社保中心一季度工作总结及二季度工作要点

第一篇：社保中心一季度工作总结及二季度工作要点

一季度，在厅党组正确领导和有关处室、单位大力支持配合下，我中心认真学习全国财政工作会议及全省财政工作会议精神，紧密围绕全厅财政工作大局，立足本职，扎实工作，基本完成了各项工作任务。现将一季度业务工作、思想政治工作及党风廉政建设方面情况总结如下。

一、业务工作方面

1、拟订年度目标工作任务。年初，我们按照厅机关目标责任考核办要求，结合我中心年度工作任务，将全年工作任务逐项细化为社保资金财政专户管理、开展调查研究、养老金管理和综合管理等4个方面14项明细任务,并明确了具体负责人和责任人，做到任务清楚、责任明确，量化到岗、责任到人，确保各项工作任务落到实处。

3、积极做好我省农村医疗风险基金台账建立的前期准备工作。为加强我省农村医疗风险基金管理，便于省财政开展县区风险基金缴交情况监管，全面反映各县区风险基金归集、使用、结存等情况，我们会同社保处、信息处对农村医疗风险基金的会计核算明细科目、会计报表等软件系统做了修改。

4、积极支持集散账户改革，认真做好相关工作。针对集散账户改革后业务发展情况，我们结合工作实际，对社保资金集散账户软件运行中会计报表等方面存在的问题多次与厅信息处、软件公司联系协商，及时修改完善，确保资金核算和报表编制工作正常进行。与此同时，按照财政集散账户管理改革确定的社保资金业务流程，中心定期将归集账户中23项社保资金划拨到集散账户，截止3月15日累计向集散账户划拨资金86.34亿元。

二、坚持学习制度化，加强队伍建设，认真落实反腐倡廉建设责任制。

响应厅直机关党委关于建设学习型机关的号召，制定了中心年度活动方案。一季度，坚持每周三学习日制度，组织全体干部职工集体学习党的重要政策，学习省委省政府和厅党组关于当前重大重要工作的决定，学习全国全省财政工作会议精神，通过学习，极大地提高同志们的政策理论素养和水平。

抓紧党风廉政建设工作不放松，以全省财政反腐倡廉建设工作会议精神为统领，明确党风廉政建设责任制，切实落实“一岗双责”，坚持以人为本、执政为民，切实做到学习不能放松、信念不能动摇、权力不能滥用等“八个不能”。对个别干部进行诫勉谈话，落实党员领导干部报告个人重大事项等制度，严格监督领导干部正确行使权力。

二季度，社保中心将在厅党组的领导下，以科学发展观为指导，紧紧围绕财政社保工作中心，认真完成以下工作任务：

一、按照有关规定和要求，积极配合实施民生工程，及时拨付财政专户各项社会资金，确保下岗职工基本生活费、离退休人员养老金和居民最低生活保障资金等及时、足额拨付。

二、深入推进集散账户改革，认真做好集散账户改革后社保资金财政专户日常管理工作，进一步完善会计核算软件系统和资金拨付系统，不断提高社保资金管理水平。

三、继续完善全省企业单位基本养老保险金征缴汇划网络系统，实现征缴信息及时传递和资源共享，为有关方面决策提供资料依据。

四、不断开展学习教育活动，做好中心党支部建设及廉洁自律建设各项工作。

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第二篇：社保中心一季度工作总结及二季度工作要点

一季度，在厅党组正确领导和有关处室、单位大力支持配合下，我中心认真学习全国财政工作会议及全省财政工作会议精神，紧密围绕全厅财政工作大局，立足本职，扎实工作，基本完成了各项工作任务。现将一季度业务工作、思想政治工作及党风廉政建设方面情况总结如下。

一、业务工作方面

1、拟订目标工作任务。年初，我们按照厅机关目标责任考核办要求，结合我中心工作任务，将全年工作任务逐项细化为社保资金财政专户管理、开展调查研究、养老金管理和综合管理等4个方面14项明细任务,并明确了具体负责人和责任人，做到任务清楚、责任明确，量化到岗、责任到人，确保各项工作任务落到实处。

2、认真做好社保资金财政专户各项管理工作。一季度，我中心以服务财政社保工作为中心，本着准确、及时、足额的原则，着力做好2011社保资金财政专户决算报表编制和各项资金拨付、会计核算和安全管理等各项工作，及时为有关方面提供会计信息和统计数据。据统计，2011全省社保资金财政专户累计收入373.72亿元，累计支出331.43亿元。其中：全省养老金收入279.37亿元（包括地税征收214.69亿元，中央补助58.90 亿元），支出252.32亿元；失业金收入6.53亿元，支出3.99亿元。截止2011年3月中旬，全省社保资金财政专户累计收入102.34亿元，支出69.33亿元，其中养老金收入68.42亿元，支出52.12亿元。一季度，累计填制拨款票据1380多张，处理会计账务1380多笔，编制会计报表3套。

3、积极做好我省农村医疗风险基金台账建立的前期准备工作。为加强我省农村医疗风险基金管理，便于省财政开展县区风险基金缴交情况监管，全面反映各县区风险基金归集、使用、结存等情况，我们会同社保处、信息处对农村医疗风险基金的会计核算明细科目、会计报表等软件系统做了修改。

4、积极支持集散账户改革，认真做好相关工作。针对集散账户改革后业务发展情况，我们结合工作实际，对社保资金集散账户软件运行中会计报表等方面存在的问题多次与厅信息处、软件公司联系协商，及时修改完善，确保资金核算和报表编制工作正常进行。与此同时，按照财政集散账户管理改革确定的社保资金业务流程，中心定期将归集账户中23项社保资金划拨到集散账户，截止3月15日累计向集散账户划拨资金86.34亿元。

二、坚持学习制度化，加强队伍建设，认真落实反腐倡廉建设责任制。

响应厅直机关党委关于建设学习型机关的号召，制定了中心活动方案。一季度，坚持每周三学习日制度，组织全体干部职工集体学习党的重要政策，学习省委省政府和厅党组关于当前重大重要工作的决定，学习全国全省财政工作会议精神，通过学习，极大地提高同志们的政策理论素养和水平。

抓紧党风廉政建设工作不放松，以全省财政反腐倡廉建设工作会议精神为统领，明确党风廉政建设责任制，切实落实“一岗双责”，坚持以人为本、执政为民，切实做到学习不能放松、信念不能动摇、权力不能滥用等“八个不能”。对个别干部进行诫勉谈话，落实党员领导干部报告个人重大事项等制度，严格监督领导干部正确行使权力。

二季度，社保中心将在厅党组的领导下，以科学发展观为指导，紧紧围绕财政社保工作中心，认真完成以下工作任务：

一、按照有关规定和要求，积极配合实施民生工程，及时拨付财政专户各项社会资金，确保下岗职工基本生活费、离退休人员养老金和居民最低生活保障资金等及时、足额拨付。

二、深入推进集散账户改革，认真做好集散账户改革后社保资金财政专户日常管理工作，进一步完善会计核算软件系统和资金拨付系统，不断提高社保资金管理水平。

三、继续完善全省企业单位基本养老保险金征缴汇划网络系统，实现征缴信息及时传递和资源共享，为有关方面决策提供资料依据。

四、不断开展学习教育活动，做好中心党支部建设及廉洁自律建设各项工作。

第三篇：一季度工作总结及二季度工作安排

“一通三防”一季度工作总结及二季度工作安排

一季度，矿通风系统紧紧围绕两级公司安全工作会议精神和矿井生产工作安排要求，逐步加强了矿井通风、瓦斯防治、综合防尘、监测监控、通风设施等方面的管理工作，并在井下回采、掘进工作面搬家倒面期间，我们加紧完善基础管理工作，开展现场通风系统达标治理工作，确保了矿井采掘工作面搬家期间的通风系统安全，杜绝了无计划停风停电、瓦斯积聚、煤尘堆积等事故的发生，为搬家倒面的顺利进行提供了可靠稳定的通风环境，现将一季度主要完成工作情况汇报如下，不妥之处还望批评指正。一、一季度工作总结

（一）瓦斯监控系统

1、完成了二采区皮带巷、2-1121联巷瓦斯监控系统设计、安装工作。

2、完成了2-100工作面瓦斯监控系统的设计安装工作，该面共设计安装19台各类传感器，2台KJF16B分站，2台KDW-65型电源。在本次设计中对监控线路布置进行了重新优化，以便于下一步的维护、安装。

3、狠抓了瓦斯传感器、CO传感器的日常调校工作，对每周二的调校工作进行严格把关，从而杜绝了漏调、误调现象的发生。

4、完成了便携式数字瓦斯检查仪管理规定的编制工作，为下步规范便携式数字瓦斯检查仪的创造条件。

5、对井下各类传感器的日常巡查、维护工作进行重点督察，从而大大减少了传感器误报警。二月份至今我矿监控系统误报警次数为2次，其中井下煤仓上口瓦斯传感器误报警1次，原因是在传感器调校时未提前将传感器状态设置为标校状态，造成瓦斯传感器误报警。2-100工作面一氧化碳传感器报警1次，原因为胶轮车未及时加水从而造成尾气中一氧化碳超

限从而造成报警。

（二）放炮管理

1、严格把关，坚决落实“一炮三检、三人联锁”放炮制度，顺利完成了2-1001巷机头刷扩、2-106工作面过构造、2-100工作面施工机窝及2-1121巷的放炮任务。

2、与供应科联系对目前井下放炮所用的专用炮棍规格尺寸进行了统一。

（三）通风系统管理

根据2-106工作面搬家回撤的需要，3月11日对井下2-106工作面通风系统进行了调整，通过在2-1062末段巷道、一采区轨道巷末段、2-106联巷及+80水平皮带大巷施工了5组临时调节设施后将原来的正巷进风副巷回风进行了调换，调整后2-106工作面进风1650m3/min，回风1700m3/min，且工作面上隅角、架间、三角区瓦斯均为0%，只在回风巷中检测到瓦斯浓度为0.34%。为工作面搬家期间的瓦斯治理提供了良好条件。

（四）瓦斯管理

针对2月初2-106工作面准备进行回撤，通风部门提前编制下发了《2-106工作面回撤期间通风管理措施》，从各级人员跟班、上下隅角、三角区瓦斯管理、工作面防尘、瓦斯监控、防灭火、局扇安装、木柱支设方式等方面对2-106工作面回撤期间的通风管理工作进行了细致安排，并积累了以下关于治理上隅角瓦斯的经验。

1、采煤工作面瓦斯来源及其浓度分布规律

采煤工作面瓦斯来源有两个方面，一是来自采煤工作面煤壁及采落的煤块；二来自采空区。采煤工作面瓦斯浓度分布规律是: 沿工作面倾斜方

向从进风到回风风流瓦斯浓度逐渐增加，在中下部增加梯度较小而且慢，在工作面上部增加梯度较大而且较快；在垂直于煤壁的横断面上，瓦斯浓度总的变化趋势是从煤壁到采空区是“高——低——高”，工作面上隅角瓦斯浓度高于工作面其他地点，其中上隅角上部及煤壁瓦斯浓度最高。

2、上隅角瓦斯产生的原因

正常通风条件下，一进一回的“U”形回采工作面，在工作面进风巷和回风巷的风流压差作用下，上隅角作为工作面的漏风汇，是采空区瓦斯涌出的必经之道，必然造成上隅角瓦斯积聚。另外，相对于空气来说，采空区内含瓦斯空气的密度较小，从而产生“瓦斯风压”的自然上升力，必然使采空区内含高浓度瓦斯的空气向上隅角运移，使上隅角成为采空区高浓度瓦斯集中涌出的地点。这也是上隅角成为工作面采空区瓦斯集中涌出和局部积聚频繁超限的重要原因。

3、上隅角瓦斯治理措施

①采用风帘导风法稀释上隅角瓦斯浓度

风帘导风稀释上隅角瓦斯是最早使用的一种简便方法。办法是用一块大小适当的风筒布在上隅角上风侧遮挡采面风流，使其改变流动方向，将风引至上隅角，吹散稀释上隅角积聚的瓦斯。

②利用伸缩导风筒导风

选择一条10m长的伸缩风筒，将伸缩风筒一端固定在工作面末端支架通道中，一端引至上隅角处，利用伸缩风筒将工作面新鲜风流导至工作面上隅角处，以增大该处风量，从而达到稀释瓦斯浓度的效果。

③风量、风压调节法

即在靠近采区回风巷的工作面回风巷内设置调节风窗，合理调配工作面风量，并使用风窗增加部分风压，使风压和工作面的风阻、风量与工作面通过能力相匹配，以减少多余的风量进入采空区，降低漏风带宽度，增加部分风压，减少瓦斯从煤层和采空区的涌出量，从而降低瓦斯浓度。

进入2-106综采面后，在确保供风量的前提下，通过采取增阻调节法，即在2-1062回风顺槽设置调节风窗，从而控制回风巷风量，同时使上隅角空气静压提高，涡流区风流定向，大大降低了上隅角瓦斯浓度，并坚持动态管理，安排专人随着工作面推进定期对综采面各个生产点综合通风参数进行跟踪检测、整理和分析，根据分析结论随时进行风量、压力调整，使上隅角风流流向、压力保持动态平衡、稳定。

④及时回柱，强制放顶法

随着工作面推进，及时拆除上隅角附近锚网支护的托盘和螺栓，使上隅角顶板随采随落，与工作面放齐，尽量减少上、下隅角空间，切断采空区瓦斯通道，改变采空区漏风分布状况。

⑤采用压风管路，增加上隅角瓦斯积聚区风流扩散系数，提高风流驱散局部积聚瓦斯能力。

利用上隅角附近的压风管路接一趟支管引至上隅角处稀释局部积聚瓦斯，经过实践检验，在现有瓦斯涌出条件下，有效地将上隅角瓦斯浓度控制在0.5%以下。压风管路是担负矿井职工安危的“三条生命线”之一，长期随工作面同步推进，取用停用开关方便，不需要另加电器设备（从地面

空压机房直接供向各采掘工作面），安全性高，适应性强。

（五）局部通风

完成了二采区皮带巷、2-1121联巷、2-1121巷、二采区皮带巷局扇设计、安装工作。

(六)通防设施管理

1、完成了一采区三联巷两道临时调节设施的施工，确保该处风量保持在900m3/min。

2、一采区三联巷贯通后及时在一采区二联巷施工了两道临时设施，确保一采区各巷道风量、风速符合《煤矿安全规程》要求。

3、在二采区皮带机头下风侧10米施工一道调节设施，确保二采区皮带配风量保持在700m3/min左右。

4、在2-1062巷施工了两道临时调节设施，将2-106工作面风量控制在2000m3/min左右。

（七）其他

1、完成了2011矿井灾害预防及处理计划的编制上报工作。

2、完成了瓦斯移动抽放设备购置请示的编制发文工作。

3、与沈阳煤科院已完成了前期沟通，并初步拟定了合同，计划3月中旬到矿对2-112掘进巷道进行瓦斯基础参数的收集、测定工作。

4、对队组通防考核标准进行了重新修订。

5、修编上报了2010年科技项目申报表。二、二季度及四月份工作计划

（一）瓦斯监控系统

1、高标准完成2-103掘进巷道的瓦斯监控系统设计、安装工作。

2、按照集团公司通风处要求完善KJ95N监控系统双机并联上传功能，杜绝瓦斯监控系统上传中断事故的发生。

（二）通防设施

1、高标准完成2-106工作面正副巷永久闭墙的施工。

2、完成2-1001联巷气动风门的拆除更换工作。

3、完成2-1001皮带机头调节设施的施工工作，确保该段巷道风量、风速满足要求。

4、完成一采区二联巷永久风门的设计施工工作。

5、完成二采区回风巷永久风门的施工工作。

6、完成2-1121返掘巷永久风门的施工工作。

7、提前做好2-103正巷与一采区回风巷贯通后的设施施工工作。

（三）通风系统管理

对井下通风系统进行合理调整确保一采区皮带巷末段及2-1001皮带机头处风量、风速满足要求。

（四）瓦斯管理

1、做好2-103掘进巷道、2-112掘进期间钻孔瓦斯资料的收集工作。

2、邀请沈阳煤科院技术员来矿开始对井下2-1121巷与2-1122巷日常煤巷掘进中的瓦斯参数进行测定。

（五）综合防尘

1、完成二采区回风巷隔爆水袋的加工吊挂工作。

2、完成一采区轨道巷、一采区皮带巷、一采区回风巷三组主隔爆水袋的加工吊挂工作。

3、恢复一采区轨道巷、+80水平轨道大巷主隔爆水袋及2-1002巷8

组辅助隔爆水袋。

4、在2-1121巷、2-1122巷各安装一组40L辅助隔爆水袋。

5、完善2-100工作面防尘设施的安装工作，确保皮带机头转载点及工作面正巷煤尘不堆积。

6、联系太原派尼尔公司来矿完善岩巷掘进工作面气动喷雾的推广应用工作。

7、完成2-100工作面5个孔的煤体注水任务。

（六）防灭火

1、积极与局通风处联系，尽快组织两台防灭火注氮泵到矿。

2、在2-100工作面完成一趟两芯束管的铺设、安装工作。

（七）局部通风管理

1、做好2-103掘进巷道开口前的局扇设计及安装工作。

2、做好一采区轨道巷运输系统调整后2-112两条掘进巷局扇位置的调整工作。

（八）其他

1、报集团公司关于购置瓦斯移动抽放设备的请示，争取在4月份立项、招标。

2、联系资质单位对我矿井下通风阻力进行测定。

通风科

二〇一一年三月二十七日

第四篇：一季度工作总结及二季度工作计划

一季度工作总结及二季度工作计划

一季度工作总结及二季度工作计划

今年以来，区发改局以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，以科学发展观统领全局，按照区委确定的“1、2、3、4、5”工作思路和“保增长、扩内需、调结构”的总体要求及区十届人代会政府工作报告提出的八项重点工作，全局广大干部职工进一步解放思想、团结拼搏、扎实苦干，一季度工作取得了较好成绩。

1、远通公司于2月10日正式恢复生产，配电厂、2号3号生产机组，污水处理厂同时启动投入正常运营，每天生产板纸300余吨。

2、针对5号机组配套件、外协件的缺失，远通已查清欠缺零部件，一季度远通公司已与国内多个生产厂商交流、协商、洽谈，并已部分达成订购协议或初步订购协议。

3、远通纸业公司与上海一家外包安装公司洽谈完5号机组安装协议，有待正式签定合同。4、6号机组以开始酝酿，就产品方向、工艺方案、设备选型、资金筹措等进行了深入探讨，发改局已把6号机组计划报省发改委，为申报6号机组生产线做了大量的准备工作。

1、中央扩大内需省、市检查组先后8次对我区扩大内需7个项目进度和地方资金配套情况进行了督导，检查组对我区的工作给予了好评。

2、继续项目的筛选储备和项目的申报工作。经过筛选，通过上报省发改委项目4个，分别是周营镇、邹坞镇卫生院改扩建项目、捷利木业污水深度处理回用工程项目、捷利木业16万平方米中密度纤维板扩建项目和薛城区粮食局陶官粮食储备库项目，拟争取资金共510万元。

3、发改局争取的第二批省调控资金6410万元计划已下达，项目分别是：薛城区粮食储备库、薛城文化中心、薛城区供水公司长江水厂工程、薛城区老年福利服务中心等项目建设。

1、在一二月份完成海化煤业化工公司日产40万立方米煤制气工程项目的可研、安评、环评、能评等项目包装工作后，通过积极而扎实有效的工作，项目于3月11日在省发改委正式立项。该项目一期工程投资亿元，后续产业链条可拉动投资近100亿元。2、100万台电池混合动力新型节能承用汽车超级平台产业化项目完成项目建议书。

3、区发改局协助陶庄镇编制煤化工工业园规划工作，已与中国国际咨询公司签订完规划编制合同。

1、对20xx年重点项目进展情况进行了调度，初步筛选50个重点项目领导已审定。

2、上报市重点项目办我区市定重点项目及过亿元以上项目进度。

3、对20xx年全区在建、拟建、在谈项目进行了摸底统计。4、3月14日，区发改局配合区政府迎接了市政府、市发改委20xx年重点项目现场验收考评组对我区重点项目的验收考评工作。通过书面汇报，现场观摩考核，我区顺利通过市政府、市发改委对我区的验收考评。

天津中兴公司日产5000吨大豆油深加工项目、上海小金灵助力自行车项目，引进内蒙古一煤矿等项目都在洽谈之中。

按照岳书记对编制《薛城区产业发展规划》初稿的修改批示，已基本完成编制修改工作。

1、按照区委、区政府的指示精神，认真做好机关思想纪律作风整顿工作。组织专门人员，成立领导小组;制定了详细的活动实施意见;组织全体领导干部、工作人员集中学习9天，认真做好学习笔记，撰写心得体会，确定要把活动精神贯彻全年。通过这次整顿学习，全局干部职工思想认识进一步提高，业务素质进一步增强，干事创业能力进一步提升。

2、按照区委、区政府统一部署，每周利用两天半的时间深入开展实践科学发展观活动，形式内容丰富多彩，组织严密，多次受到区委岳书记等区领导同志为组长的督察指导。

3、2月20日，我局与区委办公室、区经贸局共同邀请山东大学教授、博士生导师孙曰瑶作了关于《区域经济结构升级及品牌战略》理论辅导报告，局机关全体人员参加了学习。

1、完成公司5号机组外协、外配件的合同签订工作并完成设备安装的70%。

2、对6号机组展开包装工作，争取项目可研的编制。

1、对上报省发改委四个项目，争取资金到位。

2、再向省发改委申报2-4个扩大内需项目。

1、再争取一个项目在省发改委批复立项。

2、远通6号机组包装工作，争取完成项目可研编制报告。

争取一季度在谈项目中有一项能洽谈成功。

加强重点项目管理力度，做到每月一考核一通报。

按区委统一部署，认真组织实施科学发展观活动。

全面完成《薛城区产业发展规划》编制、印刷等工作、体制改革工作及区委、政府安排的临时性工作。

一季度工作总结及二季度工作计划的延伸阅读：如何写好你的工作计划

1、计划是提高工作效率的有效手段。

一、消极式的工作(救火式的工作：灾难和错误已经发生后再赶快处理)

二、积极式的工作(防火式的工作：预见灾难和错误，提前计划，消除错误)写工作计划实际上就是对我们自己工作的一次盘点。让自己做到清清楚楚、明明白白。计划是我们走向积极式工作的起点。

2、计划能力是各级干部管理水平的体现。个人的发展要讲长远的职业规划，对于一个不断发展壮大，人员不断增加的企业和组织来说，计划显得尤为迫切。企业小的时候，还可以不用写计划。因为企业的问题并不多，沟通与协调起来也比较简单，只需要少数几个领导人就把发现的问题解决了。但是企业大了，人员多了，部门多了，问题也多了，沟通也更困难了，领导精力这时也显得有限。计划的重要性就体现出来了。

3、通过工作计划变被动等事做变为自动自发式的做事(个人驱动—系统驱动)

二、怎样写好工作计划：如何才能做出一分良好的工作呢?总结当时会议上大家的发言和后来的一些说话，主要是要做到写出工作计划的四个要素。

(1)工作内容(做什么：WHAT)(2)工作方法(怎么做：HOW)(3)工作分工(谁来做：WHO)(4)工作进度(什么做完：WHEN)

三、如何保证工作计划得到执行：工作计划写出来，目的就是要执行。执行可不是人们通常所认为的“我的方案已经拿出来了，执行是执行人员的事情。出了问题也是执行人员自身的水平问题”。执行不力，或者无法执行跟方案其实有很大关系，如果一开始，我们不了解现实情况，没有去做足够的调查和了解。那么这个方案先天就会给其后的执行埋下隐患。同样的道理，我们的计划能不能真正得到贯彻执行，不仅仅是执行人员的问题，也是写计划的人的问题。另外，工作计划应该是可以调整的。当工作计划的执行偏离或违背了我们的目的时，需要对其做出调整，不能为了计划而计划。最后，修订后的工作计划应该有企业领导审核与签字，并负责跟踪执行和检查。

第五篇：一季度工作总结及二季度工作计划

李沧区一季度工作总结及二季度工作计划一、一季度李沧区销售完成情况及同期对比:

一季度李沧区三店都未完成公司制定的销售计划，与去年同期相比利客来有所上升，李村众生下降幅度太大，需要制定相应的促销活动拉动销售，唐山路新开店无法与去年同期相比，完成率达到接近90%。

二、一季度李沧区毛利完成情况及同期对比

一季度李沧区三个店毛利完成都很差，除唐山路店达到80%以上，利客来与李村店均未超过80%。与去年相比，李村众生呈下降趋势，利客来店上升幅度较大，快达到28.9%

三、一季度首推完成情况及同期对比

一季度首推销售总体完成了73.86%，主要是利客来店主推完成率太低，但与去看相比，利客来的上升比例最大，李村众生虽说完成比例高，但与同期相比还是下降了24.15%。

四、一季度客流量分析

从一季度客流量的分析表来看，李村众生的客流下降明显，比去年同期下降了26.76%，主要是因为李村众生搬家太仓促，未将前期宣传做好，致使搬家后客流量急速下降，到了现在还有部分顾客打电话来咨询搬家的具体位置。

五、一季度客单价数据分析

一季度客单价总体来说都有所上升，说明现在店内员工的关联销售做得很到位，使客单价有所提高，其中以利客来提升的比例最大。同比升了4.75元。

六、一季度会员销售情况及同期对比

一季度会员销售占整体销售的60.09%，会员销售占比各店都很高，以唐山路店最高，达到了70.4%

七、一季度会员毛利分析

一季度会员毛利与去年同期相比各店都有所下降，说明我们会员购买商业品种的比例在增加，如何刺激会员消费非药品的商品是我们下一步应该做的工作。

从以上的会员消费分析可以看出，李村会员消费人数占比远远低于其他两店。

九、一季度的主要工作内容1、2月中旬到3月上旬都在田家花园，协助店长张亚素准备田家花园前期开业工作，主要是帮

着店内备货、陈列、人员等工作。

2、3月份中旬主要到永定路和振华路开业，协助店长刘美做新店开业庆典活动。使这两店顺利

开业，并在活动期间取得了不错的销售业绩。

3、3月16号到18号分别到唐山路店、李村店、利客来店巡店将各店存在的问题上报给姜经理，同时提了一些整改的建议。

4、3月下旬主要针对各店存在的问题分别给各店的柜组长及店长利用中午交班的时间开会，在会上将公司奖金怎么发放及算法，做了详细的介绍，将四月份的任务分解到店内各组；同时要求店长定期组织柜组长开会，加强沟通，确保每个月任务的完成。

5、调整了李村众生的陈列，分别将李村众生的中药贵细柜进行了包装，同时要求李村众生赶大

集的那天必须提前一个小时或半小时营业，并保证两个员工加班，联系厂家在大集做促销活动，每个大集都保证有三个以上的厂家大夫坐诊。

十、二季度的工作计划

（一）各店的经营活动促销活动

1、通过一季度的数据分析可以看出来，李村众生各项经营指标与去年同期相比下降明显。针对

李村众生的这种情况，根据它所处的地理位置，给公司申请了一个季度专门针对李村大集的长期促销活动，目的就是利用大集的人流量来增加李村众生的客流量；以后李村众生的促销亮点就是以大集为主，每个大集都发放DM单，正面为店内活动及诊所经营项目的宣传，每个大集要求三个以上的厂家到现场搞促销活动，要求店内走出去，将店内的非药品搬到店门口销售，通过四月份的两个大集来看，非药品摆到门口卖，总体销售情况还不错，销售了800多元的非药品。通过大集的促销活动力争能将李村众生大集的单日销售拉升到2万元以上。一季度李村大集共17个，销售224310.4元，平均每天13194.73元。二季度19个大集，每个集按平均2万元算，二季度光大集就能实现38万元销售。李村店二季度任务92万元，把大集做好就能完成二季度销售的41.3%。同时安排在每个大集前一天发放会员短信，连续发放四期，让老会员到店内免费领取礼品（比如鸡蛋，现金券等）通过四期短信活动来激活老会员，据权威部门调查顾客如果到一个店四次以上，成为忠实顾客的比例增加70%。

2、唐山路一季度完成率接近90%，二季度的任务是53.2万元，平均每天5783元。一季度平均

每天销售是4724元。唐山路想要完成二季度的任务从目前来看比较困难，但唐山路店紧邻青岛最大的社区，翠湖小区；店内可以在每月设定四天的“亲民日”对翠湖小区的居民做专门的促销活动，前期可以针对小区居民做一些健康查询、免费测量等活动，同时店内在这四天里有一个对社区居民购物的优惠政策；比如药品折扣实行85折，疗程价；非药品特价卖赠等活动。建立社区居民健康档案，定期回访。做到店民一家亲。同时店内增加儿童娱乐设施如摇摇车；小区居民在“亲民日”购药，儿童可免费坐一次，来增加店门口的气氛。唐山路店现在会员卡的数量才2206个，二季度增加新会员是唐山路店的工作重心，唐山路店的会员销售占了总销售70%以上，唐山路店二季度的目标就是将会员卡数增加到5000，要求店内每个员工有指标，每天安排人到板桥坊早市办理会员卡，到翠湖小区、御景山庄这两个小区门口办理会员卡。平均每天得办理32张会员卡。如果唐山路会员卡能增加到5500，那唐山路销售额保证到5000元以上没什么问题。

3、从一季度的数据来看，利客来完成情况相对较好，但与任务还有差距。希望二季度能超额完

成任务。利客来目前存在的主要问题就是主推占比低；二季度应该主抓主推销售，安排专人统计并进行督促，对于连续三个月主推销售排名最后一位的员工进行末位淘汰 ；同时给店内促销员每月下首推任务，特别是保健品促销员。充分利用利客来购物卡的优势，一季度利

客来购物卡的销售44317元；二季度力争利客来购物卡销售能达到10万元。利客来购物卡从三方面进行改善第一方面员工培训，要求员工在给顾客达成交易后优先告诉顾客使用利客来购物卡结帐。保证进店的每位顾客知道利客来购物卡可以在我店销售。（要求店长开交班会进行培训，同时每天跟踪利客来购物卡的消费信息。）第二方面利客来购物卡在我店消费可使用我店的会员卡并享受积分返现的活动，但不参与打折活动、（利客来购物卡现在是扣六个点，加上我们返现的一个点，利客来购物卡我们给顾客七个点的费用。比顾客用我们会员卡九折划算。）第三方面与利客来协商店内安装自己的广播。并录制专门宣传利客来购物卡及企业文化的广播稿或是店内自己提供稿件由利客来统一广播。

（二）店面及人员管理

目前各店的店面及人员管理都存在问题，二季度将对店面的陈列、卫生、物品摆放进行专门的培训，要求各店店长为第一责任人，每天进行督导对于连续出现三次错误的员工进行一定的经济处罚；巡店时出现问题对店长进行处罚。对人员的仪容仪表、服务技巧、专业知识进行培训，每月由店长进行考评，定期不定期进行抽查；对营业员进行分级评定。

（三）商品管理

利客来店定位为平价大卖场；要求商品全而多，目前店内非药品、广告品，部分医院新特药品种不全，二季度主要增加此类商品品种数量；减少不合理库存，提高库存周转率；唐山路定位为社区店；应根据周边居民的需求来增加品种数量，目前店内可增加非药品、疗程药、常用小药、日用品、医疗器械。调整现有品种库存结构，将不合理品种淘汰，增加适合周边居民消费的品种。李村店紧邻李村大集，主要增加非药品的数量、中药单方花茶、适合在大集销售的老百姓喜欢的品种。

以上是二季度的工作计划，希望通过以上的各项工作的实施能使各店顺利完成二季度的经营指标。同时也请公司领导修正审核。

吴玲萍