采购部部长岗位工作标准[最终定稿]

第一篇：采购部部长岗位工作标准

Q/WPS.GZ.GL.004-2014

采购部部长岗位工作标准

一、岗位名称：采购部主管

直接上级：公司领导

直接下级：采购部长

职能：负责安排督促采购部全面工作。

二、工作职责与管理职责1、2、3、4、严格执行领导指令，一切管理行为向企业负责;负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划； 制定本部门的工作计划和目标； 调查研究本行业采购物质、备品的规律，了解市场上公司所需采购的物质、备品的变化情况；

5、对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估，对采购方式进行设定；6、7、8、9、采购前要询价、比价、议价； 处理与协调和供应商之间的关系； 检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力； 完成领导临时交办的其他工作。

三、职责权限1、2、对于未经批准的计划有权拒绝供应； 检验用品及用具的采购权。

第二篇：采购部部长工作职责

采购部部长工作职责

在主管经营副总经理的领导下，全面负责采购部的管理工作，制定本部门的部门管理制度和业务管理制度，组织供应工作，完成公司下达的采购任务和各项工作指标。

一、负责组织编制采购部年、季度工作计划，原料、辅料、机配件、五金、油料的采购计划及外协修理计划，并组织实施。

二、负责贯彻公司经济工作指标，组织采购部的采购工作进行，保证采购物资满足生产需求。

三、负责采购部采购资金的安全，最大限度保护公司利益。

四、负责对采购计划的审定，监督采购计划的制定。

五、负责市场调查，做好信息收集、归纳、整理、反馈，为公司经营决策、开发产品提供有效依据。

六、负责做好采购部采购工作建档。

七、对采购部的经营纪律负责，杜绝损公肥私现象发生。

八、组织采购部人员进行学习，提高采购部整体工作素质。

九、对本部门的党、政、工、团、计划生育工作负责。

十、完成公司下达的临时工作任务。

采购业务员工作职责

1、在采购部的领导下，负责所分管的采购工作的业务和管理。

2、负责编制所分管的采购业务的年、季度工作计划，并予以实施。

3、负责所分管业务合同的洽谈、签订及服务工作，严格按合同评审程序进行，做到合同公平、合理，能保护公司利益。

4、在采购物资过程中，能货比三家，择优选择，发挥采购资金的最大效能，对所采购物资的质量、价格、供货周期负责，保证生产需求。

5、对所支出的采购资金负责，保证资金安全。

6、负责对所分管业务的市场调查，做好信息收集、归纳、整理、反馈，为公司部门决策提供依据。

7、负责对所分管业务客户的联络，并建立客户档案。

8、严格执行经营纪律。

9、不断学习，提高业务工作能力和个修养。

10、服从安排，按时完成采购部下达的各项工作任务。

11、完成公司、部门安排的临时工作任务。

第三篇：外贸部部长岗位工作标准

外贸部部长岗位工作标准

1、国际业务的市场开拓、寻找、开发海外客户及订单；

2、订单业务流程管理和风险控制并负责对整个外贸定单的洽谈，签约，单证审核，定单管理，运输、报关、收汇等；

3、国内外客户的联络、沟通，来访客户接待等；

4、负责对国外客商订单的评估、跟踪及管理；

5、负责对所属部门员工的管理、考核、晋升工作；

7、业务拓展渠道的计划及安排，如展会或电子商务平台的具体措施及费用预算等；

8、产品市场定位，产品价格及行业信息的整理；

9、公司及公司其他部门或与贸易相关的商务及非商务工作；

10、正确对待和处理好与公司及各部门的关系。

11、完成领导交办的其他工作

第四篇：运行部部长岗位工作标准2

运行部部长岗位工作标准

1范围

1.1本标准规定了山西南娄集团盂县衡光热电有限公司运行部部长岗位的基本技能、工作内容与要求、职责与权限、检查与考核。

1.2本标准适用于运行部部长岗位的工作。

2基本技能

2.1熟悉电力工业生产过程，具备一定的企业管理知识和与本岗位工作相适应的管理能力。

2.2熟悉《电力工业技术管理法规》、《电业安全工作规程》等法律法规，熟悉并执行以“两票三制”为中心的运行规章制度，全面掌握锅炉、汽机、电气、热工、化学、燃料和计算机应用等电力生产基础理论知识和集控、网控及其它专业《运行规程》。

2.3熟悉运行各专业主辅设备的性能、构造、工作原理与技术标准，熟练掌握热电厂生产调度、安全经济运行、控制技术与运行管理，具有较强的分析、判断、组织、协调的现场指挥能力。

2.4熟悉本公司和区域电网结构及接入系统，熟悉煤层气输配系统、水源系统、供热系统及厂内外连接方式等。

2.5了解全面质量管理、经济责任制目标管理、设备综合性管理等现代化管理技术，并有较强的语言文字表达能力。

3工作内容与要求

3.1在厂长和生产副厂长、总工程师的领导下，负责发电运行管理，对运行部的生产、技术、行政管理工作负全面负责。以身作则，模范地遵守厂规、厂纪，严格执行企业各项规章制度。经常了解、检查、督促运行部所有人员履行职责，遵章守纪。

3.2组织编制运行部的生产、技术、行政等年、季、月度工作计划，内容符合实际，指标先进合理。各项工作有制度，有计划，有检查。进行内部指标分解并下达执行，进行考核总结。

3.3 加强安全教育，制定并落实防范措施。按照经济、稳定、满发的目标，定期组织各种试验，进行经济、技术分析。确保安全运行生产，避免发生重大事故和责任事故，全面完成发电量，煤、气、水、汽耗率，厂用电率等各项计划指标。

3.4 努力搞好班组建设，积极组织职工开展岗位练兵，值际竞赛，安全教育，反事故演习等活动，不断提高职工的技术业务水平。

3.5 建立、健全并不断完善经济考核制度，按市场需求组织生产，及时调整运行方式，保持机组经济运行状态。考核内，部门内无严重违纪情况，文明生产及其它管理工作达到厂部和生产技术部的有关要求。

3.6 合理安排部内管理人员各项工作，统筹协调各项技术管理工作。

3.7 做好本部门档案的收集、整理和移交工作。

3.8 完成领导交办的其他工作。

4职责与权限

4.1 职责

4.1.1 是本部门安全生产第一责任人，代表本部门与厂部签订安全目标责任书，并向厂长负责。协调解决生产运行与各部门在贯彻落实安全生产中出现的问题。

4.1.2 负责建立、健全并落实本部门各级、各岗位人员安全生产责任制。定期召开部门安全分析会，学习和传达电力行业安全通报，贯彻落实厂部和厂安委会指示，保证安全保证体系和监督体系在本部门的有效运转，分解、检查和考核安全生产指标。

4.1.3负责组织影响机组安全运行的技术难点攻关，对于二类障碍以上事故和重复性多发事故组织分析，做好安全预防工作。坚持“四不放过”原则，对发生运行事故的责任部门（运行值、班组）和责任人提出初步处理意见，提出整改落实措施。

4.1.4加强安全和操作技能培训，开展“危险点分析”和预控，杜绝误操作，使机组长周期运行。

4.1.5负责完善和修订现场运行规程、系统图册、记录及台帐的组织工作。

4.1.6负责审查设备整体启动和试验项目技术方案，参加设备大、小修技术方案论证。

4.2 权限

4.2.1对运行部的生产、技术、管理工作负全面负责，有权对副主任以下人员的工作进行安排、指导、检查和考核。

4.2.2有权安排机组运行方式，并根据现场实际情况，及时调整运行方式。

4.2.3协助值长现场指挥设备大小修后启动、事故处理等重大操作。

4.2.4有权组织制定并批准反事故措施、安全措施，组织实施并实行监督考核。

4.2.5按照优化组合原则，根据生产情况适当调配、调整岗位人员。

5检查与考核

5.1 本标准执行情况由生产副厂长按月进行检查和考核。

5.2 本标准按《南娄集团盂县衡光热电有限公司综合承包管理办法》进行检查与考核，并相应进行奖惩。

本标准自发布之日起实施

本标准委托运行部负责解释

编制：

核 稿：

批 准：

第五篇：采购部标准工作业务流程

酒店采购工作制度及审批流程

一、总则

1．为规范管理，有效控制酒店运营成本，本着搞好采购供应，维护经营管理，保障酒店运作的工作方针，根据行业相关要求和本酒店实际情况，制定本制度。

2．本制度适用于酒店所有采购活动及与采购流程相关的所有部门和人员。

3．酒店采购方式分为采购申请单采购、鲜活类每日订单采购和合同、协议采购等。

4．酒店采购种类分为食品类（包括鲜活食品、干货、冻货、调味品、酒水等）、用品类（包括一次性客用品、布草、印刷品、办公用品、工程维修配件及工具、百货类等）、固定资产类、外包类（清洁洗涤类、工程及维保类、水电油气购买类、紧急维修类、广告宣传类、培训类等）等。

5．采购工作以保障酒店正常运行、降低运行成本为目的，采用多方询价、公开招标、集体定价等工作方式，保证采购质量。

6．与酒店采购流程相关的部门在采购、收货、入库、付款等整个物流过程中应各司其职，密切配合，提高工作效率。

二、采购一般规定

1．食品类（包括鲜活食品、干货、冻货、调味品、酒水等）、用品类（包括一次性客用品、布草、印刷品、办公用品、系统软件、工程维修配件及工具、百货类等）、固定资产类采购需以书面形式（书面请示、采购申请单、鲜活类每日订单或签署采购协议、合同）提出申请，按流程审批后交由采购部采购，禁止使用部门自行采购。

2．外包类（清洁洗涤类、工程及维保类、水电油气购买类、紧急维修类、广告宣传类、培训类等）由使用部门提出书面请示，经采购主管副总批准后由使用部门具体承办相关合同协议。

3．原则上采购物品均需通过询、比、议的方式确定最终价格及供应商。如果独家供应的应说明原因；单宗10万元以上的采购必须签订相关合同协议；单宗50万元以上的采购必须进行招投标采购。

4．采购部应当建立供应商管理档案，妥善保管供应商相关资质文件、报价单、样品等资料，有人员变动时应当全部列入移交。

5．采购部在系统管理上应建立采购合同协议、采购单、每日订单等管理档案，由人员变动时应当全部列入移交。

6．鲜活类食品采购时间为1个工作日；干货、冻货、调味品、酒水饮料、办公用品、印刷品（不含设计时间）、百货、维修工具采购时间为7个工作日；客房一次性用品、布草、工服采购时间为一个月（不含设计时间）；维修配件及固定资产的采购时间根据实际情况确定。

7．2000元以下的委外维修项由工程部等部门按费用报销程序办理。2000元以上的委外维修必须签订相关维修协议。

8．采购申请单、采购合同协议的签批，供应商的供货由采购部负责跟催。采购申请单二个工作日内未能有 1

效报价的采购员应向采购经理说明原因，三个工作日内未能有效报价的采购经理应向主管副总说明原因。

9．采购部应加强与使用部门的沟通，经常到使用部门了解物资使用、质量和到货情况，核准请购物资的规格、型号、数量，避免购错。

10．特殊情况下的采购项目（急采）： 包括副总经理以上领导交办的紧急物品采购、工程紧急维修的物品采购、顾客临时需要的无库存食品采购等，经采购主管副总口头批准后即可实施，事后补办相关手续。

三、采购定价规定

1．食品类采购定价原则。

（1）属于经常使用、市场价格变化不大的调味品、冻货、鲜肉类食品，应与供应商签订长期合作协议，每一个月由采购部对三家以上供应商进行一次询价报价。多家比价后与供应商谈判调整价格，价格偏离较大的，应重新选定供应商。

（2）干货、酒水、粮油采购，应与供应商签订长期合作协议，每半年由采购部对三家以上供应商进行一次询价报价。多家比价后与供应商谈判调整价格，价格偏离较大的，应重新选定供应商。

（3）市场价格变化较大的鲜活类食品如蔬菜、水果、海鲜、水产品、每半月询价定价一次。由采购员、财务成本核算员、仓管部收货员、厨房大厨、员工食堂代表组成集体询价小组，询价后由采购部组织询价小组集体定价，出具定价报告。定价后由签订合作协议的供应商供货。

（4）对于没有定价的不常用的急用食品由采购部即时进行市场询价，经采购经理定价后通报仓管部执行；对于没有定价的不常用的非急用食品由采购部进行市场询价，比价定价后报主管领导、财务总监审批。

2．用品类采购定价原则。

（1）已设计定版的物品（包括一次性客用品、工服布草、客杂、印刷品、清洁类化工用品、各类纸巾、陶瓷用品、办公用品等）应与供应商签订长期合作协议，每半年由采购部进行一次市场询价，多家比价后与供应商谈判调整价格，价格偏离较大的，重新选定供应商。

（2）除（1）规定之外的物品，由采购部选择三家以上供应商进行询价报价，比质比价定价后报主管领导、财务总监审批，并与供应商签订长期合作协议。

（3）单宗10万元以上50万元以下的物品采购，应进行多家议价比价后定价；50万元以上的大宗采购，应按照招投标程序进行定价。上述采购应签订合同协议。

（4）对于各种用品的价格，采购部应不定期组织采购员到有关的市场了解价格等情况，参观有关的展览会，到厂家考察生产、质量等情况，确保采购物资物美价廉。

四、采购品质规定

1．采购部应指定专(兼)职人员负责索证、验收以及电脑台账记录等工作。负责索证、验收和电脑台账记录的人员应掌握常用食品卫生法规规定、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。

（1）采购索证种类包括：酒店采购物品种类分为食品类、用品类、固定资产类以及市级卫生行政部门依法规定的索证项目。

（2）采购部应到证照齐全的生产经营单位或市场进行采购，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证并留

存备查。

（3）采购前应按以下要求对产品进行查验：

产品一般卫生状况、产品合格证明和产品标识是否符合国家相关法律、法规的规定。

从食品生产企业或批发市场批量采购时，应查验食品是否有按照产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字(盖章)的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品，不得采购。

采购生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明；采购其他肉类也应查验检疫合格证明。不得采购没有检疫合格证明的肉类。

采购物品时，应查验供应商是否有正规齐全的资质，并复印留存归档，对其供应的物品，应要求出具相应的送货清单，并盖上该企业的印章。

（4）从固定供货商或供货基地采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，供货商或供货基地应签订采购供货合同并保证食品卫生质量。

（5）酒店应实施进货验收和电脑台账记录制度，在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符，并进行电脑台账记录。

电脑台账应如实记录进货时间、食品名称、规格、数量、供货商名称等内容。从固定供货基地或供货商采购食品并签订采购供应合同的，应留存每笔供货清单。对于第一次合作的供应商，应索取其资质，采购部留存原件，复印件留存财务归档。

与食品索证有关的资料应按产品品种、进货时间先后次序有序整理，妥善保存备查。

（6）酒店需妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于食品使用完毕后6个月。

2．采购部、收货部及使用部门协同建立统一的验货收货标准：

（1）酒店须建立蔬菜、水果、调料等照片档案，并附加产地、规格说明，统一标准。

（2）干货、调料须由供应商提供样品，由仓管部封样留存，作为收货参照物。

（3）一次性客用品、印刷品、布草、工服等采购应先选定供应商，由供应商打版，仓管部封样，作为收货参照物。

（4）其他用品和固定资产验货收货由采购部、仓管部及使用部门共同确认，在收货过程中若有疑义，最终由使用部门主管副总裁定签认。

3．已收物品经使用发现质量问题或在质保期内出现损坏、变质由采购部负责与供应商协商退货或换货。对酒店造成损失的严重质量问题，须追究采购员及供应商的相关责任。

4．在验收货物过程中，各个部门应相互协作，各司其职：

（1）使用部门负责查验货物质量是否达到使用标准，符合使用要求；当时不能确定的，可由使用部门使用确认完毕再进行收货，若已收物品出现重大质量问题的，由使用部门验货人承担失职责任。

（2）采购部负责查验供应商证照是否齐全，所送物品价值与价格是否一致，送货单据上的价格与审批价格

或合同报价是否一致，若出现价格不一致的，应及时进行变更，问题严重的，由采购部人员承担失职责任。

（3）仓管部负责查验所收货物的数量、规格型号与审批单或合同清单是否一致，生产日期、保质期、检验检疫证明是否合格，若出现问题的，由仓管部人员承担失职责任。

五、申购审批流程

1．采购申请单采购审批流程：

（1）使用部门的采购申请单：

由使用部门提出书面采购请示，经分管领导、采购副总、总经理审批后（可由总办电话请示并记录）。填写采购申请单，报仓管部核实仓存数量，经采购部定价后，报主管领导、财务总监、总经理审批。固定资产类须签批至董事长。

（2）仓管部的采购申请单：

由仓管部根据备货要求和仓存数量，适时填写采购申请单，经采购部定价后，报主管领导、财务总监、总经理审批。

（3）紧急采购单：

使用部门填写红色紧急采购单，由采购副总审批后（可由总办电话请示并记录），报采购部即可采购，到货后使用部门办理借用手续。事后由采购部、仓管部补办入库、出库手续。

2．鲜活类每日订单审批流程：

每日14：30前由饮食部厨房和员工餐厅填写次日鲜活类每日订单，经行政总厨、员工餐厅大厨分别签字确认后报送采购部和仓管部各一份。

3．合同类审批程序：

采购部或使用部门与供应商拟订合同，经部门经理签字确认后由总经办负责签转合同审批转单（酒店内部：分管领导、法律顾问、采购副总、财务总监、总经理审批；酒店上级：酒店采购副总、酒店总经理、资产管理部、分管酒店副总、科技园总经理审批）。

4．维修服务类审批程序：

维修等服务项目由酒店工程部以请示件形式报批，有关所需服务的说明以备忘录形式知会采购部联系维修厂家，维修服务后使用部门需出具验收确认备忘及采购部的确认备忘到财务报账。

六、部门职责

酒店采购工作由使用部门、采购部、财务部、仓管部分工协作共同完成。在采、收、入的整个物流过程中，各部门各司其职，各负其责。

1．采购部职责：

（1）负责索取所有供应商资质证明文件。

（2）负责供应商的开发、联络与维护。

（3）负责采购订单的录入及审核。

（4）负责组织相应物资的定版及大宗合同的招投标组织工作。

（5）负责鲜活类食品市场询价的组织工作。

（6）采购人员应当熟悉酒店常用物资的价格、规格型号、用途，负责与供应商的洽谈工作。

（7）采购人员应对采购的物资品质和价格负责。

（8）采购人员应经常了解酒店物资的使用、质量和到货情况。

（9）负责向财务部提供合同协议执行情况的确认函。

2．财务部职责：

（1）负责新物资编码和新供应商编码的录入以及信息系统的维护工作。

（2）根据合同约定和合同协议执行情况的确认函办理应付、预付和尾款的请款审批及支付程序。

（3）对于压月结帐类型的物资采购，财务部应根据到货单及时对帐并办理请款审批及支付程序。

（4）对于货到付款类型的物资采购，财务部应根据到货时间及时付款。

（5）对于紧急维修采购，财务部应根据事先协调情况及时办理货款支付手续。

（6）账款到位后，应付会计要及时通知供应商结款。

（7）负责监督采购物资的价格、品质、数量等相关情况。

3．仓管部职责：

（1）有库存的物品采购申请应由仓管部提出申购。

（2）仓管部负责各类货物的验收、入库工作，并在仓管部电脑出具的到货单上签字确认。对于有明确品牌标识的产品或定版产品，仓管部收到采购部到货单后按版收货。对于没有明确标识标牌的食品、散装干货类食品、定制产品，使用部门同时留人验货，并在到货单上签字确认。

（3）仓管部与采购部每日及时沟通了解食品的到货情况，如因规格、质量、数量问题仓管部要求退、换货、补充的，马上通知客户退换或补充；鲜活货物如发现问题，应尽量在当天内办理退货手续。

（4）仓管部对采购部所购物品品质执行监督。

（5）核实各部呈递的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购数量，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好仓存物资使用的周期性计划。

4．使用部门职责：

（1）使用部门不得无计划打单，使用部门对计划采购的物品功能、规格、预算应充分了解。

（2）对于没有明确标识标牌的食品、散装干货类食品在确保产品没有质量问题的前提下，由行政总厨最终确定是否使用该产品。

（3）定制类产品由使用部门最终确认。

（4）使用部门负责按照财务请款、付款程序，对所定购物品出具书面质量确认函。