玉溪师范学院设备采购程序（精选五篇）

第一篇：玉溪师范学院设备采购程序

玉溪师范学院设备采购程序

一、部门申报、学院集中采购的年度计划教学专用设备

1、各教学部门年度教学专用设备采购由各部门填写《玉溪师范学部门采购明细表》（格式附后，以下简称采购明细表），按规定的时间报教务处审核，教务处审核后报学院资产管理委员会审批。

2、资产管理办公室将学院资产管理委员会审批的年度采购计划根据业务需要进行技术性审核

3、计财处落实资金及签章。

4、资产管理办公室按政府采购程序进行采购。

5、资产管理办公室、计财处根据市财政国库处的《政府采购资金财政直接支付入帐通知书》进行帐务处理。各申报部门根据资产管理办公室的帐务交接单对帐。

二、部门申报、学院集中采购的年度计划外设备

1、零星物资由各部门写出书面申请，并填写《玉溪师范学部门采购明细表》（格式附后，以下简称采购明细表）报分管院领导（指分管资产的院领导）审批。大宗物资采购还应报资产管理委员会审批。

2、各申报部门将院领导批复（附采购明细表及其电子文档）报资产管理办公室。

3、资产管理办公室根据业务需要进行技术性审核。

4、资产管理办公室根据年度采购计划和实际工作需要进行审核。

5、计财处落实资金及签章。

6、资产管理办公室按政府采购程序进行采购。

7、资产管理办公室、计财处根据市财政国库处的《政府采购资金财政直接支付入帐通知书》进行帐务处理。各申报部门根据资产管理办公室的帐务交接单对帐。

玉溪师范学院设备验收程序

1、采购合同签订后由资产管理办公室根据每批设备的专业性特点合理调配专业技术人员组成验收小组。

2、设备到校后由该批设备验收小组成员按合同条款对设备进行逐项测试验收，验收时必须使用部门、资产管理办公室、供应商三方工作人员同时在场，大宗物资还应有学院纪委工作人员在场监督。

3、设备各项技术指标均验收合格者，由资产管理办公室出具验收报告，验收报告必须有验收小组成员及使用部门人员签字（大宗物资应有纪委工作人员签字）才有效。

4、对验收不合格的设备由资产管理办公室按合同规定进行处理。

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玉溪师范学院固定资产报废程序

一、仪器设备及图书类资产报废程序：

1、申报单位提出书面申请说明理由并填写《玉溪师范学院资产报废清理申请表》，加盖部门公章后上报后勤保卫处。

2、后勤保卫处审核确认后办理相关手续并上报市国有资产监督管理委员会审批。

3、市国有资产监督管理委员会组织技术鉴定后给予批复。

4、后勤保卫处根据市国有资产监督管理委员会批准报废的批复调整账簿记录并同时通知计财处及申报单位。

5、后勤保卫处依据市国有资产监督管理委员会的有关批复处置报废资产

一、车辆类资产操作程序：

1、申报单位提出书面申请说明理由并填写《玉溪师范学院资产报废清理申请表》，加盖部门公章后上报后勤保卫处。

2、后勤保卫处审核确认后通知申报单位至市机动车辆管理所及其指定回收公司办理车辆报废鉴定及回收手续。

3、申报单位将相关资料交后勤保卫处汇总办理相关手续并上报玉溪市国有资产监督管理委员会审批。

4、市国有资产监督管理委员会审核后给予批复。

5、后勤保卫处根据市国有资产监督管理委员会批准报废的批复调整账簿记录并同时通知计财处及申报单位。

附：《玉溪师范学院资产报废清理申请表》

关于学院房地产简介

一、学院房地产

2000年三校合并后，我院房地产合计有871亩，有教学楼14幢（含在建2幢），学生宿舍15幢，教师宿舍43幢，办公楼2幢及部分福利用房（如食堂、值班室等）。

二、教师住房情况

三校合并后，新建教师宿舍300套，极大的缓解了我院教师宿舍紧张的状况，但近三年新增教师100多人，我院合计套房仅742套，其中有４幢140套转为学生宿舍及外教宿舍、少量破旧房转为后服中心工作人员住房。实际只有600套左右教师住房，现还在租其他单位的房屋给新来的教师住。０３年０４年新教师还两人合住一套住房，所以学院住房较为紧张。

三、关于房产权益证情况

自93年开始房改到2003年房改止，我院近560套住房4次进行了房改，合计2200多次填表、办证等，现学院教师宿舍房产证、土地证都已办好，但车库产权证因多种因素还没有办好，房产证、土地证预计2006年初可以发放，但在发放时要收取相关的证书等费用。

四、各系各部门所用公房

各系各部门所用公房禁止转让、转借（不含临时借用），如所用房屋需改为其它用途的，要

报房管部门备案，保卫部门备案（数学系机房、美术系画室做得较好）。

目前学院资产管理工作中存在的几个问题说明

一、学院国有资产的界定

问题起因：部分部门的人员甚至部门领导认为：部门经费购买的资产其所有权属于部门，无须统一入账，部门有权自行决定使用和处置而无需报学院有关部门批准。

行政事业单位国有资产：指行政事业单位占有、使用的在法律上确认为国家所有，能以货币计量的各种经济资源的总和。包括：

1、国家拨给行政事业单位的资产。

2、行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产。

3、接受馈赠和其他以法律确认为国家所有的资产。

学院的资产，不论是学院统一采购的，还是部门自筹经费购买的，都属于国有资产，都要按国家有关规定进行管理。目前，对这两种经费购入的资产，分别不同的方法进行管理。学院统一采购的资产实行统一领导，统一入账，集中管理的原则，不得账外滞留，更不得变相私分。部门自筹经费购买的固定资产资产由部门自主支配使用，但其增减变动必须在部门资产帐上进行登记，并同时报学院资产办公室进行帐务处理。

二、学院固定资产的界定：

固定资产的分类：行政事业单位固定资产按存在形式分为以下六类：（1）房屋和建筑物（2）专用设备，指各种仪器和机械设备、医疗器械、交通运输工具、文体事业单位的文体设备等（3）一般设备，指被服装具、办公与事务用家具设备、一般文体设备等（4）文物和陈列品（5）图书，包括专业图书馆的图书和事业单位的图书。

固定资产的起点：按现行财务务制度规定，行政事业单位固定资产的起点为：专用设备，单位价值在800元以上，一般设备，单位价值在500元以上，且耐用时间都在一年以上。单位价值虽然未达到标准，但耐用期在一年以上的物资，也作为固定资产管理。

固定资产的折旧：行政事业单位的固定资产一般不计提折旧。按规定要求计提折旧的应按国有资产管理有关规定、财务管理制度和会计核算方法计提折旧。

三、部门间资产的调拨问题

问题的起因：在资产清查中发现有的部门的设备被另外一个部门使用而未办理任何手续。凡涉及学院内部两个使用单位之间的调拨，都要通过后保处资产管理办公室办理有关调拨手续，并由后保处资产管理办公室统一进行账目调整。未经后保处资产管理办公室同意，任何部门均不得擅自转拨资产。否则，后果自负。

四、资产管理人员相对稳定问题

问题起因：在工作中发现少数部门频繁更换资产管理员，且缺少有效的账务交接控制手续，造成相关资料下落不明，现在的管理员对接手前的资产状况不清楚，账目记录不全等问题。

学院各单位要建立相对稳定的资产管理队伍，并且调动不能频繁。必须调动时，要实行接替人先到，交班人后走的原则，交班过程中要进行帐、物清点，填写移交清单，并做到交接及时，手续完备，帐物相符，接替人应在办理交接工作的同时完成仪器设备系统用户密码的修改。交接清楚后，方可办理有关调离手续。交接工作完成后，变更单位应将交接情况以书面方式及时报送后保处资产管理办公室备案并据以调整系统用户资料。

五、个人借用部门资产问题

问题起因：在与部门对帐时发现少数部门个人借用部门资产未办理任何手续

个人借用部门资产，须经部门领导批准后办理，资产管理员应对借用资产的情况做出详细记录并经借用人签字确认。（附：《玉溪师范学院资产借用登记簿》格式）

六、设备申报时采购明细表的填制问题

问题的起因：我院报政府采购中心采购的设备，废标项目的比例较大

在政府采购行为中，废标项目的发生是不可避免的。废标的一个重要原因是填制采购申报明细表时，没有按规定认真填写，致使投标者不能正确理解投标项目，无法投标或不敢投标。

在申请购买设备时应如何正确填制采购明细表？

1、内容尽量齐全

2、选择的品牌型号应是目前市场上正在生产的3、填写规格要求时要尽量考虑使用目的，特别是在不允许定品牌的情况下尤为重要

4、专业性特强的设备应设备注栏注明需要的生产厂家

第二篇：材料设备采购程序

材料物资管理制度

一、供应部门职责

1、方负责全公司的物资采购、供应、仓储、统计、验收、物资调拨，作料回收、工料具维修、养护、呆滞废料处理。

2、材料供应要先入库，再出库，收有凭、支有据，合理使用，缩短库存时间，发挥资金收益。

3、严格材料采购的质量、数量、价格，防止劣质材料进入库房或进入工地。

4、及时准确地保障生产一线的物料供应工作。

5、加强库房的防火、防盗、防潮、防变质、防流失管理。时时保持库房整洁，定期查库。准确及时做好物资统计工作。

6、对呆滞废旧材料及时回收，按报销程序认真处理。

7、掌握各工地的材料使用动态，及时向领导反馈，发现损坏、浪费材料的个人或施工单位报告给项目部给予处罚。

二、物资管理人员行为准则

1、认真履行职责，加强现场材料管理，维护公司利益。

2、尽职守则地为施工现场材料供应服务好。

3、熟悉业务，认真做好材料领用、保管、发放、统

计等工作。

4、遵章守纪，清正廉洁，不贪、不拿、不占公司财物。

5、不以任何方式，伙同供货商、分包工作负责人客户，侵占公司利益。

6、不虚报冒领，不私自将公司材料借给或送给他人，公事公办，任何单位和个人在现场调用材料必须出具领料单和调拨单。

三、采购纪律

1、严禁利用采购员职务之便，伙同供货商提高价格，以劣充优，虚报冒领开具假发票，接受供货商高贿赂、请吃喝等。

2、严禁在采购中为朋友、亲戚、熟人提供各种优惠，损坏公司利益。

3、其他任何人员不得擅自上市购材料，公司中层以上管理人员不能以采购员身份插手采购或以办代管。

4、采购材料时，发现假冒、劣质商品，在验收入库前则由采购员负责退货；验收入库后，由验收人员负责退货。

四、仓库保管及物资验收入库

1、保管好库存物资，做到数量准确，质量完好确保

安全，收发迅速，面向生产，服务周到。

2、库房每周至少应打扫一次，做到无灰尘，无蜘蛛网，保持干净、整齐，做好防火、防潮、防盗工作。

3、每月至少统计一次库存货及现场零散呆滞货物，做到数量准确上报材料部，做到老货先用，不压货、不存货，保证库房无购买重货。

4、物资入库保管员要将亲自同交货人办理交接手续，并核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接单上的要求签字。

5、物资入库，应先入待验区，未经检验合格材料不准进入货位，更不准投入使用；材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，随同验收单交财务室及材料部记账。

五、物品发放

1、按“推陈储新，先进先发”规定供应，节约用料的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大材小用、优材劣用以及差错损失，报关员负经济责任。

2、对于专项申请材料用料，储计划采购员留作备用

的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折零材料，都应折零供应，不准一次性发料。

3、发料必须衣领撩人和接料部门、项目部、班组办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。杜绝委托临时工到库房领材料。

4、所有发料凭证，一式三份，保管员、材料部、财务室各自一份，妥善保管，不可丢失。

第三篇：设备采购程序

设备采购程序

一、报批计划

各科室应根据业务需求在每年的第四季度提出下设备采购计划。中心主管副主任签署意见后报办公会或中心主任会通过，交财务科统一上报备案。

二、采购实施

根据市财政局批准的预算编制设备配置采购计划。

1、采购单项≤500元、批量≥1000元的设备

由科室填写请购单，主管副主任审批，器材设备科购买；

2、采购单项500元-10000元（含10000元）、批量1000-20000元（含20000元）的设备

科室填写设备购置申请，说明购置原因以及设备技术指标、功能要求→业务主管部门审核→报主管领导批准→报办公会或中心主任会研究同意→中心网站公布信息→供应商报名→器材设备科及有关科室进行市场调查→器材设备科组织采购5人小组（器材设备科负责人、采购、审计、纪检、申请科室负责人）以邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购或询价等方式进行采购。在1年内采购相同设备，可以追加数量。

3、采购单项1万元-5万元、批量2万-10万元的设备

科室提出书面申请、填写设备购置申请，说明购置原因以及设备技术指标、功能要求→业务主管部门审核→主管副主任签署意见→报办公会或执行主任会研究同意→中心网站公布信息→供应商报名→器材设备科及有关科室进行市场调查→经中心主任会审查同意→物资设备管理委员会→邀请招标→申购科室陈述理由→器材设备科汇报市场调查结果→商家、经销商介绍产品主要技术指标和价格→会议集体论证→形成决定→签订合同。在1年内采购相同设备，可以追加数量。

4、采购单项≥5万、批量≥10万的设备

购置科室提出书面申请、填写设备购置申请，说明购置原因以及设备技术指标、功能要求→业务主管部门审核→主管副主任签署意见→报办公会或中心主任会同意→器材设备科综合相关材料（附可行性论证报告；进口设备还须填写进口设备申请表）及请示→报市卫生局主管部门审批同意→由市卫生局委托市采购服务中心采购。

5、采购办公设备

科室提出书面申请、填写设备购置申请，说明购置原因以及设备技术指标、功能要求→业务主管部门审核→主管副主任签署意见→报办公会或中心主任会同意→器材设备科填写《成都市市级政府采购用款计划表》及请示，报市卫生局审批。

根据批复，按政府采购程序进行。

三、签订合同

由器材设备科依据《中华人民共和国经济合同法》以及采购文件的规定对外签订订货合同或协议。合同的内容应要求：

1、在合同中应明确提出购进物资的技术要求和必要的质量保证要求。技术要求要与技术部门提供的技术标准一致。

2、采购合同中应详细写明物资名称、型号规格、品种类别、性能要求、检验标准的名称和适用版本，交货进度、单价、数量和单位等内容，写清质量保证要求或适用的质量体系和名称、编号和版本，供货人的资格、供方质量体系要求，明确签约双方的责任。采购合同中应明确规定合格品的放行方式和不合格品的处理方式。

3、采购合同应明确签订验证协议和确定处理争端的规定，须由中心领导签字盖章后方能生效，签字生效后的采购合同应由器材设备科保存备案查阅，保存期为十年。

4、签订合同协议必须严肃认真，谨慎细致，内容正确手续齐备，应符合《中华人民共和国经济合同法》规定的要求。

四、验货

根据合同要求验收，作好记录。

成都市血液中心仪器设备购置申请表

注明：用于10000元/台以上设备

试剂、耗材采购程序

一、报批计划

各科室应在每年的第四季度提出下试剂、耗材采购计划，经科室领导审批立项，确定采购计划。交业务主管部门审核，由中心主管副主任签署意见后报办公会或中心主任会同意，并按有关规定上报卫生局备案。

二、购置申请

根据市财政局批准的预算，由购置科室提出书面申请填写《试剂、耗材购置申请表》，交业务主管部门审核。采购5000元/批以下的耗材、试剂，由主管副主任审批，中心主任批准，器材设备科组织采购，供货商相对固定。

采购5000元/批以上的耗材、试剂，召开中心物资设备管理委员会会议，会议对供方进行集体论证，包括供方评审、试剂耗材质量评价、使用情况，最后形成决议。

三、采购实施

1、中心网站公布招标信息

若是采购新试剂、新耗材，在成都市血液中心网站首页公布采购信息，7天有效，邀请至少3家供应商前来来投标。采购前，应查验和索取以下文件：《企业法人营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械产品注册证》、《药品生产企业许可证》、《批批检报告》、《GMP证书》，采购进口试剂、耗材还必须查验和索取《进口药品注册证》和《药品经营企业许可证》。

2、供方评审

器材设备科应先派出评价人员对被评价单位的生产能力、交货质量、质量保证能力、企业信誉、供方人员的资格、供方质量体系、按《供方调查表》进行实地调查，查看相关证书并保存证书复印件。了解卫生部以及权威机构对各试剂质量评价等情况。

3、质量评价

质量管理科负责对器材设备科提供的样品进行检验，得出样品是否满足本中心技术要求和检验标准的结论，出具检验和试验报告。

4、试用

使用科室需进行小批量、中批量、大批量试验。

5、物资设备委员会决议

投标供应商分别一次性报价。

物资设备管理委员会成员（器材设备科负责人、纪检委员除外）根据供方评审、质量评价、试用效果以及报价情况进行综合评定排名，填写竞标评分表。纪检委员汇总竞标评分表，监票。器材设备科负责人公布名次。排名第一的为中标，排名第二的纳入合格供方名单，作为候补。

6、器材设备科通知投标供应商招标结果。

四、签订合同

由器材设备科依据采购文件的规定对外签订订货合同或协议。

1、在合同中应明确提出购进物资的技术要求和必要的质量保证要求。技术要求要与技术部门提供的技术标准一致。

2、采购合同中应详细写明物资名称、型号规格、品种类别、性能要求、检验标准的名称和适用版本，交货进度、单价、数量和单位等内容，写清质量保证要求或适用的质量体系和名称、编号和版本，供货人的资格、供方质量体系要求，明确签约双方的责任。采购合同中应明确规定合格品的放行方式和不合格品的处理方式。

3、采购合同应明确签订验证协议和确定处理争端的规定，须由中心领导签字盖章后方能生效，签字生效后的采购合同应由器材设备科保存备案查阅，保存期为十年。

4、签订合同协议必须严肃认真，谨慎细致，内容正确手续齐备，应符合《中华人民共和国经济合同法》规定的要求。

五、验货

到货物资应及时安全提取，仔细检察外包装，并按品名、规格、数量进行验收入库。对抽检不合格的器材和试剂应及时作退（换）货处理，并作好记录。

六、供方评审

为确保供方能长期、稳定的提供中心所需物资，由本中心审核组每年对关键物资的生产厂家进行一次质量保证能力验证，对供方的产品质量进行评价，并把质量情况调查信息反馈到器材设备科。对于供货质量下降，又不重视改进的供方，由器材设备科将其名单报送中心领导审批，批准后取消其合格供方资格，《合格供方名单》每年1月份重新编制一次，无效的名单应由器材设备科及时收回。

若是原有的供方，由器材设备科组织质量管理科、业务科室对该企业的质量保证能力和业绩报告及企业的信誉、供方质量体系情况进行评价，得出结论，评价合格的供方纳入《合格供方名单》，评价不合格的取消其供方资格。

器材设备科

2009-8-24

第四篇：医疗设备的采购程序

医疗设备的采购程序

由于现代化医疗设备多属于高精尖的精密仪器设备，尤其是随着现代高科技水平不断的发展、自动化程度的不断提高，以及各项功能和检测项目的不断增加，不同档次的设备价格差别也越来越大，因此购置设备要进行科学的论证，合理的选择，并形成一套完整的购置程序：专业调研、选择合理的购置方式、签订合同。

（一）专业调研

目前市场上各类医疗设备的品种较多，同一类产品有自动、半自动、高中低档不等，价位差异也较大，医院投资购置医疗设备是为了不断开展新技术、新业务，保持良好的发展势力和活力，更好地为患者服务，从而增强医院的综合实力。因此购置的各类医疗设备必须是技术先进、各种性能达到所需要的设备。鉴于此，在购置设备时，特别是大型医疗设备，除上面提及到的技术评价外，还要进行实地专业调研。主管医院医疗设备的院长、使用科室负责人、相关使用人员以及临床医学工程技术人员一起要多次、反复地对准备购置的相关产品进行实地调研。专业调研主要从以下几个方面进行： 1.科学性 准备购置某一类医疗设备时，对该类设备在当今世界的发展状况及以后的发展趋势要进行必要调研。对使用该类设备的单位进行实地考察。了解该类设备的性能是否可靠，并从仪器的精确度、灵敏度、稳定性、耐用度等方面考虑。设备的配套一定要考察清楚，设备厂商所述的功能是否为标准配套所能达到的，需要的附件及随机各种工具，设备是否具有升级功能等。

2.实用性 所购置的设备一定是能取得社会效益好、经济效益高、回收成本快，社会评价好、群众易于接受的设备。譬如，对于医学检验设备，实地考察使用单位时，要考虑拟购设备所用试剂的来源、消耗是否适应本单位、所用试剂是否具有开放性。同时，对提供设备的各公司实力、商业信誉、售后服务也要进行调研；设备的可修性、易修性、影响维护和维修的工作量及费用，各种配件是否能及时供应，厂方维修是否及时等。售后服务质量是保证医疗设备能否正常运转的关键，在实地考察时一定要弄清楚。

（二）选择合理的购置方式

随着医疗卫生体制改革的不断深化，医疗设备采购逐渐产生了很多采购模式。为了加强医院资产管理、节省资金、确保投资医疗设备的社会效益和经济效益、规范医疗设备的采购程序，常规情况下．医院购置10万元以上医疗设备，都要进行相应的招标形式采购。如有特殊情况，则采用其他相应购置方式。

1.国际招标购置方式 根据我国的相关政策及法规，部分进口医疗设备必须采用国际招标采购。目前，必须进行国际招标的医疗设备有：磁共振成像装置（MRI）、X线计算机体层扫描仪（CT）、800mA以上数字减影血管造影X线机（DSA）、医用直线加速器（LA）、单光子发射计算机断层扫描装置（SPECT）、伽马刀等甲乙类医疗设备和其他进口设备：对依法必须进行国际招标的项目，应按《机电产品国际招标投标实施办法》中的规定，委托具有国际招标资格的招标代理机构招标。

2．公开招标购置方式 目前，单价100万元及以上（不同地域有不同的要求）的医疗设备购置，医院多采用公开招标订购的方式。公开招标是医院委托具有公开招标资格的招标代理机构通过招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

3.医院邀请招标购置方式 单价10万元～100万元之间的医疗设备购置，医院多采用医院邀请招标采购的方式。医院邀请招标购置是指医院以投标邀请书的方式邀请三家及三家以上特定的供应商投标的购置方式。

4.竞争性谈判购置方式 竞争性谈判购置是直接邀请两家以上的供应商进行谈判的购置方式。根据《政府购置管理暂行办法》、《中华人民共和国购置法》，当有下列情况之一时，经医院相关部门批准，可采用竞争性谈判购置方式：①公开招标时，只有两家投标公司而没有达到招标公司规定的三家及以上投标公司；②出现了不可预见的急需购置，而无法按招标方式购置的；③对高技术含量有特别要求，且只有几家公司产品符合要求的；④财政部门认定的其他情况。

5.单一来源购置方式 是指购置单位向供应商直接购买的方式。根据《中华人民共和国政府购置法》，属于下列情况之一的，可以采取单一来源购置方式：①唯一产品，只能从特定供应商处购置或供应商拥有专利权，而且无其他合适产品替代的；②继续购置经过公开招标或院内邀请招标的产品，招标结果在一年内的；③在原招标目的范围内，新增合同的价格不超过原合同价格的10％，必须与原供应商签约的；③原购置的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商购置的；⑤从残疾人、慈善等机构购置的；⑥财政部门认定的其他情形。

6.询价购置方式 单价lO万元以下的医疗设备购置，医院多采用询价订购的方式。询价购置是指对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的购置方式。这种购置方式的优点是简便客观、机动性强，可广泛地应用于规格多、数量小、供货厂家多的医疗设备的购置过程中，尤其适合于急诊抢救设备和单价lO万元以下常规医疗设备的购置。经医院相关部门批准，达到限额以上的单项或批量购置的现货属于标准规格且价格弹性不大的，也可以采用询价购置。这种形式同样适用于质量技术要求较高、市场资源相对偏紧的品种或属于卖方市场的商品。

7.国家行政部门集中采购方式 是政府采购的一种形式，指经省市级政府或部队采购监管部门批准，由卫生行政主管部门组织各医疗机构联合进行采购的一种购置方式，一般适合于政府统一拨款或专业性强的医疗设备，在展览会或博览会上寻找到合适的产品与厂商进行购置谈判。

（三）签订合同

选择合理的购置方式购置，其结果经有关部门审核、核准后，医院应在规定的时间内与供货方签订合同。由医院主管设备的院长、临床医学工程部门负责人、财务科科长、临床使用科室主任、审计部门人员、临床医学工程技术人员与中标公司负责人进行商务谈判，签订供销合同及相关协议。价格、付款方式、交货期、技术服务等条款一定要在合同中书面确认下来。对于厂商提供的合同，在盖章前必须认真审查确认。签订合同的细节，将在后续章节中详细阐述。

第五篇：材料设备采购程序(行政办)

材料设备采购办法

一.目的和范围：对采购过程及供应商进行控制，确保所采购物资型号、规格、技术参数等符合国家规范以及设计要求，并保证其质量满足公司经营运作与所开发的楼宇档次的要求。适用于工程项目所需的原、辅材料和设备的采购（其中包括甲供、乙供两种形式）以及对供应商的选择、评价和控制。

二.职责

2.1 总经理和工程部

2.1.1总经理参与重要甲供设备的合同谈判； 2.1.2总经理批准采购合同。

2.2 由总经理、工程部、行政办、财务部共同成立采购小组。

2.2.1由工程部分门别类准备合格供应商名录，提交总经理筛选，采购必须在合格供应商范围内进行。

2.3 工程部

2.3.1 负责设备、材料信息的收集。

2.3.2 负责物资供应商的评价、选择与控制，并编制《合格供应商名录》； 2.3.3 负责审批物资采购计划；

2.3.4 负责组织采购物资招标，明确所采购物资的技术标准； 2.3.5 负责草拟采购合同，组织合同谈判（乙供材料除外）； 2.3.6 负责监控采购合同的履行状况；

2.3.7 负责验证采购产品的质量、规格和数量。

2.4 财务部、行政办

2.4.1 参与物资供应商的选择； 2.4.2 参与甲供物资合同谈判； 2.4.3 参与采购合同的审核与会签。

三.工作程序

3.1 合格供应商选择 3.1.1 供应商能力调查

由工程部负责收集供应商和厂家提供的营业执照、法人资格、生产许可证、质量鉴定书等资料。进行全面的比较、选择，建立供应商信息库（包括材料样品室、供应商名录、设备材料推荐书等）。3.1.2 供应商能力评价 评价内容：

A．厂家能力的评价点：资质证书（包括企业质量认证、产品生产许可证、特殊产品认证、产品质量检验证书）产品的技术先进性、生产规模、生产工艺、生产设备、检测手段、业绩、售后服务等。B．供应商能力评价点：资质证书（包括工商登记营业执照代理或专营证书等）注册资金、代理品牌、经营规模、业绩、信誉、售后服务等。

评价方法：

工程部分别根据厂家、供应商评价的侧重点组织相关部门人员采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价（必要时邀请采购小组参与）。

A．实地考察公司状况。

B．实地考察产品在建设项目实际应用情况。

C．实地或通过其他方式了解用户对厂家及其产品的使用、服务情况。D．从行业机构中了解厂家及其产品的市场率及用户反映情况。

E．资质评价：要求供应商提供营业执照、生产许可证。

F．样品评价：要求供应商提供样品，公司对所提供的样品进行检测、评价或试用。

G．业绩评价：对供应商以往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货是否及时以及售后服务是否良好等进行评价。

3.2 物资采购

3.2.1 甲供物资的采购验收

甲供物资包括：电梯、空调设备、消防工程设备、冷却塔、水泵、净织水设备、自动供水设备、污水处理设备、发电机组、安防监控设备、高低压开关柜、变压器等。3.2.1.1 招标、评标、签定合同

A.工程部根据公司所开发楼宇的档次及采购物资的类别、性能要求，对供应商进行选择，（同一设备或材料必须有二家以上的供应商）分发产品招标书。

B.收到投标书后工程部组织总经理、财务部、行政办有关人员对产品的外观、性能、制造工艺、维保服务、使用情况等及供应商的资信、实力、交货期、供应价进行综合评判（必要时到厂家和已使用该产品的项目考察），以开标报告的形式记录评判结果，确定入围供应商。

C.确认入围供应商后，工程部协同财务部行政办有关人员与入围供应商进行商务谈判并形成会议记录，最后确认供应商。

D.工程部组织草签合同，并会同法律顾问及财务部、行政办对合同的准确性、合法性、付款方式的合理性以工作请示单的形式进行审核，经总经理批准后生效。

E.合同生效后，工程部将合同分发给财务部、行政办、供应商。