采购部工作计划及岗位职责（共5篇）

第一篇：采购部工作计划及岗位职责

采购部工作计划及岗位职责

部门：采购部时间：2011年度部门负责人：朱春梅

一、工作要求（部门工作主体）

采购部主要工作是根据销售部门转达的销售订单，负责北奔、庆铃等车辆采购，及配套的车辆上装。根据市场需求，及库存情况，联系供应商预排采购的车辆。

二、部门管理责任计划及人员岗位工作职责

（一）部门管理责任计划（含消防安全、卫生，责任到人）

1、根据公司预计5000台的销售量，及库存情况，负责北奔、庆铃等车辆采购，及车辆配套的上装采购。

2、筛选、评审供应商。每月对供应商交货情况进行汇总，统计分析存在的问题，及时改正提高。

3、协助销售部处理到车的异常情况；协助财务部核对各个供应商往来帐，对照合同申请付款；协助仓库物流部进行月度盘点。

4、做好卫生及消防安全工作。

5、做好对部门文字资料的收集、整理、归档工作。

（二）人员岗位工作职责

1、采购主管岗位职责（朱春梅）

（1）根据销售部预告的“全年销售计划”，制定“年度采购计划”。根据以前年度公司各个月度实际销售情况，分月拟定“月度采购计划”。1

（2）管理供应商：协调北奔生产厂家的关系，签订“年度供货协议”。沟通驻马店华骏等上装厂，及时签订“自卸车三方协议”，签订“自卸车存管协议”。杜绝出现车辆直接发上装厂后，由于没有相应的存管协议规定，也没有相应的接车手续，以至于车辆出现损坏后，责任无法划分清楚。

（3）审核采购订单：采购员根据销售部门转达的月度预计销售订单，在核查库存情况后编制“月度采购计划”。由主管审核，在达不到公司利润要求的情况下，主管负责与销售部门沟通，负责与北奔生产厂家沟通议价（每月临时销售订单采购同此）。

（4）根据审核无误的采购订单，提交主管副总经理批准后，沟通财务部门整体安排订货资金及后续资金安排。

（5）改进采购的工作流程和标准，同时沟通销售部门，通过尽可能少的流通环节减少库存车辆的保管时间和额外费用的发生，以达到库存车辆周转快的目标。

（6）会同销售部对供应商进行合同评审，催促北奔和上装厂，控制交车时间。对供应商的生产能力、工艺保证能力、产品研制能力等技术条件进行评审。

（7）与公司内部其他部门沟通协调，完成上级领导交办的其他临时性工作。

2、采购员岗位职责（朱春梅暂兼）

（1）根据销售部门转达的销售订单，在核查库存情况后编制采购计划，提交采购主管审核后，并督促合同的正常履行。（签订采购合同一份送财务，一份自留）

（2）接北奔厂或相关上装厂通知所采购车辆下线后，办理发车手续。通知

销售部相关人员验收，并办理入库单，转送销售部、财务部、仓库物流部各一份。（采购车辆到达上装厂后，及时与上装厂办理接车入库手续，并转送本公司财务部、仓库物流部各一份）

（3）沟通北奔厂和相关上装厂，索要合格证、发票等相关手续，签订正式合同，转送财务部一份。每月对供应商交货情况进行汇总，统计分析。及时统计供货发票，并与财务部核对。

（4）协助销售部处理到车的异常情况；协助财务部核对各个供应商往来帐，对照合同申请付款；协助仓库物流部进行月度盘点。

（5）完成上级交办的其他任务。

三、人员安排

1、朱春梅总体负责北奔及车辆配套的上装采购及采购部的具体工作事务。

2、李梦负责庆铃车辆的具体采购。

3、新的采购员负责配合工作（具体见采购员岗位职责）。

四、建议

1、由于目前公司车辆库存量较大，要求销售部配合，在与客户签订销售合同时，应先咨询采购部，对公司有同样或相近的库存车辆，要优先消化库存，避免重复采购，以减少对公司的资金占压。

2、由于公司没有专职的仓库管理员，存放公司、上装厂的车辆管理不到位，不能及时了解公司库存车辆状况，有的车辆还有不同程度的损坏。

建议由物流部监管库存车辆（或新招专职仓库管理员），由财务部制定仓库管理制度，建立仓库台账，由物流部根据采购入库单，登记入库数量，根据销售部门的销售发车单，登记出库数量。月底，由财务部监督，陪同物

流部到存放地点进行实物盘点。

3、公司应严格控制预排车辆的风险。销售部应根据市场情况合理预计预排车辆，提供详细配置，由销售部经理审核签字后，转送采购部。采购部根据库存，进行预排。

4、薪酬待遇：由于通货膨胀日益严重，特申请采购主管基本工资每月2500元，采购员基本工资每月1500元。根据公司每月销售台数给予奖励。

二〇一一年三月一日

第二篇：采购部岗位职责

采购部岗位职责

一、工作职责如下：

1.调研品种：时间总是在悄无声息中流逝。真的很感谢公司给我提供磨练自己的机会，更感谢公司长久以来对我的信任和栽培!感恩的心，感谢命运，让我做坚强的自己。新的一年已经开始了，现在的我将过去一年中工作的心得体会作一个汇报。

众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。在董事长、总经理的直接关注和公司各位领导的关心支持下，通过这段时间的采购工作，使我懂得了许多道理，也积累了一些过去从来没有的经验，同时也明白了采购和优秀采购之间的分别和差距。了解到一个采购所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上，要保持对企业的忠诚；不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购；坚持以诚信作为工作和行为的基础；规避一切可能危害商业交易的供应商，以及其他与自己有生意来往的对象；不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识；在交易中采用和坚持良好的商业准则等。

在这里我想说作为一个采购，并不像常规所想的那样仅仅是打个电话，签个合同，发个货那样简单，这只是其中之一，也是最基本的。在领导的提醒下，2009年我们及时调整好心态和观念，不但改变了过去的错误意识采购与销售无多大联系，而且在采购的同时充分利用供应商的网络关系主动销售。凡是有关销售的一切事物，我们采购部都积极配合！，一切以销售、生产为主，我们辅助。采购与销售、生产是密不可分的！因为我们是一个整体，唱得是同一首歌，走得是同一条路，奔得是同一个目标！

在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，做到货比三家；还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。真得很感谢总经理，在采购方法方面为我们出谋划策。是他的严格要求，让我们不得不千方百计去降低成本，也是在他的英明领导下，我发货时遵循少量多次的原则,当然还要在不影响销售的前提下，尽可能充分利用供应商的信贷期，保证公司资金周转。在发货方式上面，尽量以送货上门的方式从而降低公司的额外提货费用。在这里我还要对公司所有人员说声：“谢谢“！感谢他们及时将市场价格信息传递给我，让我与供应商谈判时做到了心中有数，从而成功降低了库存成本。为了降低公司不必要的税收，我都积极主动向客户催要增值税票，经过协商，对方也将抵扣联寄予我公司，及时供财务认证!从而每月都能减免一些不必要的税收。

2009年是个进步的一年，在公司各个部门的配合和采购部的多方努力下，我公司与供应商建立了非常良好的合作关系，有的已经直接向我公司发货，开始友好商业往来！在引进新品种方面，我们从多个方面不断搜集信息，及时和其他部沟通，并快速备货。对于新进品种，采购部都会向技术人员提供新进品种目录表，以供他们参考学习。

这段时间来，我更加明白了总成本优先原则，和灵活运用各种采购技巧的重要性。对与价格影响因素要有敏锐的感觉，并且能够及时的做好预警及防范措施，切忌“从一而终”。一个优秀的采购比须拥有较强的沟通协调能力和采购经验，我知道自己距离一个优秀的采购还有很远的差距，因为采购经验是靠长期不断积累经验和自我启发，达到熟练程度后才能掌握的一种技术，要做到这一点是非常困难的，不过，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验，跟上公司的发展的脚步！

管理的最终目的和最终体现是增加效益，而在我们管理和成本控制过程中应该不断出新招、奇招。不然，即使成本在下降，只可能是市场或外加因素自然形成的。而这样的下跌对于我们的竞争对手来说，也是一样的下降成本。我们并没有比竞争对手更多的成本优势。因此创新的想法和大胆试探新的方案才能使我们可能找到独到的降低成本、提高效率的方案。例如：集中化的采购，集中化的优势:1.采购方能够通过集中需求，最大限度地增加与供应商谈判的砝码；2采购方可以在某一类产品获得特殊的优惠；3.采购方能够在双方的合作中更有效；4.更低的采购成本，改善了对成本的预算的控制；5.管理成本降低。集中化的劣势：1.集中订货的时间更长；2.采购人员可能不理解各地经理的意图和产品的真实需求；3.采购人员不是各个分部管理团队中的一员；4采购人员不了解当地市场和供应商；5.有一些采购和管理成本重复发生。

当前社会各行业各企业的竞争力、和之间的较量其根源可归纳为决策层的经营理念经营思路的较量，不断创新的思维才能使企业永远保持活力。根据公司管理层的最新思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至比他们当自己公司的部门来看待。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。因此供方管理部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能规范他们的内部管理，甚至帮助他们规范而不是一味的追究这样那样的问题而造成的一些小损失。那怕是真的需要追究的损失或大的损失，最佳的处理结果应该通过双方友好协商让供应商心甘情愿、心服口服接受我方提出的补偿要求。供应商管理的目的不是发现他们的错误而是帮助他们避免错误、预防出现错误。

对于目前正在为我司做出贡献的合格供应商需多加鼓励，因此在下半年的工作中我部门将更好的为公司所有供应商提供良好合作环境，使供应商能真正全心全意的为明景服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。同时我们希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。将不可能、有缺陷的好方案，变为可操作、无缺陷的好方案。

最后，感谢公司所有领导和同事，我有今天的进步离不开大家的帮助和支持，是他们的协同和支持使我成功。总之，2009年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异，让事业充满生机和活力！我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待客户，追求完美，创造卓越！和大家一起齐心协力，从新的起点开始，迈向成功！

充分考虑商品近期销量、现有库存可销售天数、商品采购周期、价格变动、付款要求等因素。

5．索取首营企业及首营品种的材料并交质管部审核。确保供货单位的合法性和所供药品的质量可靠性。

6.采购员签订合同：须严格按照GSP相关规定要求明确约定相关条款，主要包括数量、批号、价格、付款时间、付款方式、到货时间及违约责任等签定，按合同金额与审核权限逐级审核，签订后交质管部存档。

7.采购员根据采购约定的送货时间，接到的相关凭证（出库单、送货单或运单等）核实品种、规格、数量、批号、价格，无误后做采购订单，转质检部验收入库。

8.每周业务会议，通过信息反馈，及时调整品种结构与产品价格。对于滞销品种，采购员及时采取促销或退货等处理方式，避免库存积压。

9.所有在库商品，责任采购员应每周关注其销量，并在购进3个月后通过评估决定是否继续经营。结合质管部出具的“近效期商品催销表”，需要退换货的主动与供应商联系，需要降价处理的商品应经部门主管、公司领导同意后做价格处理。

10.洽谈业务时，遇有促销或返利的品种及时反馈销售部门，并做好备案，以备待查。同时需填写“供货单位销售政策档案表”转财务备查。

11．采购部会同销售部制定促销商品明细。

12．合理安排供货商付款计划，及时申报财务。

二、与相关部门的配合要求

1.要求储运部送货回执及时交接,需退货品种及时沟通,以便及时办理

相关退货手续。

2.质检部门验收货物时应仔细,以免造成日后发现破损,无法退换。

3.销售部门特殊配货品种应尽量提供药品详细资料(如:品名、规格、产地等)，以防订错品种。

第三篇：采购部岗位职责

采购部岗位职责

1.制定并完善采购制度和采购流程：

（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的管理规范；

（2）负责管理规范的贯彻执行；

（3）制订本部门招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行；

2.制定并实施采购计划：

（1）根据公司的拓展规模以及的经营目标，制订有效的采购目标；

（2）审核申购各部门提报的采购计划，统筹策划和确定采购内容；

（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况；

（4）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；

（5）确保采购物品的质量，把好材料设备入库前的验收及报检；

3.采购成本预算和控制：

（1）采购价格的询价、议价、比价、报价，达到有效的成本控制；

（2）向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应；

（3）对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项；

4.选择并管理供应商：

（1）根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；

（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；

（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；

（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；

5.本部门建设工作：

（1）根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；

（2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；

（3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。

第四篇：采购部岗位职责

采购部门工作职责

一、目的

负责公司的原辅材料、配件等各类物资的采购，保证生产经营活动顺利进行。

二、职责

1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，熟悉各种物资采购计划。

4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。

5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；

6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，采购均以“物资申购单”为依据。

7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

8、仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向。

9、采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.三、物料采购审批流程 1．生产性物料订购审批流程

a.采购员根据计划部门的《采购通知单》及《物料需求表》、结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购。b.《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。

四、《物料订购单》的开立、分发与变更

1．所有原（物）料的采购必须采用本公司的《物料订购单》，《物料订购单》一式四份，一份由采购存档，一份由财务结算，一份由仓库收货及进度跟踪，一份供应商存档。

2．采购人员在确认供方能够满足本次采购要求下填写《物料订购单》，并明确供应商名称、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、需用量、库存量、订购量、交货时间、品质要求等，若采购要求需附图纸、检验标准、包装要求、样本或其它文件,应在《物料订购单》上注明所附文件的识别方式。

3．已下达的《物料订购单》如遇客户订单变更需修改或取消，必须在供应商未正式生产前通知供应商，否则供应商有 权不予接受修改内容。如供应商已投产需测算数量及金额，报业务部与客户协商处理。订单修改后须编制新的《物料 需求表》及《物料订购单》并注明“修改”字样，或注明原单号作废字样，取消并收回已经分发的《物料需求表》、物料采购单》（含部分修改或全部修改）；订单取消亦同。

五、采购物料的交期控制

1．采购人员在《物料订购单》发出后要与供应商联系确认交期与数量并回传确认函，急单采购要将约定交期回复需求部门，并建立《采购台帐》，在采购各个阶段以电话、传真形式联络供应商，跟催交期，如有异常不能按既定交期交货时，应以书面形式，注明“异常原因”及“预定交货日期”，呈资材部经理核示后转送需求部门，依需求部门意见拟订对策处理。2．仓管人员应根据《物料订购单》提供原（物）料到位的数量与质量信息，提醒采购人员未按交期到货的信息，以利 及时处理物料采购时出现的一系列异常。

六、验收及入库

1．采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。供应商《送货单》必须 注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。2．由采购员和仓库管理员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。验证内容包括：物料名称、型号/规格/颜色/材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。验证合格后开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》；检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。

3．入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退 回供应商处理。如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购部门联络供应商处理。

4．由于品质不符合规定标准，但不影响顾客要求，或经过返修和挑选能达到规定标准的特采或降级物资，采购人员应与供应商联系退换或返修，如由我公司特采或降级处理，采购和仓管人员应跟踪该批

物资对我公司的费用影响，并通知供应商对该批物资进行折价或补偿处理。

5．《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、物料名称、型号/规格/颜色/材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。

6．采购人员对照《物料订购单》、《送检入库单》、《发票》、合同、定价表进行核对，核对无误后交采购经理复核并同 时登记《采购台帐》核销采购订单，复核后转交财务办理入帐手续。

七、账务及付款规定

1、采购部门应独立建立客户往来台账，登记来料和付款情况，并定期与不定期与客户对账。

2、付款时，由销售部门开出一式两联的《汇款申请单》或《预付款申请单》。一联报账留存财务，二联采购留存记账。并附上相关合同单据交给财务审核付款。

3、财务部门应对采购部上报的单据及时审核。（注明：若因审核不及时，照成产品延期到货，应扣财务绩效2分）

八、报表的填报

采购人员依据采购台帐每月底报送《采购月报表》及《应付帐款余额表》，报送相关部门人员（财务、总经办、资材部经理）九．存档

第五篇：采购部岗位职责

采购部

岗位职责：

1、采购员根据《材料计划表》，拟定材料采购数量和规格，经材料部经理审批后，方可通知厂家送货。

2、材料员对合同执行情况进行登记，发现违约现象或影响生产进度的情况时，应立即采取应变措施，并向供应方用书面形式一式两份提出纠正要求，同时报送材料部。

3、出现需修改采购合同情况时，材料员应协助经营部根据《材料计划表》 和实际情况在与供应方协商一致的情况下，签订采购合同补充协议，并按原主合同的审批程序报公司相关部门审核批准。

4、项目部急用材料设备需要采购，单价已经招标的, 项目部材料员可经电话请示材料部经理同意后，直接进行采购，然后补办有关手续。

5、公司材料设备需要采购，不在招投标范围内，由材料部信息组进行市场调查，填写《材料购进价格调查参考表》，并送公司各部门会签确定单价和供货厂家才能进行购买。如有急用材料必须经过审批方能采购，审批权限如下： 1000 元以内公司经理审批； 10000 元内由材料管线总审批，50000 元内由公司总经理审批； 50000 元以上原则上经过招投标再进行采购。特殊应急材料： 10 万元以上由公司各部门材料管线总经理、公司总经理签审定后，上报审批。

设备采购主管

岗位职责

1、负责各种设备采购

2、根据采购部需求开发合格的供应商，不断降低成本

3、根据公司整体计划，负责设备采购项目按时完成4、了解供应商及市场的情况

5、结合生产部、销售部、市场部的需求和物流部的库存制定相应的原材料及设备的采购计划及预算，撰写相应的采购合同

6、供应商联系，洽谈相关事宜

7、财务部配合协调，尽量降低采购成本

8、对本部门员工制度执行情况负责。

9、对本部门员工的专业知识培训负责。

10、对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。