酒水饮料、办公用品、印刷品（不含设计时间）、百货、维修工具采购时间为7个工作日；客房一次性用品、布草、工服采购时间为一个月（不含设计时间）；维修配件及固定资产的采购时间根据实际情况确定。

7．2000元以下的委外维修项由工程部等部门按费用报销程序办理。2000元以上的委外维修必须签订相关维修协议。

8．采购申请单、采购合同协议的签批，供应商的供货由采购部负责跟催。采购申请单二个工作日内未能有 1

效报价的采购员应向采购经理说明原因，三个工作日内未能有效报价的采购经理应向主管副总说明原因。

9．采购部应加强与使用部门的沟通，经常到使用部门了解物资使用、质量和到货情况，核准请购物资的规格、型号、数量，避免购错。

10．特殊情况下的采购项目（急采）： 包括副总经理以上领导交办的紧急物品采购、工程紧急维修的物品采购、顾客临时需要的无库存食品采购等，经采购主管副总口头批准后即可实施，事后补办相关手续。

三、采购定价规定

1．食品类采购定价原则。

（1）属于经常使用、市场价格变化不大的调味品、冻货、鲜肉类食品，应与供应商签订长期合作协议，每一个月由采购部对三家以上供应商进行一次询价报价。多家比价后与供应商谈判调整价格，价格偏离较大的，应重新选定供应商。

（2）干货、酒水、粮油采购，应与供应商签订长期合作协议，每半年由采购部对三家以上供应商进行一次询价报价。多家比价后与供应商谈判调整价格，价格偏离较大的，应重新选定供应商。

（3）市场价格变化较大的鲜活类食品如蔬菜、水果、海鲜、水产品、每半月询价定价一次。由采购员、财务成本核算员、仓管部收货员、厨房大厨、员工食堂代表组成集体询价小组，询价后由采购部组织询价小组集体定价，出具定价报告。定价后由签订合作协议的供应商供货。

（4）对于没有定价的不常用的急用食品由采购部即时进行市场询价，经采购经理定价后通报仓管部执行；对于没有定价的不常用的非急用食品由采购部进行市场询价，比价定价后报主管领导、财务总监审批。

2．用品类采购定价原则。

（1）已设计定版的物品（包括一次性客用品、工服布草、客杂、印刷品、清洁类化工用品、各类纸巾、陶瓷用品、办公用品等）应与供应商签订长期合作协议，每半年由采购部进行一次市场询价，多家比价后与供应商谈判调整价格，价格偏离较大的，重新选定供应商。

（2）除（1）规定之外的物品，由采购部选择三家以上供应商进行询价报价，比质比价定价后报主管领导、财务总监审批，并与供应商签订长期合作协议。

（3）单宗10万元以上50万元以下的物品采购，应进行多家议价比价后定价；50万元以上的大宗采购，应按照招投标程序进行定价。上述采购应签订合同协议。

（4）对于各种用品的价格，采购部应不定期组织采购员到有关的市场了解价格等情况，参观有关的展览会，到厂家考察生产、质量等情况，确保采购物资物美价廉。

四、采购品质规定

1．采购部应指定专(兼)职人员负责索证、验收以及电脑台账记录等工作。负责索证、验收和电脑台账记录的人员应掌握常用食品卫生法规规定、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。

（1）采购索证种类包括：酒店采购物品种类分为食品类、用品类、固定资产类以及市级卫生行政部门依法规定的索证项目。

（2）采购部应到证照齐全的生产经营单位或市场进行采购，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证并留

存备查。

（3）采购前应按以下要求对产品进行查验：

产品一般卫生状况、产品合格证明和产品标识是否符合国家相关法律、法规的规定。

从食品生产企业或批发市场批量采购时，应查验食品是否有按照产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字(盖章)的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品，不得采购。

采购生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明；采购其他肉类也应查验检疫合格证明。不得采购没有检疫合格证明的肉类。

采购物品时，应查验供应商是否有正规齐全的资质，并复印留存归档，对其供应的物品，应要求出具相应的送货清单，并盖上该企业的印章。

（4）从固定供货商或供货基地采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，供货商或供货基地应签订采购供货合同并保证食品卫生质量。

（5）酒店应实施进货验收和电脑台账记录制度，在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符，并进行电脑台账记录。

电脑台账应如实记录进货时间、食品名称、规格、数量、供货商名称等内容。从固定供货基地或供货商采购食品并签订采购供应合同的，应留存每笔供货清单。对于第一次合作的供应商，应索取其资质，采购部留存原件，复印件留存财务归档。

与食品索证有关的资料应按产品品种、进货时间先后次序有序整理，妥善保存备查。

（6）酒店需妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于食品使用完毕后6个月。

2．采购部、收货部及使用部门协同建立统一的验货收货标准：

（1）酒店须建立蔬菜、水果、调料等照片档案，并附加产地、规格说明，统一标准。

（2）干货、调料须由供应商提供样品，由仓管部封样留存，作为收货参照物。

（3）一次性客用品、印刷品、布草、工服等采购应先选定供应商，由供应商打版，仓管部封样，作为收货参照物。

（4）其他用品和固定资产验货收货由采购部、仓管部及使用部门共同确认，在收货过程中若有疑义，最终由使用部门主管副总裁定签认。

3．已收物品经使用发现质量问题或在质保期内出现损坏、变质由采购部负责与供应商协商退货或换货。对酒店造成损失的严重质量问题，须追究采购员及供应商的相关责任。

4．在验收货物过程中，各个部门应相互协作，各司其职：

（1）使用部门负责查验货物质量是否达到使用标准，符合使用要求；当时不能确定的，可由使用部门使用确认完毕再进行收货，若已收物品出现重大质量问题的，由使用部门验货人承担失职责任。

（2）采购部负责查验供应商证照是否齐全，所送物品价值与价格是否一致，送货单据上的价格与审批价格

或合同报价是否一致，若出现价格不一致的，应及时进行变更，问题严重的，由采购部人员承担失职责任。

（3）仓管部负责查验所收货物的数量、规格型号与审批单或合同清单是否一致，生产日期、保质期、检验检疫证明是否合格，若出现问题的，由仓管部人员承担失职责任。

五、申购审批流程

1．采购申请单采购审批流程：

（1）使用部门的采购申请单：

由使用部门提出书面采购请示，经分管领导、采购副总、总经理审批后（可由总办电话请示并记录）。填写采购申请单，报仓管部核实仓存数量，经采购部定价后，报主管领导、财务总监、总经理审批。固定资产类须签批至董事长。

（2）仓管部的采购申请单：

由仓管部根据备货要求和仓存数量，适时填写采购申请单，经采购部定价后，报主管领导、财务总监、总经理审批。

（3）紧急采购单：

使用部门填写红色紧急采购单，由采购副总审批后（可由总办电话请示并记录），报采购部即可采购，到货后使用部门办理借用手续。事后由采购部、仓管部补办入库、出库手续。

2．鲜活类每日订单审批流程：

每日14：30前由饮食部厨房和员工餐厅填写次日鲜活类每日订单，经行政总厨、员工餐厅大厨分别签字确认后报送采购部和仓管部各一份。

3．合同类审批程序：

采购部或使用部门与供应商拟订合同，经部门经理签字确认后由总经办负责签转合同审批转单（酒店内部：分管领导、法律顾问、采购副总、财务总监、总经理审批；酒店上级：酒店采购副总、酒店总经理、资产管理部、分管酒店副总、科技园总经理审批）。

4．维修服务类审批程序：

维修等服务项目由酒店工程部以请示件形式报批，有关所需服务的说明以备忘录形式知会采购部联系维修厂家，维修服务后使用部门需出具验收确认备忘及采购部的确认备忘到财务报账。

六、部门职责

酒店采购工作由使用部门、采购部、财务部、仓管部分工协作共同完成。在采、收、入的整个物流过程中，各部门各司其职，各负其责。

1．采购部职责：

（1）负责索取所有供应商资质证明文件。

（2）负责供应商的开发、联络与维护。

（3）负责采购订单的录入及审核。

（4）负责组织相应物资的定版及大宗合同的招投标组织工作。

（5）负责鲜活类食品市场询价的组织工作。

（6）采购人员应当熟悉酒店常用物资的价格、规格型号、用途，负责与供应商的洽谈工作。

（7）采购人员应对采购的物资品质和价格负责。

（8）采购人员应经常了解酒店物资的使用、质量和到货情况。

（9）负责向财务部提供合同协议执行情况的确认函。

2．财务部职责：

（1）负责新物资编码和新供应商编码的录入以及信息系统的维护工作。

（2）根据合同约定和合同协议执行情况的确认函办理应付、预付和尾款的请款审批及支付程序。

（3）对于压月结帐类型的物资采购，财务部应根据到货单及时对帐并办理请款审批及支付程序。

（4）对于货到付款类型的物资采购，财务部应根据到货时间及时付款。

（5）对于紧急维修采购，财务部应根据事先协调情况及时办理货款支付手续。

（6）账款到位后，应付会计要及时通知供应商结款。

（7）负责监督采购物资的价格、品质、数量等相关情况。

3．仓管部职责：

（1）有库存的物品采购申请应由仓管部提出申购。

（2）仓管部负责各类货物的验收、入库工作，并在仓管部电脑出具的到货单上签字确认。对于有明确品牌标识的产品或定版产品，仓管部收到采购部到货单后按版收货。对于没有明确标识标牌的食品、散装干货类食品、定制产品，使用部门同时留人验货，并在到货单上签字确认。

（3）仓管部与采购部每日及时沟通了解食品的到货情况，如因规格、质量、数量问题仓管部要求退、换货、补充的，马上通知客户退换或补充；鲜活货物如发现问题，应尽量在当天内办理退货手续。

（4）仓管部对采购部所购物品品质执行监督。

（5）核实各部呈递的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购数量，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好仓存物资使用的周期性计划。

4．使用部门职责：

（1）使用部门不得无计划打单，使用部门对计划采购的物品功能、规格、预算应充分了解。

（2）对于没有明确标识标牌的食品、散装干货类食品在确保产品没有质量问题的前提下，由行政总厨最终确定是否使用该产品。

（3）定制类产品由使用部门最终确认。

（4）使用部门负责按照财务请款、付款程序，对所定购物品出具书面质量确认函。

第五篇：公司合同管理员岗位职责

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公司合同管理员岗位职责

根据合同执行进度，统计付款安排，每周一向公司财务上报本周资金计划；法务知识学习，熟悉并掌握合同法内容

1、负责公司合同的起草、会签、档案管理： 2．合同工程款、质保金等付款手续的办理； 3．根据合同执行进度，统计付款安排，每周一向公司财务上报本周资金计划；

4．法务知识学习，熟悉并掌握合同法内容； 5．完成每日工作日记，每周交部门经理检查评价。6．熟悉项目各类施工图纸，了解工程施工范围及内容，将合同前期准备工作作充分；

7．完成项目所需各种设备材料的采购、封样； 8．负责接收外来单位递交的材料或其它施工服务类的信息资料及登记工作

合同管理岗位职责

1、对各商场的经济合同进行登记、编号、准确登录统计表，并及时将住处传递财信部，保证及时录

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入。

2、及时掌握合同履行、变更、终止情况，并与相关部门沟通，确保公司利益受损失。

3、按月对合同的签订、履行情况做统计、分析、提出意见。

4、科学、规范管理合同档案，保证查阅方便，保证档案管理的机密性。

5、掌握国家的相关法律、法规，掌握公司在合同管理方面的规章制度，维护企业利益。

6、对合同管理情况及时向部门经理汇报。

7、完成领导交办的其他工作。

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